BAPPEDA KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2016

(1)

PEMERINTAH KOTA MATARAM

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Pejanggik No. 16 Mataram

RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA SKPD)

BAPPEDA KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2016

TAHUN 2015

(2)

1 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Bappeda Kota Matararn Tahun 2016

I

April2015

Penyusunan Renja ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kata Mataram dan dapat dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2016.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kata Mataram untuk tahun 2016 yang bersifat indikatif. Renja ini memuat program dan kegiatan Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RKPD Kata Mataram Tahun 2016. Renja Bappeda Kata Mataram disusun guna menyediakan suatu pedoman dan tolak ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

l'i

Undang-undang Nomor 32 Tahui{~004 memberikan kewenangan yang seluas- r ^~I

luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonorni daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menjamin agar kegiatan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan perencanaan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tercapainya visi dan misi pembangunan daerah.

KATA PENGANTAR I

__ ,_,,,,,,_,__{---~""'*"'""-~

fr.

•

(3)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 2

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ... 4

1.4 Sistematika Penulisan ... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD ... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 14

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 25

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ... 28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 34

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ... 41

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ... 43

3.3 Program dan Kegiatan ... 44

BAB IV PENUTUP ... 59

DAFTAR ISI

(4)

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah langkah awal yang memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan suatu wilayah yang tujuan akhirnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), agar perencanaan pembangunan Nasional yang disusun dapat menjamin tercapainya tujuan negara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan Nasional yang menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam hal ini perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan RPJMD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra SKPD ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Selain itu, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Untuk menjaga integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan tersebut, maka pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder harus menyusun dokumen perencanaan daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD yang dalam penyusunannya tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah diatasnya.

BAB I

PENDAHULUAN

(5)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 4 Berdasarkan hal tersebut maka Bappeda Kota Mataram menyusun Renja tahun 2016 yang dimaksudkan untuk menyediakan dokumen Perencanaan Bappeda Kota Mataram yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun anggaran 2016.

Proses penyusunan Renja Bappeda Kota Mataram didasarkan pada identifikasi terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan fungsi layanan Bappeda sebagai institusi perencana, lebih lanjut penyusunan Dokumen Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

(6)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 5 e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011;

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

j. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;

k. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;

l. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;

m. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;

n. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2011;

o. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram Tahun 2005-2025;

(7)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 6 p. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2011-2015;

q. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Mataram Tahun 2010-2030;

r. Peraturan Walikota Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Bappeda sebagai SKPD maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan sebagai wadah sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan isu-isu strategis tahun 2016.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai acuan dan referensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda tahun 2016 dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Mataram “Terwujudnya Kota Mataram Yang Maju, Religius, dan Berbudaya”.

2. Menjadi tolok ukur pencapaian kinerja Bappeda Kota Mataram dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk tahun 2016 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

(8)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

(9)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Kota Mataram Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD Tahun 2011-2015

Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram dengan alokasi anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 9.341.466.267,00, dengan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran mencapai Rp. 9.205.883.625,00 atau 98,55% dan realisasi fisik mencapai 100%.

Program dan Kegiatan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dalam penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2014 Bappeda Kota Mataram melaksanakan enam program pokok, terdiri dari :

1. Program pengembangan data/informasi, bertujuan menyediakan data dan informasi sebagai bahan acuan perencanaan dengan mengacu pada tiga bidang sebagai bahan evaluasi pemberdayaan pemerintahan, wilayah dan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Penyusunan Buku Profile Daerah Kota Mataram.

b. Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka.

c. Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka.

d. Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat.

e. Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik.

f. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

2. Program Kerjasama Pembangunan, bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan profesionalisme aparatur.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA TAHUN LALU

(10)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 9 Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Pengembangan Kemitraan.

b. Fasilitasi Pembangunan/Renovasi Stadion Olahraga.

3. Program perencanaan pembangunan daerah, bertujuan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran.

a. Penyusunan Rancangan RKPD.

b. Penyusunan KUA.

c. Penyusunan PPAS dan PPA.

d. Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM).

e. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda.

f. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Program perencanaan pembangunan ekonomi, bertujuan mewujudkan Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran.

a. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah.

b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

c. Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL).

d. Penelitian Bidang Ekonomi.

e. Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram.

5. Program perencanaan sosial dan budaya, bertujuan mewujudkan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang lebih terarah dan tepat sasaran.

a. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya.

b. Penelitian Bidang Sosbud.

c. Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia.

d. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

e. Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP).

6. Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam, bertujuan mewujudkan Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang lebih terarah dan tepat sasaran.

(11)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 10 Kegiatan yang dilaksanakan :

a. Pemantapan Koordinasi Perencanaan dan Penataan Ruang.

b. Koordinasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Dan Permukiman (P2KLP/NUSSP).

c. Penelitian Bidang Fispra.

d. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan.

e. Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian tujuan yang tertuang dalam Rencana Kerja Bappeda Kota Mataram, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil bila diukur dengan menggunakan pembanding antara target dan realisasi. Berdasarkan analisis pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung dapat disampaikan capaian kinerja untuk kegiatan pokok- kegiatan pokok sebagai berikut:

Tujuan yang ingin dicapai berkenaan dengan misi Bappeda Kota Mataram adalah:

1. Mewujudkan kemitraan pembangunan dengan berbagai pemangku kepentingan.

2. Mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pembangunan.

3. Meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan daerah.

4. Meningkatkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.

Dalam mendukung pencapaian Misi keempat RPJMD Kota Mataram 2011-2015 yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berdasarkan prinsip tata pemerintahah yang baik (Good Governance)”, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan daerah.

(12)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 11 3. Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses.

4. Terkendali dan terlaporkannya kinerja pembangunan daerah.

Keempat sasaran diatas dapat dilaksanakan dengan tingkat capaian kinerja fisik sebesar 100%. Sementara itu, realisasi anggaran tahun 2014 mencapai Rp.

9.205.883.625,- atau 98,55% dari total anggaran sebesar Rp. 9.341.466.267,-.

Anggaran ini terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.525.470.792,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.482.459.081,- atau 98,30% dari target. Belanja Langsung dengan target sebesar Rp. 6.815.995.475,- dan realisasi sebesar Rp.

6.723.424.544,- atau 98,64%. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Hal-hal yang menyebabkan realisasi anggaran dibawah 100% disebabkan oleh:

1. Efisiensi dalam penggunaan anggaran.

2. Waktu pelaksanaan yang relatif pendek mengingat anggaran definitif dilaksanakan pada triwulan ke II, dan perubahan APBD yang terjadi pada akhir tahun anggaran.

Target dan realisasi anggaran program diuraikan sebagai berikut:

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran : Terselenggara dan Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Dana : Rp. 1.322.018.975,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 1.301.368.944,- (98,44%)

Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Sasaran : Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur

Jumlah Dana : Rp. 317.629.000,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 316.078.000,- (99,51%) Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

Sasaran : Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Jumlah Dana : Rp. 19.500.000,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 15.860.000,- (84,33%)

(13)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 12 Program : Pengembangan Data/Informasi

Sasaran : Tersedianya Data/Informasi pembangunan daerah Jumlah Dana : Rp. 311.955.000,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 308.510.000,- (98,89%) Program : Kerjasama Pembangunan

Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat (stakeholder) dalam proses pembangunan

Jumlah Dana : Rp. 716.000.000,-

Program : Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran : Program kegiatan pembangunan Kota Mataram lebih terarah dan terpadu

Jumlah Dana : Rp. 917.315.000,-

Program : Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Sasaran : Perencanaan pembangunan bidang ekonomi lebih terarah, koordinatif, dan terpadu.

Jumlah Dana : Rp. 1.485.040.000,-

Realisasi Keuangan (%) : Rp. 1.456.412.000- (98,07%) Program : Perencanaan Sosial dan Budaya

Sasaran : Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya lebih terarah, koordinatif, dan terpadu

Jumlah Dana : Rp. 856.705.000,-

Program : Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Sasaran : Perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA lebih terarah, koordinatif, dan terpadu.

Jumlah Dana : Rp. 869.832.500,-

Realisasi dan capaian indikator program dan kegiatan penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan tahun 2014 tertera dalam tabel berikut :

(14)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 13 Tabel 2.1.

Pencapaian Indikator Program Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2014

NO PROGRAM SASARAN

PROGRAM KEGIATAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA URAIAN TARGET REALISASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Program Pengembangan Data/

Informasi

Terlaksananya Kebijakan- kebijakan yang diambil tepat sasaran dalam rangka Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunank

Penyusunan Profile Daerah

Profile Daerah Kota Mataram Tahun 2013 yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

Penyusunan Buku Mataram Dalam Angka

Data dan Informasi Pemerintah Kota Mataram yang Akurat dan Valid yang disusun

70 Buku 70 Buku

Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka

Data dan Informasi Kecamatan di Kota Mataram yang Akurat dan Valid yang disusun

85 Buku 85 Buku

Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

Data dan Informasi Indikator Kesejahteraan Rakyat di Kota Mataram yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

Koordinasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik

Data dan Informasi Perencanaan Bidang Litbang dan Statistik yang valid, akurat dan akuntabel yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja

Data dan Informasi Capaian Kinerja

2 Dokumen 2 Dokumen

(15)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 14 NO PROGRAM SASARAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah yang disusun 2. Program

Kerjasama Pembangunan

Terjalinnya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Pembangunan

Pengembangan Kemitraan

Kualitas pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan profesionalisme aparatur yang dilaksanakan

2 kegiatan, 12 kali

Fasilitasi

Pembangunan / Renovasi Stadion Olahraga

Stadion Olahraga yang di pelihara

1 kegiatan 1 kegiatan

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang lebih terarah dan tepat sasaran Terlaksananya Penyusunan RKPD Kota Mataram Tahun 2013

Terlaksananya Penyusunan KUA Perubahan Kota Mataram Tahun 2013 dan KUA Kota Mataram Tahun 20

Terlaksananya Penyusunan PPAS

Penyusunan Rancangan RKPD

Dokumen RKPD Perubahan Kota Mataram Tahun 2014 dan RKPD Kota Mataram Tahun 2015 yang disusun

2 jenis dokumen,

200 eksemplar,

1 aplikasi RKPD

2 jenis dokumen,

200 eksemplar,

1 aplikasi RKPD

Penyusunan KUA

Dokumen KUA Perubahan Kota Mataram Tahun 2014 dan KUA Kota Mataram Tahun 2015 yang disusun

2 jenis dokumen,

100 eksemplar

2 jenis dokumen,

100 eksemplar

Penyusunan PPAS dan PPA

Dokumen PPAS Perubahan Kota Mataram Tahun 2014 dan PPAS Kota Mataram Tahun 2015 yang disusun

2 jenis dokumen,

100 eksemplar

2 jenis dokumen,

100 eksemplar

Musyawarah Pembangunan

Usulan Program dan Kegiatan

(16)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Perubahan Kota Mataram Tahun 20

Terlaksananya kegiatan Forum SKPD Kota Mataram dan kegiatan MPBM Kota

MataramKPD

Bermitra Masyarakat

Pembangunan Kota Mataram Tahun 2015 yang disusun

Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda

Dokumen Perencanaan SKPD dan Pembangunan Kota Mataram Tahun 2014 dan 2015 yang disusun

7 jenis dokumen,

160 eksemplar

7 jenis dokumen,

160 eksemplar

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram yang terkoordinasi

12 kali 12 kali

4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran

Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

Buku PDRB sektoral, PDRB kecamatan, PDRB penggunaan tahun 2013 dan Informasi Statistik Bulanan Tahun 2014 serta Kajian Makro Ekonomi Kota Mataram yang disusun

4 jenis dokumen,

190 eksemplar

4 jenis dokumen,

190 eksemplar

Tersedianya

Data Makro sebagai dasar Penyusunan Rencan

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi yang terkoordinasi;

Kajian bidang Kepariwisataan dan Pertanian yang disusun

13 SKPD,20 eksemplar

13 SKPD, 20 eksemplar

(17)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Terlaksananya

koordinasi perencanaan pembangunan daerah

Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)

Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Klaster unggulan Kota Mataram, Dokumen Pendukung PEL Kota Mataram yang disusun

1 kegiatan, 20 eksemplar

Penelitian Bidang Ekonomi

Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

Koordinasi Pelaksanaan DBHCHT Kota Mataram

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiata n yang

bersumber dari DBHCHT yang terkoordinasi

2 jenis dokumen,

14 eksemplar

2 jenis dokumen,

14 eksemplar

5. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang lebih terarah dan tepat sasaran Terlaksananya koordinasi pembangunan bidang sosial dan bu Terlaksananya penelitian bidang sosial

Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya yang dilaksanakan

Penelitian Bidang Sosial dan Budaya

Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

Penyusunan dan Analisa Indeks Pembangunan Manusia

Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Mataram yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

(18)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

budayaTersusu nnya Buku Indeks Pembangunan Ma

Terlaksananya Koordinasi Penang

susunnya Profil

Koordinasi Penanggula ngan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan di Kota Mataram yang

terkoordinasi

1 tahun 1 tahun

Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang

dilaksanakan

6. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Terwujudnya Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam yang lebih terarah dan tepat sasaran Tersusunnya Penelitian Bidang Fispra Terlaksananya Pemantapan Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Penelitian Bidang Fispra

Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana yang disusun

1 dokumen 1 dokumen

Pemantapan Koordinasi Perencanaan dan Penataan Ruang

Dokumen Rencana dan Peta untuk Pemenuhan SPM Penataan Ruang yang tersedia dan Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang yang terkoordinasi.

11 kali, 112 Peta

Koordinasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Dan Permukiman (P2KLP/NUSSP)

Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang

terkoordinasi.

11 kali, 5 kawasan

Pemantapan Koordinasi Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Sarana dan

9 SKPD, 12 kali

(19)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkotaan

Prasarana Perkotaan yang terkoordinasi.

Pemantapan Koordinasi Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam

Dokumen Rencana SDA &

LH yang disusun.

9 SKPD, 12 kali

Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan (tahun 2015), Bappeda Kota Mataram melaksanakan program dan kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.

9.794.203.308,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 2.656.357.558,- dan belanjan langsung Rp.7.137.845.750,- yang ditargetkan pada akhir tahun ini mencapai realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan minimal 95%.

Untuk mencapai realisasi diatas, Bappeda Kota Mataram telah menyusun tahapan pencairan anggaran yang sejalan dengan kegiatan fisiknya, sehingga realiasasi fisik dan anggaran yang diharapkan dapat tercapai.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Bappeda adalah unsur pendukung tugas Walikota dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 disebutkan bahwa struktur organisasi Bappeda Kota Mataram terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi serta Bidang Fisik dan Prasarana.

(20)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 19 Untuk menyelenggarakan tugas-tugas pokok seperti di atas, maka Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi masing-masing bidang Bappeda Kota Mataram telah termuat dalam Keputusan Walikota Mataram Nomor 24/PERT/2008 tanggal 8 Agustus 2008.

Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Kota Mataram didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang. Pelaksanaan tupoksi ini tentu harus dapat diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian kinerja pelayanan untuk tahun 2014 diukur dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Berpedoman pada Permen No. 54 tahun 2010, dan dalam koridor Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan disesuaikan dengan format dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/313/OTDA perihal Penyusunan LPPD, untuk tahun 2014, terdapat 8 (delapan) aspek tataran pelaksanaan kebijakan administrasi dalam rangka EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) yaitu:

1. Kebijakan teknis penyelenggaran urusan pemerintahan;

2. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

3. Penataan kelembagaan daerah;

4. Pengelolaan kepegawaian daerah;

5. Perencanaan pembangunan daerah;

6. Pengelolan keuangan daerah;

(21)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 20 7. Pengelolaan barang milik daerah;

8. Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Dari kedelapan aspek tersebut, Bappeda yang melaksanakan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah, mempunyai dua aspek yang terkait secara langsung yaitu aspek perencanaan pembangunan daerah dan aspek pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat. Sehingga capaian kinerja dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

(22)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 21 TABEL 2.2

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TAHUN 2014

KOTA : MATARAM

NAMA SKPD : BAPPEDA KOTA MATARAM

URUSAN YANG DILAKSANAKAN: URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (1.06)

ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATA CAPAIAN

KINERJA

KETE RANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD

- RPJPD : 1 dokumen - RPJMD : 1 dokumen - RKPD : 1 dokumen - Renstra-SKPD: 35

dokumen.

- Renja-SKPD: 35 dok.

- RKA-SKPD: 35 dok.

Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

Apabila Ada.

Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010,

sebanyak jenis, yg terdiri dari:

1. RPJPD Kota Mataram 2005-2025.

2. RPJMD Kota Mataram 2011-2015.

3. RKPD Kota Mataram 2013.

4. Renstra-SKPD 2011- 2015.

5. Renja-SKPD 2013.

6. RKA-SKPD 2013.

6 jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah

(23)

ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS JENIS DATA CAPAIAN

KINERJA

KETE RANGAN 2 ^PEMBERIAN

FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi

masyarakat

20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan

Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet

4. Mobil keliling 5. Pengumuman di

Mass Media

Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi

Sebutkan jenisnya Papan Pengumuman Papan Informasi Pengumuman di Mass Media

Jumlah sebanyak 3 jenis.

Sebutkan jenis fasilitas/

prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

(24)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 23 Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut:

1. Tingkat perwujudan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

2. Ketepatan jadwal penetapan PERWAL RKPD 2014 sesuai dengan UU 25/2004 tentang SPPN.

3. Ketepatan waktu penyampaian KUA & PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD.

4. Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD.

5. Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang menunjang perencanaan pembangunan.

6. Persentase hasil pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

7. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu, berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014.

Capaian Kinerja

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Kategori nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100 : Baik Sekali 70 s/d <85 : Baik

55 s/d < 70 : Cukup 0 s/d< 55 : Kurang

(25)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 24 Dari 4 sasaran dan 7 Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian kinerja sasaran Bappeda Kota Mataram adalah sebagai berikut :

NO KATEGORI JUMLAH SASARAN

1 Baik Sekali 4 Sasaran

2 Baik 0 Sasaran

3 Cukup 0 Sasaran

4 Kurang 0 Sasaran

Jumlah 4 Sasaran

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam bentuk matrik sebagai berikut:

No Sasaran Jumlah

IKU

Capaian Rata- Rata (%)

<

55

55 s/d <

70

70 s/d <

85

85 s/d 100

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

1 90,00 Baik

Sekali

2 Diperolehnya sinkronisasi dokumen

perencanaan dan sinergitas

pelaksanaan program pembangunan daerah

3 98,25 Baik

Sekali

3 Ketersediaan sistem informasi dan data- data mutakhir serta mudah diakses

2 94,10 Baik

Sekali

4 Terkendali dan terlaporkannya kinerja

pelaksanaan pembangunan daerah

1 85,29 Baik

Sekali

Jumlah IKU 7 -

Rata-rata Capaian Sasaran

- 91,91

(26)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 25 Dari 4 sasaran diatas capaian kinerja sasaran rata-ratanya mencapai 91,91%

dengan kriteria “ Baik Sekali “.

Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1:

“Meningkatnya peran serta (partisipasi) masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah”.

Dengan capaian kinerja sebagai berikut :

No IKU Capaian

Kinerja (%)

< 55 55 s/d

< 70

70 s/d <

85

85 s/d 100

1 2 3 4 5 6 7

1. Tingkat perwujudan perencanaan

pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat

90 Baik

Sekali

Sasaran 2:

“Diperolehnya sinkronisasi dokumen perencanaan dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan daerah”.

No IKU

Capaian Kinerja

(%) < 55 55 s/d

< 70 70 s/d <

85 85 s/d 100

1 2 3 4 5 6 7

1. Ketepatan jadwal penetapan PERWAL RKPD sesuai dengan UU 25/2004 tentang SPPN

100 Baik

Sekali

2 Ketepatan waktu penyampaian KUA &

PPAS sebagai dasar penetapan RAPBD

100 Baik

Sekali

3 Keselarasan program dalam RKPD dengan program dalam RPJMD

94,74 Baik

Sekali

(27)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 26 Sasaran 3:

“Ketersediaan sistem informasi dan data-data mutakhir serta mudah diakses”.

No IKU

Capaian Kinerja

(%) < 55 55 s/d

< 70

70 s/d <

85

85 s/d 100

1 2 3 4 5 6 7

1. Tingkat ketersediaan sistem informasi dan data-data yang

menunjang perencanaan pembangunan

94,45 Baik

Sekali

2 Persentase hasil

pengkajian dan penelitian yang dijadikan bahan masukan dalam pelaksanaan

pembangunan daerah

93,75 Baik

Sekali

Sasaran 4:

“Terkendali dan terlaporkannya kinerja pelaksanaan pembangunan daerah”.

No IKU Capaian

Kinerja (%)

< 55 55 s/d

< 70 70 s/d <

85 85 s/d 100

1 2 3 4 5 6 7

1. Persentase SKPD yang menyampaikan LAKIP tepat waktu,

berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014

85,29 Baik

Sekali

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan di Bappeda tidak lepas dari faktor pendanaan. Adapun dana APBD Bappeda Kota Mataram selama 5 tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut:

(28)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 27 Tabel 2.3

Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Tahun Belanja Target Realisasi %

2010

Belanja Tidak

Langsung 2.182.406.483 1.983.328.673 90,83 Belanja Langsung 4.580.056.550 4.270.322.335 93,24

2011

Belanja Tidak

Langsung 2.455.422.133 2.355.759.405 95.94 Belanja Langsung 5.039.080.400 4.889.589.501 97,03

2012

Belanja Tidak

Langsung 2.725.529.382 2.538.262.755 93.13 Belanja Langsung 5.551.702.400 5.323.080.361 95,88

2013

Belanja Tidak

Langsung 2.821.797.063 2.498.943.937 88.56 Belanja Langsung 7.457.905.900 6.916.087.318 92.73

2014

Belanja Tidak

Langsung 2.525.470.792 2.482.459.081 98.30 Belanja Langsung 6.815.995.475 6.723.424.544 98.64

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Selama tahun 2014, selain program perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Mataram melaksanakan program yang ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015. Dalam upaya tersebut, Bappeda Kota Mataram berupaya menyusun perencanaan program pencapaian visi yang realistis, dapat dilaksanakan, dan hasil program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bappeda Kota Mataram sebagai garda terdepan dalam perencanaan untuk mendukung percepatan pencapaian visi Walikota Mataram tahun 2011-2015 telah mengefektifkan fungsi koordinasi dan sinkronisasi antara dan antar SKPD-SKPD di Kota Mataram, SKPD Provinsi dan Pusat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Koordinasi yang dilakukan Bappeda sangat menentukan dalam mengarahkan dan menggiring program-

(29)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 28 program SKPD untuk mencapai visi “Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya”.

Kualitas hasil program pembangunan ditingkatkan melalui kegiatan dengan melakukan kajian yang mendalam melalui penelitian proses dan pelaksanaan pembangunan yang meliputi aspek sosial ekonomi, sosial budaya, fisik &

prasarana dan perencanaan pembangunan. Penelitian dan pengembangan pada bidang ekonomi, sosbud dan fisik ini dikoordinasikan oleh bidang Litbang dan Statistik – Bappeda Kota Mataram.

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pencapaian tersebut.

PERMASALAHAN SOLUSI

Masih terbatasnya kapasitas tenaga perencana.

- Peningkatan kompetensi melalui diklat fungsional perencana.

- Pemberdayaan tenaga teknis perencanaan dalam proses perencanaan.

Belum optimalnya koordinasi lintas SKPD.

Meningkatkan frekuensi rapat-rapat koordinasi.

Ketersediaan data informasi perencanaan yang belum optimal.

Updating data dari SKPD terkait serta penyusunan data/kajian melalui penelitian.

Tidak seluruhnya perencanaan program dapat terpenuhi.

- Seluruh komponen pengelola kegiatan/program yang ada di Kelurahan dan kecamatan wajib mengadopsi hasil MPBM sehingga usulan tersebut dapat terealisasi dengan baik.

- Perlu adanya ekspose dari berbagai komponen pengelola program terhadap hasil MPBM yang telah dilakukan dalam bentuk dokumentasi

(30)

PERMASALAHAN SOLUSI

Belum adanya Aplikasi Sistem

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Simpeda) sehingga

program/kegiatan masih diinventarisasi secara manual.

- Membuat aplikasi Simpeda.

Sejumlah kendala diatas akan menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan tahun anggaran berikutnya sehingga dapat dicapai kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, disamping kendala, Bappeda mempunyai peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

- Kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang akan diterapkan di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah, sehingga jika hal ini dapat diakomodir dengan baik maka peluang untuk menghasilkan perencanaan daerah yang terpadu dengan prioritas nasional dan provinsi dapat lebih terarah.

- Sebagai koordinator perencanaan pembangunan, Bappeda harus menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan dalam proses perencanaan baik di tingkat pengambil kebijakan hingga tingkat masyarakat sebagai objek pembangunan.

2.4. Review Rancangan Awal RKPD terhadap Renja Bappeda Kota Mataram Tahun 2016

Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2016, maka Renja Tahun 2016 relatif tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pembandingan antara Rancangan RKPD dengan Renja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kota Mataram. Dengan demikian amat penting untuk menyusun Renja SKPD dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Renja SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Mataram.

(31)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 29 Tabel 2.4.

Review Rancangan Awal RKPD Kota Mataram terhadap Renja Bappeda Tahun 2016

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Prog/keg. Lokasi Indikator

Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

(000)

Prog/keg. Lokasi Indikator Kinerja

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan

Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan

1.1

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Kota

Mataram 74 orang 74 orang 100.000

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan

daerah

Kota

Mataram 74 orang 74 orang 100.000

2

Program

Pengembangan Data &

Informasi

Program Pengembangan Data & Informasi

(32)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Mataram Tahun 2016 30 Lanjutan 1 ………

No

Kinerja

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.1

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Kota

Mataram 2 dok 2 dok 102.100

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi

kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

Kota

2.2 Penyusunan Profile Daerah

Kota

Mataram 1 dok 1 dok 51.050 Penyusunan Profile Daerah

Kota

2.3 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat

Kota

Mataram 1 dok. 1 dok. 51.050

Penyusunan Indikator Kesejahteraan

Rakyat

Kota

Mataram 1 dok. 1 dok. 51.050

3

Program Pengembangan Data/Informasi/

statistik daerah

Program Pengembangan Data/Informasi/

(33)

No

Kinerja

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.1

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Buku Mataram Dalam Angka)

Kota

Mataram 75 Buku 75 Buku 95.500

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

Kota

Mataram 75 Buku 75 Buku 95.500

3.2

Pengolahan, updating, dan analisis data dan statistik daerah (Buku Kec. Dalam Angka)

Kota

Mataram 85 Buku 85 Buku 73.511

Pengolahan, updating, dan analisis data dan

Kota

Mataram 85 Buku 85 Buku 73.511

3.3

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

Kota

Mataram 4 kali 4 kali 45.250

Penyusunan dan pengumpulan data

PDRB

Kota

3.4 Pengolahan, updating, dan analisis, data PDRB

Kota

Mataram 3 jenis dok 3 jenis

dok 61.850

Pengolahan, updating, dan analisis, data PDRB

Kota

Mataram 3 jenis dok 3 jenis

dok 61.850

3.5

Penyusunan, dan analisa Indeks

Pembangunan Manusia

Kota

Penyusunan,dan analisa Indeks pemb. Manusia

Kota

(34)

No

Kinerja

(000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.6

Koordinasi Perencanaan Bidang Penelitian, pengembangan dan Statistik

Kota

Koordinasi Perencanaan Bidang

Penelitian, pengembangan dan

Statistik

Kota

4 Program Kerjasama Pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan

4.1

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Kota

Koordinasi kerjasama pembangunan antar

daerah

Kota

4.2

Koordinasi dalam pemecahan masalah- masalah daerah

Kota Mataram

12 kali, 3 kebijakan

12 kali, 3

kebijakan 398.146

Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah

daerah

Kota Mataram

12 kali, 3 kebijakan

12 kali, 3

kebijakan 398.146