AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capain Kinerja Bidang Kependudukan
3.3. ASPEK KEUANGAN
3.3.2 Pengelolaan Keuangan Tahun 2013
Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan dalam kegiatan adalah aspek penganggaran. Penyediaan besarnya anggaran dan penggunaannya dalam Tahun 2013 Total anggaran yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana setelah Perubahan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana sebesar Rp. 7.041.326.800,- terdiri dari Belanja Tak Langsung sebesar Rp. 3.081.981.800,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 3.959.345.000,- Perincian pagu anggaran, realisasi keuangan dan realisasi fisik dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 13
Realisasi APBD Tahun 2013
No Uraian
Pagu Anggaran
Realisasi Anggaran
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
( Rp ) ( Rp ) % %
1 2 3 4 5 6
DANA APBD 7.041.326.800 6.466.136.255 91,84
A Belanja Tidak langsung 3.081.981.800 2.858.858.478 92,76 - Belanja Pegawai 3.081.981.800 2.858.858.478 92,76
B Belanja Langsung 3.959.345.000 3.607.277.777 91,11 87,73 1 Program : Penataan
Administrasi Perkantoran
55
a Penyediaan jasa surat menyurat
5.500.000 3.998.780 72,71 62,62 - Jumlah ketersediaan
perangko dan meterai fisik 56,67%
- Jumlah ketersediaan Jasa Pengiriman Pos fisik 68,57 %
b Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja
24.050.000 11.535.000 47,97 61,90
c Penyediaan Alat Tulis Kantor
89.455.500 49.689.600 55,55 96,69 d Penyediaan Barang
cetak dan Penggandaan
14.000.000 12.250.000 87,50 84,06 - Jumlah ketersediaan
barang Cetak fisik 71,42 %
- Jumlah ketersediaan Penggandaan fisik 60,65 %
e Penyediaan makanan dan minuman
8.000.000 2.000.000 25,00 28,57 f Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi
130.610.000 18.142.500 90,46 70,37 2 Program : Peningkatan
Sarana dan Prasarana aparatur
a Pengadaan
Perlengkapan Gedung Kantor
49.400.000 46.500.000 94,13 100,00
b Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3.431.300 2.891.500 84,27 97,93
c Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan dinas/operasional
72.000.000 72.000.000 100,00 100,00
d Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
115.194.500 104.679.162 90,88 100,00
56 a Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu
14.000.000 14.000.000 100,00 100,00
4 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan a Penyusunan Laporan
Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
16.238.300 15.645.300 96,35 100,00
5 Program : Penataan Administrasi
Kependudukan
a Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang Kependudukan
216.836.000 214.823.225 99,08 99,12
- Rasio penduduk ber
kartu KK per Jumlah Penduduk fisik 94,05 %
b Peningkatan pelayanan pelaporan dan Jaminan Administrasi
Kependudukan
1.851.765.000 1.726.788.000 93,25 100,00
c Sosialisasi kebijakan kependudukan
38.890.000 21.646.900 55,67 100,00 d Penerapan e-KTP 130.515.000 22.757.300 17,44 100,00
- Jumlah penduduk menerapkan KTP Nasional berbasis NIK fisik 100,00 %
57
No Uraian
Pagu Anggaran
Realisasi Anggaran
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
( Rp ) ( Rp ) % %
- Ketersediaan database
kependudukan skala propinsi fisik 100,00 %
e Peningkatan Pelayanan publik dalam bidang Pencatatan Sipil
386.902.800 378.435.210 97,82 120,87
- Rasio bayi ber Akta Kelahiran fisik 132,14 %
- Rasio Pasangan ber Akta Perkawinan fisik 98,96 % - Kepemilikan Akta
Kelahiran per 1.000 penduduk fisik 131,50 %
f Pengendalian Mobilitas Penduduk
792.556.600 789.495.300 99,62 57,03
Melihat seperti yang ditunjukan pada tabel diatas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran, hal ini ditunjukan dengan cukup banyak kegiatan realisasi fisiknya telah mencapai 87,73 % meskipun penggunaan anggaran secara nominal kurang dari 100%. Anggaran keseluruhan baik yang disediakan dari APBD Kabupaten Jembrana untuk Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 3.959.345.000,- (Tiga miliyard sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan realisasinya sebesar Rp. 3.607.277.777,- (Tiga miliyard enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) sehingga terjadi sisa anggaran sebesar Rp. 352.067.223 ( tiga ratus lima puluh dua juta enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) atau realisasi prosentase sebesar 91,11 % dari pagu anggaran Belanja Langsung. Hal ini disebabkan karena merupakan penghematan pada beberapa kegiatan dan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
58 BAB IV P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana selama tahun 2013. Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa mendatang.
LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Jembrana, disusun sesuai dengan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah No. : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tanggal 25 Maret 2003 dari Lembaga Administrasi Negara, yang merupakan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana Tahun 2013 temasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama Tahun 2013, sebagai reslisasi atas rencana kinerja Tahun 2013.
Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.
Dengan tersusunnya LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai Tahun 2013 dan bermanfaat sebagai pedoman pada tahun berikutnya.
4.1. KESIMPULAN
Dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 ditetapkan sebanyak 2 ( Dua ) Tujuan dan 3 (Tiga) Sasaran Strategis yang selanjutnya didukung 3 ( Tiga) sasaran kegiatan strategis yang harus dicapai selama Tahun 2013. Sasaran Strategis tersebut diwujudkan dalam 18 (Delapan belas) kegiatan strategis dan Kegiatan Wajib yang telah dilaksanakan.
4.2. SARAN-SARAN
1. Perlu adanya penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan pada tahun berikutnya.
2. Dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang akan timbul perlu dilakukan koordinasi secara berkesinambungan dengan instansi/lembaga terkait.
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN ANGGARAN : 2013
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/ Anggaran
Kegiatan
1 2 3 4 5 6
1 Peningkatatan Prosentase
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pelayanan Administrasi Perkantoran 90% Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran 271.615.500.00
a Peningkatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- jumlah ketersediaan perangko dan meterai 900 buah Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.500.000,00
- Jumlah ketersediaan Jasa Pengiriman Pos 35 Kali b Peningkatan Penyediaan jasa
perbaikan perlatan kerja
- Jumlah Peralatan kerja yang mendapat pemeliharaan
42.Unit Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja
24.050.000,00
c Peningkatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Jumlah ketersediaan Alat tulis Kantor 1.329 Jenis. Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor 89.455.500,00
d Peningkatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Jumlah ketersediaan barang Cetak 980 Jenis. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
14.000.000,00
- Jumlah ketersediaan Penggandaan 50.000 Lembar e Peningkatan Penyediaan Makanan
dan Minuman
- Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman 1.400 Kotak Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman 8.000.000,00
f Peningkatan penyediaan Perjalanan Dinas Keluar Daerah
- Jumlah Prekwensi perjalanan Dinas ke Luar Daerah 270 kali Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
130.610.000,00
2 Peningkatan Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan Prasarana Aparatur 90% Program : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
240.025.800.00
a Peningkatan Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
- Jumlah ketersediaan perlengkapan Gedung Kantor . 11 Jenis Kegiatan : Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
49.400.000,00
b Peningkatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Jumlah ketersediaan peralatan Gedung Kantor . 145 Jenis Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3.431.300,00
c Peningkatan Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan
Dinas/operasional
- Jumlah ketersediaan jasa sewa kendaraan Dinas/Operasional
12 Bulan Kegiatan : Pengadaan penyediaan jasa sewa kendaraan Dinas/operasional
72.000.000.00 d Peningkatan Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan Dinas/
Opersional
- Jumlah Kendaraan Operasional yang mendapat pemeliharaan
13 Unit Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/ Opersional
115.194.500,00 PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
3 Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase Disiplin Aparatur 90% Program : Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000,00
a Peningkatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
- Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 40 Stel Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
14.000.000,00
4 Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan
Prosentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
90% Program : Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian Kinerja dan keuangan
16.238.300,00
a
Peningkatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Frekwensi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 15 Kali Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
16.238.300,00
1. Laporan Realisasi APBD 2. Laporan Kormonev APBD 3. Laporan Keuangan Bulanan 4. Laporan Keuangan Semester 5. Laporan Keuangan Akhir Tahun 6. LAKIP
5 Peningkatan Penataan Administrasi Kependudukan
Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan 90% Program : Penataan Administrasi Kependudukan
3.417.465.400.00
a Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan
- Rasio penduduk ber KTP persatuan Penduduk 82,78% Kegiatan :Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan
216.836.000,00
- Kepemilikan KTP 189.688 Orang
- Rasio Penduduk Ber kartu KK per Jumlah Penduduk 27,34%
b Peningkatan Pelayanan Jaminan Administrasi Kependudukan
Jumlah KTP yang mendapat Premi Asuransi 229.149 Orang Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pelaporan dan Jaminan Administrasi Kependudukan
1.851.765.000.00
c Peningkatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
- Jumlah penduduk yang mendapat sosialisasi kebijakan kependudukan
600 Orang Kegiatan :Peningkatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
38.890.000,00
d Peningkatan Penerapan e-KTP - Jumlah penduduk menerapkan KTP Nasional berbasis NIK
189.688 Orang Kegiatan :Peningkatan Penerapan e-KTP 130.515.000,00
- Ketersediaan database kependudukan skala propinsi Ada
e Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
- Rasio bayi ber Akta Kelahiran 19.01% Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
386.902.800.00 - Rasio Pasangan ber Akta Perkawinan 22.12 %
- Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk 191.004 Orang f Peningkatan Pengendalian Mobilitas
Pendudukan
- Rasio jumlah penduduk pendatang per jumlah penduduk sebelumnya
1.35 % Kegiatan :Peningkatan Pengendalian Mobilitas Pendudukan
792.556.600,00
TOTAL 3.959.345.000,00
Negara, 10 September 2013
an. Bupati Jembrana Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sekretaris Daerah, Kabupaten Jembrana
Gede Gunadnya, SH, MH Drs I Putu Cahyadi
Pembina Utama Madya Pembina Utama Muda
NIP. 19561231 198303 1 436 NIP. 19590730 198704 1001
UNIT ORGANISASI
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase pelayanan Administrasi Perkantoran
90% 64,35
Peningkatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- jumlah ketersediaan perangko dan meterai
900 buah 510 buah 56,67
- Jumlah ketersediaan Jasa Pengiriman Pos
35 Kali 24 Kali 68,57
Peningkatan Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan perlatan kerja
Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja
- Jumlah Peralatan kerja yang mendapat pemeliharaan
42.Unit 26.Unit 61,90
Peningkatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah ketersediaan Alat tulis Kantor 1.329 Jenis. 1.285 Jenis. 96,69
Peningkatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Jumlah ketersediaan barang Cetak 980 Jenis. 700 Jenis. 71,42
- Jumlah ketersediaan Penggandaan 50.000 Lembar 30.329 Lembar 60,65 Peningkatan Penyediaan Makanan
dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
- Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
- Jumlah Prekwensi perjalanan Dinas ke Luar Daerah
Program : Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
- Jumlah ketersediaan perlengkapan Gedung Kantor .
Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Jumlah ketersediaan peralatan Gedung Kantor .
145 Jenis 142 Jenis 97,93
TARGET %
: DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN JEMBRANA
REALISASI