AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2012
Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2012, dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran pada masing-masing indikator kinerja sasaran yang dicapai. Rincian tingkat capaian kinerja indikator sasaran pada masing-masing tujuan, secara umum diuraikan dalam tabel-tabel berikut :
Tabel 4
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 1
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemerintahan Umum Daerah
Sasaran Indikator Kinerja
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya kualitas fasilitasi pembinaan perangkat daerah
Jumlah kegiatan lomba perangkat daerah(kelurahan)
1 keg 1 keg 100%
Jumlah bimtek pelayanan publik
2 keg 2 keg 100%
Jumlah laporan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah (LPPD)
2 laporan 2 laporan 100%
Meningkatnya Kualitas pelayanan dan pengembangan
kerjasama dan hubungan antar lembaga
Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2011
1 laporan 1 laporan 100%
Jumlah fasilitasi rapat Muspida
100% 100% 100%
Jumlah fasilitasi kerjasama daerah
100% 100% 100%
LAKIP Sekretariat Daerah 2012
Jumlah sosialisasi pemilu kepala daerah
1 keg 1 keg 100%
Meningkatnya fasilitasi pelayanan pertanahan
Jumlah fasilitasi proses penetapan lokasi pengadaan tanah instansi pemerintah
100% 100% 100%
Jumlah bimtek penyuluhan hukum pertanahan bagi aparatur kewilayahan
1 keg 1 keg 100%
Jumlah dokumen peta batas wilayah
1 dok 1 dok 100%
Rata-Rata 100%
Sumber : Data Bagian Pemerintahan Umum Th 2013
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan 1 ; Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdiri dari 3 sasaran dengan 10 indikator kinerja. Tingkat capaian kinerja rata-rata seluruh indikator kinerja tujuan 1 adalah 100 %. Capaian kinerja tujuan ini tercapai 100%, menjelaskan bahwa secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mencapai target kinerja kegiatan (out put) sesuai dengan rencana.
Tabel 5
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 2
Terwujudnya Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan Yang Implementatif di Kabupaten Bandung
Sasaran Indikator Kinerja
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya fasilitasi analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan
Jumlah penerbitan produk hukum :
253,2%
e) Keputusan Bupati 350 SK 570 SK 162,8%
f) Kesepakatan Bersama 10 11 110%
g) Perjanjian 10 45 450%
h) Keputusan Sekda 0 29 290%
Jumlah Penerbitan LD tahun berjalan
20 20 100%
Jumlah Penerbitan BD tahun berjalan
25 25 100%
Terlaksananya program legislasi daerah
1 keg 1 Keg 100%
Jumlah Penetapan Perda 23 32 139,1%
Jumlah Penetapan Perbup 25 60 240%
Meningkatnya fasilitasi pembinaan
permasalahan hukum
Jumlah penyelesaian perkara hukum
15 PH 17 PH 113,3%
Jumlah penyelesaian legal opinion
8 LO 8 LO 100%
Jumlah diseminasi RANHAM di kecamatan di kecamatan
2 kec 2 Kec 100%
LAKIP Sekretariat Daerah 2012
Jumlah Kadarkum 15 kec 15 kec 100%
Jumlah Pengukuhan RANHAM 1 keg 1 keg 100%
Meningkatnya Kualitas pelayanan dokumentasi hukum
Jumlah kodifikasi produk hukum daerah dan pusat:
100%
m) Perda th 2012 300 300 100%
n) Perbub th 2012 300 300 100%
o) Kepbub th 2012 200 200 100%
p) Warta Pusat 50 50 100%
q) MoU/Perjanjian 50 50 100%
r) Sampul CD Produk Hukum 300 300 100%
Jumlah sosialisasi produk hukum
21 keg 21 keg 100%
Rata-Rata 126,58%
Sumber : Data Bagian Hukum Th 2013
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan 2 ; Terwujudnya peningkatan penataan peraturan perundang-undangan yang implementatif di Kabupaten Bandung, memiliki 3 sasaran dan indikator keberhasilan kinerja capaiannya diukur melalui 13 indikator kinerja sasaran, dengan rata-rata persentase capaian kinerja sebesar 126,58%, angka rata-rata capaian kinerja tujuan ini sangat tinggi karena terdapat capaian kinerja pada beberapa indikator kinerja sasaran yang terealisasi melebihi target yaitu pada Penetapan Peraturan Daerah mencapai 139%, penerbitan Peraturan Bupati, dari target capaian indikator sasaran 25 penerbitan tercapai sebanyak 60 penerbitan Perbup, atau sekitar 240%, penyusunan perjanjian daerah yang mencapai 450%, Penetapan Keputusan Sekretaris Daerah sebesara 290%, dan pada penetapan Kepbup yang mencapai 162,8%. Tingginya penerbitan produk hukum menunjukan bahwa peningkatan pemahaman tentang pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.
Tabel 6
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 3
Terwujudnya Peningkatan Penataan dan Pengembangan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Daerah
Sasaran Indikator Kinerja
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya fasilitasi pengembangan
otonomi daerah
Jumlah fasilitasi dan konsolidasi penanganan potensi panas bumi
1 keg 1 keg 100%
Jumlah dokumen kajian potensi dan optimalisasi PAD
1 dok 1 dok 100%
Jumlah laporan inventarisasi nama rupabumi
1 laporan 1 laporan 100%
Jumlah bimtek toponimi bagi para kasi sosbud kecamatan
1 keg 1 keg 100%
LAKIP Sekretariat Daerah 2012
Meningkatnya fasilitasi desentralisasi dan pelayanan tugas pembantuan
Jumlah dokumen kajian potensi dan optimalisasi PBB-P2
1 dok 1 dok 100%
Jumlah sosialisasi persiapan pengalihan PBB-P2
2 keg 2 keg 100%
Meningkatnya fasilitasi
penataan dan
pengembangan daerah
Jumlah raperda pemekaran desa
4 dok 3 dok 75%
Jumlah dokumen kajian pemekaran desa
3 dok 3 dok 100 %
Jumlah bimtek
pengembangan aparatur kecamatan
1 keg 1 keg 100%
Jumlah fasilitasi peresmian desa hasil pemekaran
3 keg 3 keg 100%
Rata-Rata 97,50%
Sumber : Data Bagian Otonomi Daerah Th 2013
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tujuan 3; Terwujudnya Penataan, Pengembangan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di Daerah diuraikan lebih lanjut kedalam 3 sasaran dengan indikator keberhasilan kinerja yang diukur melalui 10 indikator sasaran. Nilai persentase rata-rata capaian kinerja tujuan 3 pada tahun 2012 adalah sebesar 97,50%, sedangkan rincian capaian kinerja atas setiap indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel di atas
Tabel 7
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 4
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
Sasaran Indikator Kinerja
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Pendidikan Dan Keagamaan
Jumlah pelaksanaan kegiatan dialog/audensi antara KDH dengan tokoh masyarakat, pimpinan /anggota organanisasi sosial dan masyarakat.
7 keg 7 keg 100%
Jumlah kegiatan FKUU 11 11 100%
Jumlah dokumen data hasil pendataan sarana dan prasarana keagamaan
1 dok 1 dok 100%
Jumlah pelaksanaan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (Pospeda)
1 keg 0 keg 0 %
LAKIP Sekretariat Daerah 2012
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penanganan
Bencana dan Pasca Bencana
Jumlah fasilitasi kejadian bencana dan pasca bencana
148
Jumlah monitoring dan evaluasi penerima hibah sarana dan prasarana keagamaan (Masjid, Pontren, MD, MT)
704 peoposal
614
proposal 87,22%
Jumlah monitoring dan evaluasi penerima bantuan sosial
9 proposal 9 proposal 100%
Rata-Rata 84%
Sumber : Data Bagian Koordinasi Sosial Th 2013
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja rata-rata atas capaian kinerja tujuan 4; Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis operasional, perumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian, dan pengkoordinasian teknis administratif penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, diuraikan lebih lanjut melalui 3 (tiga), dengan ukuran keberhasilannya diukur berdasarkan 7 indikator sasaran. Rata-rata capaian kinerja tujuan berdasarkan pengukuran dari seluruh indikator sasaran pada tahun ini adalah sebesar 84%, sedangkan capaian kinerja atas setiap indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel di atas.
Tabel 8
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 5
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pengendalian
Pelaksanaan Pembangunan
Sasaran Indikator Kinerja
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah
Jumlah pedoman pengadaan barang dan jasa melalui e-proc
1 pedoman
1 pedoman
100%
Jumlah fasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada Pokja ULP SKPD
71 Pokja ULP
71 Pokja ULP
100%
Jumlah sosialisasi tentang regulasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
LAKIP Sekretariat Daerah 2012
34,93 %) Jumlah pedoman standar
belanja daerah
1 pedoman
1 pedoman
100%
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pembangunan Daerah
Jumlah keg monitoring, terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD
71 SKPD 1.825 paket/kegi atan
71 SKPD 1.825 paket/kegi atan
100 %
Jumlah lokus monitoring pelaksanaan kegiatan bantuan Gubernur
10 SKPD 10 SKPD 100 %
Jumlah dokumen hasil kegiatan monitoring kegiatan pembangunan
1 dok 1 dok 100 %
Meningkatnya Kualitas Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Jumlah kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan oleh SKPD
71 SKPD 71 SKPD 100%
Jumlah Evaluasi dan laporan pelaks bantuan Gubernur dan DAK
10 SKPD 10 SKPD 100%
Jumlah lokus pengendalian, pelaporan keg pembangunan dana CSR
31 Kec 31 Kec 100%
Rata-Rata 99%
Sumber : Data Bagian Pembangunan Th 2013
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengukuran atas capaian kinerja Tujuan 5; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, yang diuraikan lebih lanjut dengan 3 sasaran dengan ukuran keberhasilan dihitung dari 11 indikator sasaran diperoleh persentase rata-rata capaian kinerja sebesar 99 %, sedangkan capaian kinerja atas setiap indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel di atas.
LAKIP Sekretariat Daerah 2012
Tabel 9
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 6
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Peningkatan dan
Pengembangan Perekonomian Daerah
Sasaran Indikator Kinerja
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya Kualitas Koordinasi Sarana
Perekonomian
Peningkatan kualitas sarana-prasarana perekonomian:
- Jumlah dok hasil pendataan sarana prasarana perekonomian
1 Dokumen
1
Dokumen 100%
- Jumlah persentase sarana-prasarana perekonomian
yang baik 80% 72% 90%
Peningkatan kualitas bantuan masyarakat:
- Jumlah verifikasi dan rekomendasi proposal permohonan bantuan keuangan masyarakat
717 Penerima
717
Penerima 100%
- Jumlah monitoring pemanfaatan bantuan keuangan
3 kali 3 kali 100%
Peningkatan kualitas dan kuantitas pengembangan Gerakan Multi Agrobisnis (GEMAR):
- Jumlah Anggota Gapoktan 239 Anggota
301
Anggota 126%
- Jumlah Unit Usaha
Pertanian yang
dikembangkan
9 Jenis 9 Jenis 100%
- Jumlah Fasilitasi Pembinaan Manajemen Usaha dan Peningkatan Kelembagaan yang dilakukan
4 kali 4 Kali 100%
- Realisasi Perkembangan Keuangan Bantuan Program GEMAR
3.772.370.
000
4.013.118.
000 106%
Fasilitasi Peningkatan kualitas pengelolaan DBHCHT :
- Data Potensi Produktivitas Tembakau dan Kelompok Petani Tembakau mempunyai Potensi Pertanian Tembakau
LAKIP Sekretariat Daerah 2012
- Jumlah Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau
32 Kali 32 kali 100%
- Jumlah Total Petani Tembakau yang telah mengikuti Sosialisasi
3252 KK 1200 KK 37% untuk Kegiatan Sosialisasi
400.000.0
Jumlah Keikutsertaan SKPD
dalam Pameran 24 Kali 18 Kali 75%
Jumlah Jenis Produk Unggulan
Daerah 81 Produk 85 Produk 105%
Sebaran Wilayah Pemasaran
Produk Unggulan 4 Wilayah 6 Wilayah 150%
Jumlah Fasilitasi Pembinaan kepada UMKM Produk Unggulan
2 Kali 2 Kali 100%
Jumlah Keikutsertaan SKPD
dalam Pameran 24 Kali 18 Kali 101%
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan BUMD
Penataan Ulang PD. BPR
Jumlah Dokumen Penyusunan Aset Awal PD. BPR
1 Dokumen
1
Dokumen 100%
Jumlah Dokumen Penyusunan Aset PD. BPR Dalam likuidasi
1 Dokumen
1
Dokumen 100%
Jumlah Penyelesaian PD. BPR
Dalam Likuidasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Peningkatan Status Hukum
Kelembagaan PD. BPR 2 Perda 1 Perda 50%
Jumlah Peningkatan PAD dari
BUMD
Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PD. BPR
1.200.000.
000
1.250.000.
000 104%
Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PDAM
2.200.000.
000
2.200.000.
000 100%
Jumlah Target dan Realisasi PAD dari PT. CBS
Sumber : Data Bagian Ekonomi Th 2013
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tujuan 6 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah, diuraikan lebih lanjut kedalam 3 sasaran dan diukur melalui , dengan keberhasilan capaian kinerja diukur melalui 26 indikator kinerja sasaran.
LAKIP Sekretariat Daerah 2012
Capaian kinerja rata-rata tujuan 8 pada tahun 2012 adalah 93 %, sedangkan capaian kinerja atas setiap indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel di atas.
Tabel 10
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 7
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengorganisasian Pemerintahan
Daerah
Sasaran Indikator Kinerja
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat
Daerah
Jumlah Perda pembentukan/
perubahan struktur OPD sesuai ketentuan yang berlaku
3 Perda 3 Perda 100%
Jumlah Perbup penetapan/
perubahan tupoksi
3 Perbup 3 Perbup 100%
Meningkatnya Kualitas Penataan Sistem Ketatalaksanaan Organisasi Perangkat Daerah
Jumlah regulasi ketatalaksanaan 4 Perbup 4 Perbup 100%
Jumlah sosialisasi dan seminar ketatalaksanaan
2 Keg 2 Keg 100%
Jumlah perumusan penyusunan kebijakan SOP
1 Perbub 1 perbub 100%
Jumlah fasilitasi kegiatan penilaian CPP dan CBAN
1 keg 1 keg 100%
Meningkatnya Kualitas Analisa Formasi Jabatan
Dan Pendayagunaan Aparatur
Jumlah dok laporan penyelenggaraan pemerintahan
4 dok 4 dok 100%
Jumlah dok ANJAB SKPD 10 Dok 11 dok 110%
Jumlah fasilitasi penyusunan Perbub atas Perubahan Regulasi TP-PNS
1 Perbup 2 Perbup 200%
Jumlah fasilitasi penyusunan Kepbub atas Perubahan Regulasi TP-PNS
1 Kepbub 2 Kepbub 200%
Rata-Rata 110%
Sumber : Data Bagian Organisasi Th 2013
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tujuan ke 7; Terwujudnya Tatanan Struktur Organisasi, Sistem Ketatalaksanaan Organisasi, dan Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung yang Efektif dan Efisien, memiliki 3 (tiga) sasaran, dengan indikator capaian kinerja yang diukur melalui 13 indikator kinerja sasaran.
Rata-rata capaian kinerja indikator sasaran secara keseluruhan adalah 110%, yang di kontribusikan dari proses penyusunan penetapan perubahan kebijakan TP-PNS, dengan ditetapkannya 2 (dua) perubahan regulasi pengaturan kebijakan TP-PNS dari target 1 (satu) penetapan perubahan kebijakan.
LAKIP Sekretariat Daerah 2012
Tabel 11
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 8
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Penataan dan
Pengelolaan Aset Daerah
Sasaran Indikator Kinerja
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya Kualitas Analisa Kebutuhan Aset
Daerah
Jumlah dokumen pelaporan aset/barang daerah
1 dok 1 dok 100%
Jumlah dokumen DKBMD dan DKPBMD tahun 2012
2 dok 2 dok 100% barang aset daerah
Jumlah Inventarisasi pengumpulan data barang milik daerah menurut SKPD di lingkungan Pemda
3 dok 5 dok 166,7%
Sosialisasi aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah
210 orang 193 orang 193%
Data hasil pendampingan pengelolaan barang milik daerah oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat :
- Persentase jumlah aset pencatatan aset daerah
1 dok 1 dok 100%
Jumlah aset/barang yang dihapuskan
33 buah 120 buah 363,6%
Jumlah dokumen hasil kegiatan rekonsiliasi pelimpahan aset tetap dari Kab. Bandung ke Kab.
Bandung Barat
Jumlah Penaksiran / penilaian atas aset tanah Pemda
17 bidang 17 bidang 100% sertifikasi aset tanah Pemda
25 berkas 10 berkas 40%
Jumlah pendataan
penggunaan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Bandung
80 SKPD 80 SKPD 100%
Meningkatnya pendapatan dari sewa
tanah, penghapusan
Jumlah pendapatan dari sewa tanah, penghapusan barang milik daerah, dan pendapatan
Rp.
LAKIP Sekretariat Daerah 2012
barang milik daerah, dan pendapatan
lain-lain yang sah
lain-lain yang sah
Rata- Rata 151%
Sumber : Data Bagian Aset Th 2013
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tujuan 8 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Perencanaan Teknis Operasional, Perumusan Kebijakan, Pembinaan, Pengendalian, dan Pengkoordinasian Teknis Administratif Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penyelenggaraan Penataan dan Pengelolaan Aset Daerah, diuraikan lebih lanjut menjadi 4 indikator sasaran, dengan ukuran keberhasilan diukur melalui 15 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja rata-rata tujuan 8 pada tahun 2012 adalah 151 %, sedangkan capaian kinerja atas setiap indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel di atas.
Tabel 12
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 9
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Keprotokolan, dan Publikasi serta Pemberitaan
Sasaran Indikator Kinerja
Uraian Target Realisasi %
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Kegiatan
Ketatausahaan Pimpinan
Persentase pelayanan administrasi surat-menyurat Sekretariat
100% 100% 100%
Jumlah penyusunan sambutan
Sekretariat 240 406 169 %
Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pejabat Pemerintah Daerah
4 Rakorda 4 Rakorda 100 % Jumlah kunjungan kerja
internal Pemerintah Daerah
31 kecamatan
26
kecamatan 84 % Jumlah kunjungan kerja
dengan Pememerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Jumlah penyediaan jenis
bahan bacaan 68 jenis 68 Jenis 100%
Jumlah penyediaan sarana penyebarluasan informasi : Pembuatan Press release untuk dimuat di Media masa
& Media Elektronik
180 Fasilitasi penyelenggaraan
kegiatan upacara dan acara ceremonial Pemerintah
100 % 100 % 100 %
LAKIP Sekretariat Daerah 2012
Daerah
Rata-Rata 105%
Sumber : Data Bagian Humas Tahun 2013
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Tujuan 9 ; Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Ketatausahaan Pimpinan, Keprotokolan, dan Publikasi serta Pemberitaan, diuraikan lebih lanjut kedalam 3 sasaran dengan tingkat capaian kinerja diukur melalui 9 indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja rata-rata tujuan 9 pada tahun 2012 adalah sebesar 105 %, sedangkan capaian kinerja atas setiap indikator kinerja sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel di atas.
Tabel 13
Pengukuran Capaian Kinerja Tujuan 10
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan Persandian, Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah, serta Pengelolaan Administrasi
Kepegawaian Sekretariat Daerah
Sasaran Indikator Kinerja
Uraian Target Realisasi %
Jumlah pelayanan jasa komunikasi sumberdaya air, dan listrik
3 keg, 12 bulan
3 keg 100%
Jumlah kegiatan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor
193 keg 193 keg 100%
Jumlah bahan dan jasa pelayanan kebersihan selama 1 th
Jumlah ketersediaan ATK 192 jenis 192 jenis 100%
Jumlah barang cetakan dan penggandaan
54 Jenis 54 Jenis 100%
Jumlah komponen listrik 14 jenis 14 jenis 100%
Jumlah makan minuman penunjang kegiatan penerimaan tamu dan rapat dinas
15 kegiatan 15 kegiatan 100%
Jumlah kendaraan dinas roda 4 1 jenis 1 jenis 100%
Jumlah perlengkapan gedung kantor
10 jenis 10 jenis 100%
Jumlah Perlengkapan rumah jabatan
4 jenis 4 jenis 100%
Jumlah peralatan gedung kantor 3 jenis 3 jenis 100%
Jumlah meubeuleuir 40 buah 40 buah 100%
Jumlah alat-alat komunikasi 6 unit 6 unit 100%
Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin rumah jabatan
2 keg 2 keg 100%
Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin rumah dinas
3 keg 3 keg 100%
Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor
2 jenis 2 jenis 100%
LAKIP Sekretariat Daerah 2012
Jumlah pemeliharaan rutin mobil jabatan
2 jenis 2 jenis 100%
Jumlah pemeliharaan kendaraan mobil dinas
104 kegiatan 104 kegiatan
100%
Jumlah pemeliharaan rutin perlengkapan rumah jabatan
10 jenis 10 jenis 100%
Jumlah pemeliharaan rutin peralatan rumah jabatan/dinas
10 jenis 10 jenis 100%
Jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
2 kegiatan 2 kegiatan 100%
Jumlah pemeliharaan meubeulair
3 jenis 3 jenis 100%
Jumlah pengadaan pakaian dinas KDH, WKDH, Setda
117 jenis 117 jenis 100%
Penataan dan Pengelolaan Keuangan Setda
Jumlah laporan administrasi keuangan
36 lap 36 lap 100%
Jumlah laporan keuangan KDH/WKDH dan Setda semesteran
2 laporan 2 laporan 100%
Jumlah laporan
keuanganKDH/WKDH dan Setda akhir tahun
2 laporan 2 laporan 100%
Penataan dan Pengelolaan Kepegawaian Setda
Jumlah cakupan pelayanan kesehatan
3 keg 3 keg 100%
Jumlah bahan bacaan dan Perundang-undangan
65 buku 47 buku 72%
Jumlah kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan sekretariat ke luar daerah
3 kegiatan 3 kegiatan 100%
Jumlah pembayaran kontrak kerja
Jumlah kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan sekretariat di dalam daerah
342 keg. 342 keg. 100%
Rata-rata 99,98
% Sumber : Data Bagian Umum Tahun 2013
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian kinerja rata-rata atas capaian kinerja tujuan Meningkatnya Kualitas Fasilitasi Penyelenggaraan Kerumahtanggan dan Persandian, Pengelolaan Keuangan dan Kepegawaian adalah 99,98 %.
Tujuan 10 diukur melalui 3 sasaran dengan 31 indikator kinerja sasaran. Hasil capaian kinerja rata-rata pada tujuan ini adalah sebesar 99,98%. Target kinerja sasaran Bahan bacaan dan perundang-undangan tidak tercapai 100% hal ini disebabkan karena pengadaan bahan bacaan berupa buku perundang-undangan yang dipergunakan hanya 9 produk buku peraturan perundang-undangan. Namun secara umum dapat
LAKIP Sekretariat Daerah 2012
terlihat bahwa seluruh rencana kerja telah dilaksanakan dan mencapai target kinerja sasaran sesuai dengan perencanaan.