PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program Kegiatan Fasilitas Keuangan Kecamatan

Program kegiatan fasilitasi keuangan kecamatan meliputi revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionerisasi kegiatan pembangunan dengan uraian sebagai berikut :

1. Pengembangan sumber daya manusia sebagai basis bagi upaya mendorong ekonomi kreatif, bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.

2. Pelayanan prima kepada segenap warga serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang aman dan nyaman.

3. Peningkatan kinerja birokrasi kecamatan.

4. Penggabungan lintas sektoral dan vertikal dalam upaya optimalisasi daya dukung, pelayanan umum dan penumbuhan ekonomi kreatif.

Program dan Kegiatan Lintas SKPD dan Kebijakan

Secara umum, untuk program dan kegiatan lintas SKPD dapat dikelompokan kedalam :

1. Program dan kegiatan yang langsung ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Renstra Kecamatan Panyileukan 2013-2018 ₈₅ 2. Program dan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan

kinerja aparat.

3. Program dan kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan publik.

Program dan Kegiatan

Berikut adalah program dan kegiatan pada kecamatan Panyileukan Kota Bandung yang disusun untuk mewujudkan visi dan misi kecamatan Panyileukan. Perencanaan program dan kegiatan ini sesuai alur atau mekanisme perencanaan, mulai dari Rakorbang hingga penetapan skala prioritas, antara lain secara umum sebagai berikut :

Rincian program dan kegiatan berdasarkan Permendagri

13/2006 dan Permendagri 59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2014 dengan Sebaran anggaran alokasi

rata-rata belanja langsung kecamatan Panyileukan sebesar Rp.

6.862.400.000,- sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :

 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

 Penyediaan jasa kebersihan kantor.

 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

 Penyediaan alat tulis kantor

 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

 Penyedian Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Renstra Kecamatan Panyileukan 2013-2018 ₈₆

 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.

 Penyediaan makanan dan minuman.

 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

 Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :

 Pembangunan Gedung Kantor.

 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

 Pengadaan Pengadaan Mebelair

 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas.

3. Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya

 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya

 Pembinaan Kinerja Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang meliputi kegiatan diantaranya

Renstra Kecamatan Panyileukan 2013-2018 ₈₇

 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;

 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 6. Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang

meliputi kegiatan diantaranya :

 Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.

 Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

 Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.

 Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.

 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum.

 Fasilitasi peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.

 Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tahun Anggaran 2015 dengan Sebaran anggaran alokasi

rata-rata belanja langsung kecamatan Panyileukan sebesar Rp.

9.500.000.000,- sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :

 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

 Penyediaan jasa kebersihan kantor.

 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

 Penyediaan alat tulis kantor

Renstra Kecamatan Panyileukan 2013-2018 ₈₈

 Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.

 Penyediaan makanan dan minuman.

 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

 Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :

 Pembangunan Gedung Kantor.

 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

 Pengadaan Pengadaan Mebelair

 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas.

3. Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya

 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya

Renstra Kecamatan Panyileukan 2013-2018 ₈₉ 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan

Capaian Kinerja dan Keuangan yang meliputi kegiatan diantaranya

 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;

 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 6. Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang

meliputi kegiatan diantaranya :

 Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.

 Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

 Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.

 Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.

 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum.

 Fasilitasi peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.

 Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 7. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan

Kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :

 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW

 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK

 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna

 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM

Tahun Anggaran 2016 dengan Sebaran anggaran alokasi

rata-rata belanja langsung kecamatan Panyileukan sebesar Rp.

Renstra Kecamatan Panyileukan 2013-2018 ₉₀ 1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi

kegiatan diantaranya :

 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

 Penyediaan jasa kebersihan kantor.

 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

 Penyediaan alat tulis kantor

 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

 Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.

 Penyediaan makanan dan minuman.

 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

 Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :

 Pembangunan Gedung Kantor.

 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

 Pengadaan Pengadaan Mebelair

 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

Renstra Kecamatan Panyileukan 2013-2018 ₉₁ 3. Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi

kegiatan diantaranya

 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya

 Pembinaan Kinerja Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang meliputi kegiatan diantaranya

 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;

 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 6. Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang

meliputi kegiatan diantaranya :

 Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.

 Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

 Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.

 Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.

 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum.

 Fasilitasi peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.

 Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 7. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan

Renstra Kecamatan Panyileukan 2013-2018 ₉₂

 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW

 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK

 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna

 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM

Tahun Anggaran 2017 dengan Sebaran anggaran alokasi

rata-rata belanja langsung kecamatan Panyileukan sebesar Rp.

11.495.000.000,- sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :

 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

 Penyediaan jasa kebersihan kantor.

 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

 Penyediaan alat tulis kantor

 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

 Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.

 Penyediaan makanan dan minuman.

 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

 Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :

Renstra Kecamatan Panyileukan 2013-2018 ₉₃

 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

 Pengadaan Pengadaan Mebelair

 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas.

3. Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya

 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya

 Pembinaan Kinerja Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang meliputi kegiatan diantaranya

 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;

 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 6. Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang

meliputi kegiatan diantaranya :

 Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.

 Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

 Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.

 Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.

Renstra Kecamatan Panyileukan 2013-2018 ₉₄

 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum.

 Fasilitasi peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.

 Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 7. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan

Kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :

 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW

 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK

 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna

 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM

Tahun Anggaran 2018 dengan Sebaran anggaran alokasi

rata-rata belanja langsung kecamatan Panyileukan sebesar Rp.

12.644.500.000,- sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan diantaranya :

 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

 Penyediaan jasa kebersihan kantor.

 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

 Penyediaan alat tulis kantor

 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

 Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan.

Renstra Kecamatan Panyileukan 2013-2018 ₉₅

 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

 Penyediaan jasa tenaga kerja pendukung administrasi perkantoran/ teknis perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya :

 Pembangunan Gedung Kantor.

 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.

 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

 Pengadaan Pengadaan Mebelair

 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.

 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas.

3. Program peningkatan disiplin aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya

 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.

 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi kegiatan diantaranya

 Pembinaan Kinerja Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang meliputi kegiatan diantaranya

 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;

 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 6. Program peningkatan peran kecamatan kelurahan yang

Renstra Kecamatan Panyileukan 2013-2018 ₉₆

 Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat.

 Fasilitasi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

 Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup masyarakat.

 Peningkatan kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban.

 Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum.

 Fasilitasi peningkatan peran pemerintah kota dalam pembangunan kelurahan.

 Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 7. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan

Kewilayahan yang meliputi kegiatan diantaranya :

 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW

 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK

 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna

 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM

Alokasi rata-rata Belanja Langsung Periode 2013-2018 Kecamatan Panyileukan: No Kecamatan Alokasi Anggaran ( Rp ) (dalam ribuan) 2014 2015 2016 2017 2018 1 Panyileukan 6.862.400 9.500.000 10.450.000 11.495.000 12.644.500

Renstra Kecamatan Panyileukan 2013-2018 ₉₇ Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Panyileukan Kota Bandung 2013-2018

Tujuan Sasaran ^Indikator _Sasaran ^{Program dan} _Kegiatan Program (outcome) dan ^{Indikator Kinerja}

Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penanggung-jawab

Lokasi

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 ^{Kondisi Kinerja pada akhir} _{periode Renstra SKPD}

Target (dalam ^Rp.

ribuan) Target (dalam ^Rp.

ribuan) Target _{(dalam ribuan)}^Rp. Target _{(dalam ribuan)}^Rp. Target _{(dalam ribuan)}^Rp. Target _{(dalam ribuan)}^Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Panyileukan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan Terlaksananya Tupoksi Kecamatan Panyileukan sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota kepada Camat dan Lurah

N/A 80% 2.418.561 82,50% 2.500.000 85% 2.750.000 87,50% 3.025.000 90% 3.327.500 90% 14.021.061 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan

Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (Bidang Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan)

N/A 80% 117.472 82,50% 100.000 85% 110.000 87,50% 121.000 90% 133.100 90% 581.572 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan

Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (Bidang pendidikan dan Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan)

N/A 80% 622.997 82,50% 500.000 85% 550.000 87,50% 605.000 90% 665.500 90% 2.943.497 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan)

N/A 80% 667.510 82,50% 750.000 85% 825.000 87,50% 907.500 90% 998.250 90% 4.148.260 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (Bidang Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan)

N/A 80% 191.744 82,50% 200.000 85% 220.000 87,50% 242.000 90% 266.200 90% 1.119.944 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan

Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (Bidang Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan)

N/A 80% 721.399 82,50% 750.000 85% 825.000 87,50% 907.500 90% 998.250 90% 4.202.149 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintahan (Bidang Pelayanan Kepada Masyarakat)

N/A 80% 97.439 82,50% 200.000 85% 220.000 87,50% 242.000 90% 266.200 90% 1.025.639 Kecamatan

Renstra Kecamatan Panyileukan 2013-2018 ₉₈

Tujuan Sasaran ^Indikator _Sasaran ^{Program dan} _Kegiatan Program (outcome) dan ^{Indikator Kinerja}

Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penanggung-jawab

Lokasi

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 ^{Kondisi Kinerja pada akhir} _{periode Renstra SKPD}

Target (dalam ^Rp.

ribuan) Target (dalam ^Rp.

ribuan) Target _{(dalam ribuan)}^Rp. Target _{(dalam ribuan)}^Rp. Target _{(dalam ribuan)}^Rp. Target _{(dalam ribuan)}^Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Panyileukan Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Nilai evaluasi AKIP Kecamatan Panyileukan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan

N/A 100% 52.000 100% 10.000 100% 11.000 100% 12.100 100% 13.310 100% 98.410 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD Tersedianya Laporan Akuntabilitas Kinerja yang memadai

N/A 4 dokumen 5.000 4 dokumen 5.000 4 dokumen 5.500 4 dokumen 6.050 4 dokumen 6.655 4 dokumen 28.205 Kecamatan

Panyileukan Kecamatan dan Kelurahan Tertib Administrasi Barang / asset daerah Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang memadai

N/A 1 dokumen 47.000 1 dokumen 5.000 1 dokumen 5.500 1 dokumen 6.050 1 dokumen 6.655 1 dokumen 70.205 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Panyileukan Meningkatkny a pelaksanaan Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kecamatan Panyileukan Rata-rata Tingkat Pelaksanaan Inovasi Lembaga Kemasyarakat an Kelurahan (LKK) Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Tingkat Pelaksanaan Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan N/A - - 100% 4.800.000 100% 5.280.000 100% 5.808.000 100% 6.388.800 100% 22.276.800 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW Terfasilitasinya pemberdayaan lingkup RW N/A - - 100% 3.600.000 100% 3.960.000 100% 4.356.000 100% 4.791.600 100% 16.707.600 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK Terfasilitasinya pemberdayaan lingkup PKK N/A - - 100% 400.000 100% 440.000 100% 484.000 100% 532.400 100% 1.856.400 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup Karang Taruna Terfasilitasinya pemberdayaan lingkup Karang Taruna N/A - - 100% 400.000 100% 440.000 100% 484.000 100% 532.400 100% 1.856.400 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan lingkup LPM Terfasilitasinya pemberdayaan lingkup LPM N/A - - 100% 400.000 100% 440.000 100% 484.000 100% 532.400 100% 1.856.400 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan 1.106.800 12 bulan 997.522,6 12 bulan 1.097.275 12 bulan 1.207.002 12 bulan 1.807.703 12 bulan 6.216.302 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 90.017 12 bulan 90.000 12 bulan 99.000 12 bulan 108.900 12 bulan 119.790 12 bulan 507.707 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa

kebersihan Kantor ^{12 bulan 96.400 12 bulan 101.400 12 bulan 111.540 12 bulan 122.694 12 bulan 134.963 12 bulan 566.997}

Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan 44.870 12 bulan 54.000 12 bulan 59.400 12 bulan 65.340 12 bulan 71.874 12 bulan 295.484 Kecamatan

Renstra Kecamatan Panyileukan 2013-2018 ₉₉

Tujuan Sasaran ^Indikator _Sasaran ^{Program dan} _Kegiatan Program (outcome) dan ^{Indikator Kinerja}

Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penanggung-jawab

Lokasi

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 ^{Kondisi Kinerja pada akhir} _{periode Renstra SKPD}

Target (dalam ^Rp.

ribuan) Target (dalam ^Rp.

ribuan) Target _{(dalam ribuan)}^Rp. Target _{(dalam ribuan)}^Rp. Target _{(dalam ribuan)}^Rp. Target _{(dalam ribuan)}^Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Kegiatan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis

Kantor (ATK) ^{12 bulan 48.705 12 bulan 54.000 12 bulan 59.400 12 bulan 65.340 12 bulan 71.874 12 bulan 299.319}

Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 41.455 12 bulan 54.000 12 bulan 59.400 12 bulan 65.340 12 bulan 71.874 12 bulan 292.069 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Penyedian Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 5.000 12 bulan 12.000 12 bulan 13.200 12 bulan 14.520 12 bulan 15.972 12 bulan 60.692 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 631.772 12 bulan 420.000 12 bulan 462.000 12 bulan 508.200 12 bulan 1.039.020 12 bulan 3.060.992 Kecamatan

Panyileukan Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

12 bulan 28.600 12 bulan 21.600 12 bulan 23.760 12 bulan 26.136 12 bulan 28.750 12 bulan 128.846 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Peralatan

Rumah Tangga ^{12 bulan 8.196 12 bulan 12.000 12 bulan 13.200 12 bulan 14.520 12 bulan 15.972 12 bulan 63.888}

Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan

dan minuman ^{12 bulan 52.785 12 bulan 79.200 12 bulan 87.120 12 bulan 95.832 12 bulan 105.415 12 bulan 420.352}

Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Rapat koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 59.000 12 bulan 99.322,6 12 bulan 109.255 12 bulan 120.180 12 bulan 132.198 12 bulan 519.956 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur

100% 3.143.339 100% 1.000.307,4 100% 1.100.338 100% 1.210.372 100% 1.331.409 100% 7.785.766 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan

Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya Gedung

Kantor yang memadai ^{4 gedung 2.569.360 5 gedung 400.000 5 gedung 440.000 5 gedung 484.000 5 gedung 532.400 5 gedung 4.425.760}

Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya Kendaran dinas operasional yang memadai

11 buah 71.000 12 buah 18.000 12 buah 19.800 12 buah 21.780 12 buah 23.958 12 buah 154.538 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Kelengkapan Gedung Kantor Yang Memadai

100% 106.200 100% 150.000 100% 165.000 100% 181.500 100% 199.650 100% 802.350 Kecamatan

Renstra Kecamatan Panyileukan 2013-2018 ₁₀₀

Tujuan Sasaran ^Indikator _Sasaran ^{Program dan} _Kegiatan Program (outcome) dan ^{Indikator Kinerja}

Kegiatan (output) Data Capaian pada Tahun Awal Perenca-naan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penanggung-jawab

Lokasi

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 ^{Kondisi Kinerja pada akhir} _{periode Renstra SKPD}

Target (dalam ^Rp.

ribuan) Target (dalam ^Rp.

ribuan) Target _{(dalam ribuan)}^Rp. Target _{(dalam ribuan)}^Rp. Target _{(dalam ribuan)}^Rp. Target _{(dalam ribuan)}^Rp.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) Kegiatan Pengadaan Pengadaan Mebelair Tersedianya Mebelair Yang Memadai ^{100% 46.000 100% 46.000 100% 50.600 100% 55.660 100% 61.226 100% 259.486} Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung

kantor ^{12 bulan 18.000 12 bulan 60.000 12 bulan 66.000 12 bulan 72.600 12 bulan 79.860 12 bulan 296.460}

Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas operasional

12 bulan 332.779 12 bulan 326.307,4 12 bulan 358.938 12 bulan 394.832 12 bulan 434.315 12 bulan 1.847.172 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Program

Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah pelanggaran

Pegawai Negeri Sipil ^{4,00 62.000 3,00 93.500 3,00 102.850 3,00 113.135 3,00 124.449 3,00 495.934}

Kecamatan Panyileukan Kecamatan dan Kelurahan Kegiatan Pengadaaan pakaian dinas beserta perlengkapan Tersedianya Pakaian

Dinas Lengkap ^{12 bulan} - ^{12 bulan 37.400 12 bulan 41.140 12 bulan 45.254 12 bulan 49.779 12 bulan 173.573}

Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Kegiatan

Pengadaan pakaian ksusus hari-hari tertentu

Tersedianya pakaian batik, pakaian adat sunda dan pakaian olahraga

12 bulan 62.000 12 bulan 56.100 12 bulan 61.710 12 bulan 67.881 12 bulan 74.669 12 bulan 322.360 Kecamatan

Panyileukan Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

100% 79.700 100% 87.670 100% 96.437 100% 106.081 100% 116.689 100% 486.576 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Pembinaan

kinerja aparatur ^{Meningkatnya kinerja} pegawai kecamatan

panyileukan

100% 79.700 100% 87.670 100% 96.437 100% 106.081 100% 116.689 100% 486.576 Kecamatan

Panyileukan ^{Kecamatan dan} Kelurahan

Renstra Kecamatan Panyileukan 2013-2018 ₁₀₁

Renstra

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG