Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014 5
BAB
II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD Rencana Kerja BKPP Kabupaten Lamandau adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BKPP tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.
Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BKPP Kabupaten Lamandau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BKPP Kabupaten Lamandau selama tahun 2012 dan perkiraan target tahun 2013. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014 6 Evaluasi Program Tahun 2012
Anggaran Tahun 2012 BKPP Kabupaten Lamandau dengan APBD (murni) sebesar Rp. 7.252.472.549,- dan APBD (perubahan) sebesar Rp. 7.552.472.549,-.
Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 6.110.208.461,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 80,90%.
Jumlah realisasi belanja daerah berdasarkan program untuk tahun 2012 setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 4.779.574.441,- dengan persentase realisasi setiap program apabila dibandingkan dengan total realisasi belanja adalah masing-masing sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran menyerap anggaran sebesar Rp. 953.423.341,- atau sebesar 89,48 % dari total Rp. 1.065.518.650,-.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 771.612.600,- atau sebesar 98,97% dari pagu anggaran sebesar Rp. 779.670.000,-.
3. Program Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dengan penyerapan anggaran terealisasi sebesar Rp. 6.355.000,- atau sebesar 63,55% dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terealisasi sebesar Rp.1.593.535.000,- atau sebesar 74,50% dari pagu anggaran sebesar Rp.2.139.113.000,-.
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur terealisasi sebesar Rp.1.454.648.500,- atau sebesar 74,30% dari pagu anggaran sebesar Rp.1.957.842.250,-
Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014
7 Tabel 2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH INDIKATOR KINERJA OUTCOME TARGET
KINERJA
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 100% 955.750.650 1.065.518.650 953.423.341 100%
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya Surat menyurat 100% 9.000.000 5.000.000 4.111.635
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Lancarnya Penggunann Telpon, SDA dan Listrik
100% 75.600.000 75.600.000 38.702.481
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya dan Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas 100% 57.880.000 57.880.000 48.002.900 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Lancarnya Pengelolaan Keuangan dan Tersedianya
Laporan Keuangan serta Laporan-laporan lainnya 100% 201.628.200 257.368.200 244.960.200 - Penyediaaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Kebersihan Kantor dan Halaman Kantor 100% 62.953.200 62.953.200 44.421.000
Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014
8
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terpeliharanya Peralatan Kantor 100% 3.000.000 3.000.000 -
- Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya Kerja Sekretariat dan Bidang dalam Tugas dan
Fungsinya 100% 85.879.250 85.879.250 83.186.125
- Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 100% 65.083.000 65.083.000 64.306.000
- Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan akan Alat / komponen LIstrik 100% 4.400.000 4.400.000 3.800.000 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan akan alat kebersihan kantor 100% 8.337.000 8.337.000 7.776.000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan Kantor 100% 18.240.000 19.140.000 18.820.000
- Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai
dan Tamu 100% 78.700.000 78.700.000 61.300.000
- Rapat-rapat Konsultasi ke Luar Daerah Lancarnya Tugas Kedinasan PNS Keluar Daerah 100% 200.000.000 257.128.000 256.228.000 - Rapat-rapat Konsultasi ke Dalam Daerah Lancarnya Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan dalam Daerah 100% 65.050.000 65.050.000 60.850.000
- Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten Terlaksananya Pembuatan Stand Pameran dan
Kelengkapan Bahan Pameran 100% 20.000.000 20.000.000 16.959.000
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 100% 779.670.000 779.670.000 771.612.600 100%
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Ruang Belajar Diklat 100% 25.000.000 25.000.000 24.000.000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 100% 15.000.000 15.000.000 14.700.000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor 100% 10.000.000 8.000.000 5.090.000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung
Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 100% 11.420.000 13.420.000 11.650.000
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terpeliharanya Mebeleur 100% 3.000.000 3.000.000 2.775.000
- Penyambungan Jaringan Listrik Kantor dan
Rumah Dinas Terpeliharanya Listrik gedung aula dan asrama diklat 100% 100.000.000 100.000.000 99.780.600
- Pembangunan Asrama Diklat Tahap II Tersedianya Gedung Asrama 100% 615.250.000 615.250.000 613.617.000
3 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Membangun Desa 100% 10.000.000 10.000.000 6.355.000 100%
- Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat 100% 10.000.000 10.000.000 6.355.000
Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014
9 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 100% 2.145.653.750 2.139.113.000 1.593.535.000 100%
- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi
Calon PNS Daerah Persentase peserta Diklat Prajabatan yang Lulus
100% 1.169.222.500 1.234.513.000 1.228.960.000 - Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
Daerah Persentase Kelulusan PNS yang mengikuti Diklat PIM 100% 453.560.000 453.560.000 353.125.000
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Persentase Jumlah Pegawai BKPP yang Lulus/Memperoleh
Sertifikat dalam mengikuti Bintek-bintek di Luar Daerah 100% 30.000.000 30.000.000 11.450.000 - Pendidikan dan Pelatihan Mentality Bagi
CPNS/PNS Daerah Persentase Kelulusan PNS/CPNS yang mengikuti Kegiatan
Mentality 100% 183.170.000 183.170.000 -
- Pendidikan Bahasa Inggris bagi CPNS/PNS
Daerah Persentase Kelulusan PNS/CPNS yang mengikuti Kegiatan
Bahasa Inggris 100% 237.870.000 237.870.000 -
- Pendidikan bagi calon PNS Daerah Kesiapan Calon PNS dalam menjalankan tugas di tempat
kerjanya masing-masing 71.831.250 - -
5 PProgram Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur 100% 1.705.469.000 1.957.842.250 1.454.648.500 100%
- Seleksi Penerimaan Calon PNS Bertambahnya Jumlah PNS Kabupaten Lamandau 100% 244.459.000 58.909.000 30.964.000 - Pembangunan / Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah Tersedianya data yang lengkap dan benar 100% 284.100.000 310.100.000 243.994.500 - Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas Lengkapnya Proses Pendidikan Pegawai yang
melaksanakan Tugas Belajar/Ijin Belajar 100% 586.000.000 749.850.000 367.800.000 - Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja
IPDN Jumlah Calon Praja IPDN Utusan Daerah Kab. Lamandau
yang Lulus tes masuk IPDN 100% 35.060.000 35.060.000 25.766.750
- Pelantikan Pejabat Struktural / Eselon Terlaksananya Pelatikan Pejabat Struktural / Eselon 100% 75.100.000 86.100.000 68.300.000 - Pengambilan Sumpah / Janji PNS Terlaksananya Pengambilan Sumpah / Janji PNS 100% 30.650.000 32.650.000 32.650.000 - Pengurusan Usul Kenaikan Pangkat Persentase Usul Kenaikan Pangkat PNS yang keluar Tepat
Waktu 100% 75.100.000 136.169.000 136.169.000
- Penyelenggaraan Tutorial Mahasiswa S-1
PGSD Lancarnya Proses Belajar PNS yang Mengikuti Program S1
PGSD 100% 150.000.000 306.400.000 306.400.000
- Penyelenggaraan Program Khusus
POLTEKES Lancarnya Proses Belajar PNS yang mengikuti Program D3
Kebidanan 100% 225.000.000 242.604.250 242.604.250
7.252.472.549
7.552.472.549 6.110.208.461
Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014 10 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2013
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2013 dengan usulan sebesar Rp. 7.473.160.250,- terurai dalam 7 program dan 40 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2012, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2013, dalam menjalankan kegiatannya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau memiliki tantangan dan komitmen untuk mewujudkan keinginan Bupati Lamandau tentang Pengelolaan Data Pegawai berbasis Teknologi Informasi / Sistem Informasi Manajemen Pegawai Daerah.
Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan BKPP melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistim pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh SKPD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
Berdasarkan Renstra BKPP Kabupaten Lamandau 2009-2014 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan maka strategi yang diterapkan adalah : “Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada tuntutan kebutuhan pengembangan berbagai bidang pembangunan daerah”. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan organisasi adalah : “Melaksanakan perencanaan yang tepat sasaran,
Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014 11
tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkeadilan”.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi BKPP Kabupaten Lamandau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :
a. Kepala Badan b. Sekretariat
1). Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program.
2). Kepala Sub Bagian Keuangan
3). Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan c. Kepala Bidang Formasi dan Mutasi
1). Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Kepangkatan 2). Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai
d. Kepala Bidang Administrasi Pembinaan dan Data Pegawai 1). Kepala Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai 2). Kepala Sub Bidang Administrasi dan Data Pegawai.
e. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
1). Kepala Sub Bidang Diklat Struktural dan Fungsional 2). Kepala Sub Bidang Pendidikan Formal
Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014 12
Untuk melaksanakan tugasnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau per Januari 2013 dibantu oleh pegawai sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, terdiri dari 30 (tiga puluh) orang PNS, 1 (satu) orang Calon PNS dan 11 (sebelas) orang Pegawai Harian Lepas. Jika dilihat dari tingkat pendidikan maka pegawai BKPP terdiri dari 13 (tiga belas) orang berpendidikan Sarjana (S1), 7 (tujuh) orang berpendidikan Diploma Tiga ( D III ), 8 (delapan) orang berpendidikan SLTA, 1 (satu) orang berpendidikan SLTP, dan 1 (satu) orang SD. Secara Jabatan Struktural / Eselon terdiri dari Eselon II/b sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III/a sebanyak 1 (satu) orang, Eselon III/b sebanyak 3 (tiga) orang dan Eselon IV/a sebanyak 7 (tujuh) orang dari 9 (sembilan) Jabatan Eselon IV/a yang tersedia.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, Tugas Pokok Badan Kepegawaian, Pendidiksn dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Lamandau adalah membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam melaksanakan tugas dibidang manajemen pegawai negeri sipil daerah, pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BKPP mempunyai Fungsi :
1. Merumuskan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Membina kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
3. Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
5. Menyiapkan pelaksanaan pembinaan disiplin dan peningkatan kesejahteraan pagawai;
6. Menyusun program peningkatan kualitas PNSD antara lain melalui pendidikan dan pelatihan;
Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014 13
7. Melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan struktural/ substantif dan teknis sektoral;
8. Melaksanakan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional;
9. Membina pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan, dan
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariat badan kepegawain pendidikan dan pelatihan.
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan, yaitu : 1. Melakukan penyusunan formasi PNSD skala Kabupaten.
2. Koordinasi usulan penetapan formasi PNSD di Kabupaten.
3. Pelaksanaan pengadaan PNSD Kabupaten dan koordinasi pelaksanaan pengadaan PNSD kabupaten.
4. Pelaksanaan pengangkatan, dan penempatan CPNS di lingkungan Kabupaten.
5. Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan.
6. Pengangkatan Calon PNS Daerah menjadi PNSD di lingkungan Kabupaten dan koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD menjadi PNSD kabupaten.
7. Penetapan kebutuhan diklat PNSD Kabupaten dan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
8. Penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten menjadi golongan/ruang I/b sampai dengan III/d dan penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten menjadi golongan/ ruang III/d.
9. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan Kabupaten.
10. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD Kabupaten/Kota menjadi golongan/ruang III/d sampai dengan IV/c dan kenaikan pangkat anumerta.
11. Usulan penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam dan dari jabatan struktural eselon II,III dan IV.
12. Usulan penetapan pengangkatan dan usulan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri SipilDaerah Kabupaten dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III dan Eselon IV.
13. Usulan Penetapan Pengangkatan dan Usulan Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten, Koordinasi Pengangkatan, Pemindahan dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Kabupaten.
Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014 14
14. Penetapan perpindahan PNSD antar Kabupaten/Kota dalan satu Provinsi, dari Kabupaten/Kota ke Provinsi atau sebaliknya serta dilingkungan Kabupaten.
15. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD Kabupaten yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II ke bawah dan Eselon III ke bawah dan Jabatan Fungsional yang setingkat.
16. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten.
17. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah.
18. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil.
19. Pemuktahiran data Pegawai Negeri Sipil, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala Kabupaten dan di lingkungan Kabupaten.
20. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten.
21. Penyusunan program pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembelajaran dan pelatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan pelatihan, dan
22. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014
15
Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014 16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Ada beberapa isu strategis berdasarkan tupoksi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau, yaitu :
1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau akan menyediakan perlengkapan untuk kamar asrama diklat dan membangun beberapa sarana diklat seperti Ruang Pantry agar kedepannya BKPP mampu melaksanakan Diklat-diklat di Kabupaten Lamandau sendiri tanpa harus ikut di Kabupaten lain maupun di Provinsi terutama diklat-diklat yang menurut ketentuannya bisa dilaksanakan di daerah.
2. Guna meningkatkan kualitas sumber daya aparatur daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau menganggarkan Bantuan Belajar untuk PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik Diploma III, Strata 1 (S1), maupun Pasca Sarjana (S2) dengan mengacu kepada Peraturan Kepegawaian serta kemampuan keuangan daerah khususnya yang telah dianggarkan di BKPP.
3. Kebijakan Pemerintah tentang moratorium (penundaan sementara) CPNS telah usai pada 31 Desember 2012. Oleh karenanya BKPP memiliki tugas besar dalam menyusun formasi untuk tahun 2013 ini dan juga 2014.
Dimana perekrutan harus terlebih dahulu memiliki peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun ke depan yang didukung oleh analisis jabatan dan analisis beban kerja, memiliki rencana dan melaksanakan redistribusi pegawai serta memiliki pola rekrutmen CPNS yang terbuka, fair, bersih, efisien, dan akuntabel. Tujuan penyusunan itu agar formasi yang diajukan itu jelas untuk jabatan apa, tingkatnya apa, dan mau diletakan dimana. Dengan begitu, rekrutmen PNS yang dilakukan sesuai dengan peruntukkannya, sehingga tidak ada yang membengkak dan overlapping pekerjaan.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2014 terhadap hasil analisis kebutuhan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dapat dilihat pada table berikut ini :
Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014
17 Tabel 2.2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Kabupaten Lamandau
Nama SKPD : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
No Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian
Pagu indikatif
(Rp)
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target
capaian Kebutuhan Dana (Rp)
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Kelancaran administrasi 100% 1.199.089.100 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kelancaran administrasi 100% 1.199.089.100
Penyediaan jasa surat
menyurat N.Bulik Lancarnya surat menyurat 1 Tahun 9.390.000 Penyediaan jasa surat
menyurat N.Bulik Lancarnya surat menyurat 1 Tahun 9.390.000
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik N.Bulik Lancarnya Penggunaan Telpon/Internet, SDA dan
Listrik 1 Tahun 242.400.000 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik N.Bulik Lancarnya Penggunaan Telpon/Internet, SDA dan
Listrik 1 Tahun 242.400.000
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
N.Bulik Tersedianya dana untuk pemeliharaan dan pembayaran
Pajak Kendaraan 5 Unit 3.400.000 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional N.Bulik Tersedianya dana untuk pemeliharaan dan pembayaran
Pajak Kendaraan 5 Unit 3.400.000
Penyediaan jasa administrasi
keuangan N.Bulik
Terbayarnya honorarium untuk Pengelolaan Administrasi Keuangan, Pengelola Barang, Pejabat Pengadaan, PPTK serta Pegawai
1 Tahun 273.507.300 Penyediaan jasa administrasi
keuangan N.Bulik
Terbayarnya honorarium untuk Pengelolaan Administrasi Keuangan, Pengelola Barang, Pejabat Pengadaan, PPTK serta Pegawai
1 Tahun 273.507.300
Penyediaan jasa kebersihan
kantor N.Bulik Tersedianya Dana untuk
honorarium Tukang Kebun dan
Cleaning Service 1 Tahun 70.939.800 Penyediaan jasa kebersihan
kantor N.Bulik Tersedianya Dana untuk
honorarium Tukang Kebun dan
Cleaning Service 1 Tahun 70.939.800
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja N.Bulik Tersedianya Jasa Perbaikan
Peralatan Kantor 1 Tahun 3.000.000 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja N.Bulik Tersedianya Jasa Perbaikan
Peralatan Kantor 1 Tahun 3.000.000
Penyediaan alat tulis kantor N.Bulik Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 83.543.000 Penyediaan alat tulis kantor N.Bulik Tersedianya alat tulis kantor 1 Tahun 83.543.000
Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014
18
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan N.Bulik Terpenuhinya Kebutuhan untuk Penggandaan, Penjilidan dan
Percetakan 1 Tahun 68.783.000 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan N.Bulik Terpenuhinya Kebutuhan untuk Penggandaan, Penjilidan dan
Percetakan 1 Tahun 68.783.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor N.Bulik Tersedianya Alat
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor 1 Tahun 4.970.000 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor N.Bulik Tersedianya Alat
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor 1 Tahun 4.970.000
Penyediaan peralatan rumah
tangga N.Bulik Tersedianya Peralatan
Kebersihan Kantor 1 Tahun 11.371.000 Penyediaan peralatan rumah
tangga N.Bulik Tersedianya Peralatan
Kebersihan Kantor 1 Tahun 11.371.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan N.Bulik Jumlah Koran yang
berlangganan selama setahun 1 Tahun 20.940.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan N.Bulik Jumlah Koran yang
berlangganan selama setahun 1 Tahun 20.940.000 Penyediaan makanan dan
minuman N.Bulik Tersedianya Makanan dan
Minuman Pegawai dan Tamu 1 Tahun 16.620.000 Penyediaan makanan dan
minuman N.Bulik Tersedianya Makanan dan
Minuman Pegawai dan Tamu 1 Tahun 16.620.000 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah N.Bulik Terlaksananya Tugas Kedinasan
Keluar Daerah 1 Tahun 325.175.000 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Luar
Daerah Terlaksananya Tugas Kedinasan
Keluar Daerah 1 Tahun 325.175.000
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah N.Bulik Terlaksananya Tugas Kedinasan
Kedalam Daerah 1 Tahun 65.050.000 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah Dalam
Daerah Terlaksananya Tugas Kedinasan
Kedalam Daerah 1 Tahun 65.050.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja
100% 862.245.000 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Meningkatnya dukungan keberadaan sarana dan prasarana kerja
100% 862.245.000
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor N.Bulik
Terlaksananya pengadaan almari pakaian untuk Asrama diklat dan filling cabinet untuk Kantor BKPP
20 Unit 77.500.000 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor N.Bulik
Terlaksananya pengadaan almari pakaian untuk Asrama diklat dan filling cabinet untuk Kantor BKPP
20 Unit 77.500.000
Pengadaan peralatan gedung
kantor N.Bulik
Tersedianya pengadaan peralatan kantor berupa printer untuk kelancaran kerja pada Kantor BKPP
5 Buah 120.000.000 Pengadaan peralatan gedung
kantor N.Bulik
Tersedianya pengadaan peralatan kantor berupa printer untuk kelancaran kerja pada Kantor BKPP
5 Buah 120.000.000
Pengadaan Meubelair N.Bulik
Tersedianya pengadaan mebeleur kantor berupa meja dan kursi untuk kenyamanan kerja pada Kantor BKPP
5 Buah 49.700.000 Pengadaan peralatan gedung
kantor N.Bulik
Tersedianya pengadaan mebeleur kantor berupa meja dan kursi untuk kenyamanan kerja pada Kantor BKPP
5 Buah 49.700.000
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor 5 Buah 15.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor 5 Buah 15.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional N.Bulik Tersedianya dana untuk
pemeliharaan kendaraan dinas 2 Unit 45.860.000 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional N.Bulik Tersedianya dana untuk
pemeliharaan kendaraan dinas 2 Unit 45.860.000
Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014
19
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan
Perlengkapan Gedung Kantor 1 Tahun 13.200.000 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan
Perlengkapan Gedung Kantor 1 Tahun 13.200.000 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan
Peralatan Gedung Kantor 1 Tahun 17.650.000 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor N.Bulik Terlaksananya pemeliharaan
Peralatan Gedung Kantor 1 Tahun 17.650.000 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur N.Bulik Tersedianya anggaran untuk
Mebeleur 1 Paket 3.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur N.Bulik Tersedianya anggaran untuk
Mebeleur 1 Paket 3.000.000
Pembangunan Pagar Kantor N.Bulik Terlaksananya pembangunan
pagar kantor 1 Tahun 349.890.000 Penataan Halaman Kantor N.Bulik Terlaksananya pembangunan
pagar kantor 1 Tahun 349.890.000
Pembangunan Asrama Diklat N.Bulik Terlaksananya pembangunan pantry dilokasi gedung dan
asrama diklat 1 Buah 170.625.000 Pembangunan Asrama Diklat N. Bulik Terlaksananya pembangunan pantry dilokasi gedung dan
asrama diklat 1 Buah 170.625.000
3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin dan
kinerja 100% 158.720.000 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin dan
kinerja 100% 158.720.000
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapnnya N.Bulik Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PNS beserta
kelengkapannya 29 stel 19.250.000 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapnnya N.Bulik Terlaksananya pengadaan pakaian dinas PNS beserta
kelengkapannya 29 stel 19.250.000
Sosialisasi Tentang
Kepegawaian N.Bulik Terlaksananya sosialisasi
tentang kepegawaian di
Kabupaten Lamandau 1 Kali 139.470.000 Sosialisasi Tentang
Kepegawaian N.Bulik Terlaksananya sosialisasi
tentang kepegawaian di
Kabupaten Lamandau 1 Kali 139.470.000
4
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi Meningkatkan pengenalan
akan potensi daerah 100% 20.000.000
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi Meningkatkan pengenalan
akan potensi daerah 100% 20.000.000
Penyelenggaraan Pameran
Tingkat Kabupaten N.Bulik Terlaksananya Pembuatan Stand Pameran dan kelengkapan
Bahan Pameran 1 Paket 20.000.000 Penyelenggaraan Pameran
Tingkat Kabupaten N.Bulik Terlaksananya Pembuatan Stand Pameran dan
kelengkapan Bahan Pameran 1 Paket 20.000.000
Membangun Desa 100% 14.700.000
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat N.Bulik Terlaksananya Kegiatan BBGRM 3 Desa 14.700.000 Penyelenggaraan Kegiatan
Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat N.Bulik Terlaksananya Kegiatan
BBGRM 3 Desa 14.700.000
Rencana Kerja --- BKPP Kabupaten Lamandau 2014
Terwujudnya Pegawai yang
Terwujudnya Pegawai yang