D.1.
Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak Pendapatan PNbp : Rp. 39.072.47 1
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 39.072.471 dan Rp.33.362.584. Pendapatan tersebut terdiri dari:
Laporan-laporan Pendukung 58
(dalam satuan Rupiah)
No. Uraian Estimasi
Pendapatan
Realisasi %
1.Pendapatan Sewa Tanah. Gedung. dan Bangunan
3.300.000 38.973.742
2. Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah 0 98.729 Total Pendapatan 3.300.000 39.072.471
D.2.
Beban Pegawai Beban Pegawai : Rp.Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 17.224.951.476 dan Rp. 19.418.569.135. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi. baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :
Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)
Uraian TA 2019 TA 2018 Naik(Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS 5.294.048.220 5.497.957.500 (203.909.280) (3.7) Beban Pembulatan Gaji
PNS
63.913 70.330 (6.417) (9.1)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS
423.245.110 452.762.780 (29.517.670) (6.9)
Beban Tunj. Anak PNS 87.919.262 99.952.700 (12.033.438) (13.6) Beban Tunj. Struktural
PNS
112.000.000 144.010.000 (32.010.000) (22.2)
Beban Tunj. Fungsional PNS
Laporan-laporan Pendukung 59 Beban Tunj. PPh PNS 2.192.190.601 2.632.895.231 (440.704.630) (16.7) Beban Tunj. Beras PNS 194.809.800 219.070.500 (24.260.700) (11) Beban Uang Makan PNS 708.916.000 750.333.000 (41.417.000) (5.5) Beban Tunjangan Umum
PNS
61.950.000 64.725.000 (2.775.000) (4.3)
Beban Tunj. Hakim Ad Hoc
1.050.000.000 1.050.000.000 0 0
Total Beban Pegawai 21.462.345.031 24.718.445.238 (3.256.100.207) (13.1)
D.3.
Beban Persediaan Beban Persediaa n : Rp.72.054 .734Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 72.054.734 dan Rp. 103.862.305. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)
Uraian TA 2019 TA 2018 Naik(Turun) % Beban Persediaan Konsumsi 72.054.734 103.862.305 (31.807.571) (30.6) Beban Persediaan Lainnya
Total Beban Persediaan 72.054.734 103.862.305 (31.807.571) (30.6)
D.4.
Beban Barang dan JasaBeban Barang dan Jasa : Rp.1.339. 779.932
Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.339.779.932 dan Rp. 869.970.959 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
Laporan-laporan Pendukung 60
Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2019 TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)
Uraian TA 2019 TA 2018 Naik(Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran
524.842.777 462.489.062 62.353.715 13.4
Beban Langganan Listrik 236.084.731 238.317.296 (2.232.565) (0.96) Beban Langganan
Telepon
3.214.113 2.920.396 293.717 10
Beban Langganan Air 17.258.130 4.226.197 13.031.933 308 Beban Jasa Pos dan Giro 24.912.001 22.433.500 2.478.501 11
Beban Bahan 0 21.092.300 (21.092.300) (100)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja 56.880.000 71.880.000 (15.000.000) (20.8) Beban sewa 389.317.530 13.787.208 375.530.322 2.723 Beban Barang Operasional Lainnya 78.459.650 32.825.000 45.634.650 139
Beban barang non operasional lainnya
9.540.000 0 9.540.000 100
Total Beban Barang Jasa 1.339.779.932 869.970.959 469.808.973 54
D.5.
Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaa n: Rp.381. 733.407
Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 381.733.407 dan Rp. 368.289.650 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)
Uraian TA 2019 TA 2018 Naik(Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Laporan-laporan Pendukung 61 Beban Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan Lainnya
19.249.000 28.054.000 (8.805.000) (31.3)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
181.532.926 206.937.363 (25.404.437) (12.2)
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan
25.548.131 19.532.010 6.016.121 30.8
Beban pemeliharaan jaringan
0 0
Total Beban Pemeliharaan 381.733.047 368.289.650 13.433.757 3.65
D.6.
Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalana n Dinas : Rp. 217.463.4 20Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 217.463.420 dan Rp. 192.962.701 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas. fungsi. dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)
Uraian TA 2019 TA 2018 Naik(Turun) %
Beban Perjalanan Biasa 216.064.488 176.603.701 39.460.787 22.3 Beban Perjalanan Dinas
dalam Kota
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota
14.293.900 20.462.000 (6.168.100) (30.1)
Pengembalian beban perjalanan biasa
Total Beban Perjalanan Dinas
Laporan-laporan Pendukung 62
D.7.
Beban Barang untuk Diserahkan kepada MasyarakatBeban Barang untuk Diserahka n kepada Masyarak at : Rp. 0
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)
Uraian TA 2019 TA 2018 Naik(Turun) %
Beban Gedung dan Bangungan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
0 0 0 0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda
0 0 0 0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda
0 0 0 0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
0 0 0 0
D.8.
Beban Bantuan Sosial BebanBantuan Sosial : Rp.0
Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial
Laporan-laporan Pendukung 63 Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)
Uraian TA 2019 TA 2018 Naik(Turun) %
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial
0 0 0 0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial
0 0 0 0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial
0 0 0 0
Total Beban Bantuan Sosial
0 0 0 0
D.9.
Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyusuta n dan Amortisas i : Rp.1.804. 077.139Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.804.077.139 dan Rp. 1.820.020.627 Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaataset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 September TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)
Uraian TA 2019 TA 2018 Naik(Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
340.921.640 356.865.129 (15.940.489) (4.46)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Laporan-laporan Pendukung 64 Beban Penyusutan Jalan.
Irigasi. dan Jaringan
Jumlah Penyusutan 1.804.077.139 1.820.020.627 915.943.488) (0.876) Beban Amortisasi Aset
tak Berwujud
Beban Penyusutan Aset lain-lain
0 0
Jumlah Amortisasi 0 0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi
1.804.077.139 1.820.020.627 915.943.488) (0.876)
D.10.
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih Beban Penyisiha n Piutang tak Tertagih : Rp.0Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Piutang tak Tertagih per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)
Uraian TA 2019 TA 2018 Naik(Turun) %
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek
0 0 0 0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang
0 0 0 0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih
Laporan-laporan Pendukung 65
D.11.
Beban Lain-lainBeban Lain-Lain : Rp.0
Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)
Uraian TA 2019 TA 2018 Naik(Turun) %
Beban Aset Extrakomptabel Peralatan dan Mesin
0 0 0 0 Beban Aset Extrakomptabel Gedung dan Bangunan 0 0 0 0 Beban Aset Extrakomptabel Aset Tetap Lainnya 0 0 0 0
Total Beban Lain-lain 0 0 0 0
D.12.
Kegiatan Non Operasional Kegiatan Non Operasion al : Rp.22.022 .423Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)
Laporan-laporan Pendukung 66 Surplus/defisit Pelepasan
Aset Non Lancar
0 0 0
Beban pelepasan aset non lancar
0 0 0
Surplus /defisit dari kegiatan non operasional lainnya 22.022.423 37.410.685 (15.388.262) (41.1) Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya 27.802.767 40.854.405 (13.051.638) (31.9)
Beban dari kegiatan non operasional lainnya
5.780.344 3.443.720 2.336.624 67.85
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional
22.022.423 37.410.685 (15.388.262) (41.1)
D.13.
Pos Luar Biasa Beban PosLuar Biasa : Rp.0
Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi. tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 (dalam satuan Rupiah)
Uraian TA 2019 TA 2018 Naik(Turun) %
Pendapatan PNBP 0 0 0 0
Beban Perjalanan Dinas 0 0 0 0
Beban Persediaan 0 0 0 0
Laporan-laporan Pendukung 67