BAB II KINERJA PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2020
2.3. Penilaian/Evaluasi Umum (Korporasi) Manajemen Perusahaan atas
Prediksi evaluasi umum pihak manajemen PT Kawasan Industri Makassar (Persero) atas pencapaian tahun 2020 :
a. Penjualan Tanah untuk tahun 2020 direncanakan sebesar Rp6.750.000.000,00,- sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp4.950.000,000,00 atau sebesar 73,33%. Hal ini disebabkan karena kondisi Covid-19 sehingga investor masih hati-hati dalam melakukan investasi di KIMA
b. Pendapatan Perpanjangan PPTI untuk tahun 2020 direncanakan sebesar Rp32.675.008.386,00, sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp12.077.449.200,00 atau sebesar 36,96% dari RKAP 2020
c. Pendapatan Sewa BPSP tahun 2020 direncanakan sebesar Rp1.785.340.000,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp1.908.208.415,00 atau sebesar
Perputaran Total Asset ( TATO ) % 5,00 2,00 2,00 2,00
Rasio Modal Sendiri Terhadap Totas Asset
( TMS terhdp A) % 10,00 8,50 7,50 7,00
70,00 56,40 34,00 35,00
INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL
Penjualan Tanah % 4,00 0,82 4,00 4,00
Penyewaan Gudang dan BPSP % 4,00 3,33 4,00 4,00
Pembebasan Lahan % 3,00 0,39 3,00 3,00
Pendapatan Jasa-jasa % 4,00 2,53 4,00 4,00
15,00 7,08 15,00 15,00
INDIKATOR ASPEK ADMINISTRASI
Laporan Perhitungan Tahunan - 3,00 3,00 3,00 3,00
Rancangan RKAP - 3,00 3,00 3,00 3,00
Laporan Periodik - 3,00 3,00 3,00 3,00
Kinerja PKBL :
- Efektifitas Penyaluran - 3,00 3,00 3,00 3,00
- Tingkat Kolektibilitas Pengembalian
Pinjaman - 3,00 2,00 2,00 2,00
15,00 14,00 14.00 14,00
TOTAL SKOR 100,00 77,48 63,00 64,00
KINERJA / TINGKAT KESEHATAN Sehat A Kurang
Sehat BBB
Kurang Sehat BBB
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
106,88% dari RKAP 2020. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan tarif sewa BPSP
d. Pendapatan Sewa Gudang tahun 2020 direncanakan Rp3.195.300.000,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp2.125.415.400,00 atau sebesar 66,52%
dari RKAP 2020
e. Pendapatan Jasa Alat Berat tahun 2020 direncanakan sebesar Rp3.525.962.000,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp4.702.867.485,00 atau sebesar 133,38% dari RKAP 2020. Hal ini disebabkan karena Divisi Alat Berat meningkatkan promosi penyewaan alat berat hingga ke daerah timur sehingga mampu mendapatkan konsumen yang loyal. Selain itu, alat berat juga berhasil disewakan dalam proyek besar Kota Makassar yaitu pembangunan jembatan layang dan pembangunan bandara Hasanuddin
f. Pendapatan Container Yard tahun 2020 direncanakan sebesar Rp840.000.000,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp879.022.967,00 atau sebesar 104,64% dari RKAP 2020
g. Pendapatan Service Charge di tahun 2020 direncanakan sebesar Rp4.955.689.123,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp5.025.313.730,00 atau 101,40%. Hal ini disebabkan karena dilakukan penagihan lebih intensif dan penagihan tegas kepada tenant yang sudah lama tertunggak dan belum pernah membayar
h. Pendapatan Jasa Pass Masuk dan lainnya di tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp1.765.314.212,00 atau 88,27%
i. Pendapatan Jasa Penjualan Solar Industri di tahun 2020 direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp125.500.000,00 atau 83,67%. Hal ini terjadi karena penjualan solar menurun akibat jarang terjadinya lampu padam karena penggunaan solar digunakan untuk bahan bakar genset jika terjadi lampu padam
j. Pendapatan Jasa Pengangkutan Sampah di tahun 2020 direncanakan sebesar Rp144.000.000,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp106.964.884,00 atau 74,28%
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
k. Pendapatan Jasa penyewaan ruang kantor di tahun 2020 direncanakan sebesar Rp379.156.248,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp341.640.000,00 atau 90,10%
l. Pendapatan Jasa ATM Centre di tahun 2020 direncanakan sebesar Rp55.000.000,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp45.249.999,00 atau 82,27%. Hal ini disebabkan karena terjadi kenaikan tarif sewa ATM
m. Pendapatan Jasa Lahan UKMK di tahun 2020 direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp90.720.003,00 atau 36,29%
n. Pendapatan Pusat Logstik Berikat di tahun 2020 direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 belum ada realisasi. Hal ini disebabkan karena kondisi pandemik Covid-19 sehingga belum ada customer
o. Pendapatan Jasa Pengelolaan Limbah Medis di tahun 2020 direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp0,00 karena masih dalam proses pengurusan izin
p. Pendapatan Kabel Jaringan FO di tahun 2020 direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp9.640.000,00 atau 9,64%. Hal ini disebabkan karena dalam proses pemindahan kabel customer ke kabel FO KIMA q. Pendapatan Air Bersih di tahun 2020 direncanakan sebesar Rp49.203.200,00 sedangkan
realisasi sampai September 2020 sebesar Rp36.915.650,00 atau 75,03%. Hal ini disebabkan karena penyediaan air bersih ke tenant masih bertahap
r. Perbandingan Biaya Pegawai tahun 2020 direncanakan sebesar Rp15.534.800.000,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp6.934.834.371,00 atau 44,64%.
Hal ini disebabkan karena kenaikan gaji pegawai tidak terealisasi
s. Biaya Pemeliharaan tahun 2020 direncanakan sebesar Rp889.000.000,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp412.787.958,00 atau 46,43%. Hal ini disebabkan karena pemeliharaan lingkungan dan fasilitas kawasan dilakukan sendiri dan pemeliharaan dengan skala prioritas untuk efisiensi anggaran
t. Biaya Administrasi dan Umum tahun 2020 direncanakan sebesar Rp12.300.007.912,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp6.626.583.180,81 atau 53,88%
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
u. Biaya Pemasaran tahun 2020 direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp100.809.528,00 atau 50,40%. Hal ini disebabkan karena biaya promosi dilakukan secara online
v. Biaya Research and Development tahun 2020 direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp11.514.794,00 atau 7,68%. Hal ini karena perencanaan unit bisnis baru yang membutuhkan studi kelayakan
w. Biaya unit usaha jasa-jasa tahun 2020 direncanakan sebesar Rp3.547.861.830,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp2.045.118.514,00 atau 57,64%.
x. Biaya Penyusutan, Amortisasi & Penurunan Nilai berdasarkan rencana tahun 2020 sebesar Rp8.995.800.295,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp5.629.670.144,00 atau 62,58%. Hal ini disebabkan karena beberapa investasi pada tahun 2020 belum diproses
y. Pendapatan Bunga Deposito & Jasa Giro direncanakan tahun 2020 sebesar Rp1.710.445.551,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp1.573.593.367,53 atau 92,00%. Hal ini disebabkan karena dana yang tersedia didepositokan dan mencari rate yang tertinggi
z. Pendapatan lain-lain Non Operasional di tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.316.051.328,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp1.794.908.903,57 atau 77,50%. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa perusahaan yang melakukan peralihan hak tanah ke pihak lain
aa. Biaya Non Operasional di tahun 2020 direncanakan sebesar Rp3.334.419.196,00 sedangkan realisasi sampai September 2020 sebesar Rp3.311.150.676,33 atau 99,30%.
Hal ini disebabkan karena pembayaran biaya bunga kredit atas pinjaman tahun sebelumnya.
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
BAB III
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN TAHUN BUKU 2021
3.1. Gambaran Umum
Salah satu cara dalam mencapai sasaran dan tujuan persero adalah dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang merupakan rencana strategis untuk memproyeksikan secara kuantitatif yang hendak dicapai dalam waktu satu tahun ke depan yakni Tahun 2021. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dimulai dengan mengutarakan misi, tujuan, dan sasaran perusahaan. Misi dan tujuan perusahaan memberikan arah yang jelas yang diusahakan dicapai oleh perusahaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang. Untuk merealisasikan misi tersebut di atas, perusahaan turut melaksanakan serta menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya menyediakan prasarana melaksanakan pembangunan serta pengurusan, pengusahaan dan pengembangan serta melakukan kegiatan-kegiatan di bidang usaha kawasan industri dan jasa dengan jenis kegiatan :
1. Properti yang merupakan core business 8.6 Penjualan Lahan Industri 8.7 Penyewaan BPSP dan Gudang
8.8 Penyewaan Lahan untuk ATM Centre dan Lapak UKMK 8.9 Penyewaan Ruang Kantor
2. Bisnis Terkait Pengolahan Kawasan a. Services Charge
b. Jasa Pengangkutan Sampah
c. Jasa Pengolahan Limbah Padat, Cair, Medis dan Beracun 3. Bisnis Terkait Tenant
a. Penjualan Solar Industri b. Penyewaan Alat Berat
c. Kima Logistik Park (CY dan PLB)
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
d. Pengelolaan Jasa Portal e. Pengelolaan Air Bersih
f. Pengelolaan Kabel Fiber Optik g. Smart Security System
Dari tinjauan realisasi dan prognosa pada Tahun 2020, diperoleh kesimpulan : 1. Penjualan tanah 4.250 m2
2. Penyewaan BPSP 11 unit 3. Penyewaan Gudang 19 unit 4. Proyeksi ratio keuangan :
KETERANGAN SATUAN PROGNOSA 2020
Return On Equity % 6,22
Return On Investment % 9,50
Cash Ratio % 309,17
Current ratio % 1.186,76
Collecting Period Hari 309
Inventory Turn Over Hari 360,11
Total Assets Turn Over % 24,17
Total Modal Sendiri terhadap Total Aset % 81,76 3.2. Asumsi - Asumsi Penyusunan RKAP Tahun Buku 2021
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan selama 1 (Satu) tahun didasarkan pada asumsi sebagai berikut :
1. Asumsi makro :
a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3-5,5%
b. Inflasi sebesar 3%
c. Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebesar 7,29%
d. Nilai tukar rupiah sebesar Rp 14.600,00
e. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 45 USD/Barel f. Lifting minyak per hari sebesar 705.000 Barel/Hari
g. Lifting gas (setara minyak) sebesar 1.007 ribu barel setara minyak per hari
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
2. Asumsi mikro :
a. Pendapatan dari jasa-jasa secara umum meningkat
b. Pada tahun 2021 diasumsikan terdapat kenaikan Biaya Pegawai
c. Untuk pengelolaan perusahaan 1 (satu) tahun mendatang diasumsikan perusahaan menggunakan modal sendiri dan pinjaman
d. Pembebasan tanah disesuaikan dengan kondisi lahan yang masih tersedia
e. Kebijakan harga penjualan tanah ditetapkan rata-rata sebesar Rp1.250.000,00/m2, namun tetap memperhatikan NJOP dan harga jual tanah kavling industri yang ada di sekitar kawasan KIMA.
3.3. Sasaran dan Strategi Korporat Tahun 2021
Bertitik tolak dari kondisi perusahaan sekarang serta memperhatikan analisa internal dan eksternal perusahaan serta misi perusahaan untuk tahun anggaran 2021, maka sasaran perusahaan akan diarahkan pada peningkatan usaha yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan (recurring income), memberikan kontribusi margin yang tinggi, meningkatkan daya saing melalui inovasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
Sedangkan strategi usaha perusahaan adalah mengusahakan agar berada pada tahap pertumbuhan yang stabil tanpa mengabaikan posisi persaingan usaha dan masalah internal perusahaan.
Sasaran Korporasi
Sasaran perusahaan pada Tahun 2021 sebagai berikut :
a. Tingkat kinerja perusahaan berada pada tingkat “SEHAT A”
b. Meningkatkan citra perusahaan melalui penerapan Good Corporate Governance c. Pembebasan lahan baru masih terfokus di sekitar kawasan KIMA saat ini (existing) d. Meningkatkan pengelolaan lingkungan Zero Complain
e. Memasarkan tanah kapling industri di KIMA Makassar f. Perpanjangan kontrak PPTI pada lahan yang akan jatuh tempo g. Menyewakan BPSP sebanyak 12 unit dan Gudang sebanyak 19 unit
h. Meningkatkan pemeliharaan infrastuktur terutama terhadap fasilitas yang merupakan sumber pendapatan perusahaan
i. Penyewaan alat berat
j. Meningkatkan kualitas pengolahan limbah
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
k. Meningkatkan pendapatan dengan melaksanakan bisnis baru seperti air bersih, incinerator, penyewaan kabel FO, depo container, dan pusat logistik berikat serta smart security system.
l. Membukukan nilai aset perusahaan menjadi Rp390.058.971.625,05.
m. Menciptakan Laba Setelah Pajak sebesar Rp16.015.630.503,90.
Strategi Korporasi
Berdasarkan analisa ekstern dan intern, untuk mencapai arah dan sasaran perusahaan, strategi korporasi yang dilakukan untuk tahun anggaran 2021 sebagai berikut :
a. Membebaskan lahan warga yang berada diantara lahan untuk menyambung lahan KIMA yang sudah ada.
b. Mempercepat progres bisnis baru (air bersih, incinerator, penyewaan kabel FO, depo container, dan pusat logistik berikat serta smart security system).
c. Penawaran lahan kepada korporasi besar di Pulau Jawa.
d. Melakukan pemasaran dan promosi melalui brosur, web dan Apps.
3.4. Sasaran Fungsional
Untuk dapat mencapai misi perusahaan dalam tahun anggaran 2021, diperlukan sasaran fungsional masing-masing divisi antara lain :
1. Divisi Marketing
Untuk mencapai misi perusahaan, maka sasaran Divisi Marketing sebagai berikut : a. Lahan kavling industri terjual kepada investor dengan luas 44.058 m2 senilai
Rp55.072.725.000,00.
b. Perpanjangan PPTI untuk 3 perusahaan dengan total pendapatan sebesar Rp24.565.740.111,00.
c. Tersewakan BPSP 12 unit senilai Rp3.648.458.400,00 dan Gudang 19 unit senilai Rp3.601.200.000,00.
d. Terealisasinya pendapatan jasa-jasa lainya dalam divisi marketing dengan rincian sebagai berikut :
URAIAN PENDAPATAN
Pendapatan Service Charge Jalan 3.000.000.000,00
Pendapatan Jasa Penjualan Solar Industri 150.000.000,00
Pendapatan Jasa Pas Masuk 3.000.000.000,00
Pendapatan Penyewaan Ruang Kantor 430.350.000,00
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
Pendapatan Jasa Sewa Lahan ATM Centre 51.000.000,00 Pendapatan Jasa Penyewaan Lahan UKMK 245.280.000,00
Pendapatan Container Yard 1.300.000.000,00
Pendapatan Pusat Logistik Berikat ( PLB ) 864.000.000,00 Peralihan Hak Atas Tanah Kaveling Industri 1.000.000.000,00 2. Divisi Jasa-Jasa
Untuk mencapai misi perusahaan, maka sasaran Divisi Jasa-jasa sebagai berikut : Terealisasinya pendapatan jasa-jasa di bawah divisi ini dengan rincian sebagai berikut :
URAIAN PENDAPATAN
Pendapatan Sewa Alat Berat 6.690.000.000,00
Untuk menangkap peluang bisnis alat berat maka akan dilakukan investasi berupa pengadaan alat berat yang memiliki peluang untuk disewakan kepada mitra kerjasama sebesar Rp15.500.000.000,00.
3. Divisi Perencanaan, Pengembangan dan Hukum Pertanahan
Untuk mencapai misi perusahaan, maka sasaran Divisi Perencanaan, Pengembangan, dan Hukum Pertanahan sebagai berikut :
a. Pematangan lahan seluas 30.000 m2 senilai Rp8.457.750.000,00.
b. Perbaikan infrastruktur jalan dengan luas total 9.200 m2 senilai Rp6.635.970.180,00.
c. Pembangunan Pagar Batas Kawasan dengan panjang 800 m senilai Rp1.102.500.000,00.
d. Pembangunan Gudang dan Pagar seluas 5.000 m2 senilai Rp22.769.250.000,00.
e. Pembangunan Jogging Track senilai Rp1.125.586.875,00.
f. Pembangunan Food Court senilai Rp2.500.000.000,00.
g. Pembangunan Gerbang Kawasan KIMA dengan jumlah 5 gerbang senilai Rp210.000.000,00.
h. Pembangunan Pipa HDPE untuk kabel FO bawah tanah senilai Rp3.026.739.100,00.
i. Pembangunan Pagar WWTP Area Main Waterway senilai Rp300.000.000,00.
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
j. Pembangunan Kolam Pretreatment/Kolam Anaerob + Pipanisasi senilai Rp4.000.000.000,00.
k. Pembangunan Recycle Air/Instalasi Air Bersih senilai Rp3.000.000.000,00.
l. Pembangunan Instalasi Air senilai Rp50.000.000,00.
m. Pembangunan Jembatan Akses Rumah Pompa Jl. Kima 3 senilai Rp250.000.000,00.
n. Pembangunan Jaringan Pipa Air Limbah Jl. Kima 19 (Malindo-Kima 17) senilai Rp130.000.000,00.
o. Pembangunan Jaringan Pipa Air Limbah Jl. Kima 20, Kima 19 senilai Rp287.500.000,00.
p. Pembangunan Kolam Resapan & Pagar Pengaman Jl. Kima 21 senilai Rp327.875.000,00.
q. Renovasi BPSP F1-A1 Jl. Kima 6 senilai Rp472.500.000,00.
r. Pembangunan Pagar dan Pelataran BPSP F1-A1 Jl. Kima 6 senilai Rp497.662.500,00.
s. Pembangunan Pelataran Depo Container Yard seluas 5.000 m2 senilai Rp1.925.368.437,50.
t. Pembangunan Pelataran Parkir Alat Berat seluas ± 750 m2 senilai Rp304.682.906,25.
u. Pekerjaan Pipa Distribusi Air Bersih (Jl. Kima 10) senilai Rp962.000.000,00.
v. Pekerjaan Sumur Bor dan Pompa (WWTP dan Jl. Kima 10) senilai Rp700.000.000,00.
w. Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Dan Lanskap senilai Rp2.006.850.000,00.
x. Pekerjaan Pembangunan Gudang Arsip Kima senilai Rp350.000.000,00.
y. Melakukan pembebasan lahan di KIMA seluas 1 ha senilai Rp6.000.000.000,00.
z. Pengurusan sertifikat HPL & BPHTB senilai Rp4.600.000.000,00.
aa. Melakukan Pengembangan kawasan baru senilai Rp55.850.000.000,00.
4. Divisi Keuangan dan Akuntansi
Untuk mencapai misi perusahaan, maka sasaran Divisi Keuangan dan Akuntansi sebagai berikut :
a. Mempertahankan cashflow positif minimal untuk operasional rutin perusahaan
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
b. Menyediakan laporan keuangan tepat waktu c. Penagihan piutang yang tepat waktu
Mampu memperoleh pendapatan/income dan cash flow yang surplus melalui : a. Return On Equity (ROE) sebesar 7,77%
b. Return On Investment (ROI) sebesar 8,41%
c. Cash Ratio/Rasio Kas sebesar 82,47 % d. Current Ratio/Rasio lancar sebesar 564,92%
e. Collection Period (CP) sebesar 175 hari f. Perputaran Persediaan sebesar 393 hari
g. Total Assets Turn Over (TATO) sebesar 30,35%
h. Total modal sendiri terhadap total asset/TMS thd TA sebesar 59,88%
Dana yang diperlukan dalam pengembangan dan operasional perusahaan untuk tahun 2021 yang akan datang menggunakan modal sendiri dan pinjaman.
5. Divisi Satuan Pengawasan Intern
Untuk mencapai misi perusahaan, maka sasaran Divisi SPI sebagai berikut : a. Penyampaian PKPT maksimal satu bulan setelah RKAP disetujui
b. Pelaporan hasil pemeriksaan tepat waktu sesuai PKPT
c. Pencegahan dan pendeteksian kecurangan dalam hal proses dan pelaksanaan pengadaan
d. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, baik aturan internal maupun eksternal yang terkait dengan operasional PTKIMA (Persero)
e. Pemeriksaan khusus terhadap kegiatan yang berpotensi merugikan perusahaan 6. Divisi Umum dan SDM
Untuk mencapai misi perusahaan, maka sasaran Divisi Umum dan SDM sebagai berikut :
a. Meningkatkan wawasan dan keterampilan SDM dengan cara mengikutkan karyawan pada pelatihan, workshop,seminar, kursus dan melanjutkan pendidikan formal untuk mempersiapkan talent-talent yang akan menduduki posisi jabatan baik ditingkat BOD -1 dan BOD -2
b. Menaikkan penghasilan karyawan sesuai hasil kinerja karyawan
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
c. Mengoptimalkan potensi yang ada pada setiap karyawan dalam memberikan kontribusi terhadap perusahaan
d. Melakukan perekrutan karyawan sebanyak 5 orang e. Sarana operasional perusahaan berfungsi baik 7. Divisi Pengelolaan Lingkungan
Untuk mencapai misi perusahaan, maka sasaran Divisi Pengelolaan Lingkungan sebagai berikut :
a. Tercapainya kebersihan, keamanan, ketertiban dan keselamatan dalam KIMA b. Pengolahan Limbah Cair
c. Limbah hasil buangan dari industri setelah diolah memenuhi baku mutu yang ditetapkan
d. Pengoperasian WWTP berjalan normal dan lancar sehingga hasilnya lebih optimal e. Terjadwalnya pemantauan lingkungan dalam KIMA maupun di luar KIMA
f. Penghijauan terus dilaksanakan
g. Pengadaan pompa, blower, mekanikal, dan elektrikal senilai Rp565.000.000,00 h. Pengadaan TPS 3 R senilai Rp125.000.000,00
i. Pengadaan Peralatan Safety, dan lain-lain senilai Rp25.000.000,00 j. Pengadaan Penyedot Sampah + Pencacah senilai Rp240.000.000,00 k. Pengadaan kendaraan angkutan sampah senilai Rp125.000.000,00 l. Perbaikan sedimentation tank oxidation ditch senilai Rp300.000.000,00 m. Pemantauan kualitas air outlet secara online senilai Rp1.000.000.000,00 n. Pembangunan sistem filtrasi air senilai Rp180.000.000,00
o. Pekerjaan Uf membran kapasitasi 20 m3/jam senilai Rp66.000.000,00 p. Pengadaan pompa transfer air bersih senilai Rp50.000.000,00
q. Pengadaan pipa transmisi air baku senilai Rp30.000.000,00 r. Pengadaan preasure tank senilai Rp50.000.000,00
s. Pengadaan pompa transmisi air baku senilai Rp40.000.000,00 t. Pengadaan mobil tanki air bersih senilai Rp300.000.000,00
Terealisasinya pendapatan Divisi Pengelolaan Lingkungan di bawah dengan rincian sebagai berikut :
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
URAIAN PENDAPATAN
Pendapatan Drainage dan Limbah 2.280.000.000,00 Pendapatan Jasa Pengelolaan Sampah 150.000.000,00
Pendapatan Air Bersih 228.000.000,00
Pendapatan Pengolahan Limbah B3 3.840.000.000,00 Pendapatan Pengangkutan Limbah B3 60.000.000,00
Pendapatan TPS 3R 61.000.000,00
8. Sekretaris Perusahaan
Untuk mencapai misi perusahaan, maka sasaran Sekretaris Perusahaan sebagai berikut :
a. Pelaksanaan kegiatan perusahaan tepat waktu b. Pelayanan tamu kawasan yang memuaskan c. Pemeliharaan kendaraan dinas secara terjadwal
d. Merancang smart kawasan kerjasama dengan pihak ketiga
e. Tercapainya pendapatan penggunaan jalur/jaringan FO sebesar Rp1.000.000.000,00.
f. Pembangunan Smart CCTV Security System senilai Rp2.500.000.000,00.
g. Pembangunan Jaringan Fiber Optik Kima senilai Rp4.700.000.000,00 9. Divisi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Untuk mencapai misi perusahaan, maka sasaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai berikut :
a. Sasaran Mitra Binaan
1. Melaksanakan program tanggungjawab sosial masyarakat diantaranya dengan melaksanakan pemberdayaan potensi usaha masyarakat secara berkesinambungan
2. Terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat
3. Tercapainya penyaluran dana PK kepada usaha kecil secara tepat jumlah, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat pembinaan dengan mengedepankan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
4. Program kemitraan ini diharapkan dapat mencetak pengusaha kecil yang mandiri, berdaya saing, serta dapat menyerap tenaga kerja melalui pengelolaan usaha yang profesional dan etika
5. Berkembangnya usaha mitra binaan, sehingga mampu bersaing dan berprestasi, mampu bersinergi, dan mampu memberi kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, dan sasaran akhirnya akan mampu memutus mata rantai kemiskinan.
b. Sasaran Program Bina Lingkungan
1. Terwujud hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar kawasan industri sebagai target utama dalam program bina lingkungan 2. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan citra Perusahaan di masyarakat
dan lingkungan sekitar Perusahaan sehingga keberadaan Perusahaan dapat diterima dengan baik serta dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan bisnis PTKIMA (Persero)
3. Memberdayakan dan mengembangkan kondisi social masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah usaha Perusahaan
4. Membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat meliputi tercapainya pendidikan yang diinginkan, peningkatan kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan.
3.5. Strategi Fungsional
Strategi fungsional untuk tahun anggaran 2021, sebagai berikut : 1. Divisi Marketing
Memasarkan dan menjual produk dan jasa PT. KIMA yang dapat bersaing sehingga menarik minat investor. Menyiapkan lahan yang bebas sengketa sehingga siap untuk dijual dan menyediakan gedung BPSP dan Gudang yang sesuai dengan kebutuhan investor sehingga meningkatkan pendapatan PT KIMA.
2. Divisi Jasa-Jasa
Menjaga hubungan baik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada investor yang sudah beroperasi baik di dalam maupun di luar KIMA, sehingga dapat memberikan informasi kepada mitra kerjanya.
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
3. Divisi Perencanaan, Pengembangan dan Hukum Pertanahan
Mengusahakan dan melaksanakan perencanaan, pengembangan kawasan dan pengawasan yang terkait dengan pengelolaan kawasan serta memantau kesiagaan sarana dan prasarana kawasan demi pelayanan dan kepuasan pelanggan.Melaksanakan pembebasan lahan yang bebas sengketa baik di sekitar kawasan KIMA maupun di daerah kawasan KIMA Maros dan melakukan riset untuk pengembangan unit usaha baru.
4. Divisi Keuangan dan Akuntansi
Mengelola dana secara efektif dan efisien berdasarkan skala prioritas serta menyiapkan data dan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu.
5. Divisi Umum dan SDM
Menyelenggarakan tata usaha dan urusan rumah tangga perusahaan secara tertib dan teratur serta penyempurnaan struktur organisasi dan peremajaan dalam perusahaan.
6. Divisi SPI
Melaksanakan pemeriksaan dengan berpedoman kepada aturan yang berlaku serta melakukan pembinaan untuk diadakan perbaikan terhadap setiap penyimpangan yang terjadi.
7. Divisi Pengelolaan Lingkungan
Melaksanakan monitoring lingkungan, utamanya yang memberi dampak pencemaran limbah serta mengintensifkan keamanan dan keselamatan dalam kawasan.
8. Sekretaris Perusahaan
Melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan dengan skala prioritas untuk pencapaian yang maksimal.
9. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Melibatkan pemerintah tingkat kelurahan dalam proses seleksi terhadap calon mitra binaan dan calon penerima dana bina lingkungan serta memantau perkembangan usaha mitra binaan secara periodik dan melakukan monitoring serta evaluasi langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi usaha mitra binaan.
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
3.6. Kebijakan
Dalam usaha mencapai sasaran perusahaan yang ditempatkan, kebijakan yang akan ditempuh meliputi :
1. Divisi Marketing
a. Penetapan harga jual lahan, sewa gudang dan BPSP, sewa alat berat, sewa ruangan kantor dan jasa lainnya dengan harga yang kompetitif sesuai dengan kondisi pasar b. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam memasarkan produk
c. Pemberian kemudahan berupa keringanan pembayaran penjualan lahan dengan cara angsuran.
2. Divisi Jasa-Jasa
a. Kerjasama dengan pihak ketiga dalam memasarkan produk b. Pemberian kemudahan berupa keringanan pembayaran
c. Memberikan potongan harga dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
3. Divisi Perencanaan, Pengembangan dan Hukum Pertanahan a. Luasan kavling disesuaikan dengan permintaan pasar
b. Pelaksanaan produksi dan investasi dilakukan seefektif dan seefisien mungkin c. Investasi pembangunan gudang dilakukan setiap tahun sesuai kemampuan
perusahaan
d. Membantu perusahaan dalam pengurusan izin-izin yang terkait dengan kegiatan industri
e. Memberikan informasi kepada investor yang terkait dengan teknis pembangunan f. Menciptakan peluang usaha baru bagi perusahaan demi kelangsungan hidup
perseroan
g. Melakukan pembebasan lahan yang bebas sengketa.
4. Divisi Keuangan dan Akuntansi
a. Merencanakan dan menetapkan skala prioritas dalam pengelolaan dana
b. Meningkatkan peran akuntansi keuangan sebagai pusat informasi keuangan perusahaan
c. Kerjasama dengan pihak ketiga (Bank, BUMN dan Swasta) dalam pendanaan produksi dan investasi pembangunan.
PT KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR
5. Divisi Umum dan SDM
5. Divisi Umum dan SDM