Tabel 2.6
Penetapan Kinerja Camat Cisitu
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
A Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Aparatur Kecamatan/SKPD Kecamatan Cisitu
Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
12 Bulan (Listrik=8370Kwh,
Air=600m3, Internet=156Gb) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22,500,000 Output : Jasa Internet, Sumber Daya Air dan Listrik
2 Aparatur Kecamatan/SKPD Kecamatan Cisitu
Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran
Operator SIPKD 2 Orang, Operator SIMPEG 1 Orang, Operator SIMPDERPD 1 Orang, Operator Pajak 1 Orang,
Operator SISMONTEPRA 1 Orang, Operator SIMPEG 1 Orang, Operator RKPD-ONLINE 2 Orang,Pengemudi Camat 1 Orang, ATK 34 Jenis, Materai 3000 72 buah, Materai 6000 72 Buah, Cetak 84 blok,
Penggandaan 29.091 lembar
Penyediaan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 117,480,500 Output : Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran, ATK, Materai, Cetak,
Penggandaan, Mamin
3 Aparatur Kecamatan/SKPD Kecamatan Cisitu
Outcome : Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur
1 Paket Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 3,840,000
43 |
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
4 Aparatur Kecamatan/SKPD Kecamatan Cisitu
Outcome : Tersampaikannya informasi pembangunan
1 paket Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi 15,000,000 Output : Pameran Pembangunan
5 Aparatur Kecamatan/SKPD Kecamatan Cisitu
Outcome : Terciptanya keamanan kantor
14 orang Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan 84,000,000 Output : Tenaga Operasional Pengamanan
6 Aparatur Kecamatan/SKPD Kecamatan Cisitu
Outcome : Terciptanya kebersihankantor
2 orang Penyediaan Jasa Kebersihan 12,000,000 Output : Jasa Kebersihan
7 Aparatur Kecamatan/SKPD Kecamatan Cisitu
Outcome : Lancarnya Pengelolaan sistem Informasi Perangkat Daerah dan
Terarahnya Pembangunan 1 Aplikasi Pengelolaan Sistem Informasi
Perangkat Daerah 44,000,000 Output : Penyusunan Sistem Informasi Pelayanan Publik
B Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
1 Aparatur Kecamatan/SKPD Kecamatan Cisitu
Outcome : Terciptanya kenyamanan kantor 1 Unit Lemari Es, 2 Unit AC, 1 Unit TV LED, 1 Unit Laptop, 10 Unit Kursi Kerja
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 78,220,000 Output : Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2 Aparatur Kecamatan/SKPD Kecamatan Cisitu
Outcome : Lancarnya tugas kedinasan 2 Unit Kendaraan Roda Empat, dan 4 Kendaraan Roda
Dua/Paket
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 32,400,000 Output : Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
44 |
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
3 Aparatur Kecamatan/SKPD Kecamatan Cisitu
Outcome : Terciptanya kenyamanan Kantor/Gedung Kantor
3 Unit Laptop, 4 Unit Komputer, 4 Unit Printer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan
Kantor/Gedung Kantor 2,900,000 Output : Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang
dipelihara 4 Aparatur Kecamatan/SKPD
Kecamatan Cisitu
Outcome : Terciptanya kenyamanan gedung/kantor
1 Paket Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 200,000,000 Output : Gedung kantor yang direhab
C Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja SKPD
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Kantor Kecamatan/SKPD Kecamatan Cisitu Outcome : Terevaluasinya Kinerja SKPD 1 Dok (Lkip), 1 Dok (LKPJ), 1 Dok (LPPD) Penyusunan Laporan kinerja SKPD 15,000,000 Output : Dokumen Kinerja SKPD
2 Kantor Kecamatan/SKPD Kecamatan Cisitu Outcome : Terevaluasinya Keuangan SKPD 8 Dok (Bulanan), 2 Dok (Triwulan), 1 Dok (Semesteran), 1 Dok (Tahunan)
Penyusunan laporan
keuangan SKPD 25,000,000 Output : Dokumen Laporan Keuangan SKPD
D Meningkatnya Perencanaan dan Penganggaran SKPD Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
1 Kantor Kecamatan/SKPD Kecamatan Cisitu
Outcome : Terarahnya pelaksanaan Pembangunan 1 Dok Rancangan Renja, 1 Dok Renja, 1 Dok PRA RKA, 1 Dok RKA, 1 Dok DPA,1 Dok Renja Perub, 1 Dok Pra RKA (P-APBD), 1 Dok RKA (P-APBD), 1 Dok DPPA
Penyusunan Perencanaan &
Penganggaran SKPD 25,000,000 Output : Renja, PRA RKA, RKA, DPA, DPPA
45 |
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6 E Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD
Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian SKPD
1 Aparatur Kecamatan/SKPD Kecamatan Cisitu
Outcome : Terevaluasinya kinerja pegawai
3 Dokumen (SKP, SKUM, DUK) Pengelolaan Data Kepegawaian 10,000,000 Output : Data Kepegawaian yang dikelola
F
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
1 Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cisitu
Outcome : Terarahnya pembangunan tahun depan
2 Dokumen (Pra Musrenbang,
Musrenbang) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 50,000,000 Output : Daftar usulan kegiatan
2 Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cisitu
Outcome : Peserta MTQ
1 Kali/20 Orang Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an 35,000,000 Output : Meningkatnya keimanan dan ketakwaan masyarakat
3 Aparatur Kecamatan Cisitu
Outcome : Tertibnya administrasi pertanahan
30 Orang Pembinaan Administrasi Pertanahan 16,000,000 Output : Petugas administrasi pertanahan yang dibina
46 |
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
4 Masyarakat Kecamatan Cisitu
Outcome : Terlayaninya masyarakat 9 Jenis Pelayanan Publik ( Rekomendasi Surat Keterangan, e-KTP, KK, Akte Kelahiran, NTCR, Permohonan Kredit Bank, Akta Pertanahan PPATS, Izin Rame-Rame, Surat
Kelakuan Baik (SKCK) )
Peningkatan Pelayanan Publik 62,000,000 Output : Jenis pelayanan publik yang dilaksanakan dengan baik
5 Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Cisitu
Outcome : Sinerginya pembangunan
7 kali Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan 65,000,000
Output : Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
6 Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Cisitu
Outcome : Meningkatnya rasa nasionalisme
2 Kali/(HUT RI dan HUT
Kabupaten Sumedang) Peringatan Hari – hari Besar 60,000,000 Output : Jumlah hari-hari besar yang diperingati
G Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
1 Aparatur dan Masyarakat Desa Kecamatan Cisitu Outcome : Meningkatnya kinerja Desa 10 Desa Penyelenggaraan Lomba Desa 20,000,000 Output : Jumlah Desa Peserta Lomba Desa
H
Meningkatnya Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan
1 Aparatur Desa Kecamatan Cisitu
Outcome : Tertibnya administrasi Keuangan Desa
20 Orang, 2 kali Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa 25,000,000 Output : Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina
47 |
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
2 Wajib Pajak Kecamatan Cisitu Outcome : Meningkatnya pendapatan asli daerah 100% Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) 15,000,000
Output : Persentase SPPT yang dibayar
I
Lancarnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum
1 Petugas Linmas Kecamatan Cisitu Outcome : Meningkatnya Kapasitas Petugas linmas 50 Orang Pembinaan Linmas 30,000,000 Output : Petugas Linmas yang dibina
2 Petugas Penanggulangan Bencana Kecamatan Cisitu
Outcome : Meningkatnya Kapasitas Petugas Penanggulangan Bencana
30 Orang Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana 30,000,000 Output : Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih
J
Meningkatnya Pemberdayaan
Masyarakat Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
1 Masyarakat Kecamatan Cisitu
Outcome : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
10 TP. PKK Desa Pemberdayaan Keluarga 30,000,000 Output : Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan
2 Masyarakat Kecamatan Cisitu
Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
10 Kelompok Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM) 13,000,000
48 |
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
3 Pengelola BUMDes Kecamatan Cisitu
Outcome : Meningkatnya kapasitas pengelola BUMDes
2 Kali/30 orang Pembinaan BUMDes 27,500,000 Output : Jumlah Pengelola BUMDes yang mendapat pelatihan/pembinaan
K
Meningkatnya Pemberdayaan
Masyarakat
Program Pemeliharaan Kantibmas Dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1 Masyarakat Kecamatan Cisitu
Outcome : Terciptanya keamanan dan kenyamanan lingkungan
4 Kali/10 Desa Pemberdayaan Keluarga 25,000,000 Output : Peraturan Daerah yang ditegakan