EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN APBD TAHUN
186.328.500 84,84% Honor panitia pelaksana keg 1 LCCK 42 6 lokas
5.3 Pengkajian dan pengembangan sistem informas
Kecamatan 8.400.000 78% 6.534.000 77,79% Belanja sound sistem Kecamatan 13.300.000 78% 10.406.000 78,24% Belanja makanan dan minuman rapat Pendopo &
Kecamatan
128.750.000 75% 90.172.500 70,04% Belanja Perjalanan dinas dalam daerah Kecamatan 17.850.000 80% 14.265.000 79,92% Belanja Perjalanan dinas luar daerah Surabaya 3.700.000 20% 700.000 18,92%
5.3 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
1.005.059.000 90% 602.762.500 59,97%
Honor Panpel kegiatan 180 org/bln Dinkominfo 28.200.000 180 org/bln 100% 28.200.000 100,00% Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
1 Pkt Dinkominfo 628.000 1 Pkt 100% 628.000 100,00% Honor tenaga ahli/instruktur/nara sumber 36 org/bln Dinkominfo 12.960.000 36 org/bln 100% 12.960.000 100,00%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 53 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja ATK 1 Pkt Dinkominfo 1.244.000 1 pkt 100% 1.244.000 100,00% Belanja Perangko, Meterai dan benda pos
lainnya
80 buah Dinkominfo 321.000 15 30% 90.000 28,04% Belanja Jasa Kawat / faksimile / internet (
Bandwidth)
1 Tahun NOC
Dinkominfo
840.828.000 7 Bln 58% 461.535.000 54,89%
Belanja makan dan minum rapat 180 org Dinkominfo 6.300.000 165 95% 5.785.500 91,83% Belanja makan dan minum tamu 30 org Dinkominfo 1.050.000 10 25% 225.000 21,43% Perjalanan dinas luar daerah 19 OH 44.900.000 14 OH 80% 33.057.000 73,62% Belanja pemeliharaan/perawatan peralatan
kantor (Kantaya, sofware & website)
1 thn NOC
Dinkominfo
18.000.000 1 thn 100% 12.100.000 67,22%
Belanja modal pengadaan software aplikasi (Sofware security)
1 Pkt NOC
Dinkominfo
50.628.000 1 Pkt 100% 46.938.000 92,71%
5.4 Perencanaan dan Pengembangan
Kebijakan Komunikasi Dan Informatika
635.395.000 100% 605.176.090 95,24%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1 Pkt Dinkominfo 600.000 1 Pkt 100% 465.000 77,50% Belanja ATK 1 Tahun Dinkominfo 1.389.500 1 Tahun 100% 1.343.500 96,69%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 54 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja Perangko, materai, dan benda pos lainnya
1 Tahun Dinkominfo 165.000 1 Tahun 100% 126.000 76,36% Belanja Cetak 1 Pkt Dinkominfo 12.000.000 1 Pkt 100% 11.982.500 99,85% Belanja Penggandaan 1 Tahun Dinkominfo 900.000 1 Tahun 100% 896.700 99,63% Belanja Makanan dan Miniman rapat 1 Tahun Dinkominfo 7.150.000 1 Tahun 100% 5.817.390 81,36% Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8 kegt 6.225.000 7 90% 4.825.000 77,51% Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 kegt Surabaya,
Jakarta
42.950.000 3 60% 18.640.000 43,40% Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (
Grand design TI)
1 Pkt Dinkominfo 564.015.500 1 Pkt 100% 561.080.000 99,48%
5.5 Pembinaan dan pengembangan
Perangkat Keras Technologi informasi
1.045.427.000 95% 876.312.190 83,82%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- Output/Keluaran: Terlaksananya
peningkatan kualitas dan kuantitas sistem Informasi dan perangkat keras.
3 paket Bojonegoro 1.530.000 3 100 1.438.500 94,02%
Uang lembur PNS 1200
jam/kegt
Bojonegoro 9.600.000 132 11 1.056.000 11,00%
Uang Lembur non PNS 40
jam/kegt
Bojonegoro 280.000 40 100 280.000 100,00% Belanja ATK Dinkominfo 1.077.000 1.056.500 98,10%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 55 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya
- Outcome/Hasil: Tersedianya kualitas dan kuantitas pengembangan perangkat keras yang semakin baik.
20 buah Bojonegoro 180.000 20 100 180.000 100,00% Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas 50 liter NOC
Dinkominfo
225.000 - - - 0,00% Belanja Perjalanan dinas dalam daerah 10 kali Bojonegoro 5.750.000 7 70 3.325.000 57,83% Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 kegt Dalam
Propinsi Jawa Timur
15.720.000 1.794.000 11,41%
Belanja pemeliharaan Jaringan Komputer 7 paket Bojonegoro 190.360.000 6 90 100.278.840 52,68% Belanja modal Pengadaan komputer
mainframe/server
1 unit NOC
Dinkominfo
100.000.000 1 100 98.249.950 98,25% Belanja Modal Pengadaan Komputer
Notebook
1 unit Dinkominfo 10.000.000 1 100 9.460.000 94,60% Belanja modal pengadaan monitor/Display 3 unit Dinkominfo
dan Dishub
18.000.000 3 100 17.325.000 96,25% Belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer 1 unit NOC
Dinkominfo
90.000.000 1 100 84.150.000 93,50% Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan
Komputer
75 unit Bojonegoro 160.430.000 75 100 124.015.000 77,30% Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Jaringan Komputer
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 56 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja Modal Pengadaan Telepon (IP phone & Instalasi)
21 unit Bojonegoro 62.265.000 21 100 60.346.000 96,92% 5.6 Peningkatan Komunikasi dan Infromasi
melalui media radio
158.661.000 80% 102.899.780 64,86%
Belanja Uang lembur PNS - Out Put : Libur hari raya dan hari besar tetap Masuk Kerja dan siaran sahur Pagi jam 2 pagi - Out Come : Pendengar Radio tetap bisa menikmati siaran meskipun Raya Idul Fitri dan hari2 besar lainnya dan ada Hiburan serta informasi pada saat makan sahur
240 org/jam
Dinkominfo 3.840.000 240 org/jam 100 3.828.000 99,69%
Belanja uang lembur non PNS - Out Put : Libur hari raya dan hari besar tetap Masuk Kerja dan siaran sahur Pagi jam 2 pagi - Out Come : Pendengar Radio tetap bisa menikmati siaran meskipun saat hari Raya Idul Fitri dan hari2 besar lainnya dan ada Hiburan serta informasi pada saat makan sahur
450 org/jam
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 57 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja ATK - Out Put : Belanja
Kebutuhan Administrasi - Out Come : Administrasi Berjalan Lancar
1 paket 1.004.000 1 paket 100% 989.500 98,56%
Belanja Materai - Out Put : Belanja
Kebutuhan Administrasi - Out Come : Administrasi Berjalan Lancar
115 lbr 450.000 70 lbr 60% 270.000 60,00%
Belanja BBM - Out Put : BBM kegiatan Peliputan dan siaran
langsung - Out Come : Pendengar radio bisa mengikuti mendengarkan langsung kegiatan Bupati dan Kegiatan Pemkab serta Objek dan Potensi Bojonegoro bisa diketahui oleh masyarakat
572 ltr 6.292.000 542 ltr 94% 5.921.600 94,11%
Belanja Jasa peralatan Kantor dan rumah tangga
- Out Put : Terpeliharanya Peralatan kantor dan
Pemancar - Out Come : Lancarnya Kegiatan Administrasi dan siaran
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 58 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Out Put : kegiatan Peliputan dan siaran
langsung - Out Come : Masyarakat atau Pendengar radio bisa mendapatkan informasi langsung kegiatan Bupati dan Kegiatan Pemkab serta Objek dan Potensi Bojonegoro bisa diketahui oleh masyarakat
130 kali 58.500.000 40 kali 30% 17.950.000 30,68%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Out Put : koordinasi Perda dengan Biro Hukum, Perijinan ke KPID setiap 3 Bln sekali, Study banding Pengelolaan Radio ke LPPL yang sudah tuntas perijinannya, Pengurusan Perijinan ke KPI Jakarta dan Dep. Kominfo - Out Come : Perijinan terselesaikan dan mendapatkan gambran yang jelas tentang LPPL
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 59 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja Pemeliharaan/Perawatan gedung tempat kerja
- Out Put : Gedung perlu perbaikan - Out Come : Gedung
terlihat bersih dan rapi
1 paket 30.000.000 1 paket 100% 28.653.000 95,51%
Belanja Modal pengadaan AC dan alat pendingin
- Out Put : Sebagai
pendingin ruangan Studio - Out Come : agar alat - alat pemancar dan peralatan studio tidak rusak
1 paket 5.000.000 1 paket 100% 4.950.000 99,00%
Belanja Modal pengadaan Genset - Out Put : Sebagai
pelengkap OB Van - Out Come : Siaran
langsung melalui OB van berjalan lancar
1 paket 7.000.000 1 paket 100% 6.600.000 94,29%
Belanja Modal pengadaan Notebook - Out Put : Sebagai pendukung kelancaran administrasi - Out Come : kegiatan administrasi berjalan lancar
1 paket 5.000.000 1 paket 100% 4.400.000 88,00%
LAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 60 NO Rencana Pekerjaan (Urusan, Program/
Kegiatan/Uraian Kegiatan)
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi Alokasi Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
VI Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
257.631.000 60% 107.594.500 42%
6.1 Pengkajian dan penelitian bidang