No Kelompok dan
TINGKAT PEMAKAIAN DAN TARIF AIR
A. PENERIMAAN OPERAS
Penerimaan Pendapatan Ai r 59, 797,615,738 61, 024,123, 479 84,543, 015,175 99,450, 877,157 104, 534,303,650 Penerimaan Operasi Lainnya 17, 498,941,549 22, 690,580, 118 23,398, 397,354 25,019, 150,306 24, 814,857,977
Jumlah Penerimaan Oper asi 77, 296,557,288 83, 714,703, 597 107,941, 412,529 124,470, 027,463 129, 349,161,627 B. PENERIMAAN NON OPERASI
Penerimaan Pendapatan di Luar Usaha 342,729,141 458,888, 226 469, 300,516 514, 717,629 555,692,289 Penerimaan Pinjaman 5, 500,000,000 - - 18,987, 325,500 26, 000,000,000 Penerimaan Lainnya 19, 380,102,751 19, 725,731, 331 28,790, 558,573 30,041, 370,514 40, 031,503,385
Jumlah Pener imaan Non Oper asi 25, 222,831,892 20, 184,619, 557 29,259, 859,089 49,543, 413,642 66, 587,195,674 Jumlah Peneri maan Kas 102, 519,389,180 103, 899,323, 154 137,201, 271,618 174,013, 441,106 195, 936,357,301 C. PENGELUARAN OPERASI
Pembelian Bahan dan Per lengkapan 3, 069,650,850 4, 254,751, 870 8,626, 442,500 9,250, 147,540 10, 006,761,933 Pengeluaran Sumber 2, 190,276,754 3, 538,749, 318 4,795, 267,666 5,387, 062,471 6, 296,665,510 Pengeluaran Pengol ahan 10, 873,237,229 11, 187,233, 803 12,884, 923,384 13,179, 874,704 14, 691,507,283 Pengeluaran Transmi si dan Distr ibusi 4, 694,477,944 5, 524,383, 213 6,517, 091,744 10,956, 857,485 8, 820,383,452 Pengeluaran Umum dan Administr asi 29, 347,925,835 29, 407,430, 057 38,013, 631,746 45,808, 284,338 51, 051,958,772 Pengeluaran Operasi Lai nnya 12, 877,705,971 14, 632,766, 867 19,129, 873,376 21,269, 486,247 23, 651,521,895
Jumlah Pengel uar an Oper asi 63, 053,274,583 68, 545,315, 128 89,967, 230,416 105,851, 712,786 114, 518,798,846 D. PENGELUARAN NON OPERASI
Deposi to BNI - - - Uang Muka Paj ak 381,857,000 4, 041,160, 750 7,992, 121,407 7,738, 312,567 7, 167,680,850
Uang Muka Jasa Pr oduksi 1, 092,104,985 1, 100,000, 000 1,300, 000,000 1,372, 128,005 1, 135,484,274 Pengeluaran Invest asi 3, 902,998,440 8, 567,207, 553 9,760, 000,000 27,352, 224,650 52, 340,329,000 Uang Muka Bagian Laba Pemda 6, 048,196,589 8, 080,419, 003 8,638, 639,139 9,502, 503,053 6, 939,070,563 Ut ang Jangka Pendek 4, 261,970,935 3, 103,028, 320 4,311, 462,776 3,014, 579,700 3, 204,659,700 Ut ang Paj ak 5, 361,396,069 1, 126,287, 890 700, 692,148 898, 764,345 802,074,318 Pembayar an Ut ang Jangka Panj ang 14, 353,808,435 9, 789,937, 913 10,529, 685,603 15,622, 579,039 9, 295,308,134 Dana Sosi al dan Pendidi kan 441,073,050 196,790, 000 294, 820,800 353, 784,960 424,541,952 Dana Pensiun dan Sokongan 1, 316,446,636 683,344, 960 691, 946,299 830, 335,559 996,402,671 Pengganti an Meter - - 2,000, 000,000 - - Pengeluaran Non Operasi Lai nnya 953,858,538 313,725, 121 500, 000,000 550, 000,000 605,000,000
Juml ah Pengeluar an Non Oper asi 38, 113,710,677 37, 001,901, 509 46,719, 368,172 67,235, 211,878 82, 910,551,463 Jumlah Pengel uar an Kas 101, 166,985,260 105, 547,216, 637 136,686, 598,588 173,086, 924,664 197, 429,350,308 E. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS 1, 352,403,920 ( 1, 647,893, 483) 514, 673,030 926, 516,441 (1, 492,993,007) F. SALDO AWAL KAS 1, 060,204,670 2, 412,608, 590 764, 715,107 1,279, 388,137 2, 205,904,578 G. SALDO AKHIR KAS 2, 412,608,590 764,715, 107 1,279, 388,137 2,205, 904,578 712,911,571
3.2.3.5 PermasalahanKeuangan
Tabel 3 .18 Tabel proyeksi arus kas tahun 2009 - 2019 Pr oyeksi Arus Kas Tahun 2009 - 2019
Tahun
2007 2008 2009 2010 2011
A. PENERIMAAN OPERASI
Peneri maan Pendapatan Ai r 59, 797,615,738 61, 024,123, 479 84,543, 015,175 99,450, 877,157 104, 534,303,650 Peneri maan Operasi Lainnya 17, 498,941,549 22, 690,580, 118 23,398, 397,354 25,019, 150,306 24, 814,857,977
Jumlah Peneri maan Oper asi 77, 296,557,288 83, 714,703, 597 107,941, 412,529 124,470, 027,463 129, 349,161,627 B. PENERIMAAN NON OPERASI
Peneri maan Pendapatan di Luar Usaha 342,729,141 458,888, 226 469, 300,516 514, 717,629 555,692,289 Peneri maan Pinj aman 5, 500,000,000 - - 18,987, 325,500 26, 000,000,000 Peneri maan Lainnya 19, 380,102,751 19, 725,731, 331 28,790, 558,573 30,041, 370,514 40, 031,503,385
Jumlah Pener imaan Non Oper asi 25, 222,831,892 20, 184,619, 557 29,259, 859,089 49,543, 413,642 66, 587,195,674 Jumlah Peneri maan Kas 102, 519,389,180 103, 899,323, 154 137,201, 271,618 174,013, 441,106 195, 936,357,301 C. PENGELUARAN OPERASI
Pembeli an Bahan dan Per l engkapan 3, 069,650,850 4, 254,751, 870 8,626, 442,500 9,250, 147,540 10, 006,761,933 Pengeluaran Sumber 2, 190,276,754 3, 538,749, 318 4,795, 267,666 5,387, 062,471 6, 296,665,510 Pengeluaran Pengol ahan 10, 873,237,229 11, 187,233, 803 12,884, 923,384 13,179, 874,704 14, 691,507,283 Pengeluaran Transmi si dan Di str ibusi 4, 694,477,944 5, 524,383, 213 6,517, 091,744 10,956, 857,485 8, 820,383,452 Pengeluaran Umum dan Admi nistr asi 29, 347,925,835 29, 407,430, 057 38,013, 631,746 45,808, 284,338 51, 051,958,772 Pengeluaran Operasi Lai nnya 12, 877,705,971 14, 632,766, 867 19,129, 873,376 21,269, 486,247 23, 651,521,895
Jumlah Pengel uar an Oper asi 63, 053,274,583 68, 545,315, 128 89,967, 230,416 105,851, 712,786 114, 518,798,846 D. PENGELUARAN NON OPERASI
Deposi to BNI - - - Uang Muka Paj ak 381,857,000 4, 041,160, 750 7,992, 121,407 7,738, 312,567 7, 167,680,850
Uang Muka Jasa Pr oduksi 1, 092,104,985 1, 100,000, 000 1,300, 000,000 1,372, 128,005 1, 135,484,274 Pengeluaran Invest asi 3, 902,998,440 8, 567,207, 553 9,760, 000,000 27,352, 224,650 52, 340,329,000 Uang Muka Bagian Laba Pemda 6, 048,196,589 8, 080,419, 003 8,638, 639,139 9,502, 503,053 6, 939,070,563 Ut ang Jangka Pendek 4, 261,970,935 3, 103,028, 320 4,311, 462,776 3,014, 579,700 3, 204,659,700 Ut ang Paj ak 5, 361,396,069 1, 126,287, 890 700, 692,148 898, 764,345 802,074,318 Pembayar an Ut ang Jangka Panj ang 14, 353,808,435 9, 789,937, 913 10,529, 685,603 15,622, 579,039 9, 295,308,134 Dana Sosi al dan Pendi di kan 441,073,050 196,790, 000 294, 820,800 353, 784,960 424,541,952 Dana Pensi un dan Sokongan 1, 316,446,636 683,344, 960 691, 946,299 830, 335,559 996,402,671 Pengganti an Meter - - 2,000, 000,000 - - Pengeluaran Non Operasi Lai nnya 953,858,538 313,725, 121 500, 000,000 550, 000,000 605,000,000
Juml ah Pengeluar an Non Oper asi 38, 113,710,677 37, 001,901, 509 46,719, 368,172 67,235, 211,878 82, 910,551,463 Jumlah Pengel uar an Kas 101, 166,985,260 105, 547,216, 637 136,686, 598,588 173,086, 924,664 197, 429,350,308 E. KENAIKAN (PENURUNAN) KAS 1, 352,403,920 ( 1, 647,893, 483) 514, 673,030 926, 516,441 ( 1, 492,993,007) F. SALDO AWAL KAS 1, 060,204,670 2, 412,608, 590 764, 715,107 1,279, 388,137 2, 205,904,578 G. SALDO AKHIR KAS 2, 412,608,590 764,715, 107 1,279, 388,137 2,205, 904,578 712,911,571
Ur ai an
3.3 Permasalahan SPAM
3.3.1 Perlindungan dan pelestarian sumber air 3.3.1.1 Permasalahan
a. Pen u r u n a n lu a s h u t a n d a n p en gelola a n ya n g t id a k m en gin d a h k a n
kaidah konservasi.
b. Beberapa sumber air baku dan kawasan resapannya berada di Kota Batu
dan Kabupaten Malang (lintas wilayah administrasi).
c. Pen u r u n a n Ku a lit a s Lin gk u n ga n s u m b er a ir d a r i t im b u la n s a m p a h d a n limbah cair
3.3.1.2 Kebijakan
a. Mela k u k a n p en gh ija u a n , m on it or in g d a n eva lu a s i r eh a b ilit a s i la h a n d a n hutan
b. Men gelu a r k a n PE RDA s es u a i fu n gs i k a wa s a n d a n Ker ja s a m a An t a r
Daerah (regional Malang Raya).
c. Pen yed ia a n s a r a n & p r a s a r a n a s a m p a h r u m a h t a n gga , p em b a n gu n a n sistem IPAL
3.3.1.3 Strategi
a. Rehabilitasi lahan dan penanaman kembali dengan jenis yang sesuai
b. Penerapan penggunaan lahan sesuai RTRW
c. Penerbitan PERDA Kerjasama Antar Daerah (regional Malang Raya).
d. Pengaturan sarana dan prasarana sanitasi
3.3.2 Pengawetan Air 3.3.2.1 Permasalahan
e. Perubahan tata guna lahan di kawasan resapan air baku;
a. Limpasan air permukaan pada musim hujan; dan
b. Pengelolaan Air Bawah Tanah (ABT) yang belum terkoordinasi.
3.3.2.2 Kebijakan
a. Pengelolaan kawasan resapan sumber air baku PDAM Kota Malang.
b. Kerjasama Antar Daerah (regional Malang Raya).
c. Men yu s u n d a n m ela k s a n a k a n p r ogr a m s os ia lis a s i m en gen a i p en ga wet a n a ir kepada dunia usaha secara berkala.
d. Koordinasi pengelolaan ABT dan revisi Perda ABT
e. Melakukan studi dan kajian terhadap pelaksanaan pembangunan waduk
d a n em b u n g s er t a m ela k s a n a k a n p em b u a t a n b a n gu n a n wa d u k d a n embung.
f. Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan dengan lebih selektif.
g. Membuat taman-taman kota.
h. Men gelu a r k a n p er a t u r a n m ek a n is m e p em b er ia n in s en t if d a n d is in s en t if melalui skema tarif progresif kepada pemakai air.
i. Mela k u k a n s os ia lis a s i t en t a n g p em a n fa a t a n t ek n ologi h em a t a ir u n t u k pertanian, rumah tangga, perkotaan dan industri secara berkala.
3.3.2.3 Strategi
a. Penyusunan Perwali RISPAM
b. Revisi PERDA ABT
c. Melaksanakan sosialisasi mengenai pengawetan air kepada dunia usaha.
d. Men in gk a t k a n p en yim p a n a n a ir p er m u k a a n d en ga n m em b a n gu n wa d u k dan embung.
e. Pen in gk a t a n p r ogr a m p em b u a t a n s u m u r r es a p a n p a d a s et ia p r u m a h yang ditetapkan dalam PERDA sebagai syarat untuk memperoleh IMB. f. Men cip t a k a n s is t em in s en t if d a n d is in s en t if m ela lu i s k em a t a r if p r ogr es if
kepada pemakai air, terutama yang masih menggunakan ABT.
g. Men d or on g p en ggu n a a n t ek n ologi h em a t a ir u n t u k p er t a n ia n , r u m a h tangga, perkotaan dan industri secara berkala.
3.3.3 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran 3.3.3.1 Permasalahan:
a. S em a k in m en u r u n n ya k u a lit a s a ir s eb a ga i a k ib a t d a r i p er k em b a n ga n penduduk dan aktifitasnya.
b. Per t a n ia n ya n g b elu m m en ggu n a k a n p u p u k or ga n ik d a n p en a m b a n ga n liar.
3.3.3.2 Kebijakan
a. Memantau kualitas air secara rutin.
b. Mem b er i p en yu lu h a n k ep a d a m a s ya r a k a t b er k a it a n d en ga n p en gelola a n lingkungan.
c. Mengembangkan instalasi pengolah limbah cair secara komunal.
d. Mengembangkan sistem perizinan pembuangan limbah.
e. Mem b er i p en yu lu h a n k ep a d a m a s ya r a k a t d a n in d u s t r i t en t a n g
pembuangan limbah cair.
f. Men in gk a t k a n k es a d a r a n m a s ya r a k a t d a la m r a n gk a m em b a n gu n
kontrol sosial terhadap pencemaran lingkungan.
3.3.3.3 Strategi
a. Melak s a n a k a n p r ogr a m p en gen d a lia n d a n p en a n ga n a n lim b a h h in gga mencapai seluruh WS Brantas.
b. Men er a p k a n p r ogr a m p en gen d a lia n k u a lit a s a ir m ela lu i in s t r u m en ekonomi pada sektor industri; domestik; penyumbang pencemar.
4.
STANDAR/KRITERIA PERENCANAAN
4.1 S tandar Kebutuhan Air
Tingkat pemakaian air per orang sangat bervariasi antara suatu daerah dengan d a er a h la in n ya , s eh in gga s eca r a k es elu r u h a n p en ggu n a a n a ir d a la m s u a t u s is t em p en yed ia a n a ir m in u m ju ga a k a n b er va r ia s i. Ber va r ia s in ya p em a k a ia n a ir in i d is eb a b k a n oleh b eb er a p a fa k t or , a n t a r a la in : ik lim , s t a n d a r h id u p , a k t ivit a s m a s ya r a k a t , t in gk a t s os ia l d a n ek on om i, p ola s er t a k eb ia s a a n m a s ya r a k a t d a n h a r i lib u r . Ber h u b u n ga n d en ga n flu k t u a s i p em a k a ia n a ir in i, terdapat tiga macam pengertian, yaitu:
a. Kebutuhan rata-rata
Pem a k a ia n a ir r a t a -r a t a d a la m s a t u h a r i a d a la h p em a k a ia n a ir d a la m setahun dibagi dengan 365 hari.
b. Kebutuhan maksimum (Qmax)
Flu k t u a s i p em a k a ia n a ir d a r i h a r i k e h a r i d a la m s a t u t a h u n s a n ga t b er va r ia s i d a n t er d a p a t s a t u h a r i d im a n a p em a k a ia n a ir leb ih b es a r d ib a n d in gk a n d en ga n h a r i la in n ya . Keb u t u h a n a ir p a d a h a r i m a k s im u m d igu n a k a n s eb a ga i d a s a r p er en ca n a a n u n t u k m en gh it u n g k a p a s it a s b a n gu n a n p en a n gk a p a ir , p er p ip a a n t r a n s m is i d a n In s t a la s i Pen gola h a n Air (IPA). Fa k t or h a r i m a k s im u m (fm ) b er k is a r a n t a r a 1 ,1 s a m p a i 1 ,5 (La m p ir a n III Per m en PU NO. 1 8 Ta h u n 2 0 0 7 ). Da la m p en yu s u n a n Ren ca n a In d u k S PAM Ka wa s a n Per k ot a a n Ma la n g, fa k t or h a r i m a k s im u m (fm ) ya n g digunakan sebagai kriteria desain adalah 1,2.
c. Kebutuhan Puncak (Qpeak)
Fa k t or ja m p u n ca k (fp ) a d a la h s u a t u k on d is i d im a n a p em a k a ia n a ir p a d a
ja m t er s eb u t m en ca p a i m a k s im u m . Fa k t or ja m p u n ca k b ia s a n ya
d ip en ga r u h i oleh ju m la h p en d u d u k d a n t in gk a t p er k em b a n ga n k ot a , d im a n a s em a k in b es a r ju m la h p en d u d u k n ya s em a k in b er a n ek a r a ga m a k t ivit a s p en d u d u k n ya . Den ga n b er t a m b a h n ya a k t ivit a s p en d u d u k , m a k a flu k t u a s i p em a k ia n a ir s em a k in k ecil. Ber d a s a r k a n s t a n d a r ya n g t er ca n t u m d a la m La m p ir a n III Per m en PU No.1 8 Ta h u n 2 0 0 7 , fa k t or ja m p u n ca k (fp )
b er k is a r a n t a r a 1 ,1 5 3 . Da la m p en yu s u n a n Ren ca n a In d u k S PAM
Ka wa s a n Per k ot a a n Ma la n g, fa k t or ja m p u n ca k (fp ) ya n g d igu n a k a n s eb a ga i kriteria desain adalah 1,5.
Kebutuhan air ditentukan berdasarkan :
Pr oyek s i p en d u d u k , ya n g h a r u s d ila k u k a n u n t u k in t er va l 5 t a h u n s ela m a periode perencanaan;
Pem a k a ia n a ir (L/ org/ h ) La ju p em a k a ia n a ir d ip r oyek s ik a n s et ia p in t er va l 5 tahun;
Ketersediaan air
Per k ir a a n k eb u t u h a n a ir h a n ya d id a s a r k a n p a d a d a t a s ek u n d er s os ia l ek on om i d a n k eb u t u h a n a ir d ik la s ifik a s ik a n b er d a s a r k a n a k t ifit a s perkotaan atau masyarakat;
4.1.1 Domestik
Mer u p a k a n k eb u t u h a n a ir ya n g b er a s a l d a r i r u m a h t a n gga d a n s os ia l. S t a n d a r k on s u m s i p em a k a ia n d om es t ic d it en t u k a n b er d a s a r k a n r a t a -r a t a p em a k a ia n a ir p er h a r i ya n g d ip er lu k a n oleh s et ia p or a n g. S t a n d a r k on s u m s i p em a k a ia n air domestik dapat dilihat dari Tabel 4.1.
Tabel 4 .1 Tingkat konsumsi/pemakaian air rumah tangga sesuai kategori kota
No. Kategori Kota Jumlah
Penduduk Sistem
Tingkat Pemakaian
Air
1. Kota Metropolitan >1.000.000 Non Standar 190
2. Kota Besar 500.000 1.000.000 Non Standar 170 3. Kota Sedang 100.000 500.000 Non Standar 150 4. Kota Kecil 20.000 100.000 Standar BNA 130
5. Kota kecamatan <20.000 Standar IKK 100
6. Kota Pusat Pertumbuhan
<3.000 Standar DPP 60
Sumber: SK-SNI Air minum
Keb u t u h a n a ir u n t u k r u m a h t a n gga (d om es t ik ) d ih it u n g b er d a s a r k a n ju m la h p en d u d u k t a h u n p er en ca n a a n . Keb u t u h a n a ir m in u m u n t u k d a er a h d om es t ik in i d ila ya n i d en ga n s a m b u n ga n r u m a h (S R) d a n h id r a n u m u m (HU). Kebu t u h a n a ir m in u m u n t u k d a er a h d om es t ik in i d a p a t d ih it u n g b er d a s a r k a n persamaan berikut :
Kebutuhan air = % pelayanan x a x b Dimana:
a = jumlah pemakaian air (liter/orang/hari) b = jumlah penduduk daerah pelayanan (jiwa)
4.1.2 Non Domestik
Kegia t a n n on d om es t ic a d a la h k egia t a n p en u n ja n g k ot a t er d ir i d a r i k egia t a n k om er s il b er u p a in d u s t r i, p er k a n t or a n , p er n ia ga a n d a n k egia t a n s os ia l s ep er t i s ek ola h , r u m a h s a k it d a n t em p a t ib a d a h . Pen en t u a n k eb u t u h a n a ir n on d om es t ic d id a s a r k a n p a d a fa k t or ju m la h p en d u d u k p en d u k u n g d a n ju m la h u n it fa s ilit a s ya n g d im a k s u d . Fa s ilit a s p er k ot a a n t er s eb u t a n t a r a la in a d a la h fa s ilit a s u m u m , in d u s t r i d a n k om er s il. Per h it u n ga n k eb u t u h a n a ir n on domestic di Kota Malang diasumsikan sebesar 15 - 20%.
4.2 Kriteria Perencanaan 4.2.1 Unit Air Baku
Penentuan kebutuhan air berdasarkan :
a. Pr oyek s i p en d u d u k , h a r u s d ila k u k a n u n t u k in t er va l 5 t a h u n s ela m a p er iod e perencanaan untuk perhitungan kebutuhan domestik;
b. Id en t ifik a s i jen is p en ggu n a a n n on d om es t ik s es u a i RS NI T-01-2 0 0 3 b u t ir 5 .2 tentang Tata Cara Perencanaan Plambing;
c. Pem a k a ia n a ir u n t u k s et ia p jen is p en ggu n a a n s es u a i RS NI T-01-2 0 0 3 b u t ir 5.2 tentang Tata Cara Perencanaan Plambing;
d. Per h it u n ga n k eb u t u h a n a ir d om es t il d a n n on d om es t ik b er d a s a r k a n perhitungan butir a, b dan c;
e. Keh ila n ga n a ir fis ik / t ek n is m a k s im a l 1 5 % d en ga n k om p on en u t a m a
penyebab kehilangan atau kebocoran air sebagai berikut : Kebocoran pada pipa transmisi dan pipa induk;
Kebocoran dan luapan pada tangki reservoir;
Kebocoran pada pipa dinas hingga meter pelanggan;
Sedangkan kehilangan nonteknis d a n k on s u m s i r es m i t a k b er ek en in g d im in im a lk a n h in gga m en d ek a t i n ol. Keb u t u h a n a ir b a k u r a t a -r a t a d ih it u n g b er d a s a r k a n ju m la h p er h it u n ga n k eb u t u h a n a ir d om es t ik , n on d om es t ik d a n a ir t a k b er ek en in g. Ren ca n a a lok a s i a ir b a k u d ih it u n g 1 3 0 % d a r i k eb u t u h a n air baku rata-rata.
Un it Air Bak u dapat terdiri d a r i b a n gu n a n p en a m p u n ga n a ir , b a n gu n a n p en ga m b ila n / p en ya d a p a n , a la t p en gu k u r a n d a n peralatan pemantauan, s is t em p en ga d a a n , d a n / a t a u s a r a n a p em b a wa s er t a p er len gk a p a n n ya . Un it a ir baku merupakan sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
4.2.1.1 Ketentuan Teknis A. Air Baku
Sumber air yang dapat digunakan sebagai sumber air baku meliputi : mata air, air tanah, air permukaan dan air hujan