4.5 Workflow Table Sistem yang Diusulkan
4.5.1 Penjualan Tunai
Actor Activity Pelanggan Bag. Marketing Komputer Bag. Marketing Komputer Bag. Marketing Komputer Bag. Marketing
Mengecek kelayakan pelanggan
1. Memesan barang melalui telepon atau datang ke Bagian Marketing
2. Mengecek data pelanggan pada Ms_Pelanggan 3. Menampilkan data pelanggan dari Ms_Pelanggan 3.1. Menginput data pelanggan pada Ms_Pelanggan, jika
pelanggan merupakan pelanggan baru.
3.2. Menyimpan data pelanggan pada Ms_Pelanggan 4. Mengecek kelayakan pelanggan pada Ms_Piutang,
apabila pelanggan lama
5. Menampilkan status piutang pelanggan pada Ms_Piutang
Bag. Marketing Pelanggan Bag. Marketing Komputer Bag. Marketing Pelanggan Bag. Marketing Komputer Bag. Marketing Komputer Bag. Marketing Menerima pesanan
7. Menerima pesanan dari pelanggan
8. Memberikan list pemesanan kepada Bagian Marketing
9. Menerima list pemesanan dari pelanggan
10. Mengecek persediaan barang yang dibutuhkan dari Ms_Barang
11. Menampilkan data persediaan dari Ms_Barang 12. Memberikan rincian harga kepada pelanggan 13. Menerima rincian harga
14. Memberikan PO dan bukti pembayaran DP kepada Bagian Marketing
15. Menerima bukti pembayaran DP dan PO dari pelanggan
16. Menginput data pesanan pada Tr_SO berdasarkan PO 17. Menyimpan data pesanan pada Tr_SO
18. Memilih tombol cetak pada Tr_SO 19. Mencetak SO 2 (dua) rangkap
20. Menyerahkan SO rangkap ke-1 dan ke-2 ke Bag. Gudang
Bag. Gudang
Menyiapkan barang
Komputer Bag. Gudang Komputer Bag. Gudang
22. Menyiapkan bahan baku berdasarkan SO dari Bag. Marketing
23. Membuka database persediaan pada Ms_BahanBaku 24. Menampilkan data persediaan dari Ms_ BahanBaku 25. Mengupdate data persediaan pada Ms_ BahanBaku 26. Menyimpan data persediaan pada Ms_ BahanBaku 27. Memberikan bahan baku dan SO rangkap ke-2
kepada Bagian Produksi 28. Mengarsip SO rangkap ke-1
Bag. Produksi
Seksi-seksi Produksi
Bag. Produksi
Memproduksi barang
29. Menerima bahan baku dan SO rangkap ke-2 dari Bagian Gudang
30. Membuat SPK untuk diserahkan ke setiap seksi-seksi produksi
31. Mengarsip SO rangkap ke-2 32. Menerima SPK
33. Memproduksi barang
34. Menyerahkan barang yang sudah diproduksi ke Bag. Gudang
Bag.Gudang Komputer Bag. Gudang Komputer Bag. Gudang Komputer Bag. Gudang Komputer Bag. Gudang Bag. Keuangan Komputer Komputer Bag. Keuangan Bag. Pengiriman Mengirim barang
35. Menerima barang jadi dari Bag. Produksi 36. Membuka database Ms_Barang
37. Menampilkan database Ms_Barang
38. Menginput data barang jadi ke dalam Ms_Barang 39. Menyimpan data barang ke dalam Ms_Barang 40. Menginput data barang ke SJ dan Ms_Barang akan
terupdate secara otomatis.
41. Menyimpan form SJ ke dalam Tr_SJ 42. Memilih tombol cetak pada Tr_SJ 43. Mencetak SJ 3 rangkap
44. Mengarsip SJ rangkap ke-3
45. Memberikan SJ rangkap ke-1 dan ke-2 ke Bag. Pengiriman
46. Menginput Faktur Penjualan pada Tr_FP 47. Menyimpan data pada Tr_FP
48. Memilih tombol cetak pada Tr_FP
49. Mencetak FP sebanyak 2 (dua) rangkap pada Tr_FP 50. Memberikan FP 2 (dua) rangkap pada Bag.
Pengiriman
51. Menerima barang serta SJ rangkap ke-1 dan ke-2 dari Bagian Gudang dan FP rangkap ke-1 dan ke-2 dari Bag. Keuangan
Pelanggan
Bag. Pengiriman
52. Mengirim SJ rangkap ke-1 dan ke-2 dan FP rangkap ke-1 dan ke-2 beserta barang kepada pelanggan 53. Menerima barang serta SJ dan FP dari Bag.
Pengiriman
54. Mengotorisasi SJ dan FP
55. Melakukan pembayaran kepada Bagian Pengiriman sesuai dengan Faktur Penjualan
56. Mengarsip SJ rangkap ke-2 dan FP rangkap ke-1 57. Menerima pembayaran dari pelanggan
58. Mengarsipkan SJ rangkap ke-1
59. Memberikan pembayaran pelanggan kepada Bagian Keuangan
60. Memberikan FP rangkap ke-2 yang telah diotorisasi kepada Bagian Keuangan
Bag.Keuangan
Komputer Bag. Keuangan
Menerima pembayaran
61. Menerima pembayaran pelanggan dari Bagian Pengiriman
62. Mengarsipkan FP rangkap ke-2
63. Menginput penerimaan kas pada Tr_BPK 64. Menyimpan data penerimaan kas pada Tr_BPK 65. Memilih tombol cetak pada Tr_BPK
Bagian Akuntansi
Bag. Keuangan
67. Menyerahkan BPK rangkap ke-1 kepada Bagian Akuntansi
68. Menerima BPK rangkap ke-1 dari Bag. Keuangan 69. Mengarsipkan BPK rangkap ke-1
70. Mengarsip BPK rangkap ke-2
Bag.Akuntansi Komputer Bag.Akuntansi Komputer Bagian Akuntansi Membuat laporan
71. Membuka menu laporan
72. Memilih periode waktu yang ditentukan
73. Memilih tombol cetak Laporan Penjualan, Laporan Penerimaan Kas, dan Laporan Laporan Barang yang terlaris, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan
74. Mencetak Laporan Penjualan, Laporan Penerimaan Kas, dan Laporan Laporan Barang yang terlaris, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan, 75. Membuka menu jurnal
76. Memilih periode yang ditentukan 77. Memilih tombol cetak Jurnal
78. Mencetak Jurnal berdasarkan Tr_BPK
79. Menyerahkan Laporan-laporan dan Jurnal kepada Direktur
4.5.2 Penjualan Kredit Actor Activity Pelanggan Bag. Marketing Komputer Bag. Marketing Komputer Bag. Marketing Komputer Bag. Marketing
Mengecek kelayakan pelanggan
1. Memesan barang melalui telepon atau datang ke Bagian Marketing
2. Mengecek data pelanggan pada Ms_Pelanggan 3. Menampilkan data pelanggan dari Ms_Pelanggan 3.1. Menginput data pelanggan pada Ms_Pelanggan, jika
pelanggan merupakan pelanggan baru.
3.2. Menyimpan data pelanggan pada Ms_Pelanggan 4. Mengecek kelayakan pelanggan pada Ms_Piutang,
apabila pelanggan lama
5. Menampilkan status piutang pelanggan pada Ms_Piutang
6. Menyetujui atau menolak pemesanan dari pelanggan
Bag. Marketing Pelanggan
Bag. Marketing
Menerima pesanan
7. Menerima pesanan dari pelanggan
8. Memberikan list pemesanan kepada Bagian Marketing
9. Menerima list pemesanan dari pelanggan
10. Mengecek persediaan barang yang dibutuhkan dari Ms_Barang
Komputer Bag. Marketing Pelanggan Bag. Marketing Komputer Bag. Marketing Komputer Bag. Marketing
11. Menampilkan data persediaan dari Ms_Barang 12. Memberikan rincian harga kepada pelanggan 13. Menerima rincian harga
14. Memberikan PO dan bukti pembayaran DP kepada Bagian Marketing
15. Menerima bukti pembayaran DP dan PO dari pelanggan
16. Menginput data pesanan pada Tr_SO berdasarkan PO 17. Menyimpan data pesanan pada Tr_SO
18. Memilih tombol cetak pada Tr_SO 19. Mencetak SO 2 (dua) rangkap
20. Menyerahkan SO rangkap ke-1 dan ke-2 ke Bag. Gudang Bag. Gudang Komputer Bag. Gudang Komputer Bag. Gudang Menyiapkan barang
21. Menerima SO dari Bagian Marketing
22. Menyiapkan bahan baku berdasarkan SO dari Bag. Marketing
23. Membuka database persediaan pada Ms_BahanBaku 24. Menampilkan data persediaan dari Ms_ BahanBaku 25. Mengupdate data persediaan pada Ms_ BahanBaku 26. Menyimpan data persediaan pada Ms_ BahanBaku 27. Memberikan bahan baku dan SO rangkap ke-2
kepada Bagian Produksi 28. Mengarsip SO rangkap ke-1
Bag. Produksi
Seksi-seksi Produksi
Bag. Produksi
Memproduksi barang
29. Menerima bahan baku dan SO rangkap ke-2 dari Bagian Gudang
30. Membuat SPK untuk diserahkan ke setiap seksi-seksi produksi
31. Mengarsip SO rangkap ke-2 32. Menerima SPK
33. Memproduksi barang
34. Menyerahkan barang yang sudah diproduksi ke Bag. Gudang Bag.Gudang Komputer Bag. Gudang Komputer Bag. Gudang Komputer Bag. Gudang Komputer Mengirim barang
35. Menerima barang jadi dari Bag. Produksi 36. Membuka database Ms_Barang
37. Menampilkan database Ms_Barang
38. Menginput data barang jadi ke dalam Ms_Barang 39. Menyimpan data barang ke dalam Ms_Barang 40. Menginput data barang ke SJ
41. Menyimpan form SJ ke dalam Tr_SJ 42. Memilih tombol cetak pada Tr_SJ 43. Mencetak SJ 3 rangkap dari Tr_SJ
Bag. Gudang Bag. Keuangan Komputer Bag. Keuangan Komputer Bag. Keuangan Bag. Pengiriman Pelanggan Bag. Pengiriman Bagian Keuangan
44. Mengarsip SJ rangkap ke-3
45. Memberikan SJ rangkap ke-1 dan ke-2 ke Bag. Pengiriman
46. Menginput Faktur Penjualan pada Tr_FP 47. Menyimpan data pada Tr_FP
48. Memilih tombol cetak pada Tr_FP
49. Mencetak FP sebanyak 2 (dua) rangkap pada Tr_FP 50. Memberikan FP 2 (dua) rangkap pada Bag.
Pengiriman
51. Menerima barang serta SJ rangkap ke-1 dan ke-2 dari Bagian Gudang dan FP rangkap ke-1 dan ke-2 dari Bag. Keuangan
52. Mengirim SJ rangkap ke-1 dan ke-2 dan FP rangkap ke-1 dan ke-2 beserta barang kepada pelanggan 53. Menerima barang serta SJ dan FP dari Bag.
Pengiriman
54. Mengotorisasi SJ dan FP
55. Mengarsip SJ rangkap ke-2 dan FP rangkap ke-2 56. Mengarsipkan SJ rangkap ke-1
57. Memberikan FP rangkap ke-1 yang telah diotorisasi kepada Bagian Keuangan
Komputer Bag. Keuangan Komputer Bag. Keuangan Pelanggan Bagian Keuangan Menagih piutang
59. Memberikan tanda ketika sudah mendekati jatuh tempo
60. Mengecek FP yang hampir jatuh tempo pada Tr_FP 61. Menampilkan FP yang hampir jatuh tempo melalui
tanda warna
62. Menagih piutang sesuai dengan FP 63. Melakukan pembayaran
64. Menukar FP rangkap ke-1 dan rangkap ke-2 dengan pelanggan Bag.Keuangan Komputer Bag. Keuangan Komputer Bag. Keuangan Bagian Akuntansi Bag. Keuangan Menerima pembayaran
65. Menerima pembayaran piutang sesuai dengan FP yang diterima
66. Menerima pembayaran dari pelanggan 67. Menginput penerimaan kas pada Tr_BPK 68. Menyimpan data penerimaan kas pada Tr_BPK 69. Memilih tombol cetak pada Tr_BPK
70. Mencetak BPK 2 rangkap pada Tr_BPK
71. Menyerahkan BPK rangkap ke-1 kepada Bagian Akuntansi
72. Menerima BPK rangkap ke-1 dari Bag. Keuangan 73. Mengarsipkan BPK rangkap ke-1
Bag.Akuntansi Komputer Bag.Akuntansi Komputer Bagian Akuntansi Membuat laporan
75. Membuka menu laporan
76. Memilih periode waktu yang ditentukan
77. Memilih tombol cetak Laporan Penjualan, Laporan Penerimaan Kas, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan, Laporan Piutang yang akan jatuh tempo, Laporan Piutang jatuh tempo dan Laporan Piutang yang sudah melewati jatuh tempo
78. Mencetak Laporan Penjualan, Laporan Penerimaan Kas, Laporan Pelanggan yang paling banyak memesan, Laporan Piutang yang akan jatuh tempo, Laporan Piutang jatuh tempo dan Laporan Piutang yang sudah melewati jatuh tempo
79. Membuka menu jurnal
80. Memilih periode yang ditentukan 81. Memilih tombol cetak Jurnal
82. Mencetak Jurnal berdasarkan Tr_BPK
83. Menyerahkan Laporan-laporan dan Jurnal kepada Direktur