192. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;
193. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;
194. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;
195. 6 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;
196. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;
197. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Prasetia Dwitama;
198. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 28 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. RASMAN JAYA;
199. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 28 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Asa Buana Abadi;
200. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Maret 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;
201. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;
202. 5 (enam) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;
203. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;
204. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;
205. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 21 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;
206. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Februari 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. Rantau Desain;
207. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 05 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan PT. SINERGI MITRA MANDIRI USAHA; 208. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan PT. SINERGI MITRA MANDIRI USAHA; 209. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 23 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan PT. SINERGI MITRA MANDIRI USAHA; 210. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan PT. SINERGI MITRA MANDIRI USAHA;
211. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 07 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. LARIMI;
212. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. TREE SONS TECIA ENGENERING;
213. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. MITRA NIAGA CORPS;
214. 8 (delapan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan VICTORY;
215. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. ASA BUANA ABADI;
216. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. RIZKY MAULANA;
217. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 09 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. RIZKY MAULANA;
218. 10 (sepuluh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 05 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL TIARA;
219. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL TIARA;
220. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL TIARA;
221. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL TIARA;
222. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 05 April 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL SIBAYAK;
223. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL SIBAYAK;
224. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 20 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL SIBAYAK;
225. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL GRAND SWISS;
226. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juni 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL GRAND SWISS;
227. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL GRAND SWISS;
228. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL GRAND SWISS;
229. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL GRAND SWISS;
230. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan THE HILL HOTEL;
231. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL SEMARAK;
232. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 02 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan J.W MARIYOT HOTEL;
233. 5 (lima) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan J.W MARIYOT HOTEL;
234. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 21 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan J.W MARIYOT HOTEL;
235. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan HOTEL POLONIA;
236. 8 (delapan) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. PERDANA 95;
237. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 14 Juli 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. SABILA UNTUNG JAYA;
238. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 12 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. SYAHPUTRA;
239. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. CITRA SERINDO;
240. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 04 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. CITRA SERINDO;
241. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. CITRA SERINDO;
242. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 19 Agustus 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. CITRA SERINDO;
243. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. TRI JASA UTAMA;
244. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Oktober 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. TRI JASA UTAMA;
245. 3 (tiga) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Desember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. TRI JASA UTAMA;
246. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 03 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. MOEDICOM JAYA;
247. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 27 September 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. ARDIANSYAH;
248. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 11 November 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. PUTRA JAYA;
249. 1 (satu) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 22 Nopember 2010 Pengadaan Bunga Segar dari Rekanan CV. ARTA GLOBALINDO;
245. 13 (tiga belas) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Pebruari 2010 untuk Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Setda Provsu untuk bulan Januari 2010 dan Pebruari 2010;
246. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Pebruari 2010 untuk Biaya Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk Bulan Januari 2010 dan Pebruari 2010;
247. 7 (tujuh) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 25 Pebruari 2010 untuk Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Setda Provsu untuk bulan Pebruari 2010;
248. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 08 Maret 2010 terdiri dari untuk (1) Biaya kelancaran tugas dalam rangka kegitan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun PNS di lingkungan Setdaprovsu Kep. Subbag Mutasi Bag. Tupegkeu Triwulan I Tahun 2010; (2) Biaya Tim Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat periode April bersama Tim dari BKD keperluan Subbag Mutasi Bagian Tupegkeu tahun 2010; (2) Biaya Tim Penyelesaian Administrasi Kenaikan Pangkat Periode April bersama Tim dari BKD keperluan Subbag, Mutasi Bagian Tupegkeu tahun 2010; (3) Biaya kegiatan pengerjaan Daftar Tunggu Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala PNS di lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag Mutasi Bag. Tupegkeu untuk bulan Januari s/d Februari 2010; (4) Biaya kelancaran tugas dalam rangka menghimpun dan mensortir Daftar Gaji PNS di lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag Mutasi Bag. Tupegkeu Triwulan I tahun 2010;
249. 4 (empat) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Maret 2010 terdiri dari untuk (1) Pembayaran biaya honorarium pegawai, pengawas penanggung jawab dan petugas medis Polsus Kantor Gubsu yang berada dibawah pengawasan penanggung jawab Subbag Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pegawai Bagian Tupegkeu Biro Umum untuk Triwulan I; (2) Pembayaran biaya Kelancaran Tugas Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tata Usaha Kepegawaian Keuangan Biro Umum Setdaprovsu; (3) Pembayaran Biaya honorarium pegawai, pengawas penanggung jawab dan petugas medis Polsus Kantor Gubsu yang berada dibawah pengawasan Subbag Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pegawai Bagian Tupegkeu Biro Umum untuk Triwulan I; (4) Pembayaran biaya Rekapitulasi Laporan Pertanggung Jawaban SPJ Biro – Biro di Lingkungan Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu; (5) Pembayaran biaya Memverifikasi SPJ Biro-Biro di Lingkungan Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu;
250. 2 (dua) Kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Maret 2010 yang terdiri dari untuk (1) Biaya kelancaran tugas KPA dan PPK serta Pembantu PPK Bagian Tupegkeu untuk triwulan I (Januari s/d Maret 2010); (2) Biaya kelancaran tugas PPTK pada Biro Umum untuk triwulan I (Januari s/d Maret 2010);
251. 20 (duapuluh) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 05 Maret 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran uang kesejahteraan Petugas
Kamar Sandi Biro Umum untuk Kesejahteraan Petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk Bulan Pebruari 2010; (2) Pembayaran uang Ektra Fooding Petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk Bulan Januari 2010; (3) Pembayaran uang Ektra Fooding Petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk Bulan Pebruari 2010; (4) Pembayaran untuk Kesejahteraan Petugas Kamar Sandi Biro Umum untuk Bulan Januari 2010; (5) Pembayaran Bantuan Biaya petugas penjaga radio repiter, milik Pemprovsu yang tersebar se SU, Subbag Telkom Bag Protokol untuk Bulan Januari 2010; (6) Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga radio repiter, milik Pemprovsu yang tersebar se Su, Subbag Telkom Bag Protokol untuk Bulan Pebruari 2010; (7) Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga radio repiter, milik Pemprovsu yang tersebar se Su, Subbag Telkom Bag Protokol untuk Bulan Mare 2010; (8) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station, fax, Subbag Telkom Bag. Protokol, untuk Bulan Januari 2010; (9) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station, faximile dan telex, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Pebruari 2010; (10) Pembayaran bantuan biaya untuk petugas radio SSB, radio base station, faximile dan telex, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Maret 2010; (11) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Januari 2010; (12) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, Repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Februari 2010; (13) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, Repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Maret 2010; (14) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, Repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Januari 2010; (15) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, Repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Februari 2010; (16) Pembayaran biaya extrafooding petugas radio Telex, Repiter, faximile (untuk mencegah radiasi dari peralatan radio) Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Maret 2010; (17) Pembayaran bantuan biaya extrafooding bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Januari 2010; (18) Pembayaran bantuan biaya extrafooding bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Pebruari 2010; (19) Pembayaran bantuan biaya extrafooding bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk Bulan Maret 2010; (20) Pembayaran bantuan biaya pemeliharaan Kesehatan bagi Supervisi dan petugas operator Siskomdagri Provsu untuk Triwulan I TA. 2010;
251. 10 (sepuluh) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 24 Maret 2010 yang terdiri dari untuk (1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara untuk bulan Maret 2010; (2) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Umum untuk bulan Maret 2010; (3) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja untuk Asisten Pemprosu untuk bulan Maret 2010; (4) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Biro keuangan Setdaprovsu untuk Bulan Maret 2010; (5) Pembayaran Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu Bulan Maret 2010; (6) Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Maret 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu; (7) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Ortala Untuk Bulan Maret 2010; (8) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk Bulan Maret 2010 keperluan Biro Administrasi Pembagunan Setdaprovsu; (9) Biaya Tunjangan Penghasilan untuk Biro Otonomi daerah dan Kerjasama Setdaprovsu untuk bulan Maret 2010; (10) Tunjangan
Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Maret 2010; (11) Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Maret 2010;
252. 2 (dua) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 30 Maret 2010 yang terdiri dari untuk (1) Tunjangan Perbaikan Penghasilan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sumut untuk Bulan Maret 2010; (2) TPP Biro bina Kemasyarakatan dan Sosial untu bulan Maret 2010;
253. 6 (enam) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 April 2010 yang terdiri dari untuk (1) TPP Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan April 2010; (2) TPP Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial untuk Bulan April 2010; (3) TPP untuk Bulan April 2010 keperluan Biro Adminstrasi Setdaprovsu; (4) TPP Biro Hukum Setdaprovsu Bulan April 2010; (5) TPP untuk Biro Atonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu untuk Bulan Apri 2010; (6) TPP Biro Ortala Untuk Bulan April 2010;
254. 11 (sebelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 yang terdiri dari untuk (1) Tambahan Penghasilan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provsu untu Bulan April 2010; (2) TPP Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara untuk Bulan April 2010; (3) TPP Biro Umum Untuk Bulan April 2010; (4) TPP Berdasarkan Beban Kerja Bulan April 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu; (5) TPP berdasarkan beban kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk Bulan April 2010; (6) TPP Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu untuk Bulan April 2010; (7) TPP Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Mei 2010; (8) TPP berdasarkan Beban Kerja bulan Mei 2010 pada Biro pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu; (9) TPP Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sumut untuk Bulan Mei 2010; (10) TPP Biro Umum Untuk Bulan Mei 2010; (11) TPP Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Untuk Bulan Mei 2010; (12) TPP untuk bulan Mei 2010 keperluan Biro Adminstrasi Pebangunan Setdaprovsu; (13) TPP Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu Bulan Mei 2010; (14) Tambahan Penghasilan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provsu untuk bulan Mei 2010; (15) TPP Biro Ortala Untuk Bulan Mei 2010; (16) TPP Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Mei 2010;
255. 8 (delapan) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 10 Mei 2010 yang terdiri dari untuk (1) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Pembinaan Opini Masyarakat Dalam Rangka Citra Positif Masyarakat terhadap Pemprovsu Tgl. 02 Maret 2010 di Ruangan Pers Room GUBSU Subbag Humas Pimpinan dan Kemitraan B. Umum; (2) Biaya jasa Publikasi melalui Media Cetak pada Kegiatan Pembinaan Opini Masyarakat dalam Rangka Citra Positif Masyarakat (untuk triwulan I) di Press Room GUBSU Subbag Humas Pimpinan dan Kemitraan B. Umum; (3)Honorarium peserta pada kegiatan pembinaan dan pengayaan wawasan Wartawan Unit Kantor Gubsu dalam rangka Analisis Aktual Kompetensi Wartawan Tgl. 22 Maret 2010 di ruangan Pers Room Subbag Humas Pimpinan dan Kemitraan Humas Biro Umum; (4) Biaya Transportasi dan akomodasi pada kegiatan pembinaan dan pengayaan wawasan Wartawan Unit Pers Gubsu dalam rangka Analisis Aktual Kompetensi Wartawan Tgl. 22 Maret 2010 di ruangan Press Room Subbag Humas Pimpinan dan Kemitraan Biro Umum; (5) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada Kegiatan Peliputan Kunjungan tamu-tamu VVIP/Kenegaraan Kunjungan Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam rangka Pembukaan Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan bagi Pemuda dan Wirausaha Sumut di Aula Martabe Tgl. 11-01-2010; (6) Biaya jasa publikasi Media Cetak pada kegiatan peliputan kunjungan tamu-tamu VVIP/Kenergaraan Kunjungan Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam rangka Pembukaan kegiatan Pembekalan kewirausahaan bahi Pemuda dan Wirausaha Sumut di Aula Martabe tgl. 11-01-2010; (7) Biaya jasa publikasi Media Elektronik
pada kegiatan peliputan kunjungan tamu-tamu VVIP/Kenegaraan Kunjungan Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam rangka pembukaan kegiatan Pembekalan kewirausahaan bagi Pemuda dan Wirausaha Sumut di Aula Martabe ygl 11-01-2010; (8) Biaya jasa publikasi Wartawan Pers Sekneg pada kegiatan peliputan kunjungan tamu-tamu VVIP/Kenegaraan Kunjungan Menteri Negara Koperasi dan UKM dalam rangka Pembukaan kegiatan Pembekalan Kewirausahaan bagi Pemuda dan Wirausaha Sumut di Aula Martabe Tgl. 11-01-2010;
256. 11 (sebelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 22 juni 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk bulan Juni 2010 keperluan Biro Adminstrasi Pembangunan Setdaprovsu; (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk bulan Juni 2010; (3) Pembayaran Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu untuk Bulan Juni 2010; (4) Tunjangan Penghasilan untuk Biro Otonomi Daerah dan Kejasama Setdaprovsu untuk Bulan Juni 2010; (5) Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Perekonomian Setdaprovsu Bulan Juni 2010; (6) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Juni 2010 ; (7) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provsu untuk bulan Juni 2010; (8) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Umum untuk Bulan Juni 2010; (9) TTP berdasarkan Beban Kerja Bulan Juni 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu; (10) TPP biro Orala untuk Bulan Juni 2010; (11) TPP Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Setdaprovsu untuk Bulan Juni 2010;
257. 13 (tigabelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 22 juni 2010 yang terdiri dari untuk (1) Biaya Publikasi Melalui Media Cetak pada Kegiatan Pembinaan Opini Masyarakat Dalam Rangka Citra Positif Masyarakat Terhadap Pemprovsu Dalam Rangka Membangun Citra Pemerintah Dengan Pembentukan Opini yang Konstruktif tanggal 19 April 2010 di Aula Trasparasi Dinas Kominfo Provsu; (2) Biaya Publikasi Media Cetak Pelaksana Kegiatan Peliputan Kunjungan Tamu-Tamu VVIP/Kenegaraan (Kunjungan Menteri Hukum dan HAM RI) Dalam Rangka Peresmian Pelayanan Hukum Terpadu Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Tanggal 29 s/d 30 April 2010; (3) Biaya Publikasi Media elektronik Pelaksana Kegiatan Peliputan Kunjungan Tamu-Tamu VVIP/Kenegaraan (Kunjungan Menteri Hukum dan HAM RI) Dalam Rangka Peresmian Pelayanan Hukum Terpasu di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Tanggal 29 s/d 30 April 2010; (4) Biaya Publikasi Wartawan Sekneg Pelaksana Kegiatan Peliputan Kunjungan Tamu-Tamu VVIP/Kenegaraan (Kunjungan Menteri Hukum dan HAM RI) Dalam Rangka Peresmian Pelayanan Hukum Terpadu di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Tanggal 29 s/d 30 April 2010; (5) Honorarium Peserta Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengayaan Wawasan Wartawan Unit Kantor Gubsu Dalam Rangka Lomba Karya Tulis dan Lomba Photo Hari Ulang Tahun Pemprovsu tanggal 17 s/d 18 Mei 2010 di Siba Island Kabupaten Deli Serdang; (6) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Peliputan Kunjungan Tamu-Tamu VVIP/Kenegaraan (Kunjungan Menteri Hukum dan HAM RI) Dalam Rangka Peresmian Pelayanan Hukum Terpadu Di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan Tanggal 29 s/d 30 April 2010; (7) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Peliputan Kegiatan Pemprovsu Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010 Sub Bagian Humas Pimpinan dan Kemitraan Biro Umum Setdaprovsu; (8) Biaya jasa Publikasi Melalui Media Elektronik Pada Peliputan Kegiatan pemprovsu Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010 Sub Bagian Humas Pimpinan Dan Kemitraan Biro Umum Setdaprovsu; (9) Biaya publikasi Melalui TV pada peliputan Kegiatan Pemprovsu Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010 Sub Bagian Humas Pimpinan dan Kemitraan Biro Umum Setda Provsu; (10) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Pembinaan
Opini Masyarakat Dalam Rangka Citra Positif Masyarakat Terhadap Pemprovsu Dalam Rangka Citra Positif Masyarakat Terhadap Pemprovsu Dalam Rangka Membangun Citra Pemerintah Dengan Pembentukan Opini yang Konstruktif Tanggal 19 April 2010 di Aula Transparansi Dinas Kominfo Provsu; (11) Biaya Jasa Publikasi Pada Kegiatan Komunikasi Pers Untuk Menyertakan Media KunjunganKerja Gubsu Ke Kabupaten/Kota Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010; (12) Biaya makan dan minum kegiatan tamu dalam rangka pembahasan berita aktual bersama Wartawan Unit pemprovsu untuk Triwulan I Tahun 2010; (13) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembahasan Berita Aktual Bersama Wartawan Unit Kantor Gubsu Triwulan II bulan April s/d Juni 2010;
258. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 30 Juni 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran Bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan bagi Supervisi dan Petugas Operator Siskomdagri Provsu untuk triwulan II TA. 2010;
259. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 30 Juni 2010 yang terdiri dari untuk Pembayaran Bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan bagi Supervisi dan Petugas Operator Siskomdagri Provsu untuk triwulan II TA. 2010;
260. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 31 Mei 2010 yang terdiri dari untuk Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga radio repiter milik Pemprovsu yang tersebar se SU, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan Mei 2010;
261. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 30 April 2010 yang terdiri dari untuk Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga radio repiter milik Pemprovsu yang tersebar se SU, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan April 2010;
262. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 30 Juni 2010 yang terdiri dari untuk Pembayaran bantuan biaya petugas penjaga radio repiter milik Pemprovsu yang tersebar se SU, Subbag Telkom Bag. Protokol untuk bulan Juni 2010;
263. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara yang terdiri dari untuk Pembayaran biaya hoorarium pegawai, pengawas penanggung jawab dan petugas medis Polsus Kantor Gubsu yang berada dubawah pengawasan Subbag Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pegawai bagian Tupegkeu Biro Umum untuk Triwulan II;
264. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara yang terdiri dari untuk Biaya Kelancaran Tugas Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tata Usaha Kepegawaian Keuangan Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan II; 265. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara yang terdiri dari untuk
Biaya Rekapitulasi Laporan Pertanggungjawabn SPJ Biro-Biro di Lingkungan Setdaprovsu bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan II;
266. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara yang terdiri dari untuk pembayaran biaya kelancaran Tugas Staf Bendahara Pengeluaran Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan II;
267. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara untuk Pembayaran biaya Memverifikasi SPJ Biro-Biro di Lingkungan Setdaprovsu Bagian Tupegkeu Biro Umum Setdaprovsu untuk Triwulan II;
268. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara untuk Biaya kelancaran tugas dalam rangka kegiatan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiun PNS di lingkungan Setdaprovsu Kep. Subbag Mutasi Bag. Tupegkeu Triwulan II tahun 2010;
269. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara untuk Biaya kelancaran tugas dalam rangka menghimpun dan mensortir Daftar Hadir PNS di Lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag Mutasi Bag. Tupegkeu Triwulan II Tahun 2010;
270. 1 (satu) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara untuk Pembayaran biaya kegiatan pengerjaan Daftar Tunggu kenakan Pangkat dan kenaikan Haji Berkala PNS di Lingkungan Setdaprovsu keperluan Subbag. Mutasi bagian Tupegkeu untuk Bulan Mei s/d April 2010;
271. 02 (dua) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 01 Juli 2010 yang terdiri dari untuk (1) Biaya Transportasi dan Akomodasi Pada Kegiatan Pembinaan dan Pengayaan Wawasan Wartawan Unit Kantor Gubsu Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010 Subbag Humas Pimpinan dan Kemitraan Biro Umum Setdaprovsu; (2) Biaya jasa publikasi Melalui Media Cetaj pada Peliputan Kegiatan Pemprovsu Triwulan II Bulan April s/d Juni 2010 Sub Bagian Humas Pimpinan dan kemitraan Biro Umum Setdaprovsu;
272. 12 (duabelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 16 Juli 2010 yang terdiri dari untuk Pembayaran uang honorarium petugas-petugas pada Bagian Protokol Biro Umum;
273. 12 (duabelas) kwitansi (Tanda Pembayaran) Beban Sementara tanggal 26 Juli 2010 yang terdiri dari untuk (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Biro Keuangan Setdaprovsu untuk Bulan Juli 2010; (2) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Umum Untuk Bulan Juli 2010; (3) Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bulan Juli 2010 pada Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana Setdaprovsu; (4) Dibayar Lunas Biaya Tunjangan Penghasilan untuk Biro Otonomi daerah dan Kerjasama Setdaprovsu untuk Bulan Juli 2010; (5) Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara untuk Bulan Juli 2010; (6) Biaya TPP Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Prov. Sumatera Utara untuk Bulan Juli 2010; (7) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial Untuk Bulan Juli 2010; (8) Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Biro Ortala Untuk bulan Juli 2010; (9) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Biro Hukum Setdaprovsu Bulan Juli 2010; (10) Pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk Bulan