i. Form Pendanaan Indikatif pada Renstra
PENUNJANG URUSAN
2.720.318.084
2.723.038.402
2.725.761.441
X XX 01 1.01 01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah 300.300.000
59 300.600.300
59 300.900.900
59 301.201.801 300.300.000
1 300.600.300
1 300.900.900
1 301.201.801
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR dokumen RKA Perubahan
dok um en
1 1 300.000.000 1 300.300.000
1 300.600.300
1 300.900.900
1 301.201.801 dokumen DPA
dok um en
1 1 300.000.000 1 300.300.000
1 300.600.300
1 300.900.900
1 301.201.801 dokumen DPA Perubahan
dok um en
1 1 300.000.000 1 300.300.000
1 300.600.300
1 300.900.900
1 301.201.801
X XX 01 1.01 06 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen capaian kinerja
dok um en
10 10 697.295.046 10 697.992.341
10 698.690.333
10 699.389.024
10 700.088.413
X XX 01 1.01 07 Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi kinerja
dok um en
18 18 517.590.552 18 518.108.143
18 518.626.251
18 519.144.877
18 519.664.022
X XX 01 1.02 Pengelolaan
Administrasi Keuangan
Jumlah laporan pertanggungja
4.026.393.436.979
17
4.030.419.830.416
17,00 4.034.450.250.247
X XX 01 1.02 01 Penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN
jumlah laporan pembayaran
4.016.724.868.609
17
4.020.741.593.478
17 4.024.762.335.072
jumlah laporan Administrasi 6.574.938.370
1 6.581.513.308
1 6.588.094.822
1,00 6.594.682.917
Jumlah PTT
yang menerima honor si Keuangan SKPD
Jumlah laporan verifikasi 1.813.812.000
1 1.815.625.812
1 1.817.441.438
1 1.819.258.879
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR Akuntansi SKPD
Jumlah Laporan akutansi 407.407.000
1 407.814.407
1 408.222.221
1 408.630.444
X XX 01 1.02 05 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah dokumen keuangan SKPD
dok um en
2 2 260.000.000 2 260.260.000
2 260.520.260
2 260.780.780
2 261.041.561
X XX 01 1.02 07 Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD
Jumlah laporan keuangan
dok um en
1 1 383.890.200 1 384.274.090
1 384.658.364
1 385.043.023
1 385.428.066
X XX 01 1.02 08 Penyusunan
Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan prognosis
dok um en
1 1 218.000.000 1 218.218.000
1 218.436.218
1 218.654.654
1 218.873.309
X XX 01 1.03 Administrasi
Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Jumlah 364.956.592
6 365.321.549
6 365.686.870
6 366.052.557
X XX 01 1.03 05 Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah laporan Barang Milik Daerah SKPD
dok um en
4 4 364.592.000 364.956.592
365.321.549
365.686.870
366.052.557
X XX 01 1.05 Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah 2.489.346.860
2.491.836.207
2.494.328.043
2.496.822.371
X XX 01 1.05 02 Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
jumlah pengadaaan pakaian dinas
pak et
180 180 510.140.000 180 510.650.140
180 511.160.790
180 511.671.951
180 512.183.623
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah laporan data pegawai
Lap ora n
12 12 118.000.000 12 118.118.000
12 118.236.118
12 118.354.354
12 118.472.708
X XX 01 1.05 05 Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah laporan SKP Jumlah laporan monev 1.642.360.720
5 1
1.644.003.081
5 2
1.645.647.084
5
Jumlah laporan Bimbingan 218.218.000
1 218.436.218
1 218.654.654
1 218.873.309
X XX 01 1.06 Administrasi
Umum Perangkat Daerah 8.130.923.202
8.139.054.126
8.147.193.180
8.155.340.373
X XX 01 1.06 03 Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
jumlah paket pengadaan barang rumah tangga pakai habis
Pak et
3 3 184.500.000 3 184.684.500
3 184.869.185
3 185.054.054
3 185.239.108
X XX 01 1.06 04 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
jumlah paket pengadaan Persediaan Alat Tulis Kantor
Pak et
5 5 829.700.000 5 830.529.700
5 831.360.230
5 832.191.590
5 833.023.782
X XX 01 1.06 05 Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah paket pengadaan 1.012.364.353
5 1.013.376.717
5 1.014.390.094
5 1.015.404.484
X XX 01 1.06 06 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Paket Pengadaan Surat Kabar atau Majalah
Pak et
12 12 105.930.000 2 106.035.930
2 106.141.966
2 106.248.108
2 106.354.356
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR
Bahan/Material Jumlah paket pengadaan
Kunjungan Tamu Jumlah paket pengadaan
Pak et
8 8 1.236.600.000 8 1.237.836.600
8 1.239.074.437
8 1.240.313.511
8 1.241.553.825
X XX 01 1.06 09 Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Dewan Pendidikan Kab / Kota
Lap ora n
5 5 4.707.467.402 38 4.712.174.869
38 4.716.887.044
38 4.721.603.931
38 4.726.325.535 penerima hibah reses Koordinasi PTP dengan
Jumlah Laporan lapo penerima kejar paket
Jumlah Laporan lapo
Arsip Dinamis pada SKPD
Jumlah daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 1.286.285.000
1.287.571.285
1.288.858.856
1.290.147.715
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR
Daerah kepegawaian
X XX 01 1.07 06 Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan mesin lainnya
Pak et
3 3 1.285.000.000 3 1.286.285.000
3 1.287.571.285
3 1.288.858.856
3 1.290.147.715
X XX 01 1.08 Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan
11.735.186.263
11.746.921.449
11.758.668.371
11.770.427.039
X XX 01 1.08 01 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Jumlah Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jasa 12 12 3.332.300.000 4 3.335.632.300
4 3.338.967.932
4 3.342.306.900
4 3.345.649.207
X XX 01 1.08 04 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Jasa
Jasa 14 14 8.349.162.800 14 8.357.511.963
14 8.365.869.475
14 8.374.235.344
14 8.382.609.580
X XX 01 1.09 Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 3.541.838.300
3.545.380.138
3.548.925.518
3.552.474.444 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Jasa
Jasa 4 4 800.000.000 4 800.800.000
4 801.600.800
4 802.402.401
4 803.204.803
X XX 06 1.09 06 Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan mesin lainnya
Jasa 5 5 1.200.300.000 5 1.201.500.300
5 1.202.701.800
5 1.203.904.502
5 1.205.108.407
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR
yang dipelihara
X XX 09 1.09 09 Pemeliharaan/Reh
abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung yang dipelihara/dire hab
Jasa 3 3 1.538.000.000 3 1.539.538.000
3 1.541.077.538
3 1.542.618.616
3 1.544.161.234 Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Termasuk Dalam Penduduk Disabilitas yang Berpartisipasi
8.444.357.626.165
36,76
8.452.801.983.791
33,76 8.461.254.785.775 lembaga PK PLK yang mendapat bantuan sarana prasarana
lem
4.211.896.398.184
477
4.216.108.294.582
477 4.220.324.402.876
kurikulum jumlah Satuan
Pendidikan yang bermutu berdasarkan
peserta didik
Jumlah lembaga penyelenggara pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR Khusus (Seksi sarpras)
Jumlah lembaga PK PLK yang mendapat bantuan sarana prasarana
lem bag a
360 360 20.523.761.750 395 20.544.285.512
410 20.564.829.797
420 20.585.394.627
956 20.605.980.022
1 01 02 1.03 02 Penambahan
Ruang Kelas Sekolah
Jumlah lembaga PK-PLK yang mendapat bantuan penambahan Ruang Kelas Sekolah
Lem bag a
242 242 986.900.000 253 987.886.900
266 988.874.787
279 989.863.662
279 990.853.525
1 01 02 1.03 20 Rehabilitasi Ruang
Unit Kesehatan Sekolah
Jumlah lembaga PK-PLK yang mendapat bantuan Rehab Ruang UKS
lem bag a
1 1 154.520.000 5 154.674.520
10 154.829.195
15 154.984.024
20 155.139.008 lembaga PK-PLK yang mendapat bantuan Rehab Perpustakaan Sekolah
rua ng
2 2 398.750.000 8 399.148.750
16 399.547.899
28 399.947.447
32 400.347.394
1 01 02 1.03 24 Rehabilitasi
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah lembaga PK-PLK yang mendapat bantuan Rehab Sarana Prasarana Utilitas Sekolah
lem bag a
32 32 5.064.686.750 38 5.069.751.437
40 5.074.821.188
42 5.079.896.009
45 5.084.975.905 lembaga PK-PLK yang mendapat bantuan Rehab Ruang Orientasi Mobilitas
lem bag a
1 1 160.880.000 2 161.040.880
4 161.201.921
6 161.363.123
8 161.524.486
1 01 02 1.03 31 Rehabilitasi Ruang
Bina Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Tunarungu (B)
Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama Untuk Tunarungu (B) yang direhab
rua ng
1 1 331.950.000 2 332.281.950
4 332.614.232
6 332.946.846
8 333.279.793
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR
Bina Diri untuk Tunagrahita (C)
Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita © yang direhab
rua ng
2 2 322.570.000 4 322.892.570
8 323.215.463
10 323.538.678
12 323.862.217
1 01 02 1.03 34 Rehabilitasi Ruang
Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tunalaras (E)
Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial Untuk Tunalaras € yang direhab
rua ng
1 1 155.180.000 1 155.335.180
1 155.490.515
1 155.646.006
1 155.801.652
1 01 02 1.03 35 Pengadaan Mebel
Sekolah
Jumlah lembaga yang mendapatkan 767.767.000
77 768.534.767
84 769.303.302
93 770.072.605
1 01 02 1.03 39 Pengadaan Sarana
Mobilitas Sekolah
jumlah lembaga yang 1.601.600.000
11 1.603.201.600
15 1.604.804.802
17 1.606.409.606
1 01 02 1.03 40 Pengadaaan Alat
Praktik dan Peraga peserta didik
Jumlah lembaga PK-PLK yang mendapat bantuan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
lem bag a
49 49 2.039.925.000 65 2.041.964.925
70 2.044.006.890
75 2.046.050.897
80 2.048.096.948
jumlah Satuan Pendidikan yang bermutu berdasarkan 1.172.676.505
418 1.173.849.182
420 1.175.023.031
420 1.176.198.054
1 01 02 1.03 46 Penyelengaraan
Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Jumlah dokumen kisi-kisi dan soal Ujian Sekolah PK PLK
dok um en
166 166 1.171.505.000 166 1.172.676.505
166 1.173.849.182
166 1.175.023.031
166 1.176.198.054
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR (Kelembagaan dan peserta didik)
Jumlah lembaga PK PLK yang sesuai dengan persyaratan pengelolaan pendidikan
420 420 12.476.280.250 420 12.488.756.530
420 12.501.245.287
420 12.513.746.532
420 12.526.260.279
1 01 02 1.03 48 Pembinaan Minat,
Bakat dan Kreativitas Siswa
Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengembangka n bakat minat di bidang ketrampilan, seni, olahraga, literasi
lem bag a
10 10 3.649.062.000 15 3.652.711.062
20 3.656.363.773
25 3.660.020.137
25 3.663.680.157
org 512 512 760 1102 1482 1482
1 01 02 1.03 51 Pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
Jumlah lembaga yang mendapat 8.836.045.468
412 8.844.881.514
420 8.853.726.395
199 8.862.580.122
1 01 02 1.03 50 Pengembangan
Karir Pendidik dan Tenaga
Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan PK-PLK yang mengikuti pelatihan
ora ng
228 228 315.732.000 400 316.047.732
500 316.363.780
316.680.144
316.996.824
1 01 02 1.03 52 Pengelolaan Dana
BOS Sekolah Pendidikan Khusus
Jumlah siswa SLB yang
4.163.665.015.670
3674
4.167.828.680.686
3674 4.171.996.509.367
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR PROGRAM/KEG
IATAN/SUB KEGIATAN
SAT UA
N
DATA CAPAIA N AWAL
2021 2022 2023 2024 Kondisi Akhir
Target Rp Targe
t Rp Targe
t Rp Targe
t Rp Targe
t Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BIDANG SMA
1 01 02 PROGRAM
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Prosentase jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMA
% 32,62 34,25 35,97 37,77 37,77
1 01 02 1.01 Pengelolaan
Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana
lem bag a
1,901 2.340.861.100.500 1996 #DIV/0! 2096 #DIV/0! 2201 #DIV/0! 2201 #DIV/0!
jumlah Satuan
Pendidikan yang bermutu berdasarkan Assesment Nasional
lem bag a
1332 1399 1469 1542 1542
jumlah siswa
smanor berprestasi yang menerima penghargaan di tingkat Nasional dan Internasional
sisw a
220 231 243 255 255
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR
Asrama Sekolah
Jumlah Asrama sekolah yang dibangun 1.800.000.000
6
1.800.000.000
6
1.800.000.000
22
29.501.093.000
1 01 02 1.01 14 Pembangunan
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Lem
279.914.164.530
635
280.194.078.695
640
280.474.272.773
645
1.120.217.045.998
1 01 02 1.01 02 Penambahan
Ruang Kelas Baru
Jumlah Sekolah yang mendapatkan Pembangunan Ruang Kelas Baru 3.500.000.000
10
3.500.000.000
10
3.500.000.000
30
11.493.676.000
1 01 02 1.01 30 Rehabilitasi
Asrama Sekolah
Jumlah Asrama Sekolah direhab
lem 600.000.000
2
600.000.000
4
1.200.000.000
8
4.981.244.000
1 01 02 1.01 31 Rehabilitasi
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, prasarana, dan utilitas Sekolah direhab 1.394.590.092
2
1.394.590.092
4
2.789.180.184
Ruang Kelas Sekolah
Jumlah Ruang Kelas yang mendapatkan 575.100.613
30
862.650.920
40
1.150.201.227
90
5.303.196.760
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR
Jumlah Sekolah yang mendapatkan pengadaan Alat Pendukung
4.254.726.402.212
28
6.618.463.292.329
56
13.237.426.584.659
1 01 02 1.01 47 Penyelengaraan
Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 4.042.769.231
956
4.046.812.000
1.000
4.050.858.812
Kreativitas Siswa
Jumlah siswa yang mengikuti lomba/festival/
olimpiade tingkat Provinsi
Sisw 572.211.640
1.710
572.783.852
1.711
573.356.635
5.131
2.289.992.127
Jumlah siswa yang memiliki bakat istimewa dalam bidang olahraga 10.010.000.000
243
10.020.010.000
255
10.030.030.010
255
40.060.040.010
1 01 02 1.01 52 Pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
jumlah lembaga yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga lintas sektoral, dan DUDI
Didik yang mendapatkan Pelatihan Keterampilan yang diakui DUDI (SMA Double Track)
sisw a
14000 14.000.000.000 1450 0
14.500.000.000
1500 0
15.000.000.000
1550 0
15.500.000.000
1550 0
59.000.000.000
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR
BOS Sekolah Menengah Atas
Jumlah siswa SMA yang 985.650.666.000
632.3 33,00
986.636.316.666
663.9 50,00
987.622.952.983
jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang bersekolah di jenjang SMK
% 74,26 79,26 84,26 89,26 89,26
1.508.079.961.999
2202
1.509.588.041.961
2202 6.029.169.852.720
Jumlah satuan
pendidikan yang bermutu berdasarkan
lembaga yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana
lem
USB (Unit Sekolah Baru)
Jumlah Unit sekolah baru yang di bangun
unit 2 18.574.654.500 2 18.593.229.155
2 18.611.822.384
2 18.630.434.206
8 74.410.140.244
1 01 02 1.02 02 Penambahan
Ruang Kelas Sekolah
Jumlah Ruang Kelas sekolah yang dibangun
rua ng
10 2.379.345.500 10 2.381.724.846
10 2.384.106.570
10 2.386.490.677
40 9.531.667.593
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun
rua ng
2 1.600.000.000 2 1.601.600.000
2 1.603.201.600
2 1.604.804.802
8 6.409.606.402
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR
Ruang Praktik Siswa
Jumlah Ruang Praktik Siswa yang dibangun
rua ng
35 58.600.654.150 35 58.659.254.804
36 58.717.914.059
36 58.776.631.973
142 234.754.454.986
1 01 02 1.02 06 Pembangunan
Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun
rua ng
1 190.000.000 1 190.190.000
1 190.380.190
1 190.570.570
4 761.140.760 Sekolah yang dibangun
unit 1 190.000.000 1 190.190.000
1 190.380.190
1 190.570.570
4 761.140.760
1 01 02 1.02 10 Pembangunan
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun
pak et
12 2.432.000.000 12 2.434.432.000
12 2.436.866.432
12 2.439.303.298
48 9.742.601.730
1 01 02 1.02 15 Rehabilitasi Ruang
Kelas Sekolah
Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang direhab
rua ng
110 22.200.000.000 111 22.222.200.000
112 22.244.422.200
113 22.266.666.622
446 88.933.288.822
1 01 02 1.02 16 Rehabilitasi Ruang
Guru/Kepala Sekolah/TU
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab
rua ng
1 237.500.000 1 237.737.500
1 237.975.238
1 238.213.213
4 951.425.950
1 01 02 1.02 28 Pengadaan Mebel
Sekolah
Jumlah SMK yang mendapatkan bantuan mebel
lem bag a
672 50.000.000.000 679 50.050.000.000
686 50.100.050.000
692 50.150.150.050
692 200.300.200.050
1 01 02 1.02 33 Pengadaaan Alat
Praktik dan Peraga Peserta Didik
Jumlah SMK yang mendapatkan bantuan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Jumlah Modul Video Pembelajaran SMK sesuai dengan 2.121.194.075
100 2.123.315.269
100 2.125.438.584
400 8.489.022.928
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR
Didik yang melakukan pendampingan pelatihan terhadap Masyarakat sesuai dengan Kompetensi
Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan
Jumlah sekolah yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1
lem bag a
250 1.666.350.000 253 1.808.016.350
255 1.809.824.366
258 1.811.634.191
1.015 7.095.824.907
Jumlah sekolah yang memiliki Bursa Kerja Khusus (BKK)
lem Kreativitas Siswa
Jumlah siswa yang mengikuti lomba/festival/
olimpiade tingkat Provinsi
sisw a
3.000 4.134.496.850 3.030 4.138.631.347
3.060 4.142.769.978
3.091 4.146.912.748
12.18 1
16.562.810.923
1 01 02 1.02 45 Pembinaan
Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
jumlah lembaga yang bekerjasa sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha dan dunia industri
lem bag a
54 3.545.184.150 55 3.548.729.334
55 3.552.278.063
56 3.555.830.342
219 14.202.021.889
1 01 02 1.02 46 Pengelolaan Dana
BOS Sekolah Menengah Kejuruan
Jumlah siswa SMK yang
1.339.734.655.459 786.7
39
1.341.074.390.115 3.100
.526
5.356.264.504.774
BIDANG GTK
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Persentase Pendidik dan Tenaga 174.331.225.068
86 174.505.556.293
87
174.680.061.849
88 174.854.741.911
1 01 04 1.01 Pemindahan
Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA/SMK/PKLK yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan
ora ng
29883 29883 5.186.745.000 3301 5
5.191.931.745
3595 7
5.197.123.677
3889 9
5.202.320.800
4184 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Jumlah dokumen perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA
dok um en
2 2 547.676.000 2 548.223.676
2 548.771.900
2 549.320.672
2 549.869.992
Jumlah
dokumen perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMK
dok dan pemetaan Pendidik dan Tenaga
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR PROGRAM/KEG
IATAN/SUB KEGIATAN
SAT UA
N
DATA CAPAIA N AWAL
2021 2022 2023 2024 Kondisi Akhir
Target Rp Targe
t Rp Targe
t Rp Targe
t Rp Targe
t Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jenjang PK-PLK
1 01 04 1.01 02 Penataan
Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang SMA yang telah ditata dan didistribusikan sesuai kebutuhan
ora ng
253 253 4.639.069.000 365 4.643.708.069
477 4.648.351.777
589 4.653.000.129
701 4.657.653.129
Jumlah GTK
jenjang SMK yang telah ditata dan didistribusikan sesuai kebutuhan
ora ng
353 353 510 667 824 981
Jumlah GTK
jenjang PK-PLK yang telah ditata dan didistribusikan sesuai kebutuhan
ora ng
28 28 40 52 64 76
1 01 02 PROGRAM
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Persentase pemenuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang sesuai dengan SPM
% 54,6 54,6 168.970.323.000 55,7 169.139.293.323
56,8 169.308.432.616
57,9
169.477.741.049
60 169.647.218.790
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR Menengah Atas
jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan SMA berkualifikasi minimal S1/D4 dan mendapat tambahan kesejahteraan dan berprestasi
ora ng
75.859.435.500 1013
4
75.935.294.936
1050 9
76.011.230.230
1088 9
76.087.241.461
1126 Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
Jumlah Pendidik dan tenaga 73.861.680.893
8504 73.935.542.574
8596 74.009.478.116
8688 74.083.487.595
Jumlah
Pendidik satuan pendidikan SMA yang berkualifikasi S2 dan bersertifikasi profesi guru
Ora ng
20 20 25 25 30 30
1 01 02 1.01 51 Pengembangan
Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
Jumlah Pendidik dan Tenaga 2.073.614.043
1960 2.075.687.657
2240 2.077.763.344
2520 2.079.841.108
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR
dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan SMA yang berprestasi dan berdedikasi
Ora
jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan SMK berkualifikasi minimal S1/D4 dan mendapat tambahan kesejahteraan dan berprestasi
ora ng
12169 12169 88.559.235.500 1267 7
88.647.794.736
1330 7
88.736.442.530
1394 3
88.825.178.973
1457 Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan SMk yang 86.508.114.693
1053 6
86.594.622.808
1077 6
86.681.217.431
1101 6
86.767.898.648
Jumlah
Pendidik satuan pendidikan SMK yang berkualifikasi S2 dan bersertifikasi profesi guru
ora ng
18 18 25 25 30 30
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR
Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
Jumlah Pendidik dan Tenaga 2.139.680.043
2721 2.141.819.723
3109 2.143.961.542
3497 2.146.105.504
Jumlah
Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan SMk yang berprestasi dan berdedikasi
Ora Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan PK-PLK yang 4.556.203.652
620
4.560.759.856
657
4.565.320.616
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
Jumlah Pendidik dan tenaga 3.451.347.900
400
3.454.799.248
405
3.458.254.047
410
3.461.712.301
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR Karir Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga 1.104.855.752
213
1.105.960.608
243
1.107.066.568
243
1.108.173.635
Jumlah
Pendidik dan Tenaga Kependidikan satuan pendidikan PK-PLK yang berprestasi dan berdedikasi
Ora Perangkat Daerah
Jumlah laporan pertanggungja 1.020.222.557
jumlah laporan Administrasi 1.020.222.557
Umum Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan
Barang dan Jasa lapo
ran 1 4 287.102.000 4
287.389.102 4
287.676.491 4 287.964.168
16 1.150.131.773
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
jumlah paket
pengadaan pak
et 1 1 116.000.000 1
116.116.000 1
116.232.116 1 116.348.348
4 464.696.467
X XX 1 1.06 4 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor
jumlah paket
pengadaan pak
et 1 1 126.500.000 1
126.626.500 1
126.753.127 1 126.879.880
4 506.759.509
X XX 1 1.06 5 Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan
jumlah paket
pengadaan pak
et 1 2 44.602.000 2
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Rapat
Koordinasi lapo
ran 1 67.000.000 1
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana 160.480.480
4 640.960.643
X XX 1 1.07 6 Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan mesin lainnya
pak
et 1 1 160.000.000 1
160.160.000 1
160.320.160 1 160.480.480
4 640.960.643
X XX 1 1.08 Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 252.756.756
48 1.009.513.044
X XX 1 1.08 2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bula
n 12 12 252.000.000 12
252.252.000 12
252.504.252 12 252.756.756
12 1.009.513.044
X XX 1 1.09 Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
jumlah laporan aset tetap yang
terpelihara lapo
ran 1 3 231.500.000 3
231.731.500 3
231.963.232 3 232.195.195
12 927.389.935
TUJUAN SASARAN
PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
KODE
PROGRAM/
KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI DENGAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019)
INDIKATOR
Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
pak
et 3 3 231.500.000 3
231.731.500 3
231.963.232 3 232.195.195
sekolah yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi/sis tem dalam proses belajar mengajar
% 0 30,7 8.022.706.000 32
7.974.189.506 41
7.981.413.696 41 7.988.645.109
Menengah Atas
Jumlah peserta yang mendapatkan pembelajaran Teknologi informasi dan komunikasi 4.743.301.492
727 18.944.800.627
Jumlah produk
konten