Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaporkan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah.
Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrua lyaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima ataudikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.
Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
Bantul, 14 Juni 2021 KepalaDinas
BobotAriffi’ Aidin, ST., MT.
NIP. 19690619 1996 03 1 003
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 25
LAMPIRAN
LAMPIRAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2020
PERIODE : 01 JANUARI 2020 S/D 31 DESEMBER 2020
PER REKENING JENIS
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN SATKER :
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8 = 6 : 3
4 PENDAPATAN
2.891.409.800,00 641.332.890,75 122,18
PENDAPATAN ASLI DAERAH
41 0,00 3.532.742.690,75 3.532.742.690,75
2.891.409.800,00 Hasil Retribusi Daerah
412 0,00 3.526.905.590,75 3.526.905.590,75 635.495.790,75 121,98
0,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
414 0,00 5.837.100,00 5.837.100,00 5.837.100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.891.409.800,00 0,00 3.532.742.690,75 3.532.742.690,75 641.332.890,75 122,18
5 BELANJA
6.980.407.989,00 (361.994.781,00) 94,81
BELANJA TIDAK LANGSUNG
51 0,00 6.618.413.208,00 6.618.413.208,00
6.980.407.989,00 Belanja Pegawai
511 0,00 6.618.413.208,00 6.618.413.208,00 (361.994.781,00) 94,81
89.270.202.500,00 (7.977.860.722,29) 91,06
BELANJA LANGSUNG
52 0,00 81.292.341.777,71 81.292.341.777,71
3.317.250.000,00 Belanja Pegawai
521 0,00 3.108.070.000,00 3.108.070.000,00 (209.180.000,00) 93,69
26.935.213.522,00 Belanja Barang dan Jasa
522 0,00 25.689.141.747,36 25.689.141.747,36 (1.246.071.774,64) 95,37
59.017.738.978,00 Belanja Modal
523 0,00 52.495.130.030,35 52.495.130.030,35 (6.522.608.947,65) 88,95
JUMLAH BELANJA 96.250.610.489,00 0,00 87.910.754.985,71 87.910.754.985,71 (8.339.855.503,29) 91,34
(93.359.200.689,00)
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 8.981.188.394,04 90,38
Bantul, 31 Desember 2020
BOBOT ARIFFI 'AIDIN, ST,MT.
196906191996031003
(84.378.012.294,96) (84.378.012.294,96)Pengguna Anggaran
Hal 1 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
1
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD PER KEGIATAN
PERIODE : 01 JANUARI 2020 S/D 31 DESEMBER 2020
Urusan Pemerintahan : 0103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Satuan Kerja : 010301 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
PENDAPATAN 0103.010301.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH
0103.010301.00.000.4.1 2.891.409.800,00 0,00 3.532.742.690,75 3.532.742.690,75 641.332.890,75 122,18
Hasil Retribusi Daerah
0103.010301.00.000.4.1.2 2.891.409.800,00 0,00 3.526.905.590,75 3.526.905.590,75 635.495.790,75 121,98
Retribusi Jasa Umum
0103.010301.00.000.4.1.2.01 76.329.000,00 0,00 101.416.000,00 101.416.000,00 25.087.000,00 132,87
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
0103.010301.00.000.4.1.2.01.47 16.080.000,00 0,00 18.760.000,00 18.760.000,00 2.680.000,00 116,67
Retribusi Pengolahan Limbah Cair
0103.010301.00.000.4.1.2.01.50 60.249.000,00 0,00 82.656.000,00 82.656.000,00 22.407.000,00 137,19
Retribusi Jasa Usaha
0103.010301.00.000.4.1.2.02 815.080.800,00 0,00 1.377.340.286,00 1.377.340.286,00 562.259.486,00 168,98
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
0103.010301.00.000.4.1.2.02.01 340.625.000,00 0,00 555.676.486,00 555.676.486,00 215.051.486,00 163,13
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor
0103.010301.00.000.4.1.2.02.04 9.000.000,00 0,00 4.480.000,00 4.480.000,00 (4.520.000,00) 49,78
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Rusunawa
0103.010301.00.000.4.1.2.02.32 465.455.800,00 0,00 817.183.800,00 817.183.800,00 351.728.000,00 175,57
Retribusi Perizinan Tertentu
0103.010301.00.000.4.1.2.03 2.000.000.000,00 0,00 2.048.149.304,75 2.048.149.304,75 48.149.304,75 102,41
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
0103.010301.00.000.4.1.2.03.01 2.000.000.000,00 0,00 2.048.149.304,75 2.048.149.304,75 48.149.304,75 102,41
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0103.010301.00.000.4.1.4 0,00 0,00 5.837.100,00 5.837.100,00 5.837.100,00 0,00
Pendapatan Denda Retribusi
0103.010301.00.000.4.1.4.08 0,00 0,00 4.698.600,00 4.698.600,00 4.698.600,00 0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
0103.010301.00.000.4.1.4.08.11 0,00 0,00 35.850,00 35.850,00 35.850,00 0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
0103.010301.00.000.4.1.4.08.15 0,00 0,00 4.662.750,00 4.662.750,00 4.662.750,00 0,00
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
0103.010301.00.000.4.1.4.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fasilitas Sosial
0103.010301.00.000.4.1.4.11.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
0103.010301.00.000.4.1.4.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan dari Penyedotan Kakus
0103.010301.00.000.4.1.4.18.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan dari Pengelolaan Limbah Cair
0103.010301.00.000.4.1.4.18.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerimaan Lain-lain
0103.010301.00.000.4.1.4.24 0,00 0,00 1.138.500,00 1.138.500,00 1.138.500,00 0,00
Pendapatan dari Denda Sewa Rusunawa
0103.010301.00.000.4.1.4.24.04 0,00 0,00 1.138.500,00 1.138.500,00 1.138.500,00 0,00
Hal 1 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
JUMLAH PENDAPATAN
2.891.409.800,00 0,00 3.532.742.690,75 3.532.742.690,75 641.332.890,75 122,18 BELANJA0103.010301.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG
0103.010301.00.000.5.1 6.980.407.989,00 0,00 6.618.413.208,00 6.618.413.208,00 (361.994.781,00) 94,81
Belanja Pegawai
0103.010301.00.000.5.1.1 6.980.407.989,00 0,00 6.618.413.208,00 6.618.413.208,00 (361.994.781,00) 94,81
Belanja Gaji dan Tunjangan
0103.010301.00.000.5.1.1.01 6.980.407.989,00 0,00 6.618.413.208,00 6.618.413.208,00 (361.994.781,00) 94,81
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
0103.010301.00.000.5.1.1.01.01 5.377.694.033,00 0,00 5.206.638.680,00 5.206.638.680,00 (171.055.353,00) 96,82
Tunjangan Keluarga
0103.010301.00.000.5.1.1.01.02 602.651.108,00 0,00 581.504.436,00 581.504.436,00 (21.146.672,00) 96,49
Tunjangan Jabatan
0103.010301.00.000.5.1.1.01.03 300.790.000,00 0,00 268.525.000,00 268.525.000,00 (32.265.000,00) 89,27
Tunjangan Fungsional
0103.010301.00.000.5.1.1.01.04 19.645.000,00 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 (9.845.000,00) 49,89
Tunjangan Fungsional Umum
0103.010301.00.000.5.1.1.01.05 256.767.000,00 0,00 203.935.000,00 203.935.000,00 (52.832.000,00) 79,42
Tunjangan Beras
0103.010301.00.000.5.1.1.01.06 346.574.520,00 0,00 295.111.500,00 295.111.500,00 (51.463.020,00) 85,15
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
0103.010301.00.000.5.1.1.01.07 24.555.370,00 0,00 9.988.303,00 9.988.303,00 (14.567.067,00) 40,68
Pembulatan Gaji
0103.010301.00.000.5.1.1.01.08 105.095,00 0,00 69.288,00 69.288,00 (35.807,00) 65,93
Iuran Jaminan Kecelakan Kerja
0103.010301.00.000.5.1.1.01.25 12.906.466,00 0,00 10.710.202,00 10.710.202,00 (2.196.264,00) 82,98
Iuran Jaminan Kematian
0103.010301.00.000.5.1.1.01.26 38.719.397,00 0,00 32.130.799,00 32.130.799,00 (6.588.598,00) 82,98
BELANJA LANGSUNG
0103.010301.00.000.5.2 89.270.202.500,00 0,00 81.292.341.777,71 81.292.341.777,71 (7.977.860.722,29) 91,06
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0103.010301.01 4.530.878.000,00 0,00 3.986.561.867,00 3.986.561.867,00 (544.316.133,00) 87,99
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
0103.010301.01.036 707.795.000,00 0,00 595.974.495,00 595.974.495,00 (111.820.505,00) 84,20
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.01.036.5.2.2 707.795.000,00 0,00 595.974.495,00 595.974.495,00 (111.820.505,00) 84,20
Belanja Bahan Pakai Habis
0103.010301.01.036.5.2.2.01 247.595.000,00 0,00 244.677.500,00 244.677.500,00 (2.917.500,00) 98,82
Belanja Alat Tulis Kantor
0103.010301.01.036.5.2.2.01.01 190.220.000,00 0,00 189.172.000,00 189.172.000,00 (1.048.000,00) 99,45
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
0103.010301.01.036.5.2.2.01.03 16.800.000,00 0,00 16.261.750,00 16.261.750,00 (538.250,00) 96,80
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
0103.010301.01.036.5.2.2.01.04 9.675.000,00 0,00 9.675.000,00 9.675.000,00 0,00 100,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
0103.010301.01.036.5.2.2.01.05 20.400.000,00 0,00 20.300.250,00 20.300.250,00 (99.750,00) 99,51
Belanja Pengisian Tabung Gas
0103.010301.01.036.5.2.2.01.08 3.000.000,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 (1.200.000,00) 60,00
Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai
0103.010301.01.036.5.2.2.01.11 7.500.000,00 0,00 7.468.500,00 7.468.500,00 (31.500,00) 99,58
Belanja Bahan/Material
0103.010301.01.036.5.2.2.02 16.300.000,00 0,00 16.232.000,00 16.232.000,00 (68.000,00) 99,58
Belanja Cindera Mata
0103.010301.01.036.5.2.2.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja alat-alat/perlengkapan
0103.010301.01.036.5.2.2.02.12 16.300.000,00 0,00 16.232.000,00 16.232.000,00 (68.000,00) 99,58
Belanja Jasa Kantor
0103.010301.01.036.5.2.2.03 172.600.000,00 0,00 136.224.395,00 136.224.395,00 (36.375.605,00) 78,92
Belanja Telepon
0103.010301.01.036.5.2.2.03.01 9.600.000,00 0,00 1.406.751,00 1.406.751,00 (8.193.249,00) 14,65
Belanja Air
0103.010301.01.036.5.2.2.03.02 6.200.000,00 0,00 3.250.500,00 3.250.500,00 (2.949.500,00) 52,43
Hal 2 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Belanja Listrik
0103.010301.01.036.5.2.2.03.03 12.000.000,00 0,00 8.855.354,00 8.855.354,00 (3.144.646,00) 73,79
Belanja Surat Kabar/Majalah
0103.010301.01.036.5.2.2.03.05 20.400.000,00 0,00 12.241.000,00 12.241.000,00 (8.159.000,00) 60,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
0103.010301.01.036.5.2.2.03.06 20.400.000,00 0,00 9.111.600,00 9.111.600,00 (11.288.400,00) 44,66
Belanja Jasa Pengelolaan Sampah
0103.010301.01.036.5.2.2.03.25 4.000.000,00 0,00 1.740.000,00 1.740.000,00 (2.260.000,00) 43,50
Belanja Jasa Pengelolaan Aset
0103.010301.01.036.5.2.2.03.32 100.000.000,00 0,00 99.619.190,00 99.619.190,00 (380.810,00) 99,62
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
0103.010301.01.036.5.2.2.05 66.100.000,00 0,00 26.191.600,00 26.191.600,00 (39.908.400,00) 39,62
Belanja Jasa KIR
0103.010301.01.036.5.2.2.05.04 3.000.000,00 0,00 589.500,00 589.500,00 (2.410.500,00) 19,65
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
0103.010301.01.036.5.2.2.05.05 63.100.000,00 0,00 25.602.100,00 25.602.100,00 (37.497.900,00) 40,57
Belanja Cetak dan Penggandaan
0103.010301.01.036.5.2.2.06 205.200.000,00 0,00 172.649.000,00 172.649.000,00 (32.551.000,00) 84,14
Belanja Cetak
0103.010301.01.036.5.2.2.06.01 48.400.000,00 0,00 45.255.000,00 45.255.000,00 (3.145.000,00) 93,50
Belanja Penggandaan
0103.010301.01.036.5.2.2.06.02 156.800.000,00 0,00 127.394.000,00 127.394.000,00 (29.406.000,00) 81,25
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
0103.010301.01.037 512.115.000,00 0,00 296.325.275,00 296.325.275,00 (215.789.725,00) 57,86
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.01.037.5.2.2 512.115.000,00 0,00 296.325.275,00 296.325.275,00 (215.789.725,00) 57,86
Belanja Makanan dan Minuman
0103.010301.01.037.5.2.2.11 283.525.000,00 0,00 224.709.500,00 224.709.500,00 (58.815.500,00) 79,26
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
0103.010301.01.037.5.2.2.11.02 266.025.000,00 0,00 208.759.500,00 208.759.500,00 (57.265.500,00) 78,47
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0103.010301.01.037.5.2.2.11.05 17.500.000,00 0,00 15.950.000,00 15.950.000,00 (1.550.000,00) 91,14
Belanja Perjalanan Dinas
0103.010301.01.037.5.2.2.15 228.590.000,00 0,00 71.615.775,00 71.615.775,00 (156.974.225,00) 31,33
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
0103.010301.01.037.5.2.2.15.01 29.250.000,00 0,00 27.125.000,00 27.125.000,00 (2.125.000,00) 92,74
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0103.010301.01.037.5.2.2.15.02 199.340.000,00 0,00 44.490.775,00 44.490.775,00 (154.849.225,00) 22,32
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
0103.010301.01.038 3.310.968.000,00 0,00 3.094.262.097,00 3.094.262.097,00 (216.705.903,00) 93,45
Belanja Pegawai
0103.010301.01.038.5.2.1 3.117.480.000,00 0,00 2.926.080.000,00 2.926.080.000,00 (191.400.000,00) 93,86
Honorarium PNS
0103.010301.01.038.5.2.1.01 74.280.000,00 0,00 74.280.000,00 74.280.000,00 0,00 100,00
Honor Pengelola Keuangan dan Barang
0103.010301.01.038.5.2.1.01.06 74.280.000,00 0,00 74.280.000,00 74.280.000,00 0,00 100,00
Honorarium Non PNS
0103.010301.01.038.5.2.1.02 3.043.200.000,00 0,00 2.851.800.000,00 2.851.800.000,00 (191.400.000,00) 93,71
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
0103.010301.01.038.5.2.1.02.02 3.043.200.000,00 0,00 2.851.800.000,00 2.851.800.000,00 (191.400.000,00) 93,71
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.01.038.5.2.2 193.488.000,00 0,00 168.182.097,00 168.182.097,00 (25.305.903,00) 86,92
Belanja Premi Asuransi
0103.010301.01.038.5.2.2.04 193.488.000,00 0,00 168.182.097,00 168.182.097,00 (25.305.903,00) 86,92
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
0103.010301.01.038.5.2.2.04.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
0103.010301.01.038.5.2.2.04.03 193.488.000,00 0,00 168.182.097,00 168.182.097,00 (25.305.903,00) 86,92
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0103.010301.02 1.322.200.000,00 0,00 1.268.083.849,00 1.268.083.849,00 (54.116.151,00) 95,91
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
0103.010301.02.051 203.275.000,00 0,00 198.040.000,00 198.040.000,00 (5.235.000,00) 97,42
Belanja Pegawai
0103.010301.02.051.5.2.1 2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00 100,00
Honorarium PNS
0103.010301.02.051.5.2.1.01 2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00 100,00
Hal 3 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0103.010301.02.051.5.2.1.01.02 2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal
0103.010301.02.051.5.2.3 200.500.000,00 0,00 195.265.000,00 195.265.000,00 (5.235.000,00) 97,39
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
0103.010301.02.051.5.2.3.27 94.500.000,00 0,00 90.795.000,00 90.795.000,00 (3.705.000,00) 96,08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
0103.010301.02.051.5.2.3.27.05 94.500.000,00 0,00 90.795.000,00 90.795.000,00 (3.705.000,00) 96,08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
0103.010301.02.051.5.2.3.28 69.000.000,00 0,00 67.670.000,00 67.670.000,00 (1.330.000,00) 98,07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
0103.010301.02.051.5.2.3.28.04 69.000.000,00 0,00 67.670.000,00 67.670.000,00 (1.330.000,00) 98,07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
0103.010301.02.051.5.2.3.29 37.000.000,00 0,00 36.800.000,00 36.800.000,00 (200.000,00) 99,46
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
0103.010301.02.051.5.2.3.29.02 37.000.000,00 0,00 36.800.000,00 36.800.000,00 (200.000,00) 99,46
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
0103.010301.02.052 497.625.000,00 0,00 483.608.500,00 483.608.500,00 (14.016.500,00) 97,18
Belanja Pegawai
0103.010301.02.052.5.2.1 2.625.000,00 0,00 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00
Honorarium PNS
0103.010301.02.052.5.2.1.01 2.625.000,00 0,00 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0103.010301.02.052.5.2.1.01.02 2.625.000,00 0,00 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.02.052.5.2.2 495.000.000,00 0,00 480.983.500,00 480.983.500,00 (14.016.500,00) 97,17
Belanja Bahan/Material
0103.010301.02.052.5.2.2.02 100.000.000,00 0,00 97.377.000,00 97.377.000,00 (2.623.000,00) 97,38
Belanja Bahan Baku Bangunan
0103.010301.02.052.5.2.2.02.01 100.000.000,00 0,00 97.377.000,00 97.377.000,00 (2.623.000,00) 97,38
Belanja Pemeliharaan
0103.010301.02.052.5.2.2.20 370.000.000,00 0,00 358.606.500,00 358.606.500,00 (11.393.500,00) 96,92
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
0103.010301.02.052.5.2.2.20.05 370.000.000,00 0,00 358.606.500,00 358.606.500,00 (11.393.500,00) 96,92
Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan
0103.010301.02.052.5.2.2.35 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
Jasa Tenaga Harian Lepas
0103.010301.02.052.5.2.2.35.06 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
0103.010301.02.053 522.850.000,00 0,00 490.606.349,00 490.606.349,00 (32.243.651,00) 93,83
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.02.053.5.2.2 522.850.000,00 0,00 490.606.349,00 490.606.349,00 (32.243.651,00) 93,83
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
0103.010301.02.053.5.2.2.05 522.850.000,00 0,00 490.606.349,00 490.606.349,00 (32.243.651,00) 93,83
Belanja Jasa Service
0103.010301.02.053.5.2.2.05.01 45.050.000,00 0,00 34.248.200,00 34.248.200,00 (10.801.800,00) 76,02
Belanja Penggantian Suku Cadang
0103.010301.02.053.5.2.2.05.02 110.000.000,00 0,00 90.664.950,00 90.664.950,00 (19.335.050,00) 82,42
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
0103.010301.02.053.5.2.2.05.03 367.800.000,00 0,00 365.693.199,00 365.693.199,00 (2.106.801,00) 99,43
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
0103.010301.02.054 98.450.000,00 0,00 95.829.000,00 95.829.000,00 (2.621.000,00) 97,34
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.02.054.5.2.2 98.450.000,00 0,00 95.829.000,00 95.829.000,00 (2.621.000,00) 97,34
Belanja Pemeliharaan
0103.010301.02.054.5.2.2.20 98.450.000,00 0,00 95.829.000,00 95.829.000,00 (2.621.000,00) 97,34
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
0103.010301.02.054.5.2.2.20.04 98.450.000,00 0,00 95.829.000,00 95.829.000,00 (2.621.000,00) 97,34
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0103.010301.06 437.175.000,00 0,00 406.921.730,00 406.921.730,00 (30.253.270,00) 93,08
Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan
0103.010301.06.011 46.225.000,00 0,00 41.683.000,00 41.683.000,00 (4.542.000,00) 90,17
Hal 4 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.06.011.5.2.2 46.225.000,00 0,00 41.683.000,00 41.683.000,00 (4.542.000,00) 90,17
Belanja Bahan Pakai Habis
0103.010301.06.011.5.2.2.01 5.000.000,00 0,00 4.875.000,00 4.875.000,00 (125.000,00) 97,50
Belanja Alat Tulis Kantor
0103.010301.06.011.5.2.2.01.01 5.000.000,00 0,00 4.875.000,00 4.875.000,00 (125.000,00) 97,50
Belanja Bahan/Material
0103.010301.06.011.5.2.2.02 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
Belanja alat-alat/perlengkapan
0103.010301.06.011.5.2.2.02.12 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
0103.010301.06.011.5.2.2.06 6.375.000,00 0,00 5.298.000,00 5.298.000,00 (1.077.000,00) 83,11
Belanja Cetak
0103.010301.06.011.5.2.2.06.01 4.375.000,00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 (975.000,00) 77,71
Belanja Penggandaan
0103.010301.06.011.5.2.2.06.02 2.000.000,00 0,00 1.898.000,00 1.898.000,00 (102.000,00) 94,90
Belanja Makanan dan Minuman
0103.010301.06.011.5.2.2.11 28.850.000,00 0,00 25.510.000,00 25.510.000,00 (3.340.000,00) 88,42
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
0103.010301.06.011.5.2.2.11.02 10.850.000,00 0,00 10.560.000,00 10.560.000,00 (290.000,00) 97,33
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0103.010301.06.011.5.2.2.11.05 18.000.000,00 0,00 14.950.000,00 14.950.000,00 (3.050.000,00) 83,06
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
0103.010301.06.011.5.2.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Bimbingan Teknis
0103.010301.06.011.5.2.2.17.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
0103.010301.06.017 390.950.000,00 0,00 365.238.730,00 365.238.730,00 (25.711.270,00) 93,42
Belanja Pegawai
0103.010301.06.017.5.2.1 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00
Honorarium PNS
0103.010301.06.017.5.2.1.01 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0103.010301.06.017.5.2.1.01.02 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.06.017.5.2.2 386.000.000,00 0,00 360.288.730,00 360.288.730,00 (25.711.270,00) 93,34
Belanja Jasa Kantor
0103.010301.06.017.5.2.2.03 260.000.000,00 0,00 253.649.330,00 253.649.330,00 (6.350.670,00) 97,56
Belanja Jasa Pengelolaan Aset
0103.010301.06.017.5.2.2.03.32 260.000.000,00 0,00 253.649.330,00 253.649.330,00 (6.350.670,00) 97,56
Belanja Cetak dan Penggandaan
0103.010301.06.017.5.2.2.06 11.000.000,00 0,00 6.199.400,00 6.199.400,00 (4.800.600,00) 56,36
Belanja Cetak
0103.010301.06.017.5.2.2.06.01 6.000.000,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 (3.300.000,00) 45,00
Belanja Penggandaan
0103.010301.06.017.5.2.2.06.02 5.000.000,00 0,00 3.499.400,00 3.499.400,00 (1.500.600,00) 69,99
Belanja Makanan dan Minuman
0103.010301.06.017.5.2.2.11 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0103.010301.06.017.5.2.2.11.05 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Jasa Konsultansi
0103.010301.06.017.5.2.2.21 75.000.000,00 0,00 74.690.000,00 74.690.000,00 (310.000,00) 99,59
Belanja Jasa Pembuatan Database Aset Tetap
0103.010301.06.017.5.2.2.21.10 75.000.000,00 0,00 74.690.000,00 74.690.000,00 (310.000,00) 99,59
Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan
0103.010301.06.017.5.2.2.35 15.000.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 (14.250.000,00) 5,00
Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli
0103.010301.06.017.5.2.2.35.01 15.000.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 (14.250.000,00) 5,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
0103.010301.23 293.696.000,00 0,00 287.323.500,00 287.323.500,00 (6.372.500,00) 97,83
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
0103.010301.23.010 293.696.000,00 0,00 287.323.500,00 287.323.500,00 (6.372.500,00) 97,83
Belanja Pegawai
0103.010301.23.010.5.2.1 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00
Hal 5 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Honorarium PNS
0103.010301.23.010.5.2.1.01 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0103.010301.23.010.5.2.1.01.02 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.23.010.5.2.2 292.446.000,00 0,00 286.073.500,00 286.073.500,00 (6.372.500,00) 97,82
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
0103.010301.23.010.5.2.2.05 97.446.000,00 0,00 92.446.000,00 92.446.000,00 (5.000.000,00) 94,87
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
0103.010301.23.010.5.2.2.05.03 97.446.000,00 0,00 92.446.000,00 92.446.000,00 (5.000.000,00) 94,87
Belanja Pemeliharaan
0103.010301.23.010.5.2.2.20 195.000.000,00 0,00 193.627.500,00 193.627.500,00 (1.372.500,00) 99,30
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
0103.010301.23.010.5.2.2.20.04 195.000.000,00 0,00 193.627.500,00 193.627.500,00 (1.372.500,00) 99,30
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
0103.010301.24 9.687.210.000,00 0,00 8.412.225.826,00 8.412.225.826,00 (1.274.984.174,00) 86,84
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
0103.010301.24.001 433.255.000,00 0,00 390.319.000,00 390.319.000,00 (42.936.000,00) 90,09
Belanja Pegawai
0103.010301.24.001.5.2.1 11.055.000,00 0,00 9.885.000,00 9.885.000,00 (1.170.000,00) 89,42
Honorarium PNS
0103.010301.24.001.5.2.1.01 6.375.000,00 0,00 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0103.010301.24.001.5.2.1.01.02 6.375.000,00 0,00 6.375.000,00 6.375.000,00 0,00 100,00
Honorarium Non PNS
0103.010301.24.001.5.2.1.02 4.680.000,00 0,00 3.510.000,00 3.510.000,00 (1.170.000,00) 75,00
Honorarium Tim Non PNS
0103.010301.24.001.5.2.1.02.01 4.680.000,00 0,00 3.510.000,00 3.510.000,00 (1.170.000,00) 75,00
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.24.001.5.2.2 422.200.000,00 0,00 380.434.000,00 380.434.000,00 (41.766.000,00) 90,11
Belanja Jasa Konsultansi
0103.010301.24.001.5.2.2.21 422.200.000,00 0,00 380.434.000,00 380.434.000,00 (41.766.000,00) 90,11
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
0103.010301.24.001.5.2.2.21.02 125.000.000,00 0,00 122.991.000,00 122.991.000,00 (2.009.000,00) 98,39
Belanja Jasa Pembuatan Database Aset Tetap
0103.010301.24.001.5.2.2.21.10 297.200.000,00 0,00 257.443.000,00 257.443.000,00 (39.757.000,00) 86,62
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
0103.010301.24.002 8.899.495.000,00 0,00 7.674.614.726,00 7.674.614.726,00 (1.224.880.274,00) 86,24
Belanja Pegawai
0103.010301.24.002.5.2.1 25.475.000,00 0,00 21.525.000,00 21.525.000,00 (3.950.000,00) 84,49
Honorarium PNS
0103.010301.24.002.5.2.1.01 25.475.000,00 0,00 21.525.000,00 21.525.000,00 (3.950.000,00) 84,49
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0103.010301.24.002.5.2.1.01.02 25.475.000,00 0,00 21.525.000,00 21.525.000,00 (3.950.000,00) 84,49
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.24.002.5.2.2 2.022.895.000,00 0,00 1.953.579.726,00 1.953.579.726,00 (69.315.274,00) 96,57
Belanja Bahan Pakai Habis
0103.010301.24.002.5.2.2.01 8.750.000,00 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 (150.000,00) 98,29
Belanja Alat Tulis Kantor
0103.010301.24.002.5.2.2.01.01 8.750.000,00 0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 (150.000,00) 98,29
Belanja Bahan/Material
0103.010301.24.002.5.2.2.02 883.900.000,00 0,00 823.393.000,00 823.393.000,00 (60.507.000,00) 93,15
Belanja Bahan Baku Bangunan
0103.010301.24.002.5.2.2.02.01 877.300.000,00 0,00 816.847.000,00 816.847.000,00 (60.453.000,00) 93,11
Belanja alat-alat/perlengkapan
0103.010301.24.002.5.2.2.02.12 6.600.000,00 0,00 6.546.000,00 6.546.000,00 (54.000,00) 99,18
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
0103.010301.24.002.5.2.2.05 78.950.000,00 0,00 78.855.901,00 78.855.901,00 (94.099,00) 99,88
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
0103.010301.24.002.5.2.2.05.03 78.950.000,00 0,00 78.855.901,00 78.855.901,00 (94.099,00) 99,88
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
0103.010301.24.002.5.2.2.07 2.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
0103.010301.24.002.5.2.2.07.03 2.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 (1.000.000,00) 60,00
Hal 6 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Belanja Makanan dan Minuman
0103.010301.24.002.5.2.2.11 8.925.000,00 0,00 8.840.000,00 8.840.000,00 (85.000,00) 99,05
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0103.010301.24.002.5.2.2.11.05 8.925.000,00 0,00 8.840.000,00 8.840.000,00 (85.000,00) 99,05
Belanja Pakaian Kerja
0103.010301.24.002.5.2.2.13 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
0103.010301.24.002.5.2.2.13.01 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Pemeliharaan
0103.010301.24.002.5.2.2.20 386.500.000,00 0,00 385.024.425,00 385.024.425,00 (1.475.575,00) 99,62
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
0103.010301.24.002.5.2.2.20.04 37.000.000,00 0,00 35.635.425,00 35.635.425,00 (1.364.575,00) 96,31
Belanja Pemeliharaan Saluran Irigasi
0103.010301.24.002.5.2.2.20.10 349.500.000,00 0,00 349.389.000,00 349.389.000,00 (111.000,00) 99,97
Belanja Kursus, Sosialisasi dan Bintek
0103.010301.24.002.5.2.2.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Kursus-kursus/Pelatihan/Bintek
0103.010301.24.002.5.2.2.33.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan
0103.010301.24.002.5.2.2.35 628.620.000,00 0,00 622.616.400,00 622.616.400,00 (6.003.600,00) 99,04
Jasa Peserta Seminar/Simposium /Workshop/Sosialisasi
0103.010301.24.002.5.2.2.35.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jasa Tenaga Harian Lepas
0103.010301.24.002.5.2.2.35.06 628.620.000,00 0,00 622.616.400,00 622.616.400,00 (6.003.600,00) 99,04
Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta
0103.010301.24.002.5.2.2.36 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00
Honorarium Peserta Rapat/Sosialisasi
0103.010301.24.002.5.2.2.36.02 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal
0103.010301.24.002.5.2.3 6.851.125.000,00 0,00 5.699.510.000,00 5.699.510.000,00 (1.151.615.000,00) 83,19
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu
0103.010301.24.002.5.2.3.16 120.900.000,00 0,00 120.753.000,00 120.753.000,00 (147.000,00) 99,88
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik
0103.010301.24.002.5.2.3.16.01 120.900.000,00 0,00 120.753.000,00 120.753.000,00 (147.000,00) 99,88
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
0103.010301.24.002.5.2.3.26 22.000.000,00 0,00 20.900.000,00 20.900.000,00 (1.100.000,00) 95,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
0103.010301.24.002.5.2.3.26.01 22.000.000,00 0,00 20.900.000,00 20.900.000,00 (1.100.000,00) 95,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
0103.010301.24.002.5.2.3.61 6.708.225.000,00 0,00 5.557.857.000,00 5.557.857.000,00 (1.150.368.000,00) 82,85
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
0103.010301.24.002.5.2.3.61.03 6.708.225.000,00 0,00 5.557.857.000,00 5.557.857.000,00 (1.150.368.000,00) 82,85
Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
0103.010301.24.026 354.460.000,00 0,00 347.292.100,00 347.292.100,00 (7.167.900,00) 97,98
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.24.026.5.2.2 354.460.000,00 0,00 347.292.100,00 347.292.100,00 (7.167.900,00) 97,98
Belanja Bahan Pakai Habis
0103.010301.24.026.5.2.2.01 55.300.000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 (300.000,00) 99,46
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
0103.010301.24.026.5.2.2.01.06 55.300.000,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 (300.000,00) 99,46
Belanja Bahan/Material
0103.010301.24.026.5.2.2.02 93.000.000,00 0,00 91.411.500,00 91.411.500,00 (1.588.500,00) 98,29
Belanja Bahan Baku Bangunan
0103.010301.24.026.5.2.2.02.01 48.000.000,00 0,00 47.156.500,00 47.156.500,00 (843.500,00) 98,24
Belanja alat-alat/perlengkapan
0103.010301.24.026.5.2.2.02.12 45.000.000,00 0,00 44.255.000,00 44.255.000,00 (745.000,00) 98,34
Belanja Makanan dan Minuman
0103.010301.24.026.5.2.2.11 30.660.000,00 0,00 27.510.000,00 27.510.000,00 (3.150.000,00) 89,73
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0103.010301.24.026.5.2.2.11.05 30.660.000,00 0,00 27.510.000,00 27.510.000,00 (3.150.000,00) 89,73
Hal 7 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan
0103.010301.24.026.5.2.2.35 175.500.000,00 0,00 173.370.600,00 173.370.600,00 (2.129.400,00) 98,79
Jasa Tenaga Harian Lepas
0103.010301.24.026.5.2.2.35.06 175.500.000,00 0,00 173.370.600,00 173.370.600,00 (2.129.400,00) 98,79
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
0103.010301.25 55.125.000,00 0,00 50.657.000,00 50.657.000,00 (4.468.000,00) 91,89
Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana air baku
0103.010301.25.002 55.125.000,00 0,00 50.657.000,00 50.657.000,00 (4.468.000,00) 91,89
Belanja Pegawai
0103.010301.25.002.5.2.1 2.575.000,00 0,00 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 100,00
Honorarium PNS
0103.010301.25.002.5.2.1.01 2.575.000,00 0,00 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0103.010301.25.002.5.2.1.01.02 2.575.000,00 0,00 2.575.000,00 2.575.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.25.002.5.2.2 52.550.000,00 0,00 48.082.000,00 48.082.000,00 (4.468.000,00) 91,50
Belanja Makanan dan Minuman
0103.010301.25.002.5.2.2.11 2.550.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.550.000,00) 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0103.010301.25.002.5.2.2.11.05 2.550.000,00 0,00 0,00 0,00 (2.550.000,00) 0,00
Belanja Pemeliharaan
0103.010301.25.002.5.2.2.20 50.000.000,00 0,00 48.082.000,00 48.082.000,00 (1.918.000,00) 96,16
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi
0103.010301.25.002.5.2.2.20.07 50.000.000,00 0,00 48.082.000,00 48.082.000,00 (1.918.000,00) 96,16
Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
0103.010301.26 1.071.455.000,00 0,00 1.047.505.500,00 1.047.505.500,00 (23.949.500,00) 97,76
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
0103.010301.26.002 1.037.825.000,00 0,00 1.015.097.500,00 1.015.097.500,00 (22.727.500,00) 97,81
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.26.002.5.2.2 152.125.000,00 0,00 148.776.500,00 148.776.500,00 (3.348.500,00) 97,80
Belanja Makanan dan Minuman
0103.010301.26.002.5.2.2.11 2.125.000,00 0,00 1.962.500,00 1.962.500,00 (162.500,00) 92,35
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
0103.010301.26.002.5.2.2.11.02 2.125.000,00 0,00 1.962.500,00 1.962.500,00 (162.500,00) 92,35
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
0103.010301.26.002.5.2.2.23 150.000.000,00 0,00 146.814.000,00 146.814.000,00 (3.186.000,00) 97,88
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
0103.010301.26.002.5.2.2.23.01 150.000.000,00 0,00 146.814.000,00 146.814.000,00 (3.186.000,00) 97,88
Belanja Modal
0103.010301.26.002.5.2.3 885.700.000,00 0,00 866.321.000,00 866.321.000,00 (19.379.000,00) 97,81
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air
0103.010301.26.002.5.2.3.68 885.700.000,00 0,00 866.321.000,00 866.321.000,00 (19.379.000,00) 97,81
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar
0103.010301.26.002.5.2.3.68.02 885.700.000,00 0,00 866.321.000,00 866.321.000,00 (19.379.000,00) 97,81
Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air
0103.010301.26.004 33.630.000,00 0,00 32.408.000,00 32.408.000,00 (1.222.000,00) 96,37
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.26.004.5.2.2 7.030.000,00 0,00 6.725.000,00 6.725.000,00 (305.000,00) 95,66
Belanja Bahan Pakai Habis
0103.010301.26.004.5.2.2.01 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Alat Tulis Kantor
0103.010301.26.004.5.2.2.01.01 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Jasa Kantor
0103.010301.26.004.5.2.2.03 205.000,00 0,00 0,00 0,00 (205.000,00) 0,00
Belanja Dekorasi
0103.010301.26.004.5.2.2.03.14 205.000,00 0,00 0,00 0,00 (205.000,00) 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
0103.010301.26.004.5.2.2.11 3.825.000,00 0,00 3.725.000,00 3.725.000,00 (100.000,00) 97,39
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
0103.010301.26.004.5.2.2.11.02 2.125.000,00 0,00 2.025.000,00 2.025.000,00 (100.000,00) 95,29
Hal 8 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0103.010301.26.004.5.2.2.11.05 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 100,00
Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta
0103.010301.26.004.5.2.2.36 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Jasa Transport Peserta
0103.010301.26.004.5.2.2.36.04 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal
0103.010301.26.004.5.2.3 26.600.000,00 0,00 25.683.000,00 25.683.000,00 (917.000,00) 96,55
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu
0103.010301.26.004.5.2.3.57 26.600.000,00 0,00 25.683.000,00 25.683.000,00 (917.000,00) 96,55
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar
0103.010301.26.004.5.2.3.57.02 26.600.000,00 0,00 25.683.000,00 25.683.000,00 (917.000,00) 96,55
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
0103.010301.27 15.900.248.000,00 0,00 15.439.119.203,11 15.439.119.203,11 (461.128.796,89) 97,10
Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah
0103.010301.27.001 7.982.890.000,00 0,00 7.846.654.500,00 7.846.654.500,00 (136.235.500,00) 98,29
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.27.001.5.2.2 3.499.325.000,00 0,00 3.475.499.000,00 3.475.499.000,00 (23.826.000,00) 99,32
Belanja Bahan Pakai Habis
0103.010301.27.001.5.2.2.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor
0103.010301.27.001.5.2.2.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Bahan/Material
0103.010301.27.001.5.2.2.02 40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 38.650.000,00 (1.350.000,00) 96,62
Belanja Bahan Baku Bangunan
0103.010301.27.001.5.2.2.02.01 40.000.000,00 0,00 38.650.000,00 38.650.000,00 (1.350.000,00) 96,62
Belanja Cetak dan Penggandaan
0103.010301.27.001.5.2.2.06 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00
Belanja Cetak
0103.010301.27.001.5.2.2.06.01 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (11.000.000,00) 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
0103.010301.27.001.5.2.2.11 30.625.000,00 0,00 30.625.000,00 30.625.000,00 0,00 100,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0103.010301.27.001.5.2.2.11.05 30.625.000,00 0,00 30.625.000,00 30.625.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
0103.010301.27.001.5.2.2.23 3.302.475.000,00 0,00 3.302.475.000,00 3.302.475.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
0103.010301.27.001.5.2.2.23.01 3.302.475.000,00 0,00 3.302.475.000,00 3.302.475.000,00 0,00 100,00
Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan
0103.010301.27.001.5.2.2.35 79.000.000,00 0,00 68.964.000,00 68.964.000,00 (10.036.000,00) 87,30
Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli
0103.010301.27.001.5.2.2.35.01 22.400.000,00 0,00 19.200.000,00 19.200.000,00 (3.200.000,00) 85,71
Jasa Tenaga Harian Lepas
0103.010301.27.001.5.2.2.35.06 50.000.000,00 0,00 49.764.000,00 49.764.000,00 (236.000,00) 99,53
Jasa Petugas Lapangan
0103.010301.27.001.5.2.2.35.09 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 (6.600.000,00) 0,00
Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta
0103.010301.27.001.5.2.2.36 36.225.000,00 0,00 34.785.000,00 34.785.000,00 (1.440.000,00) 96,02
Belanja Jasa Transport Peserta
0103.010301.27.001.5.2.2.36.04 36.225.000,00 0,00 34.785.000,00 34.785.000,00 (1.440.000,00) 96,02
Belanja Modal
0103.010301.27.001.5.2.3 4.483.565.000,00 0,00 4.371.155.500,00 4.371.155.500,00 (112.409.500,00) 97,49
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor
0103.010301.27.001.5.2.3.67 4.483.565.000,00 0,00 4.371.155.500,00 4.371.155.500,00 (112.409.500,00) 97,49
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor
0103.010301.27.001.5.2.3.67.01 4.483.565.000,00 0,00 4.371.155.500,00 4.371.155.500,00 (112.409.500,00) 97,49
Pengembangan pengelolaan, prasarana dan sarana air minum dan air limbah
0103.010301.27.002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Pegawai
0103.010301.27.002.5.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hal 9 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Honorarium PNS
0103.010301.27.002.5.2.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0103.010301.27.002.5.2.1.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honorarium Non PNS
0103.010301.27.002.5.2.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Non PNS
0103.010301.27.002.5.2.1.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.27.002.5.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Konsultansi
0103.010301.27.002.5.2.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Pembuatan Database Aset Tetap
0103.010301.27.002.5.2.2.21.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah
0103.010301.27.003 7.917.358.000,00 0,00 7.592.464.703,11 7.592.464.703,11 (324.893.296,89) 95,90
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.27.003.5.2.2 7.917.358.000,00 0,00 7.592.464.703,11 7.592.464.703,11 (324.893.296,89) 95,90
Belanja Bahan Pakai Habis
0103.010301.27.003.5.2.2.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor
0103.010301.27.003.5.2.2.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Bahan/Material
0103.010301.27.003.5.2.2.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja alat-alat/perlengkapan
0103.010301.27.003.5.2.2.02.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
0103.010301.27.003.5.2.2.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0103.010301.27.003.5.2.2.11.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
0103.010301.27.003.5.2.2.23 7.917.358.000,00 0,00 7.592.464.703,11 7.592.464.703,11 (324.893.296,89) 95,90
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
0103.010301.27.003.5.2.2.23.01 2.754.750.000,00 0,00 2.684.539.950,00 2.684.539.950,00 (70.210.050,00) 97,45
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
0103.010301.27.003.5.2.2.23.02 5.162.608.000,00 0,00 4.907.924.753,11 4.907.924.753,11 (254.683.246,89) 95,07
Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan
0103.010301.27.003.5.2.2.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli
0103.010301.27.003.5.2.2.35.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta
0103.010301.27.003.5.2.2.36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Transport Peserta
0103.010301.27.003.5.2.2.36.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Pengendalian Banjir
0103.010301.28 7.836.875.000,00 0,00 7.622.246.497,00 7.622.246.497,00 (214.628.503,00) 97,26
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai
0103.010301.28.001 7.836.875.000,00 0,00 7.622.246.497,00 7.622.246.497,00 (214.628.503,00) 97,26
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.28.001.5.2.2 171.100.000,00 0,00 166.837.500,00 166.837.500,00 (4.262.500,00) 97,51
Belanja Bahan/Material
0103.010301.28.001.5.2.2.02 121.100.000,00 0,00 116.935.000,00 116.935.000,00 (4.165.000,00) 96,56
Belanja Bahan Baku Bangunan
0103.010301.28.001.5.2.2.02.01 121.100.000,00 0,00 116.935.000,00 116.935.000,00 (4.165.000,00) 96,56
Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan
0103.010301.28.001.5.2.2.35 50.000.000,00 0,00 49.902.500,00 49.902.500,00 (97.500,00) 99,80
Jasa Tenaga Harian Lepas
0103.010301.28.001.5.2.2.35.06 50.000.000,00 0,00 49.902.500,00 49.902.500,00 (97.500,00) 99,80
Belanja Modal
0103.010301.28.001.5.2.3 7.665.775.000,00 0,00 7.455.408.997,00 7.455.408.997,00 (210.366.003,00) 97,26
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be
0103.010301.28.001.5.2.3.64 7.665.775.000,00 0,00 7.455.408.997,00 7.455.408.997,00 (210.366.003,00) 97,26
Hal 10 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
0103.010301.28.001.5.2.3.64.04 6.345.100.000,00 0,00 6.177.068.997,00 6.177.068.997,00 (168.031.003,00) 97,35
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
0103.010301.28.001.5.2.3.64.05 1.320.675.000,00 0,00 1.278.340.000,00 1.278.340.000,00 (42.335.000,00) 96,79
Program Pembangunan Gedung
0103.010301.31 3.238.900.000,00 0,00 3.029.441.590,35 3.029.441.590,35 (209.458.409,65) 93,53
Pembangunan Gedung
0103.010301.31.001 3.238.900.000,00 0,00 3.029.441.590,35 3.029.441.590,35 (209.458.409,65) 93,53
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.31.001.5.2.2 688.500.000,00 0,00 607.350.500,00 607.350.500,00 (81.149.500,00) 88,21
Belanja Bahan Pakai Habis
0103.010301.31.001.5.2.2.01 44.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 (24.000.000,00) 45,45
Belanja Alat Tulis Kantor
0103.010301.31.001.5.2.2.01.01 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
0103.010301.31.001.5.2.2.01.06 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (24.000.000,00) 0,00
Belanja Makanan dan Minuman
0103.010301.31.001.5.2.2.11 21.250.000,00 0,00 0,00 0,00 (21.250.000,00) 0,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0103.010301.31.001.5.2.2.11.05 21.250.000,00 0,00 0,00 0,00 (21.250.000,00) 0,00
Belanja Perjalanan Dinas
0103.010301.31.001.5.2.2.15 21.250.000,00 0,00 0,00 0,00 (21.250.000,00) 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
0103.010301.31.001.5.2.2.15.01 21.250.000,00 0,00 0,00 0,00 (21.250.000,00) 0,00
Belanja Jasa Konsultansi
0103.010301.31.001.5.2.2.21 150.000.000,00 0,00 139.364.500,00 139.364.500,00 (10.635.500,00) 92,91
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
0103.010301.31.001.5.2.2.21.02 150.000.000,00 0,00 139.364.500,00 139.364.500,00 (10.635.500,00) 92,91
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
0103.010301.31.001.5.2.2.23 200.000.000,00 0,00 195.986.000,00 195.986.000,00 (4.014.000,00) 97,99
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
0103.010301.31.001.5.2.2.23.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
0103.010301.31.001.5.2.2.23.02 200.000.000,00 0,00 195.986.000,00 195.986.000,00 (4.014.000,00) 97,99
Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan
0103.010301.31.001.5.2.2.35 252.000.000,00 0,00 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00
Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli
0103.010301.31.001.5.2.2.35.01 252.000.000,00 0,00 252.000.000,00 252.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal
0103.010301.31.001.5.2.3 2.550.400.000,00 0,00 2.422.091.090,35 2.422.091.090,35 (128.308.909,65) 94,97
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
0103.010301.31.001.5.2.3.49 2.550.400.000,00 0,00 2.422.091.090,35 2.422.091.090,35 (128.308.909,65) 94,97
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
0103.010301.31.001.5.2.3.49.01 2.550.400.000,00 0,00 2.422.091.090,35 2.422.091.090,35 (128.308.909,65) 94,97
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
0103.010301.35 25.546.023.978,00 0,00 20.801.575.843,00 20.801.575.843,00 (4.744.448.135,00) 81,43
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
0103.010301.35.004 3.846.720.000,00 0,00 3.799.500.450,00 3.799.500.450,00 (47.219.550,00) 98,77
Belanja Pegawai
0103.010301.35.004.5.2.1 28.250.000,00 0,00 22.150.000,00 22.150.000,00 (6.100.000,00) 78,41
Honorarium PNS
0103.010301.35.004.5.2.1.01 28.250.000,00 0,00 22.150.000,00 22.150.000,00 (6.100.000,00) 78,41
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0103.010301.35.004.5.2.1.01.02 28.250.000,00 0,00 22.150.000,00 22.150.000,00 (6.100.000,00) 78,41
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.35.004.5.2.2 3.818.470.000,00 0,00 3.777.350.450,00 3.777.350.450,00 (41.119.550,00) 98,92
Belanja Bahan/Material
0103.010301.35.004.5.2.2.02 3.250.504.000,00 0,00 3.211.190.000,00 3.211.190.000,00 (39.314.000,00) 98,79
Belanja Bahan Baku Bangunan
0103.010301.35.004.5.2.2.02.01 3.241.004.000,00 0,00 3.201.840.000,00 3.201.840.000,00 (39.164.000,00) 98,79
Hal 11 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Belanja alat-alat/perlengkapan
0103.010301.35.004.5.2.2.02.12 9.500.000,00 0,00 9.350.000,00 9.350.000,00 (150.000,00) 98,42
Belanja Cetak dan Penggandaan
0103.010301.35.004.5.2.2.06 3.750.000,00 0,00 3.699.050,00 3.699.050,00 (50.950,00) 98,64
Belanja Penggandaan
0103.010301.35.004.5.2.2.06.02 3.750.000,00 0,00 3.699.050,00 3.699.050,00 (50.950,00) 98,64
Belanja Makanan dan Minuman
0103.010301.35.004.5.2.2.11 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0103.010301.35.004.5.2.2.11.05 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Pakaian Kerja
0103.010301.35.004.5.2.2.13 23.000.000,00 0,00 22.770.000,00 22.770.000,00 (230.000,00) 99,00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
0103.010301.35.004.5.2.2.13.01 23.000.000,00 0,00 22.770.000,00 22.770.000,00 (230.000,00) 99,00
Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan
0103.010301.35.004.5.2.2.35 535.216.000,00 0,00 533.691.400,00 533.691.400,00 (1.524.600,00) 99,72
Jasa Tenaga Harian Lepas
0103.010301.35.004.5.2.2.35.06 535.216.000,00 0,00 533.691.400,00 533.691.400,00 (1.524.600,00) 99,72
Belanja Modal
0103.010301.35.004.5.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
0103.010301.35.004.5.2.3.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
0103.010301.35.004.5.2.3.60.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peningkatan Jalan dan Jembatan
0103.010301.35.006 21.699.303.978,00 0,00 17.002.075.393,00 17.002.075.393,00 (4.697.228.585,00) 78,35
Belanja Pegawai
0103.010301.35.006.5.2.1 4.680.000,00 0,00 4.110.000,00 4.110.000,00 (570.000,00) 87,82
Honorarium Non PNS
0103.010301.35.006.5.2.1.02 4.680.000,00 0,00 4.110.000,00 4.110.000,00 (570.000,00) 87,82
Honorarium Tim Non PNS
0103.010301.35.006.5.2.1.02.01 4.680.000,00 0,00 4.110.000,00 4.110.000,00 (570.000,00) 87,82
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.35.006.5.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Pakai Habis
0103.010301.35.006.5.2.2.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor
0103.010301.35.006.5.2.2.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal
0103.010301.35.006.5.2.3 21.694.623.978,00 0,00 16.997.965.393,00 16.997.965.393,00 (4.696.658.585,00) 78,35
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
0103.010301.35.006.5.2.3.13 696.368.978,00 0,00 414.300.393,00 414.300.393,00 (282.068.585,00) 59,49
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
0103.010301.35.006.5.2.3.13.07 696.368.978,00 0,00 414.300.393,00 414.300.393,00 (282.068.585,00) 59,49
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
0103.010301.35.006.5.2.3.59 20.998.255.000,00 0,00 16.583.665.000,00 16.583.665.000,00 (4.414.590.000,00) 78,98
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
0103.010301.35.006.5.2.3.59.03 20.998.255.000,00 0,00 16.583.665.000,00 16.583.665.000,00 (4.414.590.000,00) 78,98
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus
0103.010301.35.006.5.2.3.59.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong
0103.010301.36 4.181.050.000,00 0,00 4.107.190.950,00 4.107.190.950,00 (73.859.050,00) 98,23
Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong
0103.010301.36.002 4.181.050.000,00 0,00 4.107.190.950,00 4.107.190.950,00 (73.859.050,00) 98,23
Belanja Modal
0103.010301.36.002.5.2.3 4.181.050.000,00 0,00 4.107.190.950,00 4.107.190.950,00 (73.859.050,00) 98,23
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
0103.010301.36.002.5.2.3.59 4.181.050.000,00 0,00 4.107.190.950,00 4.107.190.950,00 (73.859.050,00) 98,23
Hal 12 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
0103.010301.36.002.5.2.3.59.03 4.181.050.000,00 0,00 4.107.190.950,00 4.107.190.950,00 (73.859.050,00) 98,23
Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan
0103.010301.38 10.311.740.000,00 0,00 10.189.201.100,00 10.189.201.100,00 (122.538.900,00) 98,81
Pembangunan infrastruktur perdesaan
0103.010301.38.002 10.311.740.000,00 0,00 10.189.201.100,00 10.189.201.100,00 (122.538.900,00) 98,81
Belanja Pegawai
0103.010301.38.002.5.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honorarium PNS
0103.010301.38.002.5.2.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0103.010301.38.002.5.2.1.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.38.002.5.2.2 18.040.000,00 0,00 16.598.500,00 16.598.500,00 (1.441.500,00) 92,01
Belanja Bahan/Material
0103.010301.38.002.5.2.2.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Bahan Baku Bangunan
0103.010301.38.002.5.2.2.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
0103.010301.38.002.5.2.2.06 7.540.000,00 0,00 6.613.500,00 6.613.500,00 (926.500,00) 87,71
Belanja Penggandaan
0103.010301.38.002.5.2.2.06.02 7.540.000,00 0,00 6.613.500,00 6.613.500,00 (926.500,00) 87,71
Belanja Makanan dan Minuman
0103.010301.38.002.5.2.2.11 10.500.000,00 0,00 9.985.000,00 9.985.000,00 (515.000,00) 95,10
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
0103.010301.38.002.5.2.2.11.02 10.500.000,00 0,00 9.985.000,00 9.985.000,00 (515.000,00) 95,10
Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan
0103.010301.38.002.5.2.2.35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jasa Tenaga Harian Lepas
0103.010301.38.002.5.2.2.35.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal
0103.010301.38.002.5.2.3 10.293.700.000,00 0,00 10.172.602.600,00 10.172.602.600,00 (121.097.400,00) 98,82
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
0103.010301.38.002.5.2.3.59 10.293.700.000,00 0,00 10.172.602.600,00 10.172.602.600,00 (121.097.400,00) 98,82
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa
0103.010301.38.002.5.2.3.59.04 10.293.700.000,00 0,00 10.172.602.600,00 10.172.602.600,00 (121.097.400,00) 98,82
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan
0103.010301.38.002.5.2.3.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa
0103.010301.38.002.5.2.3.60.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Pengembangan Jasa Konstruksi
0103.010301.39 684.277.500,00 0,00 566.356.500,00 566.356.500,00 (117.921.000,00) 82,77
Pengembangan Jasa Konstruksi
0103.010301.39.001 562.027.500,00 0,00 444.776.500,00 444.776.500,00 (117.251.000,00) 79,14
Belanja Pegawai
0103.010301.39.001.5.2.1 5.980.000,00 0,00 5.360.000,00 5.360.000,00 (620.000,00) 89,63
Honorarium PNS
0103.010301.39.001.5.2.1.01 1.300.000,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 (50.000,00) 96,15
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0103.010301.39.001.5.2.1.01.02 1.300.000,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 (50.000,00) 96,15
Honorarium Non PNS
0103.010301.39.001.5.2.1.02 4.680.000,00 0,00 4.110.000,00 4.110.000,00 (570.000,00) 87,82
Honorarium Tim Non PNS
0103.010301.39.001.5.2.1.02.01 4.680.000,00 0,00 4.110.000,00 4.110.000,00 (570.000,00) 87,82
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.39.001.5.2.2 556.047.500,00 0,00 439.416.500,00 439.416.500,00 (116.631.000,00) 79,02
Belanja Bahan Pakai Habis
0103.010301.39.001.5.2.2.01 25.500.000,00 0,00 25.290.000,00 25.290.000,00 (210.000,00) 99,18
Belanja Alat Tulis Kantor
0103.010301.39.001.5.2.2.01.01 25.500.000,00 0,00 25.290.000,00 25.290.000,00 (210.000,00) 99,18
Belanja Bahan/Material
0103.010301.39.001.5.2.2.02 116.335.000,00 0,00 110.526.500,00 110.526.500,00 (5.808.500,00) 95,01
Hal 13 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Belanja alat-alat/perlengkapan
0103.010301.39.001.5.2.2.02.12 116.335.000,00 0,00 110.526.500,00 110.526.500,00 (5.808.500,00) 95,01
Belanja Jasa Kantor
0103.010301.39.001.5.2.2.03 88.150.000,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 (25.150.000,00) 71,47
Belanja Sertifikasi
0103.010301.39.001.5.2.2.03.08 75.000.000,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 (12.000.000,00) 84,00
Belanja Dekorasi
0103.010301.39.001.5.2.2.03.14 13.150.000,00 0,00 0,00 0,00 (13.150.000,00) 0,00
Belanja Analisa Laboratorium
0103.010301.39.001.5.2.2.03.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
0103.010301.39.001.5.2.2.06 14.350.000,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 (10.150.000,00) 29,27
Belanja Cetak
0103.010301.39.001.5.2.2.06.01 13.350.000,00 0,00 4.200.000,00 4.200.000,00 (9.150.000,00) 31,46
Belanja Penggandaan
0103.010301.39.001.5.2.2.06.02 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
0103.010301.39.001.5.2.2.07 28.500.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 (16.500.000,00) 42,11
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
0103.010301.39.001.5.2.2.07.03 28.500.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 (16.500.000,00) 42,11
Belanja Makanan dan Minuman
0103.010301.39.001.5.2.2.11 88.462.500,00 0,00 67.650.000,00 67.650.000,00 (20.812.500,00) 76,47
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0103.010301.39.001.5.2.2.11.05 88.462.500,00 0,00 67.650.000,00 67.650.000,00 (20.812.500,00) 76,47
Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan
0103.010301.39.001.5.2.2.35 136.750.000,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 (37.750.000,00) 72,39
Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli
0103.010301.39.001.5.2.2.35.01 136.750.000,00 0,00 99.000.000,00 99.000.000,00 (37.750.000,00) 72,39
Belanja Jasa Transport Petugas/Peserta
0103.010301.39.001.5.2.2.36 58.000.000,00 0,00 57.750.000,00 57.750.000,00 (250.000,00) 99,57
Belanja Jasa Transport Peserta
0103.010301.39.001.5.2.2.36.04 58.000.000,00 0,00 57.750.000,00 57.750.000,00 (250.000,00) 99,57
Peningkatan Teknologi Informasi
0103.010301.39.002 122.250.000,00 0,00 121.580.000,00 121.580.000,00 (670.000,00) 99,45
Belanja Pegawai
0103.010301.39.002.5.2.1 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00
Honorarium PNS
0103.010301.39.002.5.2.1.01 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0103.010301.39.002.5.2.1.01.02 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.39.002.5.2.2 120.000.000,00 0,00 119.330.000,00 119.330.000,00 (670.000,00) 99,44
Belanja Pemeliharaan
0103.010301.39.002.5.2.2.20 50.000.000,00 0,00 49.720.000,00 49.720.000,00 (280.000,00) 99,44
Belanja Pemeliharaan Aplikasi dan Database
0103.010301.39.002.5.2.2.20.08 50.000.000,00 0,00 49.720.000,00 49.720.000,00 (280.000,00) 99,44
Belanja Jasa Konsultansi
0103.010301.39.002.5.2.2.21 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
0103.010301.39.002.5.2.2.21.01 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan
0103.010301.39.002.5.2.2.35 50.000.000,00 0,00 49.610.000,00 49.610.000,00 (390.000,00) 99,22
Jasa Petugas Entry Data dan Digital SIG
0103.010301.39.002.5.2.2.35.03 50.000.000,00 0,00 49.610.000,00 49.610.000,00 (390.000,00) 99,22
Program Pengembangan Perumahan
0104.010301.15 4.039.249.022,00 0,00 3.945.725.822,25 3.945.725.822,25 (93.523.199,75) 97,68
Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
0104.010301.15.001 207.380.000,00 0,00 206.025.000,00 206.025.000,00 (1.355.000,00) 99,35
Belanja Pegawai
0104.010301.15.001.5.2.1 7.930.000,00 0,00 7.360.000,00 7.360.000,00 (570.000,00) 92,81
Honorarium PNS
0104.010301.15.001.5.2.1.01 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0104.010301.15.001.5.2.1.01.02 3.250.000,00 0,00 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00
Hal 14 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Honorarium Non PNS
0104.010301.15.001.5.2.1.02 4.680.000,00 0,00 4.110.000,00 4.110.000,00 (570.000,00) 87,82
Honorarium Tim Non PNS
0104.010301.15.001.5.2.1.02.01 4.680.000,00 0,00 4.110.000,00 4.110.000,00 (570.000,00) 87,82
Belanja Barang dan Jasa
0104.010301.15.001.5.2.2 199.450.000,00 0,00 198.665.000,00 198.665.000,00 (785.000,00) 99,61
Belanja Makanan dan Minuman
0104.010301.15.001.5.2.2.11 1.750.000,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 (700.000,00) 60,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0104.010301.15.001.5.2.2.11.05 1.750.000,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 (700.000,00) 60,00
Belanja Jasa Konsultansi
0104.010301.15.001.5.2.2.21 197.700.000,00 0,00 197.615.000,00 197.615.000,00 (85.000,00) 99,96
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
0104.010301.15.001.5.2.2.21.02 197.700.000,00 0,00 197.615.000,00 197.615.000,00 (85.000,00) 99,96
Penyelenggaraan pengembangan perumahan
0104.010301.15.003 10.750.000,00 0,00 10.330.800,00 10.330.800,00 (419.200,00) 96,10
Belanja Pegawai
0104.010301.15.003.5.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honorarium PNS
0104.010301.15.003.5.2.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0104.010301.15.003.5.2.1.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa
0104.010301.15.003.5.2.2 10.750.000,00 0,00 10.330.800,00 10.330.800,00 (419.200,00) 96,10
Belanja Cetak dan Penggandaan
0104.010301.15.003.5.2.2.06 2.000.000,00 0,00 1.998.300,00 1.998.300,00 (1.700,00) 99,91
Belanja Penggandaan
0104.010301.15.003.5.2.2.06.02 2.000.000,00 0,00 1.998.300,00 1.998.300,00 (1.700,00) 99,91
Belanja Makanan dan Minuman
0104.010301.15.003.5.2.2.11 8.750.000,00 0,00 8.332.500,00 8.332.500,00 (417.500,00) 95,23
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0104.010301.15.003.5.2.2.11.05 8.750.000,00 0,00 8.332.500,00 8.332.500,00 (417.500,00) 95,23
Belanja Jasa Konsultansi
0104.010301.15.003.5.2.2.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan Sistem Informasi
0104.010301.15.003.5.2.2.21.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
0104.010301.15.006 2.711.232.000,00 0,00 2.663.571.250,00 2.663.571.250,00 (47.660.750,00) 98,24
Belanja Pegawai
0104.010301.15.006.5.2.1 99.300.000,00 0,00 94.500.000,00 94.500.000,00 (4.800.000,00) 95,17
Honorarium Non PNS
0104.010301.15.006.5.2.1.02 99.300.000,00 0,00 94.500.000,00 94.500.000,00 (4.800.000,00) 95,17
Honorarium Pegawai Kontrak
0104.010301.15.006.5.2.1.02.03 99.300.000,00 0,00 94.500.000,00 94.500.000,00 (4.800.000,00) 95,17
Belanja Barang dan Jasa
0104.010301.15.006.5.2.2 2.611.932.000,00 0,00 2.569.071.250,00 2.569.071.250,00 (42.860.750,00) 98,36
Belanja Bahan Pakai Habis
0104.010301.15.006.5.2.2.01 8.400.000,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 (3.600.000,00) 57,14
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
0104.010301.15.006.5.2.2.01.04 8.400.000,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 (3.600.000,00) 57,14
Belanja Jasa Kantor
0104.010301.15.006.5.2.2.03 1.800.000,00 0,00 1.030.000,00 1.030.000,00 (770.000,00) 57,22
Belanja Dekorasi
0104.010301.15.006.5.2.2.03.14 1.800.000,00 0,00 1.030.000,00 1.030.000,00 (770.000,00) 57,22
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
0104.010301.15.006.5.2.2.10 15.000.000,00 0,00 5.270.000,00 5.270.000,00 (9.730.000,00) 35,13
Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kegiatan
0104.010301.15.006.5.2.2.10.13 15.000.000,00 0,00 5.270.000,00 5.270.000,00 (9.730.000,00) 35,13
Belanja Makanan dan Minuman
0104.010301.15.006.5.2.2.11 31.500.000,00 0,00 23.224.500,00 23.224.500,00 (8.275.500,00) 73,73
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
0104.010301.15.006.5.2.2.11.02 14.000.000,00 0,00 10.727.500,00 10.727.500,00 (3.272.500,00) 76,62
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0104.010301.15.006.5.2.2.11.05 17.500.000,00 0,00 12.497.000,00 12.497.000,00 (5.003.000,00) 71,41
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
0104.010301.15.006.5.2.2.37 2.555.232.000,00 0,00 2.534.746.750,00 2.534.746.750,00 (20.485.250,00) 99,20
Hal 15 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
0104.010301.15.006.5.2.2.37.01 2.555.232.000,00 0,00 2.534.746.750,00 2.534.746.750,00 (20.485.250,00) 99,20
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
0104.010301.15.007 1.109.887.022,00 0,00 1.065.798.772,25 1.065.798.772,25 (44.088.249,75) 96,03
Belanja Barang dan Jasa
0104.010301.15.007.5.2.2 980.987.022,00 0,00 938.342.272,25 938.342.272,25 (42.644.749,75) 95,65
Belanja Bahan Pakai Habis
0104.010301.15.007.5.2.2.01 77.835.000,00 0,00 77.805.375,00 77.805.375,00 (29.625,00) 99,96
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
0104.010301.15.007.5.2.2.01.03 41.835.000,00 0,00 41.819.925,00 41.819.925,00 (15.075,00) 99,96
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
0104.010301.15.007.5.2.2.01.05 36.000.000,00 0,00 35.985.450,00 35.985.450,00 (14.550,00) 99,96
Belanja Bahan/Material
0104.010301.15.007.5.2.2.02 170.800.000,00 0,00 170.759.000,00 170.759.000,00 (41.000,00) 99,98
Belanja Bahan Baku Bangunan
0104.010301.15.007.5.2.2.02.01 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 100,00
Belanja alat-alat/perlengkapan
0104.010301.15.007.5.2.2.02.12 800.000,00 0,00 759.000,00 759.000,00 (41.000,00) 94,88
Belanja Jasa Kantor
0104.010301.15.007.5.2.2.03 425.402.022,00 0,00 384.246.072,00 384.246.072,00 (41.155.950,00) 90,33
Belanja Air
0104.010301.15.007.5.2.2.03.02 310.000.000,00 0,00 272.713.300,00 272.713.300,00 (37.286.700,00) 87,97
Belanja Pajak Bumi dan Bangunan
0104.010301.15.007.5.2.2.03.26 115.402.022,00 0,00 111.532.772,00 111.532.772,00 (3.869.250,00) 96,65
Belanja Cetak dan Penggandaan
0104.010301.15.007.5.2.2.06 11.500.000,00 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 (300.000,00) 97,39
Belanja Cetak
0104.010301.15.007.5.2.2.06.01 11.500.000,00 0,00 11.200.000,00 11.200.000,00 (300.000,00) 97,39
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
0104.010301.15.007.5.2.2.07 158.600.000,00 0,00 158.245.000,25 158.245.000,25 (354.999,75) 99,78
Belanja Sewa Tanah/Lahan Kas Desa/Penduduk
0104.010301.15.007.5.2.2.07.09 158.600.000,00 0,00 158.245.000,25 158.245.000,25 (354.999,75) 99,78
Belanja Makanan dan Minuman
0104.010301.15.007.5.2.2.11 10.600.000,00 0,00 10.540.000,00 10.540.000,00 (60.000,00) 99,43
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
0104.010301.15.007.5.2.2.11.02 5.700.000,00 0,00 5.640.000,00 5.640.000,00 (60.000,00) 98,95
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0104.010301.15.007.5.2.2.11.05 4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 100,00
Belanja Pemeliharaan
0104.010301.15.007.5.2.2.20 30.450.000,00 0,00 29.882.125,00 29.882.125,00 (567.875,00) 98,14
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
0104.010301.15.007.5.2.2.20.04 26.250.000,00 0,00 26.172.125,00 26.172.125,00 (77.875,00) 99,70
Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi
0104.010301.15.007.5.2.2.20.07 4.200.000,00 0,00 3.710.000,00 3.710.000,00 (490.000,00) 88,33
Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan
0104.010301.15.007.5.2.2.35 95.800.000,00 0,00 95.664.700,00 95.664.700,00 (135.300,00) 99,86
Jasa Tenaga Harian Lepas
0104.010301.15.007.5.2.2.35.06 95.800.000,00 0,00 95.664.700,00 95.664.700,00 (135.300,00) 99,86
Belanja Modal
0104.010301.15.007.5.2.3 128.900.000,00 0,00 127.456.500,00 127.456.500,00 (1.443.500,00) 98,88
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
0104.010301.15.007.5.2.3.22 3.000.000,00 0,00 2.880.000,00 2.880.000,00 (120.000,00) 96,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
0104.010301.15.007.5.2.3.22.02 3.000.000,00 0,00 2.880.000,00 2.880.000,00 (120.000,00) 96,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
0104.010301.15.007.5.2.3.23 1.500.000,00 0,00 1.460.000,00 1.460.000,00 (40.000,00) 97,33
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
0104.010301.15.007.5.2.3.23.02 1.500.000,00 0,00 1.460.000,00 1.460.000,00 (40.000,00) 97,33
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
0104.010301.15.007.5.2.3.27 124.400.000,00 0,00 123.116.500,00 123.116.500,00 (1.283.500,00) 98,97
Hal 16 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
0104.010301.15.007.5.2.3.27.05 124.400.000,00 0,00 123.116.500,00 123.116.500,00 (1.283.500,00) 98,97
Program Lingkungan Sehat Perumahan
0104.010301.16 78.300.000,00 0,00 77.725.000,00 77.725.000,00 (575.000,00) 99,27
Penanganan Kawasan Kumuh
0104.010301.16.007 78.300.000,00 0,00 77.725.000,00 77.725.000,00 (575.000,00) 99,27
Belanja Pegawai
0104.010301.16.007.5.2.1 675.000,00 0,00 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00
Honorarium PNS
0104.010301.16.007.5.2.1.01 675.000,00 0,00 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0104.010301.16.007.5.2.1.01.02 675.000,00 0,00 675.000,00 675.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
0104.010301.16.007.5.2.2 77.625.000,00 0,00 77.050.000,00 77.050.000,00 (575.000,00) 99,26
Belanja Makanan dan Minuman
0104.010301.16.007.5.2.2.11 2.625.000,00 0,00 2.415.000,00 2.415.000,00 (210.000,00) 92,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
0104.010301.16.007.5.2.2.11.02 2.625.000,00 0,00 2.415.000,00 2.415.000,00 (210.000,00) 92,00
Belanja Jasa Konsultansi
0104.010301.16.007.5.2.2.21 75.000.000,00 0,00 74.635.000,00 74.635.000,00 (365.000,00) 99,51
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
0104.010301.16.007.5.2.2.21.02 75.000.000,00 0,00 74.635.000,00 74.635.000,00 (365.000,00) 99,51
Program pengelolaan areal pemakaman
0104.010301.20 55.800.000,00 0,00 54.480.000,00 54.480.000,00 (1.320.000,00) 97,63
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman