Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2018

(1)

(2)

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ₂₀₁₈

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan i

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

(3)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan ii

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 188.45/ /408.39/2017 TENTANG

RENCANA KERJA ( RENJA )

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018

Menimbang : a. sesuai Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2016–2021; b. bahwa sesuai dengan hirarki dokumen perencanaan

dengan telah disusunnya Perubahan Rencana Strategis harus diterjemahkan dalam suatu rencana kerja setiap tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS PERHUBUNGAN

JalanGatot Subroto No. – (Kompleks Terminal Bus Tipe A ) Pacitan 63515 Telp/fax. (0357) 882006 e-mail dishub@pacitankab.go.id

(4)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan iii

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 –2019;

9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 05 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;

(5)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan iv

15. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016);

16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN PACITAN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018.

Pasal 1

(1) Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah.

(2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - OPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaraan (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2018.

Pasal 2

Sistematika Perubahan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2018, meliputi :

-Bab I:Pendahuluan

-Bab II:Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun Lalu -Bab III:Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

-Bab IV:Penutup

Pasal 3

RENJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

(6)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan v

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

Ir. WASI PRAYITNO, M. Sc

Pembina Utama Muda NIP. 19630730 198910 1 001

Tembusan :

(7)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan vi

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan sistem transportasi nasional yang berkelanjutan, dibutuhkan pengembangan sistem transportasi provinsi dan Kabupaten/Kota secara sistematis dan berkelanjutan dari tahun ke tahun. Dalam melakukan perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan pada sektor transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan telah melakukan upaya-upaya perencanaan, pembangunan sarana dan fasilitas pendukung serta penataan diantaranya:

 Perencanaan angkutan massal perkotaan

 Pemeliharaansarana dan fasilitas terminal dan halte

 Pembangunan fasilitas jalan

 Penataan perparkiran pada badan jalan

 Pengembangan sistem informasi

 Pembinaan dan pengawasan pada setiap sektor.

Pelaksanaan perencanaan dan pembangunan tersebut diatas dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, dalam kaitan ini upaya yang mengarah kepada pemantapan koordinasi perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan secara komprehensif dan integral perlu mendapatkan prioritas dalam upaya mendorong percepatan pembangunan sehingga terjadi perubahan yang fundamental di segala bidang.

Untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada tahun 2018 perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2018sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja yang disusun ini merupakan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan sektor transportasi pada tahun 2018.

(8)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan vii

Kami menyadari bahwa materi yang disajikan dalam Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu mengingat dimasa-masa yang akan datang perubahan-perubahan terus akan terjadi, maka Rancangan Rencana Kerja ini masih diperlukan perbaikan-perbaikan. Untuk itu kepada semua pihak yang memanfaatkan Rencana Kerja ini hendaknya memberikan masukan dan saran yang konstruktif sehingga apa yang akan menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini dapat terlaksana.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini kami mengucapkan terima kasih.

Pacitan, 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KABUPATEN PACITAN

Ir. WASI PRAYITNO, M. Sc

Pembina Utama Muda NIP. 19630730 198910 1 001

(9)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan viii

DAFTAR ISI

JUDUL ... i

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN ... ii

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR ISI ... viii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

I.1 Latar Belakang ... 1

I.2 Landasan Hukum ... 2

I.3 Maksud dan Tujuan ... 3

I.4 Sistematika Penyusunan Renja PD ... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN LALU ... 5

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan ... 5

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan ... 10

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan... 17

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 20

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 32

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ... 33

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 33

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan... 33

III.3 Program dan Kegiatan ... 36

(10)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan 1

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan berkewajiban menyusun perencanaan kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang ada di Dinas Perhubungan. Perencanaan kegiatan pembangunan tersebut salah satunya disusun dalam Rencana Kerja (Renja)untuk jangka waktu 1 tahun. Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2018 disusun dengan memperhatikan pencapaian kinerja kegiatan pembangunan pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan rencana kerja serta masukan– masukan dari masyarakat serta instansi lain yang terkait dengan sektor perhubungan.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Renja Dishub adalah dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting pada Dinas Perhubungan, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 2016-2021.

(11)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan 2

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan untuk periode tahun 2018 memuat program/kegiatan perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek peningkatan pendapatan perekenomian masyarakat maupun peningkatan indeks intelektual manusia.

Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2018, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2018 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala priorotas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RenjaPerangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-UndangNomor1Tahun2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 7. Undang-Undang Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

(12)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan 3

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan

Jalan;

12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan; 15. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;

16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan.

Adapun yang menjadi tujuan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan antara lain:

1. Mengetahui kondisi umum pembangunan Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2018;

(13)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan 4

2. Mengetahui kebijakan pembangunan Kabupaten Pacitan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2018;

3. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2018.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB l PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang I.2 Landasan Hukum I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penyusunan Renja PD

BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS

PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB lll Tujuan, Sasaran, dan Program Kegiatan

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan III.3 Program dan Kegiatan

(14)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan 5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS

PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan merupakan leading

sector penyelenggaraan pelayanan transportasi di Kabupaten Pacitan.

Kabupaten Pacitan adalah Kabupaten yang terletak paling selatan dari Provinsi Jawa Timur yang memiliki destinasi wisata alam dan religius yang indah. Bangkitan perpindahan barang dan jasa yang cukup besar dari sektor pariwisata ini Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan turut hadir dalam kelancaran konektivitas baik dari perekayasaan lalu lintas, manajemen angkutan umum, dan pembangunan prasarana jalan sehingga membuat wisatawan asing dan dalam negeri menjadi nyaman, aman, dan selamat menuju destinasi wisata di Kabupaten Pacitan. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya skala prioritas untuk mencapai target sasaran Dinas Perhubungan yang telah ditetapkan sehingga pembangunan di Bidang Perhubungan dapat berjalan dengan lancar.

Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra Dinas Perhubungan. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait

(15)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan 6

dengan hal tersebut Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2017. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

II.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Secara umum indikator yang sering digunakan input, output, outcome, benefit, dan impact lebih digunakan untuk menilai keberhasilan kinerja pada jangka menengah dan jangka panjang. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

II.1.2 Capaian Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan suatu organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia ataupun uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan data kinerja.

(16)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan 7

Pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tahun 2016 berdasarkan LAKIP 2016 yang sudah disusun menetapkan 3 sasaran strategis, 13 indikator kinerja, 8 program, dan 19 kegiatan.Pelaksanaan program/kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2016 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir 2016 pencapaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 98,99%. Pencapaian hasil realisasi kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatikan adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 :Meningkatnya mutu pelayanan publik sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal (SPM).

Indikator dan Target Sasaran:

- Tercukupinya SDM secara kuantitatif dan kualitatif, target sasaran 100% realisasi yang dicapai 100%.

- Ketepatan, kecepatan, keterbukaan dan kelancaran pelayanan publik, target sasaran 100% realisasi yang dicapai 100%.

- Terwujudnya sistem pelayanan yang berbasis teknologi informasi, target sasaran 90% realisasi yang dicapai 90%.

Sasaran 2 : Meningkatnya ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas dan angkutan yang berorientasi pada menurunnya angka kecelakaan.

- Terlaksananya operasi penertiban, kelancaran dan keselematan lalu lintas dan angkutan, target sasaran 65 kali realisasi yang dicapai 65 kali.

- Terlaksananya koordinasi penanganan kecelakaan lalu lintas yang efektif dan efisien , target sasaran 12 kali realisasi yang dicapai 12 kali.

(17)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan 8

- Terbinanya pengusaha dan pengemudi angkutan umum, target sasaran 2 kali realisasi yang dicapai 2 kali.

- Terlaksananya sosialisasi tertib lalu lintas dan angkutan terhadap pelajar/anak sekolah target sasaran 12 kali realisasi yang dicapai 12 kali.

Sasaran 3 : Meningkatnya sarana, prasarana transportasi, komunikasi dan informasi.

- Terpenuhinya sarana perlengkapan jalan, target sasaran 90% realisasi yang dicapai 75%.

- Terpenuhinya dan terpeliharanya kebutuhan fasilitas utama dan penunjang terminal, target sasaran 90% realisasi yang dicapai 90%.

- Terpenuhinya jumlah armada transportasi yang memenuhi persyaratan, target sasaran 80% realisasi yang dicapai 50%. - Terpenuhinya sarana dan prasarana uji kendaraan bermotor,

target sasaran 9 unit alat uji realisasi yang dicapai 6 unit alat uji.

- Terpenuhinya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, target sasaran 70% realisasi yang dicapai 70%. - Terpenuhinya data dan sarana pelayanan publik, target

sasaran 90% realisasi yang dicapai 90%.

II.1.3 Perkiraan Pencapaian Kinerja Tahun 2017

Tahun 2017 merupakan tahun pertama peridoe RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 yang akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan diberbagai sektor. Berbagai indikator pelayanan OPD yang ditetapkan dalam renstra akan menjadi tolok ukur pencapaian fungsi pelayanan OPD. Anggaran 2017 yang telah ditetapkan pada

(18)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan 9

bulan Desember 2016 dan efektif berlaku Januari 2017 saat ini telah berjalan memasuki triwulan II dan OPD telah menjalankan tupoksinya masing-masing.

Perkiraan pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kemampuan keuangan, SDM, dan fasilitas sarana prasarana pendukung pelaksanaan kinerja OPD. Melalui proses perencanaan yang matang, program/kegiatan yang akan dilaksanakandapat dilaksanakan progress pelaksanaan sampai berakhirnya tahun anggaran.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan pada Renstra 2016-2021 menetapkan 3 sasaran strategis, 4 indikator kinerja, 8 program, 14 kegiatan.

Perkiraan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya keselamatan, keamanan, serta pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Indikator dan target sasaran :

- Persentase penurunan jumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum dan angkutan barang target 0,16%.

- Persentase angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimal keselamatan target 16,60%.

Sasaran 2 : Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan Bidang Perhubungan.

- Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelayanan bidang perhubungan target 100%.

(19)

Dinas Perhubungan

Kabupaten Pacitan 10

Sasaran 3 : Terwujudnya pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang bersih, transparan, dan akuntable.

- Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, laporan kinerja dan keuangan daerah target 12 bulan.

Berdasarkan uraian indikator kinerja beserta target pencapaian yang ditetapkan , diharapkan pada tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dapat mencapai target kinerja sebesar seratus persen.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Pelayanan transportasi mulai dari perekayasaan lalu lintas, pengoperasian terminal tipe C, perparkiran, manajemen angkutan umum, Manajemen keselamatan, Pelayanan uji berkala kendaraan bermotor dan ijin trayek serta KPS untuk angkutan pedesaan, dan Pengoperasian Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Pacitan masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi proses, substansi, pelaksanaan dan pengawasannya, hal ini disebabkan oleh:

1. Masih kurangnya aparatur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan yang memiliki kompetensi di bidang transportasi;

2. Belum optimalnya legalitas yang mendukung pelaksanaan di lapangan;

3. Belum diaturnya petunjuk pelaksana (juklak/juknis) atas perubahan beberapa aturan perundangan di tingkat Nasional yang mengatur tentang Perhubungan;

4. Belum adanya Peraturan Daerah tentang layanan transportasi yang mengatur mekanisme dan tata cara berlalu lintas;

5. Belum optimalnya Dinas Perhubungan sebagai salah satu pelaksana pelayanan di bidang transportasi.

(20)

Dinas Perhubungan

Akan tetapi, pelayanan transportasi yang dilakukan juga memberikan hasil yang positif antara lain: semakin baiknya prasarana lalu lintas, semakin meningkatnya komitmen dari pengguna jalan di Kabupaten Pacitan untuk tertib berlalu lintas, dan berubahnya pola pikir aparatur Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam mendukung tertib berlalu lintas.

(21)

Dinas Perhubungan

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan s/d Tahun 2017

Kode Pemerintah Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RENSTRA Tahun 2021 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 Target Kinerja Renja Tahun 2017

Realisasi Kinerja Program dan Kegluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2017

Capaian Target RENSTRA s/d Triwulan II Tahun 2017 PD Penanggung Jawab Realisasi Kinerja Renja Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%) Realisasi Target Realisasi Tingkat Capaian Target (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 10 11 12 2 09 PERHUBUNGAN

2 09 01 Program Pelayanan _{Administrasi Perkantoran} Tingkat pemenuhan dasar _{operasional PD} 100% 100% 100% 50% 50% 50% 50% Dinas _Perhubungan

2 09 01 19 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya pengelolaan

administrasi perkantoran 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 50% 6 bulan 50%

2 09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat pemenuhan kebutuhan

dasar 100% 100% 100% 33.33% 33% 33,33% 33,33% Dinas Perhubungan 2 09 02 07 Pengadaan Perlengkapan _{Gedung Kantor} Jumlah perlengkapan gedung kantor _{yang diadakan} 11 paket 8 paket 9 paket 3 paket 33,33% 3 paket 33,33%

(22)

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ₂₀₁₈ Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 14 2 09 06 Program Peningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Hasil nilai evaluasi SAKIP PD >B CC >B CC 0% CC 0% Dinas _Perhubungan

2 09 06 14 Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah laporan kinerja perangkat

daerah yang disusun 10 dokumen 10 dokumen 10 dokumen 5 dokumen 50% 5 dokumen 50%

2 09 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

% penerapan norma keselmatan

bidang perhubungan 83% 31,56% 43% 21% 48,84% 21% 48,84% Dinas Perhubungan

2 09 15 08 Monitoring, Evaluasi, dan _Pelaporan Jumlah dokumen perencanaan, dokumen monitoring, dan dokumen

evaluasi yang disusun 9 dokumen 9 dokumen 9 dokumen 3 dokumen 30% 3 dokumen 30%

2 09 15 11 Intensifikasi PAD bidang _perhubungan Jumlah obyek retribusi PAD Bidang _{Perhubungan yang diintensifkan} 5 obyek 5 obyek 5 obyek 3 obyek 60% 3 obyek 60% 2 09 15 12 Fasilitasi pelayanan bidang _perhubungan Jumlah pemenuhan operasional _{pelayanan bidang perhubungan} 12 bulan 12 bulan 12 bulan 6 bulan 50% 6 bulan 50%

2 09 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

% prasarana dan fasilitas

perhubungan dalam kondisi baik 72% 32% 50% 40% 80% 40% 80% Dinas Perhubungan

2 09 16 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan _{Terminal/Pelabuhan} Jumlah terminal/pelabuhan yang _{direhabilitasi/dipelihara} 5 lokasi 0 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 100% 1 lokasi 100% 2 09 16 05 Pemeliharaan Trafic light _(APILL) Jumlah trafic light dan warning light _{yang dipelihara} 34 unit 34 unit 34 unit 17 unit 50% 17 unit 50%

(23)

Dinas Perhubungan

2 09 17 02 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

Jumlah koordinasi forum LLAJ demi terciptanya kondisi LLAJ yang mantap dan jumlah dokumen WTN yang disusun

12 kali 6 kali 6 kali 3 kali 50% 3 kali 50%

2 09 17 04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Jumlah alat uji yang terpelihara dan

terkalibrasi 6 alat uji 6 alat uji 6 alat uji 0 alat uji 0% 0 alat uji 0%

2 09 17 05

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya

Jumlah penindakan dan pengoperasian angkutan umum di jalan dan jumlah lokasi penyelenggaraan posko angkutan lebaran

24 kali 24 kali 24 kali 12 kali 50% 12 kali 50%

2 09 17 15

Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian

Penghargaan Sopir/juru Mudik/awak

Kendaraaan Angkutan Umum Teladan

Jumlah peserta seleksi pelajar pelopor tertib berlalu lintas dan sopir/juru mudi/awak angkutan teladan 100 siswa ; 30 awak angkutan 100 siswa ; 30 awak angkutan 100 siswa ; 30 awak angkutan 0 siswa ; 0 awak angkutan 0% 0 siswa ; 0 awak angkutan 0%

2 09 17 18 Pengumpulan data base _{Bidang Perhubungan} Jumlah dokumen Inventarisasi prasarana perhubungan, survey

angkutan, terminal, lalu lintas, parkir 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0 dokumen 0% 0 dokumen 0%

2 09 18 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

%pemenuhan sarana dan

prasarana perhubungan 61% 37% 43% 19,5% 45% 19,5% 45% Dinas Perhubungan

2 09 18 04 Pengembangan pelayanan _{perhubungan laut} Jumlah pas kecil kapal yang dikeluarkan dan sosialisasi keselamatan awak kapal

850 pas

(24)

Dinas Perhubungan

2 09 19 Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas

%tersedianya sarana pengendali

dan pengaman lalu lintas 95% 65% 70% 30% 42,86% 30% 42,86% Dinas Perhubungan

2 09 19 04 Pembangunan Sarana Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas

Jumlah pengadaan sarana pengendali dan pengaman lalu litas (ex:pagar pengaman, rambu, marka jalan, trafic cone, trafic light, warning light, running text)

5 paket 3 paket 3 paket 1 paket 33,33% 1 paket 33,33%

2 09 19 05 Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas

Jumlah peserta sosialisasi keselamatan dan Pendataan evakuasi kasus kecelakaan lalu lintas

450 siswa 250 siswa 250 siswa 100 siswa 40% 100 siswa 40%

2 09 19 06 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum

(PJU) Jumlah PJU yang terpelihara 2063 unit 1374 unit 1374 unit 670 unit 48% 670 unit 48%

(25)

Dinas Perhubungan

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang meliputi lalu lintas dan angkutan,prasarana transportasi, pengembangan dan keselamatan transportasi, sertatugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten dengan fungsi:

a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi lalu lintas dan angkutan;

b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi prasarana transportasi;

c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan dan keselamatan transportasi;dan

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) dan Perbup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, sertaTata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat;

a. Sub BagianUmum, Kepegawaian, dan Keuangan; b. Sub Bagian Program,Evaluasi, dan Pelaporan. 3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan;

(26)

Dinas Perhubungan

a. Seksi Manajemen dan Rekayasa; b. Seksi Angkutan;

c. Seksi Pengujian Sarana. 4. Bidang Prasarana Transportasi;

a. Seksi Pembangunan Prasarana Transportasi;

b. Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Transportasi; c. Seksi Penerangan Jalan Umum.

5. Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi; a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; b. Seksi Badan Usaha dan Jasa Usaha Angkutan; c. Seksi Keselamatan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Analisis terhadap lingkungan internal Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan memperlihatkan unsur-unsur kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

 Kekuatan (Strenght)

1. Komitmen aparatur Dinas Perhubungan Kabupten Pacitan; 2. Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas;

3. Adanya komitmen pimpinan;

4. Tersedianya sarana kerja yang memadai;

5. Adanya rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas LLAJ danterminal 6. Tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor dan

peralatan uji;

7. Tersedianya sarana pengendali dan pengamanan lalu lintas; 8. Tersedianya fasilitas monitoring lalu lintas yang terpusat dengan

menggunakan CCTV dibeberapa simpang yang memiliki lalu lintas harian rata-rata yang besar.

 Kelemahan (Weakness)

(27)

Dinas Perhubungan

2. Sebaran SDM/tenaga teknis yang memiliki kemampuan profesional dan memiliki kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas;

3. Keterbatasan SDM terutama yang memliki latar belakang pendidikan transportasi, kelalulintasan, teknik mesin, serta yang memilik kemampuan IT di atas rata-rata;

4. Tidak meratanya beban kerja;

5. Kurangnya alat uji kendaraan bermotor yaitu speedometer tester dan axle load meter;

6. Belum tersedianya PPNS dan penguji laik jalan bidang transportasi perairan.

Analisis terhadap lingkungan eksternal Dinas Perhubungan Kabupten Pacitan memperlihatkan peluang dan tantangan sebagai berikut:

 Peluang (Opportunity)

1. Dibangunnya Jalur Lintas Selatan (JLS) 2. Dibangunnya Pelabuhan Laut Pacitan;

3. Adanya regulasi tentang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

4. Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan stakeholder yang lain.

5. Adanya peranan media cetak dan elektronik yang cukup besar dalam penyebarluasan informasi.

 Tantangan (Threat)

1. Tidak konsitennya penerapan regulasi;

2. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas sehingga sering terjadi kecelakaan;

(28)

Dinas Perhubungan

4. Kondisi Terminal Tipe C yang kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan umum karena aksesibiltas dari dan menuju terminal masih terhambat oleh aktivitas lain;

5. Kelanjutan pembangunan Pelabuhan Laut Pacitan; 6. Belum adanya Rencana Umum Transportasi.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dihadapkan pada beberapa isu penting, yaitu

1. Belum berlanjutnya pembangunan Pelabuhan Laut Pacitan. 2. Kurangnya prasana dan fasilitas LLAJ.

3. Kurangnya alat uji kendaraan bermotor.

4. Masih rendahnya kesadaran pengguna jalan untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 5. Belum ada review terkait trayek angkutan pedesaan.

Dalam menyikapi isu-isu di atas, Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan menempuh beberapa hal diantaranya adalah meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti diklat, melaksanakan koordinasi dengan Kemeterian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait keberlanjutan pembangunan Pelabuhan Laut Pacitan dan jalan akses menuju Pelabuhan Laut Pacitan, membangun fasilitas jalan untuk mengurangi angka kecelakaan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas.

II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan Pemerintah Daerah dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan

(29)

Dinas Perhubungan

masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan daerah.

Program/Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan perlu dilakukan sinkronisasi dengan ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan rencana kerja.

Berikut tabel 2.2 review rancangan awal Renja Dinas Perhubungan terhadap Rancangan Awal RKPD:

(30)

Dinas Perhubungan

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Pacitan

Nama OPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja _CapaianTarget Indikatif (Rp. Pagu

) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan dasar operasional PD 100% 660.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan dasar operasional PD 100% 660.000.000 1.1 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran Kabupaten Pacitan Terpenuhinya pengelolaan administrasi perkantoran

12 bulan 660.000.000 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran

Kabupaten

Pacitan Terpenuhinya pengelolaan administrasi perkantoran 12 bulan 660.000.000 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai sesuai standar daerah 100% 100.000.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai sesuai standar daerah 100% 100.000.000

(31)

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ₂₀₁₈ Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 23 2.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kabupaten Pacitan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 1 paket lemari filling kabinet, 5 unit Kompute r/PC, 1 paket Komupte r portal informasi pelayana n, 1 unit laptop, 4 unit printer inkjet 100.000.000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kabupaten

Pacitan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan 1 paket lemari filling kabinet, 5 unit Komputer/P C, 1 paket Komupter portal informasi pelayanan, 1 unit laptop, 4 unit printer inkjet 100.000.000 3. Program Peningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Hasil nilai evaluasi SAKIP PD >B 30.000.000 Program Peningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Hasil nilai evaluasi

SAKIP PD >B 30.000.000

(32)

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ₂₀₁₈ Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 24 3.1 Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun Renja Induk, Renja Perubah an, RKA Induk, DPA Induk, RKA Perubah an, DPA Peubaha n, IKM, Capaian Kinerja, Lakip, dan LKPJ 30.000.000 Penyusunan Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten

Pacitan kinerja perangkat Jumlah laporan daerah yang disusun

Renja Induk, Renja Perubahan, RKA Induk, DPA Induk, RKA Perubahan, DPA Peubahan, IKM, Capaian Kinerja, Lakip, dan LKPJ 30.000.000 4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan % penerapan norma keselamatan bidang perhubungan 53,20% 5.816.177.469 _Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan % penerapan norma keselamatan bidang perhubungan 53,20% 5.816.177.469

(33)

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ₂₀₁₈ Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 25 4.1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Pacitan Jumlah dokumen perencanaan, dokumen monitoring, dan dokumen evaluasi yang disusun SOP, Database ,Dok. Monitorin g, Dok. Evaluasi, Referensi , UU Bidang Perhubu ngan, Bahan Raker, Proposal 55.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten

Pacitan Jumlah dokumen perencanaan, dokumen monitoring,

dan dokumen evaluasi yang disusun

SOP, Database, Dokumen Monitoring, Dokumen Evaluasi, Referensi, UU Bidang Perhubunga n, Bahan Raker, Proposal 55.000.000 4.2 Intensifikasi PAD Bidang Perhubungan Kabupaten Pacitan Jumlah obyek retribusi PAD Bidang Perhubungan yang diintensifkan 5 obyek

retribusi 110.000.000 Intensifikasi PAD _Bidang

Perhubungan

Kabupaten Pacitan

Jumlah obyek retribusi PAD Bidang

Perhubungan yang diintensifkan 5 obyek retribusi 110.000.000 4.3 Fasilitasi pelayanan bidang perhubungan Kabupaten

Pacitan pemenuhan Jumlah operasional pelayanan bidang

perhubungan

12 bulan 5.651.177.4

69 pelayanan bidang Fasilitasi perhubungan

Kabupaten

Pacitan Jumlah pemenuhan operasional pelayanan bidang perhubungan 12 bulan 5.651.177.469 5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ % prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik 56% 235.000.000 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ % prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik 56% 235.000.000

(34)

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ₂₀₁₈ Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 26 5.1 Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuha n Kabupaten Pacitan Jumlah terminal/pelabuha n yang direhabilitasi/dipel ihara 2 lokasi 110.000.000 Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuha n Kabupaten

Pacitan terminal/pelabuhan Jumlah yang direhabilitasi/dipelihar a 2 lokasi 110.000.000 5.2 Pemeliharaan APILL Kabupaten Pacitan

Jumlah trafic light dan warning light yang dipelihara

34 unit 125.000.000 Pemeliharaan APILL

Kabupaten Pacitan

Jumlah trafic light dan warning light yang

dipelihara 34 unit 125.000.000 6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan % angkutan laik jalan 40% 560.000.000 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan % angkutan laik jalan 40% 560.000.000 6.1 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan Kabupaten

Pacitan koordinasi forum Jumlah LLAJ demi terciptanya kondisi LLAJ yang mantap dan

jumlah dokumen yang disusun

6 kali; 1

dokumen 140.000.000 _PeningkatanKegiatan

Disiplin Masyarakat Menggunakan

Angkutan

Kabupaten

Pacitan Jumlah koordinasi forum LLAJ demi terciptanya kondisi LLAJ yang mantap dan jumlah dokumen

yang disusun 6 kali; 1 dokumen 140.000.000 6.2 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Kabupaten Pacitan

Jumlah alat uji yang terpelihara

dan terkalibrasi

6 unit _160.000.000 _{Kegiatan Uji}

Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang Kabupaten

Pacitan Jumlah alat uji yang terpelihara dan terkalibrasi

6 unit 160.000.000

(35)

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ₂₀₁₈ Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 27 6.3 Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya 12 Kecamatan Jumlah penindakan dan pengoperasian angkutan umum di jalan dan jumlah lokasi penyelenggaraan posko angkutan lebaran 24 kali, 7

lokasi 160.000.000 _PengendalianKegiatan

disiplin Pengoperasian Angkutan Umum

Dijalan Raya

12

Kecamatan Jumlah penindakan dan pengoperasian angkutan umum di jalan dan jumlah

lokasi penyelenggaraan posko angkutan lebaran 24 kali, 7 lokasi 160.000.000 6.4 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan Kabupaten

Pacitan Jumlah peserta seleksi pelajar pelopor tertib berlalu lintas dan

sopir/juru mudi/awak angkutan teladan 100 siswa;30 juru mudi dan awak angkutan 50.000.000 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan Kabupaten

Pacitan Jumlah peserta seleksi pelajar pelopor tertib berlalu

lintas dan sopir/juru mudi/awak angkutan teladan 100 siswa;30 juru mudi dan awak angkutan 50.000.000 6.5 Pengumpulan data bse bidang

perhubungan

Kabupaten

Pacitan Jumlah dokumen Inventarisasi prasarana perhubungan, survey angkutan, terminal, lalu lintas, parkir 1

dokumen 50.000.000 _{data bse bidang}Pengumpulan

perhubungan

Kabupaten

Pacitan Jumlah dokumen Inventarisasi prasarana perhubungan, survey

angkutan, terminal, lalu lintas, parkir

1 dokumen 50.000.000 7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana % pemenuhan sarana prasarana perhubungan 48% _50.000.000 _Program Pembangunan Sarana dan Prasarana % pemenuhan sarana prasarana perhubungan 92% 50.000.000

(36)

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ₂₀₁₈ Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 28 Perhubungan Perhubungan 7.1 Pengembangan Pelayanan Perhubungan Laut Kabupaten Pacitan

Jumlah pas kecil kapal yang dikeluarkan dan sosialisasi keselamatan awak kapal 700 pas kecil kapal 50.000.000 Pengembangan Pelayanan Perhubungan Laut Kabupaten

Pacitan Jumlah pas kecil kapal yang dikeluarkan dan sosialisasi keselamatan awak kapal 700 pas kecil kapal 50.000.000 8. Program Pengendalian dan Pengamananan Lalu Lintas %tersedianya sarana pengendali dan pengaman lalu lintas 76,00% _1.443.500.0 00 Pengendalian Program dan Pengamananan Lalu Lintas %tersedianya sarana pengendali dan pengaman lalu

lintas

(37)

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ₂₀₁₈ Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 29 8.1 Pembangunan sarana pengendali dan pengaman lalu lintas Dersono-Kalak No. Ruas: 19; Punung-kalak No. Ruas:13; Sendang-Pantai Klayar No. Ruas: 49; Sendang-Pantai Klayar No. Ruas: 49; Jl. Mayjend Sungkono No. Ruas: 426; Jl. Dewi Sartika No. Ruas: 415; Mayjend Sutoyo No. Ruas: 462; Jl. KH. Ahmad Dahlan No. Ruas: 451 Jumlah pengadaan sarana pengendali dan pengaman lalu litas (ex:pagar pengaman, rambu, marka jalan, trafic cone,

trafic light, warning light, running text) 500 m2 marka jalan, 90 buah rambu lalu lintas, dan 6 buah RPPJ 326.000.000 Pembangunan sarana pengendali dan pengaman lalu lintas Dersono-Kalak No. Ruas: 19; Punung-kalak No. Ruas:13; Sendang-Pantai Klayar No. Ruas: 49; Sendang-Pantai Klayar No. Ruas: 49; Jl. Mayjend Sungkono No. Ruas: 426; Jl. Dewi Sartika No. Ruas: 415; Mayjend Sutoyo No. Ruas: 462; Jl. KH. Ahmad Dahlan No. Ruas: 451 Jumlah pengadaan sarana pengendali dan pengaman lalu litas (ex:pagar pengaman, rambu,

marka jalan, trafic cone, trafic light, warning light, running

text) 500 m2 marka jalan, 90 buah rambu lalu lintas, dan 6 buah RPPJ 326.000.000

(38)

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ₂₀₁₈ Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 30 8.2 Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas Kabupaten Pacitan Jumlah peserta sosialisasi keselamatan dan Pendataan evakuasi kasus kecelakaan lalu lintas

12 bulan 50.000.000 Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu

Lintas

Kabupaten

Pacitan Jumlah peserta sosialisasi keselamatan dan Pendataan evakuasi kasus kecelakaan lalu

lintas 12 bulan 50.000.000 8.3 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) 12

Kecamatan Jumlah PJU yang terpelihara 1544 unit 267.500.000 _{Rutin Penerangan}Pemeliharaan

Jalan Umum (PJU)

12

Kecamatan Jumlah PJU yang terpelihara 1544 unit 267.500.000

(39)

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan ₂₀₁₈ Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan 31 8.4 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Ruas Jalan Desa Gayuhan, sekitar Pantai Klayar, sekitar Pasar Montongan, ruas jalan menuju Pantai Srau, sekitar pantai pancer dor, sekitar Goa Tabuhan, ruas jalan Desa Pakis Baru Nawangan Jumlah Pembangunan PJU 7 paket 800.000.000 Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Ruas Jalan Desa Gayuhan, sekitar Pantai Klayar, sekitar Pasar Montongan, ruas jalan menuju Pantai Srau, sekitar pantai pancer dor, sekitar Goa Tabuhan, ruas jalan Desa Pakis Baru Nawangan Jumlah

Pembangunan PJU 7 paket 800.000.000

8.894.677.469 8.894.677.469

(40)

Dinas Perhubungan

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari hasil review usulan dalan rancangan awal Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tidak berbeda dengan ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan menjadi usulan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan.

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap Program Pembangunan yang akan dijadikan Rencana Pembangunan Kabupaten. Melalui forum ini kan diketahui apa yang emnjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu dibtuhkan penelaahan dan prioritisasi terhadap usulan yang ada.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan meliputi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana Transportasi, dan Bidang Pengembangan dan Keselamatan Transportasi. Pada umumnya kebutuhan masyarkat yang tertampung pada musrenbang telah terealisasi berdasarkan skal prioritas yaitu

- Pembangunan Penerangan Jalan Umum pada ruas jalan di Desa Gayuhan

(41)

Dinas Perhubungan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pacitan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, RKP Nasional maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Timur 2005–2025, RPJM Provinsi Jawa Timur 2014–2019; dan RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Pacitantahun 2017.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui RPJMD 2016-2021 merumuskan visi dan misi Bupati Pacitan, Tujuan RPJMD, dan Sasaran RPJMD. RPJMD merupakan kumpulan Rencana Strategis dari senua Perangkat Daerah Di Kabupaten Pacitan.

a. Visi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Daerah. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan misi yang diemban. Visi Bupati Pacitan dalam periode 2016-2021 adalah

(42)

Dinas Perhubungan

Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing kata kunci visi: Maju, memiliki makna bahwa pembangunan daerah dan masyarakat Pacitan mengarah ke depan menuju kondisi lebih baik, yang merupakan perwujudan sinergi semua pelaku pembangunan dengan mengoptimalkan semua potensi dan memperhatikan permasalahan yang ada.

Sejahtera, mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.

b. Misi Kepala Daerah

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mencapai visi di atas, maka misi Kabupaten Pacitan 2016-2021, sebagai berikut:

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel;

2. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat; 3. Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan

potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;

4. Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat.

Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dalam penjabaran Misi Kepala Daerah masuk dalam misi ke-3 yaitu membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.

(43)

Dinas Perhubungan

c. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun ke depan. Tujuan Strategis dalam Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan Sasaran Strategis dalam RPJMD. Dengan diformulasikannya Tujuan Strategis ini maka Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam mendukung tercapainya Sasaran Strategis RPJMD 2016-2021.

Tujuan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Sasaran RPJMD, Tujuan RPJMD, dan misi Bupati Pacitan.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakan kerangka prioritas untuk menentukan arah guna pencapaian keberhasilan sebagai motifator bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Tabel. 3.1 RPJMD Pemerintah Kabupaten Pacitan

RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

MISI TUJUAN SASARAN

Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur yang mendukung aktivitas pembangunan secara berkelanjutan Meningkatnya layanan infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah

(44)

Dinas Perhubungan

Tabel 3.2 Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan

RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN

Meningkatnya layanan infrastruktur perhubungan yang menjangkau seluruh wilayah

Persentase sarana dan prasarana

Perhubungan yang berkeselamatan

Meningkatnya keselamatan, keamanan, serta pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan standar pelayanan minimal

III.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritisasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi OPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan tahun 2018 adalah

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1 Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(45)

Dinas Perhubungan

2.1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

3. Program Peningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3.1 Penyusunan, Perencanaan, dan, Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.

4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 4.1 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;

4.2 Intensifikasi PAD bidang perhubungan; 4.3 Fasilitasi pelayanan bidang perhubungan.

5. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

5.1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan; 5.2 Pemeliharaan Trafic light (APILL).

6. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

6.1 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan;

6.2 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang;

6.3 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya;

6.4 Kegiatan Pemilihan Dan Pemberian Penghargaan Sopir/juru Mudik/awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan;

6.5 Pengumpulan Data Base Bidang Perhubungan.

7. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 7.1 Pengembangan Pelayanan Perhubungan Laut.

8. Program Pengendalian dan Pengaman Lalu Lintas

8.1 Pembangunan Sarana Pengendali dan Pengaman Lalu Lintas; 8.2 Pengendalian dan Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas; 8.3 Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU).

(46)

Dinas Perhubungan

TABEL 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Perkiraan maju Tahun 2019

Kabupaten Pacitan Nama PD : Dinas Perhubungan Kabupaten

Pacitan

Kode Pemerintah Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019

Lokasi Capaian Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ₁₀ 2 09 PERHUBUNGAN 2 09 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan dasar operasional

PD

100% 660.000.000 100% 690.000.000

2 09 01 19 Peningkatan dan Pengelolaan

Administrasi Perkantoran Terpenuhinya pengelolaan administrasi perkantoran

Kabupaten

Pacitan 12 bulan 660.000.000 APBD 1 tahun 690.000.000

2 09 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja sesuai sesuai standar daerah