BAB II PERENCANAAN KINERJA
AKUNTABILITAS KINERJA
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Secara umum Kecamatan Ujungberung Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
56
Kecamatan Ujungberung
ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 ( tiga ) sasaran.
Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Ujungberung Kota Bandung adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014
No. Indikator Kinerja
Utama Satuan Target Realisasi
Capaian %
1
Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Nilai
77 81.01 103.91 2 Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti % 100 100 100 3
Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi
Ombudsman RI Nilai 850 925 108,82 4 Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu % 60 60.00 60.00 5 Prosentase waktu pelayanan administrasi Umum lainnya tepat waktu % 60 60 100 6 Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik % 40 40 100 7 Prosentase RW Juara % 43,10 46.55 114.29 8 Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif % 46.66 53.33 103.06 9 Rasio Anggota Linmas Rasio 1:1 1,07 :1 107,21 10 Nilai AKIP Kecamatan Kriteria 50 51.53 103,06 11
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang
57
Kecamatan Ujungberung
Beradasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan pada beberapa table berikut :
Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2014
NO. SASARAN STRATEGIS CAPAIAN
1. Melebihi/Melampaui Target 6 Indikator 54.54 %
2. Sesuai Target 5 Indikator 45.45 %
3. Tidak Mencapai Target Tidak ada
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut: Dari 11 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:
Tabel 3.4.
Pencapaian target Misi
No. Misi Jumlah Indikator Sasaran Tingkat Pencapaian Melampaui target (>100%) Sesuai Target (100%) Belum Mencapai Target (<100%)
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 Misi 1 9 5 45,45
% 4 36.36%
2 Misi 2 2 1 9.09
% 1 9.09 %
Dst Jumlah 11
Dari 3 sasaran dengan 11 indikator kinerja, pencapaian kinerja Kecamatan …… Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.5.
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran
No. Kategori Jumlah
Indikator Presentase
A. Misi 1
1 Melebihi/Melampaui
Target 5 45,45 %
2 Sesuai Target 4 36.36%
3 Tidak Mencapai Target - -
B. Misi 2
58
Kecamatan Ujungberung
Target
2 Sesuai Target 1 9.09 %
3 Tidak Mencapai Target
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.
Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :
- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di kecamatan lain atau dengan standar nasional.
Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2014 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 11 indikator kinerja dari 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :
Sasaran 1
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Ujungberung
Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
N o Indikator Kinerja Sat uan Tahun 2014 % Tahu n 2018 % Targ et Realisa si Target 1 Indeks Pelayanan/Indeks
Kepuasan Masyarakat Nilai 77 81,01
103,9
7 87
59
Kecamatan Ujungberung
keluhan/pengaduan
pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
% 100
3 Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
Nilai
850 925 108,8
2 925
Rata-rata Capaian Kinerja 103,6
6
Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 3 (tiga) indikator: Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat, Prosentase keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti dan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI.
Capaian kinerja nyata indikator Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 81,01 dari target sebesar 77 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,97% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 103,97% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 93,10%. Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan/ Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari Kasi Pelayanan terlampir.
Capaian kinerja nyata indikator Prosentase Keluhan/ pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100,00 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00% atau sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100,00% dikarenakan target tiap tahun sama. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Pelayanan terlampir. Capaian kinerja nyata indikator Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI adalah sebesar 925 dari target sebesar 850 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 108.82 % atau melebihi/
60
Kecamatan Ujungberung
melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 108.82 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100%, namun perlu dicermati perolehan nilai sebesar 925 tersebut hanya mewakili nilai yang diperoleh Kecamatan saja belum merupakan akumulasi dengan 5 ( lima ) Kelurahan yang ada di Kecamatan Ujungberung. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Pelayanan terlampir.
Tabel 3.7
Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Ujungberung
Tahun 2014 dibandingkan Target Akhir Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung
Tahun 2013-2018
No. Indikator Kinerja Utama Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2014 Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2018 Persentase Capaian Kinerja (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) representatif Kecamatan indeks 81.01 87 93,10 Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti % 100 100 100,00 Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI nilai 925 925 100
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja 93,66% yang berarti masih harus ada peningkatan kinerja sesuai target akhir Renstra.
61
Kecamatan Ujungberung
Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran 1
No. PENJELASAN URAIAN
1 2 3
a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target).
Identifikasi jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target yang direncanakan, Mencakup tenaga, material, peralatan, dan perlengkapan dan karakteristik dari populasi target. Capaian hasil IKM berdasarkan survey yang dilaksanakan Kecamatan Ujungberung terhadap 150 responden yang datanya diambil dari form kuesioner yang disediakan dengan nilai IKM setelah dikonversi 81,01 melampaui target perencanaan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja dengan target sebesar 77;
Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti mencapai target 100% dikarena sudah merupakan kewajiban SKPD untuk menindaklanjuti setiap pengaduan baik yang berupa disposisi maupun pengaduan langsung, pada tahun 2014 hanya ada 4 pengaduan administrative yang terekam dan keduanya telah ditindaklanjuti
Nilai Standar Kepatuhan versi Ombudsman RI memang mencapai 950 namun belum merupakan akumulasi seluruh Kelurahan jadi belum benar benar mewakili, sehingga bukan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Realisasi pencapaian IKM Triwulan IV tahun 2014 sebesar 81.01 mengalami peningkatan terhadap capaian tahun 2013 yaitu 75,15, untuk indikator keluhan yang ditindaklanjuti dan Nilai kepatuhan versi ombudsman belum ada data pembanding
c. Kinerja instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya/ dengan kinerja sektor swasta/ kinerja nyata di negara-negara lain/ dengan standar internasional.
Kecamatan Ujungberung berusaha untuk Menjalankan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 yang merupakan merupakan sebuah standar internasional untuk sistem manajemen Mutu/ kualitas.
d. Out Come dan Out
62
Kecamatan Ujungberung
Kegiatan serta Penyerapan Anggaran
bidang diantaranya Ekonomi, Pendidikan dan Kemasyarakatan, Lingkungan Hidup, Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban dan Pelayanan Publik
OUT COME dari Program ini adalah tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu dalam kategori Mutu Pelayanan Yang Baik nilai IKM 62,51 – 81,25. Outcome yang didapat dari Pengukuran IKM sebesar 77,86 yang berada dalam Kategori Mutu Baik, pengaduan sejumlah 2 (dua) pengaduan juga telah kami tindaklanjuti dan selesai. Kualitas pelayan publik di Kecamatan Ujungberung masuk dalam zona hijau dengan nilai 925 yang berarti tingkat kepatuhan akan standar pelayanan public versi Ombudsman RI dinilai baik.
Penyerapan Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan pada program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan serta 6 (enam) Kegiatan didalamnya dengan realisasi penyerapan pada akhir tahun atau triwulan IV sebesar Rp. 3.288.977.080,00 dari Anggaran sebesar Rp. 3.223.721.140,00 dengan persentase penyerapan 98,02 %
e. Faktor Pendukung
Capaian Kinerja 1. SOP Pelayanan Telah dilaksanakan dengan baik oleh petugas pelayanan 2. Persyaratan dan prosedur Pelayanan Publik
sudah dipublikasikan sehingga masyarakat dapat mengontrol setiap pelayanan yang diberikan
3. Sudah adanya Motto Pelayanan dan Ikrar Pelayanan Publik di Kecamatan Ujungberung 4. Tersedianya pelayanan berbasis web di
Kecamatan Ujungberung f. Faktor Penghambat
Capaian Kinerja 1. Masih kurangnya kuantitas SDM di Kecamatan Ujungberung. 2. Masih adanya masyarakat yang
menggunakan jasa perantara dalam mengurus dokumen kependudukan dan pelayanan lainnya.
g. Solusi/Rekomendas i perbaikan kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang
1. Mengajukan SDM kepada BKD, untuk menambah potensi wawasan di Kecamatan Ujungberung
2. Mengadakan bimbingan teknis kepada SDM yang ada di Kecamatan Ujungberung untuk menambah potensi/wawasan karyawan. 3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
agar mengurus pelayanan sendiri tanpa menggunakan jasa perantara.
63
Kecamatan Ujungberung
Sasaran 2
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Ujungberung
Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.8.
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Ujungberung
No Kinerja Sasaran Indikator Satuan Tahun 2014 % Tahun 2018 % Target Realisasi Target Realisasi 1. Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu % 60 60.00 100 85 - - 2. Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu % 60 60,00 100,00 85 - - 3. Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik % 40 40 100,00 100 - - 4. Prosentase RW Juara % 43,10 57,66 108,00 84.48 - - 5. Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif % 46,66 66,67 114,29 93.33 - - 6. Rasio Anggota Linmas rasio 1:1 0,7:1 103.06 1:5 1 : - - Rata-rata Capaian Indikator 104,16 - - -
Sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Ujungberung administrasi kependudukan tepat waktu, Prosentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu, Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik, Prosentase RW Juara, Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif dan Rasio Anggota Linmas.
64
Kecamatan Ujungberung
Capaian kinerja nyata indikator Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu adalah sebesar 60,00 dari target sebesar 60 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 % atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 60,00%. Data penunjang diperoleh dari Kasi Pelayanan terlampir.
Capaian kinerja nyata indikator Prosentase pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu adalah sebesar 60,00 dari target sebesar 60 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 60,00 %. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Pelayanan terlampir.
Capaian kinerja nyata indikator Prosentase Kelurahan memenuhi standar kriteria baik adalah sebesar 47,10 dari target sebesar 57.66 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 108,00% atau sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 108,00% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 40,00 %. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Pemerintahan dan Kasi Ebang LH terlampir.
Capaian kinerja nyata indikator Prosentase RW Juara adalah sebesar 43,10 dari target sebesar 43.100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 115,32% atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 115,32% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 46,55%. Data
65
Kecamatan Ujungberung
penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Pemerintahan dan Kasi Ebang LH terlampir.
Capaian kinerja nyata indikator Prosentase Lembaga Kemasyarakatan aktif adalah sebesar 66,67 dari target sebesar 46.66 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 114,29 % atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 114,29 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 53.33 %. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Dikmas terlampir.
Capaian kinerja nyata indikator Rasio Anggota Linmas adalah sebesar 1 : 1,07 dari target sebesar 1:1 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 107,21 % atau sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 107,21 % bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 17.76%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kasi Trantib terlampir.
Tabel 3.9.
Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Ujungberung
Tahun 2014 dibandingkan Target Akhir Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung
Tahun 2013-2018
No. Kinerja Utama Indikator Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2014 Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2018 Persentase Capaian Kinerja (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu % 60.00 85 60.00 Prosentase waktu pelayanan % 60,00 85 60.00
66 Kecamatan Ujungberung administrasi umum lainnya tepat waktu Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik % 40 100 40.00 Prosentase RW Juara % 57,66 84.48 46,55 Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif % 66,67 93.33 53.33 Rasio Anggota Linmas rasio 1 : 1,07 1: 1.5 17.76
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2018 menunjukkan capaian kinerja rata-rata 50,18 % yang berarti masih harus ada peningkatan kinerja sesuai target akhir Renstra.
Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran 2
No. PENJELASAN URAIAN
1 2 3
a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target).
Capaian Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu merupakan penjumlahan dari persentase pelayanan KTP yang tepat waktu dan pelayanan KK tepat waktu maka diperoleh capaian sebesar 60.00 % dari jumlah pelayanan KTP dan KK sebanyak 16.538 pelayanan yang memenuhi ketepatan waktu sebanyak 9.923 maka diperoleh capaian sebesar 59,99 % dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target kinerja sebesar 60%.
Capaian Prosentase pelayanan administrasi lainnya tepat waktu merupakan penjumlahan dari persentase 6 (enam) jenis pelayanan lainnya yaitu pelayanan Legalisir, Keterangan Tidak Mampu, SK Miskin, SKCK, Domisili Perusahaan dan Domisili Kelembagaan yang tepat waktu dengan jumlah pelayanan administrasi lainnya yang dilayani maka diperoleh capaian sebesar 60,00 % dari jumlah pelayanan administrasi lainnya sebanyak 3.526, pelayanan yang
67
Kecamatan Ujungberung
memenuhi ketepatan waktu sebanyak 2.116 maka diperoleh capaian sebesar 60,00% dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target kinerja sebesar 60%.
Capaian Prosentase Kelurahan yang memenuhi kriteria baik merupakan prosentase dari Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria baik sebanyak 2 (dua) Kelurahan dibagi jumlah Kelurahan se-Kecamatan yaitu 5 ( lima ) Kelurahan maka diperoleh capaian sebesar 40% dengan capaian kinerja sebesar 100,00% dari target kinerja sebesar 40%.
Capaian Prosentase RW Juara merupakan Akumulasi prosentase RW yang memenuhi kriteria RW Juara dengan kriteria utama sebanyak 3 (tiga) jenis kriteria beserta sub kriterianya maka diperoleh capaian sebesar 46,55% dengan capaian kinerja sebesar 100% dari target kinerja sebesar 43,10 %.
Capaian Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif merupakan Akumulasi prosentase Lembaga Kemasyarakatan (PKK, LPM, Karang Taruna) yang memenuhi kriteria aktif dengan kriteria sebanyak 4 (empat) jenis kriteria maka diperoleh capaian sebesar 53,33 % dengan capaian kinerja sebesar 1114.29 % dari target kinerja sebesar 46,66 %.
Capaian Rasio Anggota LINMAS Aktif merupakan perbandingan jumlah anggota LINMAS berbanding jumlah RT se-Kecamatan maka diperoleh rasio 1 : 1.07 dengan capaian kinerja sebesar 107.21 % dari target kinerja sebesar 1:1 b. Kinerja nyata
dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Realisasi pencapaian kinerja pada Rahun 2014 tidak dapat dibandingkan dengan kinerja pada tahun sebelumnya Tahun 2013, hal ini dikarenakan pada tahun 2013 belum dilaksanakan pengukuran
c. Kinerja instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya/ dengan kinerja sektor swasta/ kinerja nyata di negara-negara lain/ dengan standar internasional.
Kecamatan Ujungberung berusaha untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
d. Out Come dan Out Put Program dan Kegiatan serta
OUTPUT dari kegiatan Ini adalah Terlaksananya pembinaan dan pelayanan dalam yang menjadi tupoksi Kecamatan sesuai dengan bidang
68
Kecamatan Ujungberung
Penyerapan
Anggaran masing-masing Pendidikan dan Kemasyarakatan, Lingkungan diantaranya Ekonomi, Hidup, Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban dan Pelayanan Umum.
OUT COME dari Program ini adalah terlaksananya Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan secara maksimal sesuai kewenangannya.
Penyerapan Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan pada program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan serta 6 (enam) Kegiatan didalamnya dengan realisasi penyerapan pada akhir tahun atau triwulan IV sebesar Rp. 3.223.721.140,00 dari Anggaran sebesar Rp. 3.288.977.080,00 dengan persentase penyerapan 98,02%
e. Faktor Pendukung
Capaian Kinerja 1. Adanya Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah
2. Sarana dan Prasarana Kerja yang cukup memadai
3. Adanya sistem pengukuran kinerja pegawai yang memadai
f. Faktor Penghambat
Capaian Kinerja 1. Masih Kecamatan Ujungberung. kurangnya kuantitas SDM di 2. Belum maksimalnya penerapan sistem
reward and punishment g. Solusi/Rekomenda
si perbaikan
kinerja Triwulan / Tahun yang akan datang
1. Mengajukan tambahan SDM kepada BKD di Kecamatan Ujungberung
2. Membuat system reward and punishment yang tepat bagi pegawai.
Sasaran 3
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi
No Kinerja Sasaran Indikator Satuan Tahun 2014 % Tahun 2018 % Target Realisasi Target Realisasi 1. Nilai Evaluasi
69 Kecamatan Ujungberung 2. Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti % 100 100 100 100 - -
Rata-rata Capaian Indikator 106,32
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi dapat dilihat dari 2 (dua) indikator : Nilai evaluasi AKIP dan Prosentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti.
Capaian kinerja nyata indikator Nilai Evaluasi AKIP adalah sebesar 51,53 dari target sebesar 50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103.06 % atau melebihi/ melampaui target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 103.06% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 63,75%. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kesekretariatan Kecamatan Ujungberung terlampir.
Capaian kinerja nyata indikator Prosentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti adalah sebesar 100,00 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2014, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00% atau sesuai target yang diperjanjikan. Tahun 2014 adalah tahun pertama renstra, capaian tahun 2014 sebesar 100,00% bila dibandingkan dengan target akhir renstra kecamatan maka capaian kinerjanya mencapai 100,00% dikarenakan target tiap tahun adalah sama. Data penunjang capaian kinerja diperoleh dari Kesekretariatan Kecamatan Panyileukan terlampir.
Bila dilihat realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun terakhir sebagaimana telah direncanakan dalam Renstra Kecamatan Panyileukan Kota Bandung adalah sebagai berikut :
70
Kecamatan Ujungberung
Tabel 3.11
Pencapaian Indikator Sasaran Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan
Tahun 2014 dibandingkan Target Akhir Renstra Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun 2018
No. Indikator Sasaran Satuan
Realisasi Akumulasi s/d. Tahun 2014 Rencana sesuai dengan Renstra Tahun 2018 Persentase Capaian Kinerja (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Nilai Evaluasi AKIP Nilai 51,53 80 63.75 2 Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti Persentase 100 100 % 100,00
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2014 dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2018 menunjukkan rata-rata capaian kinerja 81,5 % yang berarti masih harus ada peningkatan kinerja sesuai target akhir Renstra.
Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran 3
No. PENJELASAN URAIAN
1 2 3
a. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan (target).
Identifikasi jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai target yang direncanakan yaitu meliputi Jenis Dokumen yang akan dibuat pada tahun anggaran berjalan diantaranya Laporan Keuangan AKhir Tahun, Semesteran, Dokumen Renstra, Renja dan Lakip. Capaian kinerja Nilai Evaluasi AKIP dengan target CC sesuai dengan hasil evaluasi Inspektorat Kota Bandung telah tercapai yaitu sebesar 51,53. Prosentase temuan BPK / Inspektorat yang telah ditidaklanjuti mencapai 100% sesuai dengan berita acara penyelesaian hasil pemeriksanaan pada bulan April s/d Mei 2014, Tertib administrasi barang asset / daerah telah dilakukan rekonsiliasi barang sesuai Berita Acara Hasil rekonsiliasi barang dengan Simda Barang di DPKAD tanggal 05 Februari 2014.
71 Kecamatan Ujungberung b. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun, Lakip, Renja dan Perjanjian Kinerja
c. Kinerja instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya/ dengan kinerja sektor swasta/ kinerja nyata di negara-negara lain/ dengan standar internasional.
Telah disusun Dokumen Renstra, Renja, Lakip, PK dan Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai dengan sistematika penyusunan Dokumen Renstra, Renja, Lakip, PK dan Laporan
Keuangan Akhir Tahun, sebagai mana diatur dalam Permenpan 53 Tahun 2014, Penyusunan Laporan Keuangan SKPD disusun bedasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 serta PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP). d. Out Come dan Out
Put Program dan Kegiatan serta Penyerapan Anggaran
Output : Tersusun dan tersedianya Lakip, Renja, Renstra, PK, Laporan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Out Come : Tercapainya target penilaian LAKIP dan temuan BPK / Inspektorat yang
ditindaklanjuti 100% sebagai bahan bagi pimpinan dalam mengambil keputusan manajerial
Penyerapan Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan pada Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta 2 (dua) Kegiatan didalamnya dengan realisasi penyerapan pada akhir tahun atau triwulan IV sebesar Rp. 62.171.00,- dari Anggaran sebesar Rp. 62.500.000,- dengan persentase penyerapan 99,47%
e. Faktor Pendukung
Capaian Kinerja 1. Tersedianya Anggaran yang mendukung tersusunnya Dokumen Lakip, Renja, Renstra, PK, laporan Semesteran dan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
2. Tersedianya format baku dan Sistematika yang jelas dalam penyusunan dokumen tersebut