PENGAWASAN INTERNAL
“ Pengawasan merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dalam suatu manajemen organisasi. Sejak diberlakukannya SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja serta diberlakukannya Perma No 7 Tahun 2016 tentang penegakan Disiplik Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya memperkuat fungsi dan pentingnya pengawasan. Pelaksanaan Penga-wasan internal di lingkungan Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA dikategorikan sebagai pen-gawasan melekat. Penpen-gawasan melekat adalah penpen-gawasan secara struktur yang melekat dalam
suatu oganisasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh
pedoman umum angka I huruf instruksi presiden Nomor 1 tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat “
Pengawasan Sebagai implementasi dari ketentuan tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA dalam Surat Keputusan No-mor: W26-A1/59/Ketua/SK/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Pe-nunjukan Hakim Pengawas dengan bidang pengawasan sebagai berikut:
Tabel 6.1 Penunjukan Hakim Pengawas bidang
NO NAMA / NIP PANGKAT /GOL JABATAN DIANGKATDALAM JABATAN 1. Dra. Hj. Hasnia HD, M.H
Nip. 19660921 199203 2 001 Pembina Uta-ma Madya IV/d Hakim Utama Muda Koordinator Pengawasan 2. Drs. Mohamad Hafizh Bula, M.H
Nip. 19680405 199403 1 009 Pembina Uta-ma Madya IV/d Hakim Utama Muda Bidang Manaje-men Peradilan 3. Drs. Burhanudin Mokodompit
Nip. 19680502 199303 1 004 Pembina Utama Muda IV/c Hakim Madya Utama Bidang Admin-istrasi Perkara Bagian I
Pengawasan di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA dilakukan dengan cara pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan
Bidang Manajemen Peradilan Bidang Administrasi Perkara Bagian I
Melaksanakn Pengawasan dan evaluasi terhadap :
1. Pembuatan program kerja dan prosedurnya
2. Pengawasan dan pembinaan 3. Kendala dan hambatan
4. Faktor faktor yang mendukung-Kegiatan
Melaksanakan Pengawasan dan Evaluasi Terhadap :
1. Proses penerimaan perkara bagian pertama, Banding, Kasasi dan PK
2. Prosedur pengisian buku register
Bidang Adminitrasi Perkara Bagian II (LIHAT BUKU IV HAL 71 S.D 80)
Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap keuangan perkara yang meliputi :
1. Buku jurnal keuangan perkara 2. Buku induk keuangan perkara 3. Buku keuangan biaya eksekusi 4. Buku penerimaan hak-hak
Kepan-iteraan
Bidang Adminitrasi Perkara Bagian III (lihat buku IV hal 131 s.d 135)
Melaksanakan pengawasan dan eval-uasi terhadap :
1. Bulanan (Keadaan perkara, Ke-uangan perkara, dan jenis perka-ra)
2. Empat bulanan ( Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi)
3. Enam bulanan ( Kegiatan Hakim) 4. Pemberkasan dan Minutasi
4. Dra. Hj. Marhumah
Nip. 19581231 198703 2 003 Pembi-na Utama Madya IV/d Hakim Utama Muda Bidang Admin-istrasi Perkara Bagian II 5. Drs. Syafruddin Mohamad, M.H
Nip. 19640612 199202 1 001 Pembina Utama Muda IV/c Hakim Madya Utama Bidang Admin-istrasi Persi-dangan dan Pelaksanaan Putusan 6. Djufri Bobihu, S.Ag., S.H
Nip. 19580710 198003hh 1 004 Pembi-na Utama Madya IV/d Hakim Utama Muda Bidang Admin-istrasi Umum Bagian I 7 H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H Pembina
Utama Muda IV/c Hakim Madya Utama Bidang Admin-istrasi Umum Bagian II 8. Drs. Muh. Hamka Musa, M.H
Nip. 19620929 199303 1 002 Pembina Utama Muda IV/c Hakim Madya Utama Bidang Pe-layanan Publik
(lihat buku IV hal 131 s.d 135)
Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap yang meliputi : 1. Bulanan (Keadaan perkara,
Keuangan perkara, dan jenis perkara)
2. Empat bulanan ( Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi)
3. Enam bulanan ( Kegiatan Hakim)
4. Pemberkasan dan Minutasi
buku IV hal. 131 s.d 135)Melaksana-Melaksanakan Pengawasan dan Eval-uasi terhadap
1. Proses penetapan Majelis Hakim/ Hakim
2. Proses penetapan hari sidang 3. Proses pemanggilan para pihak 4. Proses pelaksanaan sidang 5. Proses pembuatan berita acara
sidang
6. Proses penyelesaian berka perkara sampai dengan minutasi
7. Proses perkara yang dimediasi Bidang Aplikasi SIPP
1. Evaluasi Proses penetapan Majelis Hakim/Hakim yang telah diupload melalui aplikasi SIPP
2. Evaluasi Proses penetapan hari sidang yang telah diupload melalui aplikasi SIPP
3. Evaluasi proses pemanggilan dan bantuan panggilan dlam Aplikasi SIPP
4. Proses pelaksanaan sidang dalam aplikasi SIPP
5. Proses penyelesaian berkas per-kara sampai dengan minutasi dalam aplikasi SIPP
6. Evaluasi sinkronisasi SIPP Ke
Bidang Adminitrasi Umum (lihat buku IV hal. 149 s.d 160)
Melaksanakan pengawasan dan eval-uasi terhadap :
1. Adminitrasi bidang Kepegawaian 2. Adminitrasi bidang Keuangan 3. Adminitrasi bidang pengelolaan
surat menyurat
4. Adminitrasi bidang inventaris 5. Adminitrasi bidang perpustakaan 6. Informasi dan Tehnologi (IT) yang
meliputi peliputan dan penyiaran semua kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan interen maupun exteren ke dalam Website
7. Evaluasi sinkronisasi SIPP Ke Server Mahkamah Agung RI setiap harinya.
Bidang Adminitrasi Pemeriksaan Kas (lihat buku IV hal 173 s.d 190)
1. Berita acara pemeriksaan kas 2. Penutupan buku kas umum 3. Surat pernyataan bendahara 4. Berita acara pemeriksaan fisik
Bidang Adminitrasi Pengadaan Barang Dan Jasa (lihat buku IV hal 191 s.d 274)
Mengadakan pengawasan dan evaluasi terhadap
1. Prosedur pengadaan barang/pemboron-gan pekerjaan
2. Persyatan SPK/kontrak
3. Dokumen pengadaan dan kriteria eval-uasi
4. Strategi pemeriksaan pengadaan barang dan jasa konsultasi dengan sistim evalua-si kualitas teknis dan biaya
5. Strategi pemeriksaan jasa konsultasi den-gan sistim evaluasi pagu anggaran 6. Startegi pemeriksaan terhadap evaluasi
biaya terendah
7. Pemeriksaan terhadap evaluasi penunju-kan langsung
8. Evaluasi pemeriksaan terhadap jadwal pelaksanaan jasa konsultasi
9. Strategi terhadap harga perhitungan sendiri untuk perhitungan barang dan jasa
10. Strategi pemeriksaan terhadap penyusu-nan dokumen pengadaan barang dan jasa atau jasa lainnya
11. Strategi pemeriksaan terhadap dokumen pengadaan jasa konsultasi ( RKS dan kontrak)
12. Strategi pemeriksaan terhadap pen-gadaan barang/jasa dari penyedia (reka-nan)
13. Pemeriksaan terhadap dokumen kontrak 14. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan
kon-trak
15. Strategi terhadap pengadaan barang dan jasa dengan swakelola
16. Strategi pemeriksaan jasa konsultasi dengan sistim evaluasi kwalitasteknis dan biaya
17. Strategi pemeriksaan jasa konsultasi den-gan pagu anggaran
18. Strategi pemeriksaan jasa konsultasi den-gan sistim evaluasi biaya terendah 19. Strategi pemeriksaan terhadap evaluasi
jadwal penunjukan langsung
20. Strategi pemeriksaan terhadap evaluasi jadwal pelaksanaan jasa konsultasi
21. Strategi pemeriksaan terhadap evaluasi jadwal pelaksanaan jasa konsultasi 22. Strategi pemeriksaan terhadap harga
perhitungan sendiri untuk pekerjaan pengadaan barang dan jasa
23. Strategi pemeriksaan terhadap harga perhitungan sendiri untuk pekerjaan jasa konsultasi
24. Strategi pemeriksaan terhadap penyusu-nan dokumen pengadaan barang/jasa dan jasa lainnya
25. Strategi pemriksaan terhadap dokumen pengadaan jasa konsultasi
26. Strategi pemeriksaan dokumen pen-gadaan jasa konsultasi (RKS dan kon-trak)
27. Strategi pemeriksaan terhadap pen-gadaan barang dan jasa dari penyedia (Rekanan)
28. Strategi pemeriksaan terhadap dukumen kontrak
29. Strategi pemeriksaan terhadap pelaksan-aan kontrak
30. Strategi pemeriksaan terhadap pen-gadaan barang / jasa dengan swakelola
P
akan dengan maksud untuk Memperoleh infor-masi apakah penyeleng-garaan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan program ker-ja dapat terlaksana sesuai rencana. Hasil pengawa-san dilaporkan oleh mas-ing-masing Hakim Penga-was Bidang setiap 3 bulan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA melalui Wakil Ketua sebagai koordi-nasi pengawasS
Keputusan KetuaMah-kamah Agung RI No.071/ SK/V/2008 tentang Ketentu-an penegakKetentu-an Disiplin Kerja dalam pelaksanaan member tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang bera-da dibawahnya maka diben-tuklah Tim pengawasan ter-hadap penegakan disiplin kerja dalam pelaksanaan pemberian tunjangan khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA.
D
san sebagaimanatersebut diatas, penga-wasan dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahannya yang men-jadi tanggung jawabnya, pengawasan terhadap Hakim dilakukan oleh Ket-ua, pengawasan Panmud d, Panitera Pengganti, Ju-rusita, Jurusita Pengganti dilakukan oleh Panitera dan Sekretaris sebagai atasan langsung dan pen-gawasan terhadap Panit-era Muda dilakukan oleh Panitera serta pengawa-san terhadap Kepala Sub Bagiandilakukan oleh Sek-retaris dan seterusnya pen-gawasan Panitera Muda dan Kapala Sub Bagian terhadap staf/ pelaksa-na. Hasil pengawasan ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk daftar Sasa-ran KerjaPegawai (SKP)