C. RENCANA KINERJA TAHUN 2019
4 Penguatan pertanian dan
ketahanan pangan dalam rangka pengantasan desa rawan pangan Program pengembangan perikanan tangkap DKPP
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan
DKPP
Program pengawasan sumber
daya kelautan dan perikanan
DKPP
Program peningkatan
kesejahteraan petani
DISNAKBUN
Program peningkatan ketahanan
pangan (pertanian/ perkebunan)
DISTANHOLTI
Program peningkatan pemasaran
hasil produksi pertanian/ perkebunan
DISTANHOLTI
Program peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan DISNAKBUN Program peningkatan pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan DISTANHOLTI
Program peningkatan produksi
hasil peternakan
DISNAKBUN
Program peningkatan pemasaran
hasil produksi peternakan
DISNAKBUN
Program pengembangan
informasi penyuluhan pertanian
DISTANHOLTI
Program pengembangan
agribisnis
DISTANHOLTI
Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
PUPR
Program pengembangan budidaya
perikanan
DKPP
Program peningkatan penerapan
teknologi perikanan
DKPP
Program peningkatan penerapan
teknologi pertanian/ perkebunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu BAB II - 33 No Prioritas
Pembangunan Program OPD
1 2 3 4
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak
DISNAKBUN
Program peningkatan penerapan
teknologi peternakan
DISNAKBUN
Program pengembangan jaringan
irigasi pertanian
DISTANHOLTI
Program peningkatan pemasaran
hasil pertanian DISTANHOLTI 5 Menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran
Peningkatan kesempatan kerja KOPUKMTRANSNAKER
Program perlindungan dan
pengembangan lembaga ketenagakerjaan
KOPUKMTRANSNAKER
Program pemberdayaan fakir
miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
DINSOSPPPA
Program pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan sosial
DINSOSPPPA
Program pembinaan anak
terlantar
DINSOSPPPA
Program pembinaan panti
asuhan/panti jompo
DINSOSPPPA
Program pembinaan para
penyandang cacat dan trauma
DINSOSPPPA
Program peningkatan
keberdayaan masyarakat perdesaan
DPMPD
Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaan
DPMPD Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
DPMPD
Program pembinaan otonomi
desa
DPMPD
Program perbaikan perumahan
akibat bencana alam/ sosial
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu BAB II - 34 No Prioritas
Pembangunan Program OPD
1 2 3 4
Program peningkatan kesiagaan
dan pencegahan bahaya kebakaran
SATPOLPP
Pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
BPBD
Program rehabilitasi dan
rekonstruksi
BPBD
Program pengembangan wilayah
transmigrasi KOPUKMTRANSNAKER 6 Peningkatan sektor pariwisata dan lingkungan hidup yang berkelanjutan Program pengembangan pemasaran pariwisata DISPARBUD
Program pengembangan destinasi
pariwisata
DISPARBUD
Program pengembangan
kemitraan
DISPARBUD
Program pengembangan kinerja
pengelolaan persampahan
DLH
Program pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
DLH
Program perlindungan dan
konservasi sumber daya alam
DLH Program peningkatan kualitas dan
akses informasi sumber daya alam dan lingkungan
DLH
Program peningkatan
pengendalian polusi
DLH
Program pengendalian kebakaran
hutan
DLH
Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
DLH 7 Memantapkan
kualitas pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu BAB II - 35 No Prioritas
Pembangunan Program OPD
1 2 3 4
Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal SATPOLPP Program pengembangan wawasan kebangsaan KESBANGPOL Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan KESBANGPOL Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) SATPOL PP
Program pendidikan politik
masyarakat
KESBANGPOL
Program penyelesaian
konflik-konflik pertanahan
SETDA
Program penataan peraturan
perundang-undangan
SETDA
Program perencanaan tata ruang BAPPEDA
Program pemanfaatan ruang BAPPEDA
Program pengendalian
pemanfaatan ruang
PUPR
Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
SELURUH OPD
Program penataan administrasi
kependudukan
CAPIL
Program penyelenggaraan
persandian untuk pengamanan informasi di pemerintahan daerah
SETDA
Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan
DPA
Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerah DPA Program perencanaan pembangunan daerah BAPPEDA
Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu BAB II - 36 No Prioritas
Pembangunan Program OPD
1 2 3 4
Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
SETDA
Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
BAPENDA
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
SETDA
Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
KOMINFO
Program penataan daerah
otonomi baru
SETDA
Program pendataan, penertiban
perizinan dan pembinaan ekonomi kerakyatan
DPMPTSP
Program pendidikan kedinasan DPMPTSP
Program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS
BKPP
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
BKPP
Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
BKPP Fasilitasi peningkatan pelayanan
an pembinaan masyarakat kelurahan kec Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan umum kec
Program penetapan wilayah
administrasi
SETDA
Program penataan kelembagaan SETDA
Program peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
INSPEKTORAT
Program penataan dan
penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
INSPEKTORAT
Program pengembangan
data/informasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu BAB II - 37 No Prioritas
Pembangunan Program OPD
1 2 3 4
Program kerjasama pembangunan
Program perencanaan
pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi
Program perencanaan sosial dan
budaya
Program penelitian dan
pengembangan
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
BPKAD
Program pelayanan dan
peningkatan penerimaan pajak daerah
BAPENDA
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
KOMINFO
Program kerjasama informasi
dengan mas media
SETDA Program pengembangan data/informasi/statistik daerah KOMINFO 8 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan budaya
Program penerangan dan bimbingan agama islam
BKPP
Program pengembangan nilai
budaya
DISPARBUD
Program pengelolaan kekayaan
budaya
DISPARBUD
Program pengelolaan keragaman
budaya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu BAB II - 38 D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Penyusunan perjanjian kinerja mempunyai tujuan yaitu:
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan 38 (tiga puluh delapan) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2019, dimana dalam rangka pencapaian sasaran strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan beberapa indikator sasaran yang diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rokan Hulu. Perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019 antara lain adalah:
Tabel 3
Perjanjian Kinerja Tahun 2019
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Menurunnya tingkat
kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan
Persentase penduduk miskin 8,67
PDRB per kapita (Rp.juta) 54,11
Pertumbuhan PDRB (%) 7,28%
2 Meningkatnya pelayanan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
dan pengerahan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Jumlah pemberdayaan fakir miskin,KAT dan PMKS lainnya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu BAB II - 39
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
3 Menurunnya tingkat
pengangguran
Tingkat pengangguran terbuka (%)
5,10 4 Meningkatnya produksi dan
produktivitas sektor
pertanian, perkebunan,
perikanan dan peternakan
Jumlah produktivitas padi (kw/ha) 42,86
Jumlah produktivitas palawija
(kw/ha)
38,86
Jumlah produksi padi (ton) 70.962,00
Jumlah produksi palawija (ton) 25.142,42
Jumlah peningkatan pendapatan
petani (rupiah)
Rp.20 juta/ tahun
Jumlah rumah tangga petani ikan
dan peternak
85.934 RTP 5 Meningkatnya ketersediaan,
distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah
Jumlah ketersediaan beras
kg/kap/tahun
138,50
Persentase penurunan KK rawan
pangan
24,33 persen
Jumlah capaian skor pola pangan
harapan
80,00
Jumlah konsumsi protein hewani
asal ikan (kg/kapita/tahun)
36,80 kg/kapita/tahun
6 Meningkatnya usaha
agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian
Luas areal tanam dan panen buah-buahan
Tanam 15.000 batang
Panen 15.000 batang
Luas areal tanam dan panen
biofarmaka
Tanam 4 ha
Panen 4 ha
Luas areal tanam dan panen
tanaman hias
Tanam 1 ha
Panen 1 ha
Luas areal tanam dan panen
sayur-sayuran
Tanam 15 ha
Panen 15 ha
7 Berkembangnya dan
meningkatnya daya jual potensi wisata
Jumlah lokasi objek wisata unggulan Rokan Hulu yang ditata
6 lokasi
8 Peningkatan kunjungan wisatawan
Jumlah kunjungan wisatawan 368.077 orang
9 Berkembangnya industri kecil dan menengah
Jumlah peningkatan unit usaha industry
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu BAB II - 40
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Jumlah IKM yang bermutu 25 IKM
10 Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)
Persentase koperasi aktif 63,27% (217/343)
Jumlah koperasi yang sehat 120 koperasi
Jumlah koperasi yang berkualitas 119 koperasi
Jumlah koperasi yang tumbuh 5 koperasi
11 Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan
Persentase pasar rakyat yang berkondisi baik
32,89 persen
12 Meningkatnya nilai investasi Jumlah realisasi investasi
PMA/PMDN di Rokan Hulu Rp.854.950.373.401
Jumlah izin penanaman modal
yang diterbitkan
16 izin
13 Meningkatnya kesesuaian
arahan penggunaan lahan
Jumlah dokumen tata ruang yang disusun
2 dokumen
Jumlah dokumen pengendalian
pemanfaatan ruang
1 dokumen 14 Membaiknya indeks kualitas
lingkungan hidup daerah
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dipantau kualitas air dan air limbah
80 usaha dan/atau kegiatan
Jumlah AMDAL pemrakarsa yang
diawasi terhadap dokumen izin lingkungan
22 AMDAL
Jumlah kejadian kebakaran hutan
di kawasan tahura
6 kejadian
Jumlah kasus lingkungan yang
dapat diselesaikan
3 kasus
15 Meningkatnya status desa Jumlah unit usaha pada Badan
Usaha Milik Desa yang difasilitasi
147 Bumdesa
16 Meningkatnya layanan
pembangunan kawasan
perdesaan
Jumlah wilayah transmigrasi yang dibina dan dikembangkan
10 UPT
17 Meningkatnya akses,
pemerataan serta kualitas pendidikan
Angka partisipasi kasar seluruh jenjang pendidikan
SD/MI 119.10 persen
SMP/MTs 109,00 persen
Angka partisipasi murni seluruh
jenjang pendidikan
SD/MI 99.90 persen
SMP/MTs 98.80 persen
Angka partisipasi sekolah seluruh
jenjang pendidikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu BAB II - 41
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
SD/MI 115,60 persen
SMP/MTs 101,99 persen
Angka kelulusan seluruh jenjang
pendidikan
SD/MI 100,00 persen
SMP/MTs 100,00 persen
Angka mengulang seluruh jenjang
pendidikan
SD/MI 0,03 persen
SMP/MTs 0,05 persen
Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,49
18 Meningkatnya akses,
pemerataan serta kualitas kesehatan
Angka harapan hidup 72 tahun
Angka Kematian Ibu (AKI)/per
100.000 KH)
9
Angka Kematian Bayi (AKB)/ per
1.000 KH)
30
Cakupan gizi buruk yang
mendapat perawatan
100% balita
Persentase balita gizi buruk
(persen)
0,16
Persentase angka keberhasilan
pengobatan TB paru BTA positif (success rate) minimal 85% sebesar 90%
90%
Persentase Incidence Rate (IR)
DBD < 49 per 100.000 penduduk
26
19 Terbangunnya perempuan,
anak dan lansia yang
berkualitas dan berdaya saing dalam pembangunan
Persentase keterwakilan
perempuan di lembaga legislatif
20%
Jumlah kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak
8 kasus
20 Meningkatnya prestasi
pemuda dan olahraga
Jumlah cabang olah raga yang dibina
10 cabang
21 Tersedianya infrastruktur
jalan dan jembatan yang memadai untuk mendukung lalu lintas orang, barang dan jasa
Jumlah panjang jalan yang
dibangun
30 km
Jumlah panjang jembatan di
bangun
60 m' (5 unit)
Jumlah panjang jalan yang
ditingkatkan
55 km
Jumlah panjang jalan lingkungan
pemukiman yang dibangun
9.000 meter
Jumlah panjang pemeliharaan
jalan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu BAB II - 42
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Jumlah panjang pemeliharaan
jembatan
400 m'
Persentase penurunan
pelanggaran angkutan barang dan penumpang
15%
22 Tersedianya infrastruktur
sumber daya air, drainase dan irigasi yang memadai untuk mendukung upaya
konservasi dan
pendayagunaan sumberdaya air
Jumlah panjang turap/talud/ bronjong yang dibangun
1.000 m'
Jumlah panjang pembangunan
normalisasi sungai
3.000 ha
Jumlah panjang pembangunan
normalisasi sungai
20.000 m'
Jumlah panjang pembangunan
saluran drainase lingkungan pemukiman
9.000 meter
Jumlah panjang pembangunan
jaringan irigasi
1.750 m’
Jumlah perbaikan perumahan
akibat bencana alam
2 unit
23 Tersedianya sarana dan
prasarana dasar permukiman (mencakup listrik, energi, persampahan, air bersih, air limbah, pemadam kebakaran, tempat pemakaman umum, pasar dan lain-lain)
Jumlah pembangunan
pengolahan jaringan air bersih/air minum
2 unit
Jumlah pembangunan perumahan
murah dan layak huni bagi
masyarakat berpenghasilan
rendah
40 unit
Rasio Elektrifikasi 80,40%
24 Meningkatnya perencanaan
yang partisipatif dan
akuntabel
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu
10 dokumen
Persentase keselarasan RKPD
terhadap RPJMD
97 persen
Persentase keselarasan KUA PPAS
terhadap RKPD
96 persen
Persentase pelaksanaan program
kegiatan RPJMD ke dalam RKPD
92 persen
Persentase usulan musrenbang
yang terakomodir didalam
dokumen penganggaran
40 persen
25 Meningkatnya kapasitas
pengelolaan keuangan dan aset daerah
Persentase kontribusi PAD
terhadap pendapatan daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu BAB II - 43
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Persentase peningkatan pajak
daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah
0,80%
Persentase bagi hasil pajak pusat
terhadap APBD
6%
Opini BPK dan publik terhadap
pengelolaan keuangan daerah
WTP
Penyusunan APBD tepat waktu Tepat waktu
26 Meningkatnya kapasitas
pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan
Peningkatan level kapabilitas APIP Level 3
Nilai akuntabilitas B
27 Penguatan Sistim Inovasi
Daerah (SIDa)
Persentase paket unit layanan
pengadaan yang dilelang
menggunakan sistem LPSE
95%
Nilai Indeks kepuasan masyarakat 83,48 persen
28 Meningkatnya kompetensi
aparatur
Jumlah aparatur berdasarkan tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA, D1/D2, D3, D4/S1, S2/S3) SD 44 orang SMP 57 orang SMA 1.381 orang D.I 46 orang D.II 770 orang D.III 429 orang DIV/S1 3.447 orang S2 197 orang S3 2 orang
Jumlah pegawai yang mengikuti
diklat pengembangan karir dan tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil
DiklatPim II 4 orang
DiklatPim III 5 orang
DiklatPim IV 20 orang
Tugas Belajar 5 orang
Persentase jumlah pegawai yang
memenuhi aturan yang berlaku
99,15%
29 Meningkatnya kapasitas
penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu BAB II - 44
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
30 Terselenggaranya dukungan
pelaksanaan tugas dan
wewenang DPRD
Persentase pengaduan (aspirasi) yang disampaikan masyarakat melalui Sekretariat DPRD diterima tepat waktu dan ditindaklanjuti oleh DPRD
80 persen
Jumlah rancangan peraturan yang
dibahas DPRD menjadi Peraturan Daerah
10 perda
31 Meningkatnya keterbukaan
informasi dan komunikasi
publik yang berbasis
teknologi Informasi
Tingkat pemanfaatan publik
terhadap berbagai saluran
komunikasi informasi dan media massa yang digunakan oleh pemerintah daerah
4,0
Persentase pemanfaatan layanan
publik administratif berbasis TIK
47,70%
32 Meningkatnya kepemilikan
dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
Jumlah penduduk yang memiliki KK
147.914 KK atau 100%
Jumlah penduduk yang
melakukan perekaman KTP-el
11.946 orang atau 100%
Jumlah penduduk yang memiliki
KTP-el 11.580 orang atau 100% 33 Meningkatnya layanan penanganan masalah pertanahan
Jumlah penyelesaian konflik pertanahan
10 konflik
Jumlah panjang tapal batas
daerah yang ditetapkan
85 pilar 34 Meningkatnya kesiapsiagaan
dan kerjasama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
dalam penanggulangan
bencana
Jumlah aparatur pemerintah/ dunia usaha, masyarakat yang siap siaga terhadap bahaya kebakaran
20 orang aparatur, 5 perusahaan, 30 orang masyarakat
Jumlah perbaikan perumahan
akibat bencana alam/sosial
70 unit
35 Meningkatnya layanan
tramtibumlinmas
Jumlah angka konflik 4 konflik
Jumlah unjuk rasa yang dilakukan
masyarakat
3 kali
Jumlah pembinaan politik daerah 12 kali, 12 partai
politik
Jumlah penurunan volume
penyakit masyarakat
40,95 persen
36 Meningkatnya tertib
kearsipan daerah
Jumlah SKPD yang mengelola arsip statis dan dinamis yang utuh, autentik dan handal
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu BAB II - 45
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Jumlah instansi yang
menyerahkan dokumen/ arsip in aktif ke lembaga kearsipan
6 SKPD
37 Meningkatnya layanan
ketersediaan statistik
sektoral dan daerah yang akurat
Jumlah dokumen statistik daerah yang tersedia
4 dokumen
38 Meningkatnya kualitas
kehidupan beragama dan berbudaya
Jumlah ajang bagi masyarakat seni untuk mengekspresikan diri
Jumlah festival budaya yang di
laksanakan
4 kali
Jumlah event budaya yang di ikuti 4 kali
Jumlah event kesenian yang
dilaksanakan
65 kali penampilan
Jumlah pelaksanaan MTQ Tingkat
Kabupaten dan Provinsi
2 kali
Jumlah hari- hari besar Islam
tingkat Kabupaten yang
diperingati
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu BAB III - 46