Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Mataram Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2011-2015
Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 9.341.466.267,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 9.205.883.625,00 atau 98,55% dan realisasi fisik mencapai 100%.
Program dan Kegiatan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2014 Bappeda Kota Mataram melaksanakan enam program pokok, terdiri dari :
1. Program pengembangan data/informasi, bertujuan menyediakan data dan informasi sebagai bahan acuan perencanaan dengan mengacu pada tiga bidang sebagai bahan evaluasi pemberdayaan pemerintahan, wilayah dan masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Buku Profile Daerah Kota Mataram.
b. Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka.
c. Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka.
d. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat.
e. Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik.
f. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.
2. Program Kerjasama Pembangunan, bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan profesionalisme aparatur.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA TAHUN LALU
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 9 Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pengembangan Kemitraan.
b. Fasilitasi Pembangunan/Renovasi Stadion Olahraga.
3. Program perencanaan pembangunan daerah, bertujuan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Rancangan RKPD.
b. Penyusunan KUA.
c. Penyusunan PPAS dan PPA.
d. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM).
e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda.
f. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Program perencanaan pembangunan ekonomi, bertujuan mewujudkan Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah.
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.
c. Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL).
d. Penelitian Bidang Ekonomi.
e. Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram.
5. Program perencanaan sosial dan budaya, bertujuan mewujudkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.
b. Penelitian Bidang Sosbud.
c. Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia.
d. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
e. Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP).
6. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, bertujuan mewujudkan Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 10 Kegiatan yang dilaksanakan :
a. Pemantapan Koordinasi Perencanaan dan Penataan Ruang.
b. Koordinasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Dan Permukiman (P2KLP/NUSSP).
c. Penelitian Bidang Fispra.
d. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan.
e. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam.
Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian tujuan yang tertuang dalam Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila diukur dengan menggunakan pembanding antara target dan realisasi. Berdasarkan analisis pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung dapat disampaikan capaian kinerja untuk kegiatan pokok- kegiatan pokok sebagai berikut:
Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan misi Bappeda Kota Mataram adalah:
1. Mewujudkan kemitraan pembangunan dengan berbagai pemangku kepentingan.
2. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pembangunan.
3. Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
Dalam mendukung pencapaian Misi keempat RPJMD Kota Mataram 2011-2015 yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahah yang baik (Good Governance)”, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :
1. Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan daerah.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 11 3. Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses.
4. Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah.
Keempat sasaran diatas dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%. Sementara itu, realisasi anggaran tahun 2014 mencapai Rp.
9.205.883.625,- atau 98,55% dari total anggaran sebesar Rp. 9.341.466.267,-.
Anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.525.470.792,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.482.459.081,- atau 98,30% dari target. Belanja Langsung dengan target sebesar Rp. 6.815.995.475,- dan realisasi sebesar Rp.
6.723.424.544,- atau 98,64%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Hal-hal yang menyebabkan realisasi anggaran dibawah 100% disebabkan oleh:
1. Efisiensi dalam penggunaan anggaran.
2. Waktu pelaksanaan yang relatif pendek mengingat anggaran definitif dilaksanakan pada triwulan ke II, dan perubahan APBD yang terjadi pada akhir tahun anggaran.
Target dan realisasi anggaran program diuraikan sebagai berikut:
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sasaran : Terselenggara dan Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Dana : Rp. 1.322.018.975,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 1.301.368.944,- (98,44%)
Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Sasaran : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur
Jumlah Dana : Rp. 317.629.000,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 316.078.000,- (99,51%) Program : Peningkatan Disiplin Aparatur
Sasaran : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Jumlah Dana : Rp. 19.500.000,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 15.860.000,- (84,33%)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 12 Program : Pengembangan Data/Informasi
Sasaran : Tersedianya Data/Informasi pembangunan daerah Jumlah Dana : Rp. 311.955.000,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 308.510.000,- (98,89%) Program : Kerjasama Pembangunan
Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat (stakeholder) dalam proses pembangunan
Jumlah Dana : Rp. 716.000.000,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 712.967.000,- (99,58%)
Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
Sasaran : Program kegiatan pembangunan Kota Mataram lebih terarah dan terpadu
Jumlah Dana : Rp. 917.315.000,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 915.230.000,- (99,77%)
Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Sasaran : Perencanaan pembangunan bidang ekonomi lebih terarah, koordinatif, dan terpadu.
Jumlah Dana : Rp. 1.485.040.000,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 1.456.412.000- (98,07%) Program : Perencanaan Sosial dan Budaya
Sasaran : Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya lebih terarah, koordinatif, dan terpadu
Jumlah Dana : Rp. 856.705.000,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 851.250.000,- (99,36%)
Program : Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Sasaran : Perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA lebih terarah, koordinatif, dan terpadu.
Jumlah Dana : Rp. 869.832.500,-
Realisasi Keuangan (%) : Rp. 845.748.600,- (97,23%)
Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2014 tertera dalam tabel berikut :
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 13 Tabel 2.1.
Pencapaian Indikator Program Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014
NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kebijakan-kebijakan yang diambil tepat sasaran dalam rangka Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunank
Penyusunan Profile Daerah
Profile Daerah Kota Mataram Tahun 2013 yang disusun
1 Dokumen 1 Dokumen
Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka
Data dan Informasi Pemerintah Kota Mataram yang Akurat dan Valid yang disusun
70 Buku 70 Buku
Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka
Data dan Informasi Kecamatan di Kota Mataram yang Akurat dan Valid yang disusun Rakyat di Kota Mataram yang disusun
1 Dokumen 1 Dokumen
Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik
Data dan Informasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik yang valid, akurat dan akuntabel yang disusun
1 Dokumen 1 Dokumen
Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja
Data dan Informasi Capaian Kinerja
2 Dokumen 2 Dokumen
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 14 NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah yang disusun masyarakat dan profesionalisme aparatur yang dilaksanakan
2 kegiatan, 12 kali
2 kegiatan, 12 kali
Fasilitasi
Pembangunan / Renovasi Stadion Olahraga
Stadion Olahraga yang di pelihara
1 kegiatan 1 kegiatan
3. Program Daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran Terlaksananya Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2013
Terlaksananya Penyusunan KUA Perubahan Kota Mataram Tahun 2013 dan KUA Kota Mataram Tahun 20
Dokumen RKPD Perubahan Kota Mataram Tahun 2014 dan RKPD Kota Mataram Tahun 2015 yang disusun
2 jenis dokumen,
200 eksemplar,
1 aplikasi RKPD
2 jenis dokumen,
200 eksemplar,
1 aplikasi RKPD
Penyusunan KUA
Dokumen KUA Perubahan Kota Mataram Tahun 2014 dan KUA Kota Mataram Tahun 2015 yang disusun
Dokumen PPAS Perubahan Kota Mataram Tahun 2014 dan PPAS Kota Mataram Tahun 2015 yang disusun
Usulan Program dan Kegiatan
1 kegiatan 1 kegiatan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 15 NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Perubahan Kota Mataram Tahun 20
Terlaksananya kegiatan Forum SKPD Kota Mataram dan kegiatan MPBM Kota
MataramKPD
Bermitra Masyarakat
Pembangunan Kota Mataram Tahun 2015 yang disusun Kota Mataram Tahun 2014 dan 2015 yang Daerah Kota Mataram yang terkoordinasi Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Buku PDRB sektoral, PDRB kecamatan, PDRB penggunaan tahun 2013 dan Informasi Statistik Bulanan Tahun 2014 serta Kajian Makro Ekonomi Kota Mataram yang disusun
Data Makro sebagai dasar Penyusunan Rencan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi yang terkoordinasi;
Kajian bidang Kepariwisataan dan Pertanian yang disusun
13 SKPD,20 eksemplar
13 SKPD, 20 eksemplar
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 16 NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ekonomi Lokal (KPEL)
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Klaster unggulan Kota Mataram, Dokumen Pendukung PEL Kota Mataram yang disusun
1 kegiatan, 20 eksemplar
1 kegiatan, 20 eksemplar
Penelitian Bidang Ekonomi
Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiata n yang
bersumber dari DBHCHT yang terkoordinasi
2 jenis Sosial dan Budaya Bidang Sosial Budaya yang lebih terarah dan tepat sasaran Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang sosial dan bu Terlaksananya penelitian bidang sosial
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang dilaksanakan
1 kegiatan 1 kegiatan
Penelitian Bidang Sosial dan Budaya
Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia
Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 17 NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
susunnya Profil
Koordinasi Penanggula ngan Kemiskinan
Penanggulangan Kemiskinan di Kota Mataram yang
1 kegiatan 1 kegiatan
6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Terwujudnya Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang lebih terarah dan tepat sasaran Tersusunnya Penelitian Bidang Fispra Terlaksananya Pemantapan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Penelitian Bidang Fispra
Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana yang disusun
1 dokumen 1 dokumen
Pemantapan Koordinasi Perencanaan dan Penataan Ruang
Dokumen Rencana dan Peta untuk Pemenuhan SPM Penataan Ruang yang tersedia dan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang terkoordinasi. Perumahan Dan Permukiman (P2KLP/NUSSP)
Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sarana dan
9 SKPD, 12 kali
9 SKPD, 12 kali
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 18 NO PROGRAM SASARAN
PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan
Prasarana Perkotaan yang terkoordinasi.
Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam
Dokumen Rencana SDA &
LH yang disusun.
9 SKPD, 12 kali
9 SKPD, 12 kali
Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan (tahun 2015), Bappeda Kota Mataram melaksanakan program dan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.
9.794.203.308,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 2.656.357.558,- dan belanjan langsung Rp.7.137.845.750,- yang ditargetkan pada akhir tahun ini mencapai realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan minimal 95%.
Untuk mencapai realisasi diatas, Bappeda Kota Mataram telah menyusun tahapan pencairan anggaran yang sejalan dengan kegiatan fisiknya, sehingga realiasasi fisik dan anggaran yang diharapkan dapat tercapai.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Bappeda adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
Didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 disebutkan bahwa struktur organisasi Bappeda Kota Mataram terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi serta Bidang Fisik dan Prasarana.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 19 Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok seperti di atas, maka Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugas dan fungsi masing-masing bidang Bappeda Kota Mataram telah termuat dalam Keputusan Walikota Mataram Nomor 24/PERT/2008 tanggal 8 Agustus 2008.
Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Kota Mataram didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Capaian kinerja pelayanan untuk tahun 2014 diukur dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpedoman pada Permen No. 54 tahun 2010, dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan disesuaikan dengan format dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA perihal Penyusunan LPPD, untuk tahun 2014, terdapat 8 (delapan) aspek tataran pelaksanaan kebijakan administrasi dalam rangka EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) yaitu:
1. Kebijakan teknis penyelenggaran urusan pemerintahan;
2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
3. Penataan kelembagaan daerah;
4. Pengelolaan kepegawaian daerah;
5. Perencanaan pembangunan daerah;
6. Pengelolan keuangan daerah;
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 20 7. Pengelolaan barang milik daerah;
8. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.
Dari kedelapan aspek tersebut, Bappeda yang melaksanakan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah, mempunyai dua aspek yang terkait secara langsung yaitu aspek perencanaan pembangunan daerah dan aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat. Sehingga capaian kinerja dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 21 TABEL 2.2
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TAHUN 2014
KOTA : MATARAM
NAMA SKPD : BAPPEDA KOTA MATARAM
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (1.06)
ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATA CAPAIAN
KINERJA
KETE RANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD
- RPJPD : 1 dokumen - RPJMD : 1 dokumen - RKPD : 1 dokumen - Renstra-SKPD: 35
dokumen.
- Renja-SKPD: 35 dok.
- RKA-SKPD: 35 dok.
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010,
sebanyak jenis, yg terdiri dari:
1. RPJPD Kota Mataram 2005-2025.
2. RPJMD Kota Mataram 2011-2015.
3. RKPD Kota Mataram 2013.
4. Renstra-SKPD 2011-2015.
5. Renja-SKPD 2013.
6. RKA-SKPD 2013.
6 jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 22
ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATA CAPAIAN
KINERJA
KETE RANGAN 2 PEMBERIAN
FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi
masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet
4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya Papan Pengumuman Papan Informasi Pengumuman di Mass Media
Jumlah sebanyak 3 jenis.
Sebutkan jenis fasilitas/
prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 23 Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut:
1. Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2. Ketepatan jadwal penetapan PERWAL RKPD 2014 sesuai dengan UU 25/2004 tentang SPPN.
3. Ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD.
4. Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD.
5. Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan.
6. Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
7. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu, berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014.
Capaian Kinerja
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :
85 s/d 100 : Baik Sekali 70 s/d <85 : Baik
55 s/d < 70 : Cukup 0 s/d< 55 : Kurang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 24 Dari 4 sasaran dan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja sasaran Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut :
NO KATEGORI JUMLAH SASARAN
1 Baik Sekali 4 Sasaran
2 Baik 0 Sasaran
3 Cukup 0 Sasaran
4 Kurang 0 Sasaran
Jumlah 4 Sasaran
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam bentuk matrik sebagai berikut:
No Sasaran Jumlah
IKU
Capaian Rata-Rata (%)
<
55
55 s/d <
70
70 s/d <
85
85 s/d 100
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
1 90,00 Baik
Sekali
2 Diperolehnya sinkronisasi dokumen
perencanaan dan sinergitas
pelaksanaan program pembangunan daerah
3 98,25 Baik
Sekali
3 Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses
2 94,10 Baik
Sekali
4 Terkendali dan terlaporkannya kinerja
pelaksanaan pembangunan daerah
1 85,29 Baik
Sekali
Jumlah IKU 7 -
Rata-rata Capaian Sasaran
- 91,91
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 25 Dari 4 sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-ratanya mencapai 91,91%
dengan kriteria “ Baik Sekali “.
Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Sasaran 1:
“Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah”.
Dengan capaian kinerja sebagai berikut :
No IKU Capaian
Kinerja (%)
< 55 55 s/d
< 70
70 s/d <
85
85 s/d 100
1 2 3 4 5 6 7
1. Tingkat perwujudan perencanaan
pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat
90 Baik
Sekali
Sasaran 2:
“Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan daerah”.
Dengan capaian kinerja sebagai berikut :
No IKU
Capaian Kinerja
(%) < 55 55 s/d
< 70 70 s/d <
85 85 s/d 100
1 2 3 4 5 6 7
1. Ketepatan jadwal penetapan PERWAL RKPD sesuai dengan UU 25/2004 tentang SPPN
100 Baik
Sekali
2 Ketepatan waktu penyampaian KUA &
PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD
100 Baik
Sekali
3 Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD
94,74 Baik
Sekali
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 26 Sasaran 3:
“Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses”.
Dengan capaian kinerja sebagai berikut :
No IKU
Capaian Kinerja
(%) < 55 55 s/d
< 70
70 s/d <
85
85 s/d 100
1 2 3 4 5 6 7
1. Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang
menunjang perencanaan pembangunan
94,45 Baik
Sekali
2 Persentase hasil
pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan
pembangunan daerah
93,75 Baik
Sekali
Sasaran 4:
“Terkendali dan terlaporkannya kinerja pelaksanaan pembangunan daerah”.
Dengan capaian kinerja sebagai berikut :
No IKU Capaian
Kinerja (%)
< 55 55 s/d
< 70 70 s/d <
85 85 s/d 100
1 2 3 4 5 6 7
1. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu,
berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014
85,29 Baik
Sekali
Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di Bappeda tidak lepas dari faktor pendanaan. Adapun dana APBD Bappeda Kota Mataram selama 5 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut:
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 27 Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Tahun Belanja Target Realisasi %
2010
Belanja Tidak
Langsung 2.182.406.483 1.983.328.673 90,83 Belanja Langsung 4.580.056.550 4.270.322.335 93,24
2011
Belanja Tidak
Langsung 2.455.422.133 2.355.759.405 95.94 Belanja Langsung 5.039.080.400 4.889.589.501 97,03
2012
Belanja Tidak
Langsung 2.725.529.382 2.538.262.755 93.13 Belanja Langsung 5.551.702.400 5.323.080.361 95,88
2013
Belanja Tidak
Langsung 2.821.797.063 2.498.943.937 88.56 Belanja Langsung 7.457.905.900 6.916.087.318 92.73
2014
Belanja Tidak
Langsung 2.525.470.792 2.482.459.081 98.30 Belanja Langsung 6.815.995.475 6.723.424.544 98.64
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda
Selama tahun 2014, selain program perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Mataram melaksanakan program yang ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015. Dalam upaya tersebut, Bappeda Kota Mataram berupaya menyusun perencanaan program pencapaian visi yang realistis, dapat dilaksanakan, dan hasil program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bappeda Kota Mataram sebagai garda terdepan dalam perencanaan untuk mendukung percepatan pencapaian visi Walikota Mataram tahun 2011-2015 telah mengefektifkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara dan antar SKPD-SKPD di Kota Mataram, SKPD Provinsi dan Pusat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Koordinasi yang dilakukan Bappeda sangat menentukan dalam mengarahkan dan menggiring
program-Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 28 program SKPD untuk mencapai visi “Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya”.
Kualitas hasil program pembangunan ditingkatkan melalui kegiatan dengan melakukan kajian yang mendalam melalui penelitian proses dan pelaksanaan pembangunan yang meliputi aspek sosial ekonomi, sosial budaya, fisik &
prasarana dan perencanaan pembangunan. Penelitian dan pengembangan pada bidang ekonomi, sosbud dan fisik ini dikoordinasikan oleh bidang Litbang dan Statistik – Bappeda Kota Mataram.
Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian tersebut.
PERMASALAHAN SOLUSI
Masih terbatasnya kapasitas tenaga perencana.
- Peningkatan kompetensi melalui diklat fungsional perencana.
- Pemberdayaan tenaga teknis perencanaan dalam proses perencanaan.
Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD.
Meningkatkan frekuensi rapat-rapat koordinasi.
Ketersediaan data informasi perencanaan yang belum optimal.
Updating data dari SKPD terkait serta penyusunan data/kajian melalui penelitian.
Updating data dari SKPD terkait serta penyusunan data/kajian melalui penelitian.