RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
PENINGKATAN SARANA,
PRASARAN PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 31.764.701.500 76.288.895.000
Rasio pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana aparatur Dinas kesehatan dalam 1 (satu) tahun
100 100
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun
100 100
Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
100 100
Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian
100 100
1 20 10 127 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
9.974.890.000
Rasio penyediaan barang dan Jasa perkantoran serta pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun Banten 100 9.974.890.000 100 10.972.379.000 Penyediaan Barang Habis Pakai Perkantoran Dinkes Prov. Banten Provinsi 11 Paket 809.790.000 APBD 11 Paket 890.769.000 Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran Dinkes Prov.Banten Provinsi 37 Paket 7.239.100.000 APBD 37 Paket 7.963.010.000 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Gudang Farmasi Dinkes Prov. Banten Provinsi 4 Paket 448.200.000 APBD 4 Paket 493.020.000 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Labkesda Dinkes Prov. Banten Provinsi 4 Paket 1.477.800.000 APBD 4 Paket 1.625.580.000 1 20 10 128 Koordinasi Kedalam dan
Keluar Daerah
267.000.000 267.000.000
Rasio Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah pada dinas kesehatan100 267.000.000 267.000.000 Koordinasi dan Evaluasi Ke Kab/Kota Banten 5 Orang 24.000.000 APBD 5 Orang 24.000.000 Konsultasi dan Konsultasi Ke Pusat dan Wilayah Lainnya Luar Banten 10 Orang 243.000.000 APBD 10 Orang 243.000.000
1 20 10 129 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 7.469.002.000 100 4.915.902.200
Sarana dan Prasarana Kantor Dinkes Prov. Banten 24 paket 2.285.610.000 APBD 24 paket 2.514.171.000 Sarana dan Prasarana Gudang Farmasi Dinkes Prov. Banten 10 Paket 1.181.752.000 APBD 10 Paket 1.299.927.200
Sarana dan Prasarana LABKESDA Provinsi Banten 15 Paket 1.001.640.000 APBD 15 Paket 1.101.804.000
Sarana dan Prasarana RSU Labuan 3 Paket 3.000.000.000 APBD
1 20 10 130 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.330.211.000
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun Banten 100 5.330.211.000 100 5.863.232.100
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dinkes Prov. Banten 27 Paket 2.729.111.000 APBD 27 Paket 3.002.022.100 63
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2016 Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gudang Farmasi Dinkes Prov. Banten 1 Paket 1.051.100.000 APBD 1 Paket 1.156.210.000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Labkesda Prov. Banten 1 Paket 1.550.000.000 APBD 1 Paket 1.705.000.000 1 20 10 131 Peningkatan Kapasitas
Aparatur
4.780.734.500
Rasio Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada Dinas kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun Banten 100 4.780.734.500
100
4.780.734.500
Peningkatan kapasitas SDM Dinas Kesehatan 585 Orang 2.896.393.500 APBD 585 Orang 2.896.393.500
Rapat Koordinasi Kepegawaian 556 Orang 712.891.500 APBD 556 Orang 712.891.500
Penata Usahaan Aset 140 Orang 175.410.000 APBD 140 Orang 175.410.000
Rapat Koordinasi Tim Penilai Jabatan Fungsional 62 Orang 76.039.500 APBD 62 Orang 76.039.500 Analisis Beban Kerja di Dinas Kesehatan Prov. Banten 1 Dok 100.000.000 APBD 1 Dok 100.000.000 Workshop Manajemen Kepegawaian Dinas Kesehatan Prov. Banten 31 Orang 220.000.000 APBD 31 Orang 220.000.000 Vertical Learning Penata Usahaan Aset Dinas Kesehatan Prov. Banten 15 Orang 150.000.000 APBD 15 Orang 150.000.000 Workshop Penyebaran Distribusi Tenaga Kesehatan Provinsi Banten 1 Kegiatan 450.000.000 APBD 1 Kegiatan 450.000.000
1 20 10 132
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
190.200.000
Rasio Pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian pada BKKM Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun Banten 100 190.200.000 100 190.200.000
Koordinasi dan Konsultasi BKKM Prov. Banten 1 Tahun 90.400.000 APBD 1 Tahun 90.400.000
Kegiatan Senam Pagi BKKM Prov. Banten 1 Kegiatan 55.200.000 APBD 1 Kegiatan 55.200.000
Pelatihan Penanggulangan Kebakaran BKKM Prov. Banten 1 Kegiatan 44.600.000 APBD 1 Kegiatan 44.600.000
1 20 10 133
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
1.688.900.000
Rasio pembangunan, pengadaan, sarana dan prasarana aparatur pada BKKM Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun Banten 100 1.688.900.000 100 1.119.300.000
Alat Kedokteran BKKM Prov. Banten 2 Paket 500.000.000 APBD 2 Paket 500.000.000
Pengadaan Peralatan Kantor BKKM Prov. Banten 4 paket 400.000.000 APBD 4 paket 500.000.000
Pengadaan Alat Ukur Keslingja BKKM Prov. Banten 1 Paket 50.000.000 APBD 2 Paket 100.000.000 Honorarium Panitia pengadaan dn panitia pemeriksa BKKM Prov. Banten 5 Kegiatan 18.900.000 APBD 13 Kegiatan 19.300.000
Pengadaan Alat Pengolah Data BKKM Prov. Banten 3 Paket 250.000.000 APBD 4 Paket 300.000.000
Pengadaan Kendaraan Operasional BKKM Prov. Banten 2 paket 470.000.000 APBD 1 Paket 300.000.000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 20 10 134
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
984.000.000
Rasio pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur pada BKKM Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun Banten 100 984.000.000 100 362.000.000
Pemeliharaan Peralatan Kantor BKKM Prov. Banten Alat Pengolah Data,
Mesin Foto Copy, 38.300.000 APBD Alat Pengolah Data, Mesin Foto Copy, Genset, AC 22.000.000 Belanja Pemeliharaan Sarana Bangunan / Gedung BKKM Prov. Banten 2 Paket 755.700.000 APBD 2 Paket 100.000.000 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor BKKM Prov. Banten 8 Kendaraan 140.000.000 APBD 7 Kendaraan Roda 4, 1 Mobil Radiologi, 1 Kendaraan Roda 2 140.000.000
Pemliharaan Alat Kedokteran BKKM Prov. Banten 1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 100.000.000
1 20 10 135
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
1.079.764.000
Rasio penyediaan barang dan Jasa perkantoran serta pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggan pada BKKM Dinas Kesehatan Provinsi Banten dalam 1 ( satu ) tahun Banten 100 1.079.764.000 100 1.136.900.000
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa BKKM 4 Kegiatan 3.600.000 APBD 4 Kegiatan 2.700.000
Alat Tulis Kantor BKKM 1 Paket 90.000.000 APBD 1 Paket 100.000.000
Peralatan Kebersihan BKKM 1 Paket 40.000.000 APBD 1 Paket 50.000.000
Cetak dan penggandaan BKKM 1 Paket 120.000.000 APBD 1 Paket 130.000.000
Alat Pakai Habis Medis BKKM 1 Paket 190.000.000 APBD 1 Paket 195.000.000
Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran BKKM Prov.Banten Provinsi 100 100
Penyediaan Biaya Listrik, Air, Surat Kabar, Tabung gas, Apar dan Telepon BKKM Prov. Banten 12 bln 144.120.000 APBD 12 bln 160.000.000
Bahan Bakar Minyak gas BKKM Prov. Banten 12 bln 136.944.000 APBD 12 bln 140.000.000
Benda Pos BKKM Prov. Banten 1 Tahun 5.000.000 APBD 1 Tahun 5.000.000
Alat listrik dan elektornik (lampu pijar dan batrai) BKKM Prov. Banten 1 Tahun 6.500.000 APBD 1 Tahun 7.000.000 Penyediaan Belanja Pegawai Pelaksana administrasi BKKM BKKM Prov. Banten 1 Tahun 113.400.000 APBD 1 Tahun 113.400.000 Penyediaan Belanja Pegawai Pelaksana Pelayanan Kesehatan BKKM BKKM Prov. Banten 1 Tahun 48.600.000 APBD 1 Tahun 48.600.000 Penyediaan Belanja Pegawai Satpam, Pengemudi Kendaraan Operasional Dan Pramubakti BKKMBKKM Prov. Banten 1 Tahun 115.200.000 APBD 1 Tahun 115.200.000 Belanja Makan dan Minum Rapat BKKM BKKM Prov. Banten 1 Tahun 66.400.000 APBD 1 Tahun 70.000.000
1 23 STATISTIK 671.500.000
1 23 1 PENYEDIAAN DATA
PEMBANGUNAN
KESEHATAN 671.500.000 2.189.533.500
Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun 1 Paket 671.500.000 1 Paket 1.167.381.600
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) Sumber Dana
Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2016 Kode
Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 1 23 1 25 Peningkatan Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan
Penyediaan Data Pembangunan Kesehatan dalam 1 ( satu ) tahun Banten 1 Pkt 671.500.000 1 Pkt 738.650.000
Updating data pembangunan Semester dan Tahunan Prov. Banten 2 (Dua) Dokumen 257.729.000 APBD 2 (Dua) Dokumen 283.501.900
Harmonisasi Data Pembangunan Kesehatan Provinsi Banten dan Tahun 2015 Prov. Banten 1 (satu) Dokumen 132.027.000 APBD 1 (satu) Dokumen 145.229.700
Konsolidasi Data Pembangunan Kesehatan Pusat dan Daerah Tahun 2015 Provinsi Banten 1 (satu) Dokumen 131.142.000 APBD 1 (satu) Dokumen 144.256.200
Konsolidasi Data Pembiayaan Pembangunan Kesehatan sumber dana APBN, APBD dan BLN Tahun 2015Prov. Banten 1 (satu) Dokumen 150.602.000 APBD 1 (satu) Dokumen 165.662.200 196.039.740.671
429.867.731.881
Serang, April 2014 Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Banten
Ir. H. Moh. Yanuar, MP NIP. 19610101 198802 1 001 JUMLAH