Pendanaan Indikatif - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN P

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

E. Pendanaan Indikatif

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang hanya mendapatkan dana dari Dana Alokasi Umum (APBD Kabupaten). Hal tersebut termuat dalam Tabel dibawah ini

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

0.00.12007.01 Program pelayanan Administrasi

0.00.12007.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

jumlah surat yang dikelola 2500 surat 2500 surat 25.000.000 2500 surat 45.000.000 2500 surat 45.000.000 7500 surat 115.000.000 DPMPTSP Kabupaten Magelang 0.00.12007.01.002 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

kebutuhan jasa komunikasi, SDA dan listrik terpenuhi

1 Kantor 12 Bulan 1 Kantor 12 Bulan 42.000.000 1 Kantor 12 Bulan 46.000.000 1 Kantor 12 Bulan 46.000.000 1 Kantor 12 Bulan, selama 3 tahun

134.000.000

DPMPTSP Kabupaten

Magelang Kondisi kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Rencana program, Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Meningkatnya

Sasaran Kode Progran dan Kegiatan

Indikator kinerja program (OutCome) dan

Kegiatan (Output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja

SDA dan listrik terpenuhi selama 3 tahun Magelang

0.00.12007.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Administrasi keuangan tertib 12 Bulan 12 Bulan 52.000.000 12 Bulan 52.000.000 12 Bulan 52.000.000 36 bulan 156.000.000 DPMPTSP Kabupaten Magelang 0.00.12007.01.018 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar daerah

jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

27 koordinasi 4 konsultasi

30.000.000 27 koordinasi 4 konsultasi

35.000.000 27 koordinasi 4 konsultasi

35.000.000 81 koordinasi 16 konsultasi

100.000.000

DPMPTSP Diluar Kab.

Magelang 0.00.12007.01.019 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah

jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 kali rapat 180 SPPD

15.000.000 12 kali rapat 180 SPPD

17.500.000 12 kali rapat 180 SPPD

17.500.000 36 kali rapat 540 SPPD

50.000.000

DPMPTSP Kabupaten

magelang 0.00.12007.02 Program Peningkatan

sarana prasarana

0.00.12007.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli

1 unit perlengkapan gedung kantor

18.168.000 1 unit perlengkapan gedung kantor

37.852.000 1 unit perlengkapan gedung kantor

39.982.000 3 unit perlengkapan gedung kantor

96.002.000

DPMPTSP Kabupaten

Magelang 0.00.12007.02.009 Pengadaan peralatan

gedung kantor

jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli

1 unit peralatan gedung kantor

13.120.000 1 unit peralatan gedung kantor

45.000.000 1 unit peralatan gedung kantor

45.000.000 3 unit peralatan gedung kantor

103.120.000

DPMPTSP Kabupaten

Magelang 0.00.12007.02.022 Pemeliharaan rutin /

berkala gedung kantor

jumlah gedung kantor yang dipelihara

1 gedung 1 gedung 15.000.000 1 gedung 30.000.000 1 gedung 30.000.000 1 gedung selama 3 th 75.000.000 DPMPTSP Kabupaten Magelang 0.00.12007.02.024 Pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan dinas / operasional

jumlah kendaraan dinas yang di pelihara

3 mobil 10 sepeda motor

184.000.000 3 mobil 10 sepeda motor

184.000.000 3 mobil 10 sepeda motor selama 5 tahun

552.000.000

DPMPTSP Kabupaten

Magelang

0.00.12007.02.028 Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor

jumlah peralatan gedung kantor yang di pelihara

1 paket peralatan gedung kantor

15.000.000 1 paket peralatan gedung kantor

25.000.000 1 paket peralatan gedung kantor

25.000.000 3 paket peralatan gedung kantor

1.20.12007.31.001 Penyusunan DED Kantor BPMPPT

Cakupan peningk sarana prasarana aparatur

0 0 0 0 0 0 0 1 dokumen - DPMPTSP Kabupaten

Magelang 1.20.12007.31.001 Pembanguan gedung

Kantor BPMPPT

Cakupan peningk sarana prasarana aparatur

1 gedung 0 0 0 0 0 0 1 gedung - DPMPTSP Kabupaten

Magelang

V. 8

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

0.00.12007.06 Program peningkatan pengembangan sintem

0.00.12007.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

jumlah laporan capaian kinerja yang disusun 12 lap bulanan (POK), LPPD, 4 lap PTSP

10.000.000 3 buku LAKIP, LKPJ, 12 lap bulanan (POK), LPPD, 4 lap PTSP

10.000.000 3 buku LAKIP, LKPJ, 12 lap bulanan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

tujuan sasaran Indikator

Sasaran Kode Progran dan Kegiatan

Indikator kinerja 1.06.12007.21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

-1.06.12007.21.014 Penyusunan Renstra SKPD

dokumen Renstra BPMPPT 1 dokumen 1 dokumen 0 1 dokumen 0 1 dokumen 0 - DPMPTSP Kabupaten

Magelang

116 PENANAMAN MODAL 608.000.000 719.500.000 719.500.000 2.047.000.000

1.16.12007.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

190.000.000 2 kali pameran dan 1 kali fasilitasi

212.000.000 2 kali pameran dan 1 kali fasilitasi

212.000.000 2 kali pameran dan 1 kali fasilitasi tiap tahun selama 3 tahun

614.000.000

1.16.12007.15.010 Penyelenggaraan Pameran Investasi BANEX dan SOLORAYA 2015

Terselenggara nya Pameran Investasi BANEX dan SOLORAYA 2015

2 kali pameran 2 kali pameran 2 kali pameran - 2 kali pameran - 2 kali pameran - - DPMPTSP Diluar Kab.

Magelang

1.16.12007.15.011 Penyusunan buku Magelang Invesment and

1.16.12007.15.012 Penilaian Rating Pemda Pro Investasi

Frekuensi penilaian rating pemda pro investasi 1.16.12007.15.013 Fasilitasi dan kerjasama

kemitraan usaha

jumlah pelaku usaha yang difasilitasi

50 pelaku usaha 50 pelaku usaha 10.000.000 50 pelaku usaha 10.000.000 50 pelaku usaha 10.000.000 250 pelaku usaha 30.000.000 DPMPTSP Kabupaten Magelang 1.16.12007.15.014 Penyelenggaraan Frekuensi kegiatan Terselengga ranya 2 Terselengga ranya 2 170.000.000 Terselengga ranya 2 192.000.000 Terselengga ranya 2 192.000.000 Terselengga ranya 2 554.000.000 DPMPTSP Diluar Kab.

Produk

Terselengga ranya 2 kali pameran

170.000.000 Terselengga ranya 2 kali pameran

192.000.000 Terselengga ranya 2 kali pameran

554.000.000

DPMPTSP Diluar Kab.

Magelang 1.16.12007.15.015 Pelaksanaan kerjasama

Investasi Deyangan

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Investasi Kabupaten Magelang

1.16.12007.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Realisasi investasi di kab.

magelang meningkat

20% 20% 398.000.000 20% 480.000.000 20% 480.000.000 100% 1.358.000.000

1.16.12007.16.010 Pengendalian Laporan Kegiatan Penanaman Modal ( LKPM )

Frekuensi laporan 0 0 0 0 0 0 0

-1.16.12007.16.010 Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Laporan

1.16.12007.16.011 Fasilitasi dan koordi nasi Frekuensi fasilitasi dan 1 kegiatan 1 kegiatan 15.000.000 1 kegiatan 22.000.000 1 kegiatan 22.000.000 5 kegiatan 59.000.000 DPMPTSP Diluar Kab.

Progran dan Kegiatan

Indikator kinerja

Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD Indikator

Sasaran Kode

tujuan sasaran Tahun 2017 LOKASI

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit kerja SKPD penang gung jawab

Tahun 2018 Tahun 2019

1.16.12007.16.011 Fasilitasi dan koordi nasi kerjasama di bid ang investasi (CJIBF)

Frekuensi fasilitasi dan koordinasi

jumlah surat perizinan yang diterbitkan

3000 ijin 3000 ijin 250.000.000 3000 ijin 285.000.000 3000 ijin 285.000.000 15000 surat perizinan 820.000.000 DPMPTSP Kabupaten Magelang

1.16.12007.16.013 Bimbingan dan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah PMA/PMDN yang mengikuti bimbingan dan sosialisasi

50 PMA / PMDN 50 PMA / PMDN 10.000.000 50 PMA / PMDN 10.000.000 50 PMA / PMDN 10.000.000 250 PMA / PMDN 30.000.000 DPMPTSP Kabupaten Magelang

1.16.12007.16.015 Sosialisasi Pelayanan Perizinan

jumlah kecama tan yang diberikan sosiali sasi pelayanan perizinan

3 Kecamatan 3 Kecamatan 20.000.000 3 Kecamatan 25.000.000 3 Kecamatan 25.000.000 15 kecamatan 70.000.000 DPMPTSP Kabupaten Magelang

1.16.12007.16.016 In Houyse Training Frekuensi in house training 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 18.000.000 1 kali kegiatan 25.000.000 1 kali kegiatan 25.000.000 5 kali kegiatan 68.000.000 DPMPTSP Kabupaten Magelang 1.16.12007.16.020 Penyusunan Regulasi di

bidang P M

jumlah Draf Per Bup yang disusun

1 Per Bup 1 Per Bup 10.000.000 1 Per Bup 15.000.000 1 Per Bup 15.000.000 5 Raperda 40.000.000 DPMPTSP Kabupaten

Magelang 1.16.12007.16.021 Monitoring dan Evaluasi

Pelaksa naan Kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

jumlah perusahaan yang di Monitoring dan di Evaluasi

0 0 0 0 0 0 0 - DPMPTSP Kabupaten

Magelang

Potensi Daerah 1.16.12007.17 Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah

Tersedianya informasi peluang usaha bidang / sektor unggulan

1.16.12007.17.002 Penyusunan Informasi Peluang Usaha Sektor / Bidang Usaha Unggulan

jumlah buku kajian yang disusun

3 buku kajian 3 buku kajian 10.000.000 3 buku kajian 17.500.000 3 buku kajian 17.500.000 15 buku kajian 45.000.000 DPMPTSP Kabupaten Magelang

1.16.12007.17.003 Penyusunan Profil /Direktori PMA / PMDN di Kabupaten Magelang

jumlah buku Profil /Direktori PMA / PMDN yang disusun

1 buku profil 1 buku profil 10.000.000 1 buku profil 10.000.000 1 buku profil 10.000.000 5 buku profil 30.000.000 DPMPTSP Kabupaten Magelang

V. 10

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

120 OTONOMI DAERAH

PEMERINTAHAN UMUM,

350.000.000 132.000.000 132.000.000 614.000.000

1.20.12007.23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Cakupan sistem informasi dalam pelayanan perizinan

Informasi 15 jenis perizinan untuk 21 kecamatan

Informasi 15 jenis perizinan untuk 21

1.16.12007.17.004 Penyusunan SIM-PAP PM

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Masyarakat tujuan sasaran Indikator

Sasaran Kode Progran dan Kegiatan

PM PM untuk 15 jenis

1.20.12007.23.004 Implementasi SPIPISE di Kabupaten Magelang

10.000.000 Terlaksana nya 1 aplikasi SPIPISE

30.000.000

DPMPTSP Kabupaten

Magelang 1.20.12007.23.002 Pengelolaan Bahan dan

Data Informasi Perizinan

jumlah informasi perizinan yang dikelola

Informasi 15 jenis perizinan 21 kec.

15.000.000 Informasi 15 jenis perizinan 21 kec.

20.000.000 Informasi 15 jenis perizinan 21 kec.

55.000.000

DPMPTSP Kabupaten

Magelang 1.20.12007.23.003 Pengelolaan Arsip

Perizinan

jenis arsip perizinan yang dikelola

10 Jenis Arsip Perijinan

11 Jenis Arsip Perijinan

10.000.000 13 Jenis Arsip Perijinan

12.000.000 15 Jenis Arsip Perijinan

34.000.000

DPMPTSP Kabupaten

Magelang 1.20.12007.24 Program Mengintensifkan

Penanganan Penga duan Masyarakat

Prosentase UPP yang nilai IKM nya meningkat

100% 100% 40.000.000 100% 65.000.000 100% 65.000.000 100% 170.000.000 DPMPTSP,

Bag. Orga nisasi

1.20.12007.24.002 Pengawasan Dokumen Perizinan yang habis masa berlaku

Jumlah pemilik usaha yang dokumen perizinannya telah habis masa berlakunya

70 pengusaha 70 pengusaha 15.000.000 70 pengusaha 15.000.00070 pengusaha 15.000.000 45.000.000 DPMPTSP Kabupaten Magelang

1.20.12007.24.003 Pengawasan Pena nganan Pengaduan Masyarakat

jumlah pengaduan yang ditangani

15 pengaduan 15 pengaduan 25.000.000 15 pengaduan 50.000.00015 pengaduan 50.000.000 125.000.000 DPMPTSP Kabupaten Magelang

1.377.288.000 1.378.852.000 1.380.982.000 4.137.122.000

Masyarakat

Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN MAGELANG Sekretaris

AS. WIDYANTARA. SH Pembina Tingkat I

RENSTRA PERUBAHAN DPMPTSP Kabupaten Magelang 2014-2019 VI. 1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja

Tabel. 6.1

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

132.653 605.681 665.163 724.647 724.647

3 Rasio dayaserap tenaga kerja

RENSTRA PERUBAHAN DPMPTSP Kabupaten Magelang 2014-2019

Perhitungan Target Kinerja

Kondisi

RENSTRA PERUBAHAN DPMPTSP Kabupaten Magelang 2014-2019

VI. 3

RENSTRAPERUBAHAN DPMPTSP Kabupaten Magelang 2014-2019 VII. 1

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Magelang Tahun 2014–2019 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus di operasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diImplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2019. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah 5 tahun kedepan dan satu tahun masa transisi (2014 – 2019).

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka DPMPTSP sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas di bidang pelayanan umum harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat DPMPTSP tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan pelayanan perizinan dan penanaman modal daerah di Kabupaten Magelang.

Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan DPMPTSP Kabupaten Magelang.

Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan DPMPTSP Kabupaten Magelang telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MAGELANG

AS. WIDYANTARA, SH

Dalam dokumen DAFTAR ISI DAFTAR ISI... (Halaman 62-77)