DINAS PERHUBUNGAN KAB. PURWOREJO
Jl. Gajah Mada Km.7 No.2 Telp/Fax (0275) 321148 PURWOREJO 54152
Rencana Kerja (RENJA)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ... i
DAFTAR ISI ... ii
KATA PENGANTAR ... iii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Landasan Hukum... 3
1.3 Maksud dan Tujuan ... 5
1.4 Sistematika Penulisan ... 5
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU ... 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu ... 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... 8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN ... 10
3.1 Tujuan dan Sasaran ... 11
3.2 Program dan Kegiatan ... 11
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN ... 13
4.1 Program ... 13
4.2 Kegiatan ... 14
BAB V PENUTUP ... 16 LAMPIRAN
1. Evaluasi Renja SKPD Tahun 2016
2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 3. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahNya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2018 telah selesai disusun sebagai acuan dan panduan kerja selama satu tahun ke depan.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi Kabupaten Purworejo ini berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, tujuan, sasaran dan program kegiatan.
Besar harapan kami Dinas Perhubungan bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Purworejo melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Purworejo menjadi Kabupaten terdepan di Propinsi Jawa Tengah.
Purworejo, 10 Juli 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWOREJO
Drs. AGUS BUDI SUPRIYANTO, M.Si Pembina Utama Muda
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1 LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan Kabupaten untuk mewujudkan keterpaduan Rancangan Rencana Kerja SKPD.
Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo sebagai Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja tahun 2018.
Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo tahun 2018, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan Misi Bupati Purworejo tahun 2016 – 2020 dan dijadikan pedoman serta rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2018 yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purworejo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Rencana Kerja ini merupakan tahun ke-10 dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Purworejo merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Purworejo.
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo serta penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo setiap tahunnya.
c. Renstra (Rencana Strategis) Dinas Perhubungan merupakan dokumen perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan dalam waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Purworejo yang telah ditetapkan.
d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo merupakan dokumen Perencanaan Kabupaten Purworejo untuk periode 1 (satu) tahun dan Penjabaran dari RPJMD Kabupaten Purworejo. RKPD Kabupaten Purworejo menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan kerja perangkat Daerah (Rencana Kerja Perangkat Daerah) yang juga berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya RKPD Kabupaten Purworejo menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Purworejo.
e. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo sebagai dokumen perencanaan Dinas Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan dan RKPD Kabupaten Purworejo.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kab.
Purworejo Tahun 2018 adalah :
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
14. Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
15. Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2018 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :
1. Merumuskan pedoman kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo selama Tahun 2018.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antar Dokumen Perencanaan.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2016 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta berdasarkan Indikator Kinerja.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Memuat Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan, Indikator kinerja dan kelompok sasaran, Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif dan Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.
BAB V PENUTUP LAMPIRAN
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo ( sebelumnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ) pada ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Purworejo.
Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo Tahun 2016 dapat diilustrasikan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kinerja fisik kegiatan program ini adalah 100% sedangkan realisasi anggaran sebesar 95,35%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kinerja program ini mencapai 100% baik dari kegiatan pengadaan maupun pemeliharaan, realisasi anggaran program ini 98,54% dari kegiatan pemeliharaan.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Capaian kinerja pada program sebesar 100%, sedangkan realisasi anggarannya sebesar 99,995% dari 1 (satu) kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kinerja kegiatan pada program ini seluruhnya mencapai 100%. Realisasi anggaran pada program ini yakni sebesar 99,998%.
5. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan. Realisasi kinerja dan Realisasi anggaran pada program ini sebesar 100%.
6. Program Pengelolaan Transportasi Darat
Kinerja 33 ( tiga puluh tiga ) kegiatan pada program ini seluruhnya mencapai 100%. Realisasi anggaran untuk program ini sebesar 95,20%.
Sisa anggaran merupakan sisa tender ( efisiensi ).
Dari uraian tersebut di atas secara rinci Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dapat dilihat dalam lampiran dokumen Rencana Kerja tahun 2018.
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/
Kegiatan (Output) Target Kinerja Renja Tahun 2016
Realisasi Kinerja Pada Triwulan :
Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan
Tahun 2016
Tingkat Realisasi Capaian Kinerja
dan Keuangan Tahun 2016 (%)
I II III IV
1 2 3 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4 5 6 7 8 9 10
NON URUSAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan layanan administrasi perkantoran
100%
100%
1 Penyediaan jasa surat
menyurat Jasa surat menyurat 12 bulan
4,780,000 3 1,375,000 3 2,055,000 3 875,000 3 475,000 12 4,780,000 100.00 100.00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bulan
60,000,000 3 9,242,535 3 15,542,912 3 12,526,056 3 12,366,268 12 49,677,771 100.00 82.80
3 Penyediaan alat tulis
kantor Alat tulis kantor yang
dibeli 51 jenis
21,758,700 26 7,993,400 20 8,654,600 0 0 0 5,110,700 46 21,758,700 100.00 100.00
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Barang cetakan 5 jenis
8,250,000 3 1,750,000 2 4,400,000 0 930,000 0 1,170,000 5 8,250,000 100.00 100.00
Penggandaan 15000 lembar 0 8000 3100 3900 15,000
5 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen alat-alat listrik dan elektronik yang dibeli
16 jenis
4,555,600 16 4,545,600 0 0 0 0 0 0 16 4,545,600 100.00 99.78
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
Surat kabar harian
yang dibeli 12 bulan
3,000,000 3 500,000 3 750,000 3 750,000 3 1,000,000 12 3,000,000 100.00 100.00
7 Penyediaan makanan dan minuman
Makan dan minum pegawai dan tamu
11 bulan 27,670,500
3 7,261,000 2 10,211,200 3 6,232,900 3 3,960,000 11 27,665,100 100.00 99.98
8 Rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan
60,365,000 3 6,881,880 3 32,593,640 3 8,269,727 3 12,575,430 12 60,320,677 100.00 99.93
9 Rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12 bulan
35,800,000 3 6,185,000 3 14,875,000 3 9,375,000 3 5,250,000 12 35,685,000 100.00 99.68
10 Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Peralatan kebersihan dan bahan
pembersih yang dibeli
25 jenis 7,140,100
23 6,790,100 0 0 0 0 2 0 25 6,790,100 100.00 95.10
233,319,900 52,524,515 89,082,352 38,958,683 41,907,398 222,472,948
Rata-Rata Capaian Program (%) 98.23 95.35
Program peningkatan Cakupan sarana 100% 100%
sarana dan prasarana aparatur
prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik 11 Pengadaan peralatan
gedung kantor Jumlah filing kabinet
yang dibeli 5 buah
54,436,500 5 0 0 54,436,500 0 0 0 0 5 54,436,500 100.00 100.00
Jumlah lemari besi yang dibeli
5 buah 5 0 0 0 5
Jumlah rak besi yang
dibeli 5 buah 5 0 0 0 5
12 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Luas gedung kantor yang dipelihara
2250 m2 56,250,000
700 15,194,700 300 8,527,000 1250 31,543,000 973,500 2,250 56,238,200 100.00 99.98
13 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara
5 unit
41,898,000 1 3,716,655 2 16,491,606 3 6,739,667 1 12,292,903 7 39,240,831 100.00 93.66
Jumlah kendaraan roda 2 yang dipelihara
9 unit 1 4 0 4 9
14 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
7 unit 9,405,000 2 1,455,000 2 3,545,000 2 2,005,000 1 2,400,000 7 9,405,000 100.00 100.00
15 Pemeliharaan rutin/berkala komputer
Jumlah
komputer,laptop,prin ter,LCD yang dipelihara
36 unit 21,338,000 5 2,035,000 27 14,681,000 4 4,621,000 0 0 36 21,337,000 100.00 100.00
183,327,500
22,401,355
97,681,106
44,908,667
15,666,403
180,657,531
Rata-Rata Capaian Program (%) 100.00 98.54
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 100%
16 Pendidikan dan
pelatihan formal Jumlah aparatur yang menguasai Bidang Perhubungan dan Kominfo
2 orang
500,000 0 0 1 500,000 1 0 2 500,000 100.00 100.00
17 Kapasitas building Outbond 1 paket
72,849,900 0 0 1 72,849,900 0 0 1 72,849,900 100.00 100.00
73,349,900 0
73,349,900 0 0
73,349,900
Rata-Rata Capaian Program (%) 100.00 100.00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 100%
18 Penyusunan
Pelaporan Keuangan Laporan keuangan
(bulanan,semesteran, 17 dokum
en
29,810,400 4 5,573,100 4 6,533,900 4 7,608,400 5 10,095,000 17 29,810,400 100.00 100.00
tahunan) 19 Penyusunan
Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan
10 dokum
en
28,500,000
4 4,597,700 0 15,122,200 4 3,172,300 2 5,606,895 10 28,499,095 100.00 99.997
58,310,400 10,170,800 21,656,100 10,780,700 15,701,895 58,309,495
Rata-Rata Capaian Program (%) 100.00 99.998
Program Penyusunan Data Dasar
Pembangunan
Prosentase Ketersediaan Data Dasar Pembangunan
100% 100%
20 Penyusunan Data Dasar Pembangunan Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Data Dasar Pembangunan Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika
1 dokum
en
17,035,000
0.25 1,643,600 0.25 7,886,200 0.25 3,649,600 0.25 3,855,600 1.00 17,035,000 100.00 100.00
17,035,000 1,643,600 7,886,200 3,649,600 3,855,600 17,035,000
Rata-Rata Capaian Program (%) 100.00 100.00
URUSAN
PERHUBUNGAN
Program Pengelolaan
Transportasi Darat Tingkat kelancaran, keamanan, dan keselamatan transportasi
73% 71%
31 Pengadaan rambu
lalu lintas Rambu lalu lintas
terpasang 118 buah
119,500,600 0 0 118 119,499,80
0 0 0 0 0 118 119,499,800 100.00 100.00
32 Pemeliharaan Rambu
LL Rambu Lalu Lintas
yang dipelihara 50 buah
12,500,000 10 0 15 4,397,000 15 3,561,000 10 4,493,200 50 12,451,200 100.00 99.61
33 Pengadaan deliniator Deliniator terpasang 1 paket 66,271,200 0 0 1 66,271,200 0 0 0 0 1 66,271,200 100.00 100.00
34 Pengadaan Pita Penggaduh / Garis Kejut
Pita Penggaduh /
Garis Kejut 5 lokasi
50,293,000 0 0 5 50,293,000 0 0 0 0 5 50,293,000 100.00 100.00
35 Keselamatan
Transportasi Darat Marka jalan 1508 meter
382,117,000 1508 47,773,000 0 8,739,000 0 313,343,000 0 0 1,508 369,855,000 100.00 96.79
Rambu lalu lintas
terpasang 100 buah 0 0 100 0 100
Guardrail terpasang 30 beam 0 0 100 0 100
Cermin tikungan
terpasang 10 buah 0 0 100 0 100
36 Pengecatan marka
jalan dan zebra cross Panjang marka jalan
dan zebra cross baru 2000 meter 65,270,000 0 2000 65,270,000 0 0 0 0 2,000 65,270,000 100.00 100.00
37 Pembuatan Zona Selamat Sekolah
Zona Selamat Sekolah
0 lokasi -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
38 Pengadaan traffic light
dan counter down Traffic light terpasang untuk lokasi baru
1 lokasi
443,930,800 0 0 3,280,000 1.00 3,730,200 0 436,920,600 1 443,930,800 100.00 100.00
39 Rehabilitasi Traffic Light
Rehabilitasi Traffic Light
1 lokasi 249,188,200
0 0 0 1,935,000 1.00 3,577,700 0 243,490,500 1 249,003,200 100.00 99.93
40 Pengadaan warning
light Warning light untuk
lokasi baru 5 unit
496,000,000 0 0 0 0 0 0 5 473,828,400 5 473,828,400 100.00 95.53
Warning light
(penggantian) 4 unit 0 0 0 4 4
41 Pengadaan pelican
crossing Pelican crossing 1 lokasi
176,740,100 0 0 0 0 1 176,740,100 0 0 1 176,740,100 100.00 100.00
42 Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light
Traffic light dan warning light yang dipelihara
19 lokasi
(TL)
214,008,300 4 5,700,000 5 184,034,30
0 10 8,200,000 0 16,050,000 19 213,984,300 100.00 99.99
50 lokasi
(WL) 8 9 33 0 50
43 Pengadaan Halte Halte 1 lokasi 18,000,000 0 0 0 0 1 0 0 17,843,700 1 17,843,700 100.00 99.13
44 Operasional Kendaraan Lalu Lintas
Operasional kendaraan roda 4/roda 6
5 unit
65,388,000 5 7,192,000 5 21,191,000 5 10,424,500 5 21,668,000 5 60,475,500 100.00 92.49
Operasional
kendaraan roda 2 6 unit 6 6 6 6 6
45 Operasional UPT Pengelolaan Perparkiran
Layanan UPT Pengelolaan Perparkiran
12 bulan
1,460,610,000 3 184,466,240 3 380,613,26
0 3 410,147,430 3 388,703,398 12 1,363,930,328 100.00 93.38
46 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran
Marka parkir 2500 meter
102,399,600 0 0 2500 83,399,600 0 0 0 0 2,500 83,399,600 100.00 81.45
47 Pembinaan dan Pengawasan
Angkutan Penumpang Umum
Hasil pengawasan
angkutan umum 1 dokum
en
3,750,000 0.25 750,000 0.25 0 0.25 0 0.25 0 1.00 750,000 100.00 20.00
49 Pembinaan Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum
Pemahaman ttg peraturan dan tata tertib lalin dan angkutan jalan bagi pengusaha dan pengemudi angkutan umum meningkat
50 orang
3,926,500 0 0 0 0 0 0 50 2,696,500 50.00 2,696,500 100.00 68.67
50 Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan
Awak angkutan umum yang berpengetahuan dan berdisiplin
30 orang
7,570,000 0 0 30 0 7,215,500 0 0 30 7,215,500 100.00 95.32
Awak angkutan umum yang dikirim ke pemilihan awak angkutan umum teladan tingkat provinsi
1 orang 0 0 0 0 1
51 Operasional Perijinan
Angkutan Umum Layanan perijinan
angkutan umum 12 bulan
3,950,000 3 0 3 3,950,000 3 0 3 0 12 3,950,000 100.00 100.00
52 Operasional Uji Kelayakan Sarana Transportasi Darat
Layanan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Darat
12 bulan
166,417,800 3 16,443,800 3 122,736,67
7 3 7,064,000 3 15,046,800 12 161,291,277 100.00 96.92
53 Pembinaan Perbengkelan dan Karoseri
Dokumen penilaian
bengkel dan karoseri 1 dokum
en
9,999,800 0 750,000 0.50 5,769,400 1 620,000 0 2,840,400 1 9,979,800 100.00 99.80
54 Pemeliharaan Timbangan Portable
Timbangan portable yang dipelihara
1 unit 5,440,000
0 0 0 0 1 0 0 2,150,000 1 2,150,000 100.00 39.52
55 Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan
Alat uji kendaraan yang dipelihara
10 unit 41,644,000
0 0 0 0 0 0 10 36,999,000 10 36,999,000 100.00 88.85
Kalibrasi /
adjusment 1 kali 0 0 0 1 1
56 Posko Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru
Layanan posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru
2 lokasi
33,000,000 0 0 2 1,450,000 0 14,320,000 2 10,410,000 2 26,180,000 100.00 79.33
57 Fasilitasi Sewa Bus Layanan sewa bus
(kepentingan publik) 2 bus
30,499,900 0 0 2 1,460,000 0 24,870,000 0 1,450,000 2 27,780,000 100.00 91.08
58 Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas
Pemahaman tentang tertib lalu lintas bagi siswa sekolah meningkat
360 siswa 26,541,900
0 0 0 1,450,000 360 14,320,000 0 9,320,000 360 25,090,000 100.00 94.53
59 Penyusunan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Andalalin
Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Andalalin
1 dokum
en
4,999,900
0 0 0 1,460,000 1 1,173,000 0 936,200 1 3,569,200 100.00 71.39
60 Forum Lalu Lintas
Angkutan Jalan Dokumen rencana kerja dan tindak lanjut bidang lalu lintas dan angkutan jalan
4 dokum
en
18,309,900 1 2,787,500 1 1,935,000 1.00 9,156,700 1.00 1,997,500 4 15,876,700 100.00 86.71
61 Operasional Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas
Layanan Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas
12 bulan
119,029,800 3 10,291,600 3 42,103,850 3 29,168,850 3 30,005,000 12 111,569,300 100.00 93.73
62 Operasional UPT Terminal
Layanan UPT Terminal
12 bulan 275,939,800
3 24,719,919 3 139,226,37
4
3 47,727,121 3 60,157,062 12 271,830,476 100.00 98.51
63 Pemeliharaan
Terminal Tipe C Terminal Tipe C yang
dipelihara 1 termin
al
10,219,800 0 0 0 0 0 0 9,624,750 0 9,624,750 100.00 94.18
64 Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Sistem Transportasi Angkutan Jalan di Kabupaten Purworejo
Dokumen Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Sistem Transportasi Angkutan Jalan di Kabupaten Purworejo
1 dokum
en
271,115,000 0 0 0 1,450,000 0 0 1 261,729,000 1 263,179,000 100.00 97.07
65 Operasional dan Pemeliharaan Perlintasan Sebidang
Operasional dan Pemeliharaan Perlintasan Sebidang
12 bulan 239,844,900 3 30,618,658 3 62,539,431 3 32,847,712 3 72,677,245 12 198,683,046 100.00 82.84
Perlintasan sebidang yang dipelihara
1 paket 0 0 1 0 1
5,194,415,800 331,492,717
-
- 17,843,700 4,945,190,677
Rata-Rata Capaian Program (%) 100.00 95.20
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI
SELURUH PROGRAM 5,759,758,500 418,232,987 289,655,65
8 98,297,650 94,974,996 5,497,015,551
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 100.00 95.44
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Tahun 2016 Dinas Perhubungan telah menetapkan 1 program untuk urusan Perhubungan guna pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung tercapainya sasaran daerah tersebut yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan Program Pengelolaan Transportasi Darat.
Dari 6 program yang dilaksanakan, Dinas Perhubungan menyelenggarakan 53 kegiatan. Secara umum Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan telah menunjukkan berbagai capaian / prestasi.
Sedangkan capaian kinerja sasaran pada tahun 2016 dapat diilustrasikan sebagai berikut :
1. Sasaran strategis 1 : Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 5 program dan 20 kegiatan.
Tingkat capaian masing – masing Indikator kinerja bidang perhubungan adalah :
a. Cakupan layanan administrasi perkantoran. Tahun 2016 ditargetkan sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar 100%.
b. Persentase peningkatan sarana prasarana kantor. Tahun 2016 ditargetkan sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar 100%.
c. Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Tahun 2016 ditargetkan sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar 100%.
d. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan terkendali. Tahun 2016 ditargetkan sebesar 100% dapat direalisasikan sebesar 100%.
e. Persentase ketersediaan data. Tahun 2016 ditargetkan sebesar 100%
dapat direalisasikan sebesar 100%.
f. Persentase pelayanan sarana dan prasarana transportasi dalam rangka mendukung iklim investasi dan pengembangan wilayah. Tahun 2016 ditargetkan sebesar 73% hanya teralisasi sebesar 71%.
Dari uraian tersebut di atas, Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dalam lampiran Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2018.
No. Urusan / Sasaran / Program
Indikator Kinerja Sasaran / Program
Kinerja Tahun 2017 Intepretasi Kinerja Indikator
Sasaran
Target Realisasi %
Capaian
1 2 3 4 5 6 8
1 PERHUBUNGAN
Meningkatnya cakupan layanan transportasi yang efektif dan efisien
Tingkat kelancaran, keamanan, dan keselamatan transportasi
79% 78% 98.73%
Program Pengelolaan Transportasi
Darat Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan 63% 61% 97% Telah tercapai
Cakupan Ketersediaan Alat
Pengaman Jalan 50% 50% 100% Telah tercapai
Cakupan Ketersediaan Marka Jalan 43% 38% 88% Telah tercapai
Cakupan Ketersediaan APILL 68% 56% 82% Telah tercapai
Persentase tersedianya halte yang
layak fungsi pada setiap prasarana kabupaten yang telah dilayani angkutan umum
75% 88% 117% Telah tercapai
Persentase kendaraan operasional
perhubungan yang layak fungsi 83% 100% 120% Telah tercapai
Persentase titik parkir yang terlayani 91% 91% 100% Telah tercapai
Persentase tersedianya angkutan
umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
75% 52% 69% Tidak tercapai
Persentase Rasio Ijin Trayek 100% 100% 100% Telah tercapai
Persentase kendaraan umum laik
jalan 100% 100% 100% Telah tercapai
Persentase tersedianya unit
pengujian kendaraan wajib uji yang layak fungsi
100% 100% 100% Telah tercapai
Persentase terpenuhinya standar
keselamatan bagi angkutan umum
100% 100% 100% Telah tercapai
Persentase terpenuhinya standar
keselamatan pada perlintasan sebidang
100% 100% 100% Telah tercapai
2 PENUNJANG URUSAN
Meningkatnya dukungan kinerja
perangkat daerah Cakupan dukungan terhadap kinerja
perangkat daerah 100% 100% 100% Telah tercapai
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Cakupan layanan administrasi
perkantoran 100% 100% 100% Telah tercapai
Peningkatan Sarana Prasarana
Aparatur
Cakupan sarana prasarana aparatur
yang berfungsi dengan baik 100% 100% 100% Telah tercapai
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 100% 100% 100% Telah tercapai
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Sistem Capaian Kinerja dan
Keuangan 100% 100% 100% Telah tercapai
Penyusunan Data Dasar
Pembangunan
Prosentase Ketersediaan Data Dasar
Pembangunan 100% 100% 100% Telah tercapai
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Visi Bupati Purworejo Periode 2016 – 2020 adalah Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, PariwisaIndustri dan Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan
Misi Bupati Purworejo Periode 2016 – 2020 adalah :
1. Mewujudkan Kab. Purworejo sebagai kabupaten yg Religius dan Demokratis.
2. Mewujudkan Kab. Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan.
3. Mewujudkan Kab. Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.
4. Mewujudkan Kab. Purworejo yang unggul dibidang seni, budaya, dan olahraga.
5. Mewujudkan Kab. Purworejo sebagai kabupaten yang unggul dibidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
6. Mewujudkan Kab. Purworejo menjadi kabupaten yg memiliki aparatur pemerintahan yg mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yg baik, bersih dan partisipatif yg berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.
7. Mewujudkan desa di Kab. Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus sinergi dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta menjabarkan target-target sasaran pokok pembangunan nasional ke dalam kontribusi kabupaten Purworejo dalam pencapaian target-target nasional tersebut.
3.1 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Urusan Perhubungan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 berikut ini :
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2021
No Misi Tujuan Sasaran Indikator
Urusan Perhubungan 1. Mewujudkan
Kabupaten Purworejo
sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis
pertanian, pariwisata,
industri, dan perdagangan.
Meningkatkan interkoneksi antar wilayah guna
mendukung investasi dan pengembangan wilayah pada Bidang
Perhubungan
Meningkatnya cakupan layanan transportasi yang efektif dan efisien
Tingkat kelancaran, keamanan, dan
keselamatan transportasi
3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
1. PROGRAM
Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, pada tahun 2018 akan melaksanakan 6 program, yaitu :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator kinerja dari program ini adalah Cakupan layanan administrasi perkantoran.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Indikator kinerja dari program ini adalah Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik.
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Indikator kinerja dari program ini adalah Persentase Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.
e. Program Penyusunan Data Dasar
Indikator kinerja dari program ini adalah Prosentase Ketersediaan Data Dasar Pembangunan.
f. Program Pengelolaan Transportasi Darat Indikator kinerja dari program ini adalah : 1) Cakupan ketersediaan rambu jalan
2) Cakupan ketersediaan alat pengaman jalan 3) Cakupan ketersediaan marka jalan
4) Cakupan ketersediaan APILL
5) Persentase tersedianya halte yang layak fungsi pada setiap prasarana kabupaten yang telah dilayani angkutan umum
6) Persentase kendaraan operasional perhubungan yang layak fungsi 7) Persentase titik parkir yang terlayani
8) Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
9) Persentase Rasio Ijin Trayek
10) Persentase kendaraan umum laik jalan
11) Persentase tersedianya unit pengujian kendaraan wajib uji yang layak fungsi
12) Persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum 13) Persentase terpenuhinya standar keselamatan pada perlintasan
sebidang 2. KEGIATAN
Dari program tersebut diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan jasa surat menyurat
2) Penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik 3) Penyediaan alat tulis kantor
4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7) Penyediaan makanan dan minuman
8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 10) Penyediaan jasa keamanan kantor
11) Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12) Pengelolaan dan Penataan Arsip
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1) Pembangunan Gedung Kantor
2) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
2) Capacity Building
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1) Penyusunan pelaporan keuangan
2) Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan
e. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan 1) Penyusunan Data Dasar Pembangunan f. Program Pengelolaan Transportasi Darat
1) Pengadaan Rambu Lalu Lintas
2) Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas 3) Pengadaan Deliniator
4) Pengadaan Cermin Tikungan 5) Pengadaan Guardrail
6) Pengadaan Pita Penggaduh/ Garis Kejut 7) Pembuatan Zona Selamat Sekolah
8) Pengadaan Median Tengah Jalan
9) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas, RPPJ, Pagar Pengaman Jalan, Traffik Light dan Warning Light (no ruas 46, 12, 38, 81, 117, 172)
10) Keselamatan Transportasi Darat (DAK) 11) Pembayaran Rekening Lampu PJU 12) Pemeliharaan LPJU
13) Penambahan Lampu Penerangan Jalan 14) Meterisasi PJU
15) Pemasangan Stang PJU
16) Pengecatan Marka Jalan dan Zebra Cross 17) Pengadaan Traffic Light dan Counter Down 18) Pengadaan Warning Light
19) Pengadaan Pelican (Pedestrian Light Crossing) 20) Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light 21) Pengadaan Halte
22) Pemeliharaan Kendaraan Operasional Lalu Lintas 23) Pemeliharaan dan Operasional Mobil Crane
24) Pengelolaan Perparkiran
25) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran
26) Pengadaan Papan Informasi Jalur dan Trayek Angkudes 27) Pengawasan Angkutan Penumpang Umum
28) Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan 29) Pelayanan Perijinan Angkutan Umum
30) Pelayanan Uji Kelayakan Sarana Angkutan Darat 31) Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
32) Pengawasan Bengkel dan Karoseri 33) Pemeliharaan Timbangan Portable 34) Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan
35) Posko Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru 36) Fasilitasi Sewa Bus
