BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB lll Tujuan, Sasaran, dan Program Kegiatan
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan III.3 Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU
II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS
PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan merupakan leading
sector penyelenggaraan pelayanan transportasi di Kabupaten Pacitan.
Kabupaten Pacitan adalah Kabupaten yang terletak paling selatan dari Provinsi Jawa Timur yang memiliki destinasi wisata alam dan religius yang indah. Bangkitan perpindahan barang dan jasa yang cukup besar dari sektor pariwisata ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan turut hadir dalam kelancaran konektivitas baik dari perekayasaan lalu lintas, manajemen angkutan umum, dan pembangunan prasarana jalan sehingga membuat wisatawan asing dan dalam negeri menjadi nyaman, aman, dan selamat menuju destinasi wisata di Kabupaten Pacitan. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya skala prioritas untuk mencapai target sasaran Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sehingga pembangunan di Bidang Perhubungan dapat berjalan dengan lancar.
Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Perhubungan. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan 6
dengan hal tersebut Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:
II.1.1 Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Secara umum indikator yang sering digunakan input, output, outcome, benefit, dan impact lebih digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pada jangka menengah dan jangka panjang. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
II.1.2 Capaian Analisis Kinerja
Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan suatu organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia ataupun uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan data kinerja.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan 7
Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2016 berdasarkan LAKIP 2016 yang sudah disusun menetapkan 3 sasaran strategis, 13 indikator kinerja, 8 program, dan 19 kegiatan.Pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2016 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir 2016 pencapaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 98,99%. Pencapaian hasil realisasi kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatikan adalah sebagai berikut:
Sasaran 1 :Meningkatnya mutu pelayanan publik sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal (SPM).
Indikator dan Target Sasaran:
- Tercukupinya SDM secara kuantitatif dan kualitatif, target sasaran 100% realisasi yang dicapai 100%.
- Ketepatan, kecepatan, keterbukaan dan kelancaran pelayanan publik, target sasaran 100% realisasi yang dicapai 100%.
- Terwujudnya sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi, target sasaran 90% realisasi yang dicapai 90%.
Sasaran 2 : Meningkatnya ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan yang berorientasi pada menurunnya angka kecelakaan.
Indikator dan Target Sasaran:
- Terlaksananya operasi penertiban, kelancaran dan keselematan lalu lintas dan angkutan, target sasaran 65 kali realisasi yang dicapai 65 kali.
- Terlaksananya koordinasi penanganan kecelakaan lalu lintas yang efektif dan efisien , target sasaran 12 kali realisasi yang dicapai 12 kali.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan 8
- Terbinanya pengusaha dan pengemudi angkutan umum, target sasaran 2 kali realisasi yang dicapai 2 kali.
- Terlaksananya sosialisasi tertib lalu lintas dan angkutan terhadap pelajar/anak sekolah target sasaran 12 kali realisasi yang dicapai 12 kali.
Sasaran 3 : Meningkatnya sarana, prasarana transportasi, komunikasi dan informasi.
Indikator dan Target Sasaran:
- Terpenuhinya sarana perlengkapan jalan, target sasaran 90% realisasi yang dicapai 75%.
- Terpenuhinya dan terpeliharanya kebutuhan fasilitas utama dan penunjang terminal, target sasaran 90% realisasi yang dicapai 90%.
- Terpenuhinya jumlah armada transportasi yang memenuhi persyaratan, target sasaran 80% realisasi yang dicapai 50%. - Terpenuhinya sarana dan prasarana uji kendaraan bermotor,
target sasaran 9 unit alat uji realisasi yang dicapai 6 unit alat uji.
- Terpenuhinya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, target sasaran 70% realisasi yang dicapai 70%. - Terpenuhinya data dan sarana pelayanan publik, target
sasaran 90% realisasi yang dicapai 90%.
II.1.3 Perkiraan Pencapaian Kinerja Tahun 2017
Tahun 2017 merupakan tahun pertama peridoe RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 yang akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan diberbagai sektor. Berbagai indikator pelayanan OPD yang ditetapkan dalam renstra akan menjadi tolok ukur pencapaian fungsi pelayanan OPD. Anggaran 2017 yang telah ditetapkan pada
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan 9
bulan Desember 2016 dan efektif berlaku Januari 2017 saat ini telah berjalan memasuki triwulan II dan OPD telah menjalankan tupoksinya masing-masing.
Perkiraan pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kemampuan keuangan, SDM, dan fasilitas sarana prasarana pendukung pelaksanaan kinerja OPD. Melalui proses perencanaan yang matang, program/kegiatan yang akan dilaksanakandapat dilaksanakan progress pelaksanaan sampai berakhirnya tahun anggaran.
Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan pada Renstra 2016-2021 menetapkan 3 sasaran strategis, 4 indikator kinerja, 8 program, 14 kegiatan.
Perkiraan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Sasaran 1 : Meningkatnya keselamatan, keamanan, serta pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan standar pelayanan minimal.
Indikator dan target sasaran :
- Persentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang target 0,16%.
- Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan target 16,60%.
Sasaran 2 : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan Bidang Perhubungan.
Indikator dan target sasaran :
- Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelayanan bidang perhubungan target 100%.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan 10
Sasaran 3 : Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang bersih, transparan, dan akuntable.
Indikator dan target sasaran :
- Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan daerah target 12 bulan.
Berdasarkan uraian indikator kinerja beserta target pencapaian yang ditetapkan , diharapkan pada tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dapat mencapai target kinerja sebesar seratus persen.
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Pelayanan transportasi mulai dari perekayasaan lalu lintas, pengoperasian terminal tipe C, perparkiran, manajemen angkutan umum, Manajemen keselamatan, Pelayanan uji berkala kendaraan bermotor dan ijin trayek serta KPS untuk angkutan pedesaan, dan Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Pacitan masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi proses, substansi, pelaksanaan dan pengawasannya, hal ini disebabkan oleh:
1. Masih kurangnya aparatur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang memiliki kompetensi di bidang transportasi;
2. Belum optimalnya legalitas yang mendukung pelaksanaan di lapangan;
3. Belum diaturnya petunjuk pelaksana (juklak/juknis) atas perubahan beberapa aturan perundangan di tingkat Nasional yang mengatur tentang Perhubungan;
4. Belum adanya Peraturan Daerah tentang layanan transportasi yang mengatur mekanisme dan tata cara berlalu lintas;
5. Belum optimalnya Dinas Perhubungan sebagai salah satu pelaksana pelayanan di bidang transportasi.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan 11
Akan tetapi, pelayanan transportasi yang dilakukan juga memberikan hasil yang positif antara lain: semakin baiknya prasarana lalu lintas, semakin meningkatnya komitmen dari pengguna jalan di Kabupaten Pacitan untuk tertib berlalu lintas, dan berubahnya pola pikir aparatur Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mendukung tertib berlalu lintas.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan 13
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan s/d Tahun 2017
Kode Pemerintah Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 Target Kinerja Renja Tahun 2017
Realisasi Kinerja Program dan Kegluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017
Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 10 11 12 2 09 PERHUBUNGAN
2 09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan dasar operasional PD 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% Dinas Perhubungan
2 09 01 19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya pengelolaan
administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 50% 6 bulan 50%
2 09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat pemenuhan kebutuhan
dasar 100% 100% 100% 33.33% 33% 33,33% 33,33% Dinas Perhubungan 2 09 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 11 paket 8 paket 9 paket 3 paket 33,33% 3 paket 33,33%
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 14 2 09 06 Program Peningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Hasil nilai evaluasi SAKIP PD >B CC >B CC 0% CC 0% Dinas Perhubungan
2 09 06 14 Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah laporan kinerja perangkat
daerah yang disusun 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 5 dokumen 50% 5 dokumen 50%
2 09 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
% penerapan norma keselmatan
bidang perhubungan 83% 31,56% 43% 21% 48,84% 21% 48,84% Dinas Perhubungan
2 09 15 08 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Jumlah dokumen perencanaan, dokumen monitoring, dan dokumen
evaluasi yang disusun 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 3 dokumen 30% 3 dokumen 30%
2 09 15 11 Intensifikasi PAD bidang perhubungan Jumlah obyek retribusi PAD Bidang Perhubungan yang diintensifkan 5 obyek 5 obyek 5 obyek 3 obyek 60% 3 obyek 60% 2 09 15 12 Fasilitasi pelayanan bidang perhubungan Jumlah pemenuhan operasional pelayanan bidang perhubungan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 50% 6 bulan 50%
2 09 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
% prasarana dan fasilitas
perhubungan dalam kondisi baik 72% 32% 50% 40% 80% 40% 80% Dinas Perhubungan
2 09 16 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Jumlah terminal/pelabuhan yang direhabilitasi/dipelihara 5 lokasi 0 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 100% 1 lokasi 100% 2 09 16 05 Pemeliharaan Trafic light (APILL) Jumlah trafic light dan warning light yang dipelihara 34 unit 34 unit 34 unit 17 unit 50% 17 unit 50%
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan 15
2 09 17 02 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan
Jumlah koordinasi forum LLAJ demi terciptanya kondisi LLAJ yang mantap dan jumlah dokumen WTN yang disusun
12 kali 6 kali 6 kali 3 kali 50% 3 kali 50%
2 09 17 04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
Jumlah alat uji yang terpelihara dan
terkalibrasi 6 alat uji 6 alat uji 6 alat uji 0 alat uji 0% 0 alat uji 0%
2 09 17 05
Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya
Jumlah penindakan dan pengoperasian angkutan umum di jalan dan jumlah lokasi penyelenggaraan posko angkutan lebaran
24 kali 24 kali 24 kali 12 kali 50% 12 kali 50%
2 09 17 15
Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian
Penghargaan Sopir/juru Mudik/awak
Kendaraaan Angkutan Umum Teladan
Jumlah peserta seleksi pelajar pelopor tertib berlalu lintas dan sopir/juru mudi/awak angkutan teladan 100 siswa ; 30 awak angkutan 100 siswa ; 30 awak angkutan 100 siswa ; 30 awak angkutan 0 siswa ; 0 awak angkutan 0% 0 siswa ; 0 awak angkutan 0%
2 09 17 18 Pengumpulan data base Bidang Perhubungan Jumlah dokumen Inventarisasi prasarana perhubungan, survey
angkutan, terminal, lalu lintas, parkir 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 0 dokumen 0%
2 09 18 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan
%pemenuhan sarana dan
prasarana perhubungan 61% 37% 43% 19,5% 45% 19,5% 45% Dinas Perhubungan
2 09 18 04 Pengembangan pelayanan perhubungan laut Jumlah pas kecil kapal yang dikeluarkan dan sosialisasi keselamatan awak kapal
850 pas
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan 16
2 09 19 Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas
%tersedianya sarana pengendali
dan pengaman lalu lintas 95% 65% 70% 30% 42,86% 30% 42,86% Dinas Perhubungan
2 09 19 04 Pembangunan Sarana Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas
Jumlah pengadaan sarana pengendali dan pengaman lalu litas (ex:pagar pengaman, rambu, marka jalan, trafic cone, trafic light, warning light, running text)
5 paket 3 paket 3 paket 1 paket 33,33% 1 paket 33,33%
2 09 19 05 Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas
Jumlah peserta sosialisasi keselamatan dan Pendataan evakuasi kasus kecelakaan lalu lintas
450 siswa 250 siswa 250 siswa 100 siswa 40% 100 siswa 40%
2 09 19 06 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum
(PJU) Jumlah PJU yang terpelihara 2063 unit 1374 unit 1374 unit 670 unit 48% 670 unit 48%
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan 17
II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan angkutan,prasarana transportasi, pengembangan dan keselamatan transportasi, sertatugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dengan fungsi:
a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi lalu lintas dan angkutan;
b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi prasarana transportasi;
c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan dan keselamatan transportasi;dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) dan Perbup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, sertaTata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.
Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:
1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat;
a. Sub BagianUmum, Kepegawaian, dan Keuangan; b. Sub Bagian Program,Evaluasi, dan Pelaporan. 3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan 18
a. Seksi Manajemen dan Rekayasa; b. Seksi Angkutan;
c. Seksi Pengujian Sarana. 4. Bidang Prasarana Transportasi;
a. Seksi Pembangunan Prasarana Transportasi;
b. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Transportasi; c. Seksi Penerangan Jalan Umum.
5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi; a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; b. Seksi Badan Usaha dan Jasa Usaha Angkutan; c. Seksi Keselamatan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.
Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:
Kekuatan (Strenght)
1. Komitmen aparatur Dinas Perhubungan Kabupten Pacitan; 2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas;
3. Adanya komitmen pimpinan;
4. Tersedianya sarana kerja yang memadai;
5. Adanya rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ danterminal 6. Tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor dan
peralatan uji;
7. Tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas; 8. Tersedianya fasilitas monitoring lalu lintas yang terpusat dengan
menggunakan CCTV dibeberapa simpang yang memiliki lalu lintas harian rata-rata yang besar.
Kelemahan (Weakness)
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan 19
2. Sebaran SDM/tenaga teknis yang memiliki kemampuan profesional dan memiliki kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas;
3. Keterbatasan SDM terutama yang memliki latar belakang pendidikan transportasi, kelalulintasan, teknik mesin, serta yang memilik kemampuan IT di atas rata-rata;
4. Tidak meratanya beban kerja;
5. Kurangnya alat uji kendaraan bermotor yaitu speedometer tester dan axle load meter;
6. Belum tersedianya PPNS dan penguji laik jalan bidang transportasi perairan.
Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan Kabupten Pacitan memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut:
Peluang (Opportunity)
1. Dibangunnya Jalur Lintas Selatan (JLS) 2. Dibangunnya Pelabuhan Laut Pacitan;
3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan
4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan stakeholder yang lain.
5. Adanya peranan media cetak dan elektronik yang cukup besar dalam penyebarluasan informasi.
Tantangan (Threat)
1. Tidak konsitennya penerapan regulasi;
2. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas sehingga sering terjadi kecelakaan;
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan 20
4. Kondisi Terminal Tipe C yang kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan umum karena aksesibiltas dari dan menuju terminal masih terhambat oleh aktivitas lain;
5. Kelanjutan pembangunan Pelabuhan Laut Pacitan; 6. Belum adanya Rencana Umum Transportasi.
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dihadapkan pada beberapa isu penting, yaitu
1. Belum berlanjutnya pembangunan Pelabuhan Laut Pacitan. 2. Kurangnya prasana dan fasilitas LLAJ.
3. Kurangnya alat uji kendaraan bermotor.
4. Masih rendahnya kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 5. Belum ada review terkait trayek angkutan pedesaan.
Dalam menyikapi isu-isu di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menempuh beberapa hal diantaranya adalah meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti diklat, melaksanakan koordinasi dengan Kemeterian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait keberlanjutan pembangunan Pelabuhan Laut Pacitan dan jalan akses menuju Pelabuhan Laut Pacitan, membangun fasilitas jalan untuk mengurangi angka kecelakaan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan Pemerintah Daerah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan 21
masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan daerah.
Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan perlu dilakukan sinkronisasi dengan ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan rencana kerja.
Berikut tabel 2.2 review rancangan awal Renja Dinas Perhubungan terhadap Rancangan Awal RKPD:
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018
Dinas Perhubungan
Kabupaten Pacitan 22
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Pacitan
Nama OPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian Target Indikatif (Rp. Pagu
) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan dasar operasional PD 100% 660.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan dasar operasional PD 100% 660.000.000 1.1 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Kabupaten Pacitan Terpenuhinya pengelolaan administrasi perkantoran
12 bulan 660.000.000 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
Kabupaten
Pacitan Terpenuhinya pengelolaan administrasi perkantoran 12 bulan 660.000.000 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai sesuai standar daerah 100% 100.000.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai sesuai standar daerah 100% 100.000.000
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 23 2.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kabupaten Pacitan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 1 paket lemari filling kabinet, 5 unit Kompute r/PC, 1 paket Komupte r portal informasi pelayana n, 1 unit laptop, 4 unit printer inkjet 100.000.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kabupaten
Pacitan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 1 paket lemari filling kabinet, 5 unit Komputer/P C, 1 paket Komupter portal informasi pelayanan, 1 unit laptop, 4 unit printer inkjet 100.000.000 3. Program Peningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Hasil nilai evaluasi SAKIP PD >B 30.000.000 Program Peningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Hasil nilai evaluasi
SAKIP PD >B 30.000.000
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 24 3.1 Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun Renja Induk, Renja Perubah an, RKA Induk, DPA Induk, RKA Perubah an, DPA Peubaha n, IKM, Capaian Kinerja, Lakip, dan LKPJ 30.000.000 Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pacitan kinerja perangkat Jumlah laporan daerah yang disusun
Renja Induk, Renja Perubahan, RKA Induk, DPA Induk, RKA Perubahan, DPA Peubahan, IKM, Capaian Kinerja, Lakip, dan LKPJ 30.000.000 4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan % penerapan norma keselamatan bidang perhubungan 53,20% 5.816.177.469 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan % penerapan norma keselamatan bidang perhubungan 53,20% 5.816.177.469
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 25 4.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Pacitan Jumlah dokumen perencanaan, dokumen monitoring, dan dokumen evaluasi yang disusun SOP, Database ,Dok. Monitorin g, Dok. Evaluasi, Referensi , UU Bidang Perhubu ngan, Bahan Raker, Proposal 55.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten
Pacitan Jumlah dokumen perencanaan, dokumen monitoring,
dan dokumen evaluasi yang disusun
SOP, Database, Dokumen Monitoring, Dokumen Evaluasi, Referensi, UU Bidang Perhubunga n, Bahan Raker, Proposal 55.000.000 4.2 Intensifikasi PAD Bidang Perhubungan Kabupaten Pacitan Jumlah obyek retribusi PAD Bidang Perhubungan yang diintensifkan 5 obyek
retribusi 110.000.000 Intensifikasi PAD Bidang Perhubungan
Kabupaten Pacitan
Jumlah obyek retribusi PAD Bidang
Perhubungan yang diintensifkan 5 obyek retribusi 110.000.000 4.3 Fasilitasi pelayanan bidang perhubungan Kabupaten
Pacitan pemenuhan Jumlah operasional pelayanan bidang
perhubungan
12 bulan 5.651.177.4
69 pelayanan bidang Fasilitasi perhubungan
Kabupaten
Pacitan Jumlah pemenuhan operasional pelayanan bidang perhubungan 12 bulan 5.651.177.469