Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015 Nama SKPD : Dinas Pelayanan Pajak
NO. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET CAPAIAN KINERJA CATATAN PENTING 1 2 3 4 5 6 NON URUSAN I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran DISYANJAK KOTA BANDUNG Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran 100% dan 1 Tahun Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran pada Disyanjak
1 Penyediaan jasa surat menyurat
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersampaikannya surat menyurat kepada Wajib Pajak
1 Dokumen 100%
2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya sarana komunikasi, air dan listrik
12 bulan, 100%
3 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2 Dokumen, 100%
4 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terpenuhinya jasa service, pelumas, suku cadang, BBM dan jasa STNK
10 Dokumen 100%
5 Penyediaaan jasa kebersihan kantor
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya jasa kebersihan kantor Dinas Pelayanan Pajak
8 Dokumen, 100%
6 Penyediaan alat tulis kantor DISYANJAK
KOTA BANDUNG
Tersedianya alat tulis kantor
1 Dokumen, 100%
7 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran Disyanjak 3 Dokumen, 100% 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor DISYANJAK KOTA BANDUNG Tersedianya komponen, instalasi listrik dan Peralatan Listrik Disyanjak
3 Dokumen, 100%
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Disyanjak
18 Dokumen, 100%
10 Penyediaan peralatan rumah
tangga
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya peralatan rumah tangga dan alat kebersihan kantor
6 Dokumen, 100 %
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 41
NO. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET CAPAIAN KINERJA CATATAN PENTING 1 2 3 4 5 6
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya bahan bacaan pada Disyanjak ( majalah dan surat kabar serta buku)
60 Surat Kabar, 100%
12 Penyediaan makanan dan
minuman
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya makanan dan minuman
gedung/tempat/ruang pertemuan untuk kegiatan rapat
4 Dokumen, 100%
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terlaksanannya rapat koordinasi dan konsultasi Disyanjak dengan instalasi lain
5 Dokumen, 100%
14 Belanja jasa pengamanan kantor DISYANJAK KOTA BANDUNG Tersedianya jasa pengamanan kantor Disyanjak 1 Dokumen, 100% II Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Cakupan sarana dan Prasarana Aparatur 100% dan 1 Tahun Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur 15 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional DISYANJAK KOTA BANDUNG Tersedianya kendaraan operasional sehingga lancarnya kegiatan operasional Disyanjak 1 Dokumen, 100%
16 Pengadaan mebeulair DISYANJAK KOTA BANDUNG Tersedianya meubelair sebagai penunjang pelayanan operasional Kantor Disyanjak 5 Dokumen, 100% 17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DISYANJAK KOTA BANDUNG Terpeliharanya Gedung Disyanjak, Gedung Kantor PBB, Kantor UPP Disyanjak
17 Dokumen, 100%
18 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor serta tersedianya akses jaringan lokal pada sistem komputer 12 BULAN, 100% 19 Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair DISYANJAK KOTA BANDUNG Terpeliharanya mebeulair Kantor Disyanjak dan Kantor UPP
1 Dokumen, 100%
III Program Peningkatan
Disiplin Aparatur DISYANJAK KOTA BANDUNG Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur 100% dan 1 Tahun Meningkatnya kedisiplinan dan kepatuhan PNS di lingkungan Disyanjak
20 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
3 Dokumen 100%
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 42
NO. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET CAPAIAN KINERJA CATATAN PENTING 1 2 3 4 5 6 IV Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Prosentase Pegawai yang memiliki kopentensi sesuai bidangnya 100% dan 1 Tahun Meningkatnya kompetensi PNS di lingkungan Disyanjak 21 Sosialisasi peraturan perundang-undangan DISYANJAK KOTA BANDUNG
Sosialisasi dan pemahaman Peraturan Pajak Daerah bagi PNS Disyanjak 4 Dokumen, 100% 22 Bimbingan teknis implementaasi peraturan perundang-undangan DISYANJAK KOTA BANDUNG Terselenggarakannya Bimtek dan Pengembangan Karakter PNS untuk Peningkatan Kemampuan PNS Disyanjak 5 Dokumen, 100% V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Nilai kewajaran Lapkeu SKPD dan Nilai Lakip
100% dan 1 Tahun Tersedianya Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintahan SKPD
23 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Dokumen LAKIP dan Dokumen Laporan Keuangan SKPD Disyanjak 1 Dokumen, 100% URUSAN WAJIB
VI Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Penerimaan Pajak Daerah dan IKM Bidang Pelayanan Pajak Darah 100% dan 1 Tahun Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah untuk meningkatkan PAD 24 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Jumlah kajian dan rancangan peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah
2 Dokumen 100%
25 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terlaksananya kajian tentang metedologi penetapan target Pajak dan data potensi pajak
2 Dokumen 100%
26 Peningkatan sumber pendapatan daerah dengan pengembangan sistem informasi manajemen
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Sistem on line pajak dan modul penerimaan pajak daerah 9 Dokumen, 100% Sistem Informasi perpajakan online 27 Penyusunan data base pajak
daerah
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersusunnya Data potensi PBB
5 Dokumen Wajib Pajak Bumi dan Bangunan 28 Peningkatan penerimaan PBB melalui informasi teknologi DISYANJAK KOTA BANDUNG Tersediannya aplikasi pengelolaan pemungutan PBB 8 Dokumen, 100% 29 Pengendalian Partisipasi
Aktif Wajib Pajak
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Jumlah pastisipasi aktif wajib pajak
1 Tahun, 100% 30 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan DISYANJAK KOTA BANDUNG Terlaksanannya kegiatan Operasi Terpadu PBB 6 Dokumen, 100%
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 43
NO. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET CAPAIAN KINERJA CATATAN PENTING 1 2 3 4 5 6 31 Penyusunan evaluasi tahunan pendapatan DISYANJAK KOTA BANDUNG Tersusunnya Laporan realisasi pendapatan sektor pajak. 1 Dokumen, 100% 32 Fasilitasi penyelesaian piutang pendaftaran DISYANJAK KOTA BANDUNG Terkendalinya piutang pajak daerah 1 Dokumen, 100%
VII Program Perencanaan dan
Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah DISYANJAK KOTA BANDUNG Jumlah kelompok sasaran/jenis yang mendapatkan insentif pajak dan kebijakan pajak daerah serta pengawasan pajak daerah 1 sasaran dan 1 Tahun Tersusunnya kajian dan perumusan kebijakan pajak daerah serta pengawasan pajak daerah 33 Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan perubahannnya DISYANJAK KOTA BANDUNG Tersusunnya kajian perencanaan penerimaan pajak daerah dan perubahannya
2 Dokumen, 100%
34 Penetapan NJOP klasifikasi Bumi dan Bangunan setiap kelurahan
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Penetapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan per kelurahan
1 Dokumen, 100%
35 Survei/Pendataan Potensi Penerimaan Pajak Daerah
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terpenuhinya Data Potensi Pajak Daerah
1 Dokumen, 100%
36 Penyuluhan Tertib
Administrasi Pajak Daerah
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terlaksananya
penyampaian/sosialisasi peraturan pajak daerah
1 tahun, 100%
37 Analisa dan evaluasi
pemungutan pajak
daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersediannya data dan dokumen survey kepuasan wajib pajak atas pelayanan pajak
1 Dokumen, 100%
38 Monitoring dan
penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan pajak
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terlaksananya penindakan terhadap wajib pajak daerah
1 tahun, 100%
VIII Program Perencanaan
Pembangunan Daerah DISYANJAK KOTA BANDUNG Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Disyanjak 39 Penyusunan rencana strategis dan rencana kegiatan
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Tersusunnya Dokumen Renja tahun 2016, dan Pelaporan Program Kegiatan Dinas Pelayanan Pajak
3 Dokumen, 100 %
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 44
NO. PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET CAPAIAN KINERJA CATATAN PENTING 1 2 3 4 5 6 IX Program Pemeliharaan
Rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Presentase dokumen pajak daerah yang dapat diarsipkan 100 % dan 1 tahun tersusunnya kegiatan pengarsipan pajak daerah 40 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
DISYANJAK KOTA BANDUNG
Terpeliharannya sarana pengolahan arsip dan penyimpanan arsip dinas pelayanan pajak 12 bulan, 100% 41 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah DISYANJAK KOTA BANDUNG Terpeliharannya dokumen /arsip pada dinas pelayanan pajak
1 Dokumen, 100%
Khusus untuk Dinas Pelayanan Pajak, tidak ada usulan program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Pelayanan Pajak dari penelitian lapangan dan pengamatan, serta dari pelaksanaan Musrenbang tahun ini.
Rencana Kerja (Renja) Disyanjak 2016 45