PENETAPAN KINERJA KANTOR WILAYAH TAHUN 2015

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

B. PENETAPAN KINERJA KANTOR WILAYAH TAHUN 2015

Nilai prosentase target suatu perencanaan kinerja yang telah dibuat pada tabel sebelumnya, ditentukan oleh penetapan kinerja yang telah dibuat diawal sebelum tahun anggaran berjalan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Maluku Utara telah membuat suatu penetapan kinerja pada awal Januari 2015.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suati janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemeritah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Penetapan Kinerja yaitu :

 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Tujuan

Tujuan umum ditetapkannya Penetapan Kinerja adalah :  Intensifikasi pencegahan korupsi

33

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I MALUKU UTARA

 Peningkatan kualitas pelayanan publik

 Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel Sedangkan tujuan khususnya adalah:

 Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur

 Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah  Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi  Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur

 Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi.

3. Keterkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Penetapan Kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meski belum diatur secara eksplisit dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Secara ringkas, keterkaitan antara penetapan kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Gambar 2.1

34

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I MALUKU UTARA

Adapun rincian PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 terlihat pada formulir (terlampir).

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Unit Eselon II : Divisi Administrasi

Tahun : 2015

2.6. Tabel Tabel Penetapan Kinerja Divisi Administrasi

SASARAN

STRATEGIS ^{INDIKATOR OUTCOME} ^{INDIKATOR OUPUT (KEGIATAN)} ^TARGET2015 ^ANGGARAN(RUPIAH)

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat

Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran 1 % administrasi perencanaan, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian di tingkat Provinsi secara terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel

terbangunnya citra positif Kemenkumham di wilayah kerjanya

% Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100 %

Rp. 9.706.162.000,-

% Kesehatan Pegawai 90 %

% Pakaian Dinas (pakaian Jadi) 100 %

% Langganan Daya dan Jasa 90 %

% Keperluan Perkantoran 100 %

% Jasa Pos 100 %

% Konsultasi dan Koordinasi 5 Kegiatan

% Pelantikan/Sumpah Jabatan 90 %

% Keprotokoleran 90 %

% Honor Operasional Satker 95 %

% Koordinasi Penyusunan Program dan

Anggaran ^{90 %}

% Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan

Program dan Kegiatan ^{95 %}

% Monitoring Pelaksanaan Program dan Kegiatan

29 Kegiatan % Badan Pertimbangan Jabatan dan

Kepangkatan ^{90 %}

% Orientasi CPNS 95 %

% Pengadaan CPNS 95 %

% Pelayanan Mutasi, Pensiun 10

Kegiatan

% Ujian Dinas Tingkat I 85 %

% Pengawasan dan Pengendalian Divisi

Administrasi ^{2 Kegiatan}

% Penguatan Reformasi Birokrasi Diwilayah 85 % 2 Presentase Pengelolaan

Barang Milik Negara yang tepat waktu, Transparan dan Akuntabel

%Pemeliharaan Gedung 90 %

% Pemeliharaan Peralatan Perkantoran 90 %

% Pemeliharaan Kendaraan 90 % % Koordinasi Penataan BMN _{90 %} 3 % Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran Yg Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel

% Penyusunan Usulan Target dan realisasi

PNBP ^{95 %}

% Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan

Kepegawaian Kegiatan ¹⁰

% Koordinasi Pengelolaan Sistem Akuntansi

Pemerintahan (SAP) ^{90 %}

% Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan 20 Kegiatan

% Penyelenggaraan Kehumasan _{85 %}

% Kerjasama Antar Instansi 90 %

% Penyusunan LAKIP dan SPIP 100 %

4 % Kebutuhan Unit Kerja dilingkungan Kanwil yang Terpenuhi tepat waktu

% Pengadaan Alat Pengolah Data 95 %

% Pengadaan Peralatan dan Fasilitas

35

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I MALUKU UTARA

dan akuntabel sesuai dengan anggaran

% Gedung dan bangunan _{95 %}

5 % Unit kerja yg memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yg berkesinambungan

% Pegawai yang mengikuti diklat Perencanaan

anggaran ^{30 Peserta}

Rp.

1.327.150.000,-% Pegawai yang mengikuti diklat Kesamaptaan 30 Peserta % Pegawai yang mengikuti Pelatihan Teknis

Dasar Pemasyarakatan ^{30 Peserta}

% Pegawai yang mengikuti diklat Pengelola

Sarana dan Prasarana PAS ^{30 Peserta}

% Pegawai yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas HAM Bagi Petugas

PAS ^{30 Peserta}

% Pegawai yang mengikuti Binbingan Teknis

Tata Naskah Dinas ^{30 Peserta}

% Pegawai yang mengikuti Bimtek Pengelola

Gizi dan Makanan di Lapas/Rutan ^{30 peserta} % Pegawai yang mengikuti diklat Pengelonaan

Keuangan ^{30 Peserta}

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Divisi Administrasi :

Total Anggaran dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dalah : Rp. 11.033.312.000,-

36

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I MALUKU UTARA

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Unit Eselon II : Divisi Pemasyarakatan

Tahun : 2015

2.7. Tabel Tabel Penetapan Kinerja Divisi Pemasyarakatan

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR OUTCOME INDIKATOR OUPUT (KEGIATAN) TARGET

2015 ANGGARAN (RUPIAH) Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi sertaberdasarkan data yang akurat

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan 1 % UPT PAS yang

mencapai target kinerja `dan memenuhi standar dengan administrasi yang akuntabel di wilayah kerjanya

% Warga Binaan yang diusulkan untuk

Sidang TPP ^{90 %}

Rp. 945,675,000,-

% Warga Binaan Mendapatkan Pemberian

Remisi ^{95 %}

% Terlaksananya Kegiatan Pameran 85 %

% Mutasi 100 %

% Sarana dan Prasarana Kamtib 100 %

% Penegakan Kamtib 100 %

% Mutasi Senjata Api 1 Kegiatan

% Unit Layanan Informasi 90 %

% Unit Layanan Pengaduan 90 %

% Pengelolaan database (SDP) 95 %

% Monitoring dan Evaluasi 95 %

% Koordinasi dan Konsultasi 2 Kegiatan

% FMD di Wilayah 1 Kegiatan

% Koordinasi Dilkumjakpol 1 Kegiatan

% Terlaksananya rakor Penyusunan

RKA-KL Divisi dan UPT Pemasyarakatan ^{1 Kegiatan} 2 % pencapaian standar

pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel di tingkat Provinsi

% Terlaksananya Razia dan Penggeledahan UPT Pemasyarakatan

85 %

3 % Unit kerja yang memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan

% Terlaksananya Bimtek Pembinaan

Narapidana ^{90 %}

% Terlaksananya Bimtek Perawatan

Kesehatan ^{100 %}

% Bimtek Keamanan dan Ketertiban 100 % % Terlaksananya Bidang Bimkesmas dan

Pengentasan Anak ^{100 %}

% Terlaksananya Bimtek Pembimbingan

Klaim ^{100 %}

% Terlaksanannya Bimtek Basan Baran 100 % % Terlaksananya Bimtek Layanan Tahanan 100 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Divisi Pemasyarakatan :

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Laporan kegiatan dan pembinaan bidang Pemasyarakatan : Rp.

945,675,000,-37

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I MALUKU UTARA

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Unit Eselon II : Divisi Keimigrasian

Tahun : 2015

2.8. Tabel Tabel Penetapan Kinerja Divisi Keimigrasian

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR OUTCOME INDIKATOR OUPUT

(KEGIATAN) TARGET 2015 ANGGARAN (RUPIAH) Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi sertaberdasarkan data yang akurat

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Imigrasi 1 % pelayanan keimigrasian,

pengawasan kinerja UPT, pengawasan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana keimigrasian yang memenuhi

% Penyusunan Dokumen

RKA-K/L Fungsi Keimigrasian ^{95 %}

Rp. 465,225,000,-

% Pembinaan Kepegawaian

Teknis Keimigrasian ^{75 %}

% Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Intelijen, Penindakan, dan Sistem Informasi Keimigrasian

95 % % Pembinaan, Koordinasi dan

Konsultasi Bidang Lalulintas Keimigrasian, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

95 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Divisi Keimigrasian :

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM

465,225,000,-38

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I MALUKU UTARA

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Unit Eselon II : Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Tahun : 2015

2.9. Tabel Tabel Penetapan Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR OUTCOME INDIKATOR OUPUT (KEGIATAN) TARGET

Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Hukum dan HAM 1 % Terlaksananya Standar

Pelayanan Prima dalam Pelayanan Jasa Hukum

% Majelis Pengawasan Wilayah Notaris dan

Majelis Pengawasan Daerah Notaris ^{95 %}

Rp. 917,200,000,-

% Jumlah Masyarakat yang Memperoleh

Sosialisasi Fidusia ^{100 %}

% Digitalisasi Buku daftar Fidusia 90 % % Terlaksananya Rapat Koordinasi Notaris

Provinsi Maluku Utara ^{90 %}

% Jumlah Masyarakat yang memperoleh

Sosialisasi Kewarganegaraan ^{90 %}

% Jumlah Data Kewarganegaraan 95 %

% Pelantikan dan Pengambilan Sumpah (Notaris,PPNS,Kewarganegaraan dan Majelis Pengawasan)

90 % % Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Pelayanan Jasa Hukum Umum ^{90 %}

% Koordinasi dan Kerjasama Dengan Instansi

Terkait ^{95 %}

% Operasional Pengadaan Peralatan

Penunjang Pelayanan Jasa Hukum Umum ^{95 %} 2 % Kebutuhan Unit Kerja

dilingkungan Kanwil yang Terpenuhi tepat waktu dan akuntabel sesuai dengan anggaran

% Jumlah Pengadaan Printer 3 Unit

% Jumlah Pengadaan Laptop 4 Unit

% Jumlah Pengadaan Infocus 1 Unit

% Jumlah Pengadaan Lemari Besi 2 Unit

% Pengadaan UPS 2 Unit

% Sewa Kendaraan Operasional 90 %

3 % Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional termasuk Prolegnas, Penelitian dalam rangka pengembangan sistem hukum nasional, penyuluhan hukum dan pengembangan dokumen dan informasi hukum dalam rangka pembinaan pengembangan hukum nasional

% Jumlah Orang Atau Kelompok Masyarakat Miskin yang memperoleh bantuan Hukum Non

Litigasi ^{100 %}

Rp. 1,238,411,000,-

% Jumlah Kegiatan bantuan hukum non litigasi kepada orang atau kelompok

masyarakat miskin ^{100 %}

% Bimtek Naskah Akademik 90 %

% Pembentukan Aplikasi Online Integrasi Database Peraturan Perundang-undangan Kanwil

90 % % Pengadaan Sarana dan Prasarana

Komputer ^{90 %}

% Pengadaan Buku-buku Perpustakaan 95 %

% Temu sadar Hukum 95 %

% Terlaksananya Lomba Kadarkum Tingkat

Provinsi ^{95 %}

% Terlaksananya Penyuluhan Hukum Kepada

Masyarakat ^{95 %}

% Monitoring/Evaluasi dan pengawasan OBH

daerah ^{90 %}

% kajian Permasalahan Hak Asasi Manusia di

kab/Kota ^{90 %}

% Sosialisasi Hasil Penelitian dan

39

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I MALUKU UTARA

4 % Terwujudnya Kebijakan Program, Program dan kegiatan pemerintah berperspektif HAM untuk meningkatkan

penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM

% Meningkatnya institusi pusat dan daerah

melaksanakan program berperspektif ^{60 %}

Rp.

311,273,000,-% Meningkatnya aparatur pemerintah dan masyarakat yang mengetahui subtansi HAM secara tematik

50 % % meningkatnya kerjasama dan implementasi

instrumen HAM ^{50 %}

% meningkatnya rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti

oleh instansi terkait ^{80 %}

% Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota

peduli HAM ^{90 %}

5 % Seluruh Unit Kerja memenuhi standar Pelayanan Prima dan mencapai target kinerja dengan administrasi yang akuntabel dan seluruh masyarakat terutama kelompok rentan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak atas asasinya.

% Pengelolaan dan Administrasi Dokumen

Permohonan Hak Kekayaan Intelektual ^{90 %}

Rp.

100,000,000,-% Promosi dan Diseminasi HKI di daerah 90 % % Terlaksananya Penegakan HKI di daerah 90 % % Inventarisasi Kekayaan intelektual Komunal

90 %

6 % Terfasilitasinya pembentukan produk hukum dasrah yang terlaksananya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah

% Jumlah pemerintah daerah yang terfasilitasi perancangan produk hukumnya sesuai dengan rencana dan permohonan

100 %

Rp. 109,

880,000,-% Jumlah pemerintah daerah yang dilakukan inventarisasi klasifikasi dan pemetaan

perda/raperdanya ^{100 %}

% Jumlah peraturan daerah yang dilakukan

pengkajian ^{100 %}

% jumlah perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan

pembinan ^{100 %}

7 % Terlaksananya Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Hak Asasi Manusia yang Mampu menjawab kebutuhan Masyarakat dan Perkembangan egional dan Global serta digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan dan peraturan Operundang-Undangan

% Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi di bidang Hak Asasi Manusia yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan

100 %

Rp. 86,000,000,-

% Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi di bidang Hak Asasi Manusia yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan

75 %

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan 6 (enam) Program yaitu :

1. Program Administrasi Hukum Umum Rp. 917,200,000,- 2. Program Pembinaan Hukum Nasional Rp. 1,238,411,000,-

3. Program Pemajuan HAM Rp. 311,273,000,-

4. Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI Rp.

100,000,000,-5. Program Pembentukan Hukum Rp.

109,880,000,-6. Penelitian dan Pengembangan HAM diwilayah Rp.

40

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I MALUKU UTARA

Dalam dokumen Nomor : W29.PR Ternate, 10 Januari 2015 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Usulan Pembangunan Gedung Kanwil Maluku Utara Tahun 2015 (Halaman 49-57)