2020
CaLK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ( Audited )
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Panembahan Senopati, Palbapang, Bantul DI Yogyakarta Kode Pos 55713
Telp / Fax . (0274) 367310
Website: dpupkp.bantulkab.go.id I Email : dinas.pupkp@bantulkab.go.id
(CaLK)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukimaan
JL. PANEMBAHAN SENOPATI PALBAPANG BANTUL KODE POS 55713 Telp / Fax . (0274) 367310 | Website: dpupkp.bantulkab.go.id I Email : dinas.pupkp@bantulkab.go.id
HALAMAN JUDUL
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANTUL
Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Bantul, 14 Juni 2021 Kepala
BOBOT ARIFFI’AIDIN, ST., MT.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690619 199603 1 003
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | iii
DAFTAR ISI
Isi
HALAMAN JUDUL ... i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ... ii
DAFTAR ISI ... iii
DAFTAR TABEL ... iv
DAFTAR GAMBAR ... v
BAB I. PENDAHULUAN ... 1
Latar Belakang ... 1
BAB II. INFORMASI UMUM ENTITAS PELAPORAN ... 3
Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman ... 3
BAB III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA ... 12
Ekonomi Makro ... 12
Kebijakan Keuangan ... 12
Program Pencapaian Target Kinerja ... 12
Pengakuan Pendapatan dan Belanja ... 13
Pengakuan Aset ... 14
Pengakuan Kewajiban ... 14
Penilaian Aset ... 14
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN ... 15
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ... 15
Pendapatan Daerah ... 16
Belanja Daerah ... 16
Aset ... 20
Kewajiban ... 22
Ekuitas Dana ... 22
BAB V. PENUTUP ... 24
LAMPIRAN... 25
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2020 ... 15
Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2020 ... 15
Tabe 3. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 ... 16
Tabel 4. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 ... 17
Tabel 5. Rincian Data Aset Tahun 2019 dan 2020 ... 21
Tabel 6. Ringkasan Neraca Tahun Anggaran 2019 - 2020 ... 23
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | v
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Bagan SusunanOrganisasiDinas PUPKP Kabupaten Bantul ... 4
BAB I. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan PermukimanKabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruhtransaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan merupakan wujud pelaksanaan kewajiban melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan anggaran secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka :
a. Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Membantu para pengguna laporan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
d. Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan
penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh
pengeluaran yang dialokaskan dan apakah generasi yang akan
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 2
datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
e. Mengevaluasi kinerja, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah :
a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas.
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan
entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan,
sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 3
BAB II. INFORMASI UMUM ENTITAS PELAPORAN
Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dasar hukum pendirian Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
Struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman adalahsebagai berikut:
a. KepalaDinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Bina Marga;
d. Bidang Cipta Karya;
e. Bidang Sumber Daya Air;
f. Bidang Perumahan dan Permukiman;
g. Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan;
h. UPT; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional
Dengan bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah sebagai
berikut:
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 4
Gambar 1. Bagan SusunanOrganisasiDinas PUPKP Kabupaten Bantul Sumber : Perbup Nomor 110 Tahun 2016
Sedangkan tugas dan fungsimasing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas.
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 5
Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
b. Sekretariat
Berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas,dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan DPUPKP.Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan,kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi dan tata laksana,hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
4. Pengelolaan barang milik daerah;
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan DPUPKP;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi DPUPKP;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
c. BidangBina Marga
Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang bina marga.
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 6
2. Perumusan kebijakan bidang perencanaan teknis dan evaluasi binamarga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan teknis dan evaluasi binamarga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perencanaan teknis dan evaluasi binamarga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan teknis dan evaluasi bina marga, pembangunan jalan dan jembatan, serta preservasi jalan dan jembatan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
d. Bidang Cipta Karya
Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Bidang Cipta Karya.Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
2. Perumusankebijakanbidangperencanaan dan pengendalian ciptakarya, bangunan gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengendalian ciptakarya, bangunan gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perencanaan dan
pengendalian ciptakarya, bangunangedung dan penataangedung
dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 7
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidangperencanaan dan pengendalian cipta karya, bangunan gedung dan penataan gedung dan lingkungannya, serta air minum dan sanitasi;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
e. Bidang Sumber Daya Air
Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang sumberdaya air.Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
2. Perumusan kebijakan bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan sumber daya air, pengelolaan jaringan irigasi, serta konservasi dan pengendalian daya rusak air;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 8
f. Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan.
Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penelitian, teknologi informasi jasa konstruksi, perbekalan dan peralatan.
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penelitian, Teknologi Informasi, Jasa Konstruksi, Perbekalan dan Peralatan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
2. Perumusan kebijakan bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian dan teknologi informasi, pengembangan jasa konstruksi, serta pengelolaan perbekalan dan peralatan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
g. Bidang Perumahan dan Permukiman
BidangPerumahan dan Permukiman mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang
perumahan dan permukiman.
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, Bidang Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi : 1. Penyusunan rencana kerja Bidang;
2. Perumusan kebijakan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervise bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan perumahan, penataan perumahan dan Permukiman serta pengembangan kawasan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
h. Unit Pelaksana Teknik (UPT)
UPT pada Dinas PUPKP Kabupaten Bantul terdiri 2 UPT yaitu:
1. UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman sesuai Peraturan Bupati nomor 136 tahun 2017.
Merupakan unsure pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman.Susunan organisasi UPT terdir idari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha.
Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja UPT;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman;
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 10
3. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Rusunawa, Sanitasi dan Pemakaman;
4. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsiUPT ; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
2. UPT Pengamatan Pengairan sesuai Peraturan Bupati nomor 137 tahun 2017.
Merupakan unsure pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang dinas dalam bidang pengamatan pengairan.
UPT Pengamatan Pengairan terdiri atas :
a. UPT Pengamatan Pengairan Bedog Winongo Kecil;
b. UPT Pengamatan Pengairan Winongo; dan c. UPT Pengamatan Pengairan Opak Oyo
Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha.
Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Pengamatan Pengairan menyelenggarakan fungsi :
1. penyusunan rencana kerja UPT;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Pengamatan Pengairan;
3. pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pengamatan Pengairan;
4. pelaksanaan ketatausahaan UPT;
5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT ; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai
bidang tugas dan fungsinya.
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 11 a. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam upaya menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPT yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.
Kelompok jabatan ini dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPT.
Landasan hokum untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman No. DPA Nomor 914/005/DPA/PPKD/2019 tanggal 31 Desember 2018 serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) No. DPPA No. 914/128/DPPA/PPKD/2019 tanggal 19 Agustus 2019.
Adanya landasan hukum untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan
Permukiman memudahkan dalam penyelenggaraan kegiatan
pembangunan.
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 12
BAB III. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA
Ekonomi Makro
Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.
Kebijakan Keuangan
Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di PD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan pengeluaran.
Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
Sedangkan di bidangpengeluaran, Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sector riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.
Program Pencapaian Target Kinerja
Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2020, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai 17 program dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.
Program-program APBD Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 13
Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan
4. Program Pengembangan Perumahan 5. Program Lingkungan Sehat Perumahan 6. Program pengelolaan areal pemakaman
7. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairanl ainnya
9. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
10. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan SumberDaya Air Lainnya
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
12. Program Pengendalian Banjir 13. Program Pembangunan Gedung
14. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
15. Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Drainase / Gorong-gorong
16. Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan
17. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Pengakuan Pendapatan dan Belanja
Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun 2020
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 14
berdasarkan Basis Akuntansi Kas Menuju Akrual (Cash Towards Accrual) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Basis Akuntansi Kas Menuju Akrual merupakan basis akuntansi dimana basis kas digunakan untuk pengakuan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Basis Akrual digunakan untuk pengakuan aset dan entitas dalam neraca.Pendapatan diakui setelah penerimaan uang disetor dan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Belanja diakui setelah uang dikeluarkan secara definitif dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau telah dipertanggungjawabkan.
Pengakuan Aset
Aset diakui pada saat diterima dan/atau hak kepemilikan berpindah.
Dengan demikian selama tahun berjalan terdapat perbedaan waktu pengakuan aset namun pada akhir periode akuntansi akan diperoleh saldo aset yang sama.
Pengakuan Kewajiban
Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima atau kewajiban timbul.
Kewajiban yang disajikan di neraca mencakup utang yang berasal dari pinjaman, utang biaya, seperti biaya yang masih harus dibayar, dan utang PFK.
Penilaian Aset
Aset dinilai berdasarkan harga perolehan. Ketentuan ini berlaku
untuk transaksi yang terjadi setelah penyusunan neraca awal (neraca yang
pertama kali disusun). Sedangkan untuk aset yag sudah dimiliki pada saat
penyusunan neraca pertama kali (neraca awal) dinilai berdasarkan nilai
wajar pada tanggal penyusunan neraca tersebut dan berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2012.
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 15
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Laporan Realisasi menggambarkan perbandingan antara daftar isian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2020 dengan realisasinya, yang mencakup pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari – 31 Desember 2020.
Tabel1. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2020
No Uraian Anggaran (Rp.)
1 Pendapatan 2.891.409.800
2 Belanja Operasi 37.232.871.511
3 Belanja Modal 59.017.738.978
Surplus/(Defisit) (93.359.200.689)
Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 secara keseluruhan seperti pada Tabel berikut.
Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas PUPKP Tahun Anggaran 2020
No Uraian Anggaran
Rp
Realisasi Rp
%
1 2 3 4 5=(4/3x100)
1 Pendapatan 2.891.409.800 3.532.742.690,75 122,18
Pendapatan Asli
Daerah 2.891.409.800 3.532.742.690,75 122,18
- Pendapatan Retribusi
Daerah 2.891.409.800 3.526.905.590,75 121,98
- Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah 0,00 5.837.100
2 Belanja 96.250.610.489 87.910.754.985.71 91,34 Belanja Operasi 37.232.871.511 35.415.624.955,36 95,12 Belanja Modal 59.017.738.978 52.495.130.030,35 88,95 Surplus/(Defisit) (93.359.200.689) (84.378.012.294,96) 90,38
Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 16 diuraikan sebagai berikut :
Pendapatan Daerah
Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.3.
532.742.690,75 (122,18%) atau melebihi dari anggaran sebesar Rp.
2.891.409.800,00 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah. Secara rinci, target dan realisasi PAD seperti Tabel berikut.
Tabel 3. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 No
Uraian Pendapatan Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1 2 3 4 5=(4/3x1
00) 1 Retribusi Penyediaan
dan / atau Penyedotan Kakus
16.080.000 18.760.000 116,67
2 Retribusi Pengolahan Limbah Cair
60.249.000 82.656.000 137,11
3 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
340.625.000 555.676.000 162,59
4 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor
9.000.000 4.480.000 49,78
5 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2.000.000.000 2.048.149.304,75 102,41
6 Fasilitas Sosial 0 0 -
7 Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
0 35,850 -
8 Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
0 4.662.750 -
9 Pendapatan dari Denda Sewa Rusunawa
0 1.138.500 -
Total 2.891.409.800 3.532.742.690,75 122,18
Belanja Daerah
Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.
87.946.313.942,25 (90,37%) atau terjadi efisiensi sebesar
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 17
Rp.8.304.296.546,75 yang dirinci dalam program-program sebagai berikut.
Tabel 4. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020
Jenis Belanja Nama Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
(1) (2) (3) (4)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.980.407.989 6.618.413.208 94,81
B. BELANJA LANGSUNG 89,270,202,500.00 81,292,341,777.71 91,06 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4,530,878,000.00 3,986,561,867.00 87.99 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Perlengkapan Perkantoran
707,795,000.00 595,974,495.00 84.20 Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi
dan Konsultasi
512,115,000.00 296,325,275.00 57.86 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan
Perkantoran
3,310,968,000.00 3,094,262,097.00 93.45 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1,322,200,000.00 1,268,083,849.00 95.91 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan
203,275,000.00 198,040,000.00 97.42 Pemeliharaan Rumah dan Gedung
Kantor
497,625,000.00 483,608,500.00 97.18 Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
522,850,000.00 490,606,349.00 93.83 Pemeliharaan Peralatan dan
Perlengkapan
98,450,000.00 95,829,000.00 97.34 Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
437,175,000.00 406,921,730.00 93.08
Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan
46,225,000.00 41,683,000.00 90.17 Penyusunan laporan capaian kinerja,
keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
390,950,000.00 365,238,730.00 93.42
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
293,696,000.00 287,323,500.00 97.83 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat
berat
293,696,000.00 287,323,500.00 97.83 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
9,687,210,000.00 8,412,225,826.00 86.84
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
433,255,000.00 390,319,000.00 90.09
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
8,899,495,000.00 7,674,614,726.00 86.24
Peningkatan/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
354,460,000.00 347,292,100.00 97.98 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
55,125,000.00 50,657,000.00 91.89 Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1,071,455,000.00 1,047,505,500.00 97.76
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 18
Jenis Belanja Nama Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
(1) (2) (3) (4)
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
1,037,825,000.00 1,015,097,500.00 97.81 Pengawasan dan pengendalian
pemanfaatan sumber daya air
33,630,000.00 32,408,000.00 96.37 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
15,900,248,000.00 15,439,119,203.11 97.10
Penyediaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah
7,982,890,000.00 7,846,654,500.00 98.29 Pengembangan pengelolaan,
prasarana dan sarana air minum dan air limbah
0.00 0.00 0.00
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan air limbah
7,917,358,000.00 7,592,464,703.11 95.90 Program Pengendalian Banjir 7,836,875,000.00 7,622,246,497.00 97.26 Pembangunan, rehabilitasi dan
pemeliharaan bantaran tanggul dan sungai
7,836,875,000.00 7,622,246,497.00 97.26
Program Pembangunan Gedung 3,238,900,000.00 3,029,441,590.35 93.53 Pembangunan Gedung 3,238,900,000.00 3,029,441,590.35 93.53 Program Pembangunan dan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
25,546,023,978.00 20,801,575,843.00 81.43
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
3,846,720,000.00 3,799,500,450.00 98.77 Peningkatan Jalan dan Jembatan 21,699,303,978.00 17,002,075,393.00 78.35 Program Pembangunan dan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong
4,181,050,000.00 4,107,190,950.00 98.23
Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Drainase/Gorong-gorong
4,181,050,000.00 4,107,190,950.00 98.23
Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan infrastruktur perdesaan
10,311,740,000.00 10,189,201,100.00 98.81
Pembangunan infrastruktur perdesaan 10,311,740,000.00 10,189,201,100.00 98.81 Program Pengembangan Jasa
Konstruksi
684,277,500.00 566,356,500.00 82.77 Pengembangan Jasa Konstruksi 562,027,500.00 444,776,500.00 79.14 Peningkatan Teknologi Informasi 122,250,000.00 121,580,000.00 99.45 Program Pengembangan Perumahan 4,039,249,022.00 3,945,725,822.25 97.68 Penetapan kebijakan, strategi, dan
program perumahan
207,380,000.00 206,025,000.00 99.35 Penyelenggaraan pengembangan
perumahan
10,750,000.00 10,330,800.00 96.10 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan
perumahan masyarakat kurang mampu
2,711,232,000.00 2,663,571,250.00 98.24 Pembangunan sarana dan prasarana
rumah sederhana sehat
1,109,887,022.00 1,065,798,772.25 96.03 Program Lingkungan Sehat
Perumahan
78,300,000.00 77,725,000.00 99.27 Penanganan Kawasan Kumuh 78,300,000.00 77,725,000.00 99.27 Program pengelolaan areal
pemakaman
55,800,000.00 54,480,000.00 97.63
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 19
Jenis Belanja Nama Program/Kegiatan
Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)
(1) (2) (3) (4)
Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
55,800,000.00 54,480,000.00 97.63
JUMLAH BELANJA 96,250,610,489.00 87,910,754,985.71 91.34
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 20
BAB IV. POS-POS NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.
Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian asset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
Data aset pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Kawasan
Permukiman pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020 seperti pada Tabel 4.
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 21
Tabel 5. Rincian Data Aset Tahun 2019 dan 2020
No. Aset 2020 2019
A Aset Lancar
1 Kas 5.563.500,00 96,469,642,00
2 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00
3 Piutang 44.233.795,67 46.361.613,86
4 Piutang Lain-lain 0,00 43.620.790,00
5 Persediaan 12.138.720.603,11 12.721.578.526,50
6 Penyisihan Piutang (39.061.731,61) (39.061.731,61,00) 7 Belanja Dibayar Dimuka 237.383.156,40 78.464.374,95 Jumlah Aset Lancar 12.425.901.055,18 12.947.433.214,84
B Aset Tetap
1 Tanah 408.358.704.950,00 408.358.704.950,00
2 Peralatan Dan Mesin 14.371.446.937,00 16.197.851.745,00 3 Gedung dan bangunan 104.443.834.636,35 108.496.094.046,00 4 Jalan, irigasi, dan instalasi 2.166.613.767.161,44 2.119.165.217.064,44
5 Aset tetap lainnya 313.743.500,00 313.743.500,00
6 Konstruksi dalam Pengerjaan 0,00 0,00
7 Akumulasi Penyusutan (1,555.600.562.823,68) (1.475.029.031.873,75) Jumlah Aset Tetap 1.138.500.934.361,11 1.177.510.788.747,49
C Aset Lainnya
1 Aset tidak berwujud 4.828.761.674,40 6.946.136.950,00 2 Aset lain yang dibatasi
penggunaannya
198.200.000,00 198.200.000,00
3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
(4.655.284.318,60) (3.348.072.150,00)
Jumlah Aset Lain 5.026.961.674,40 3.796.264.800,00
Jumlah Aset 1.155.953.797.090,69 1.194.254.486.762,33
Pada Tahun Anggaran 2020, terdapat Belanja Modal Tanah yaitu Pengadaan Tanah untuk Bangunan Jalan dengan anggaran sebesar Rp.696.368.978, terealisasi Rp.414.300.393,-. Belanja ini diperuntukkan untuk biaya tahapan pelaksanaan pengadaan tanah oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta untuk pengadaan tanah dalam rangka pelebaran Jalan Cino Mati.
Proses pengadaan tanah dilakukan melalui proses pentahapan di
mana tahun 2020 ini dilaksanakan tahap pelaksanaan dengan keluaran
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 22
berupa hasil identifikasi peta bidang tanah dan penilaian (appraisal).
Pembayaran ganti rugi baru akan dilaksanakan pada tahun 2021, sehingga biaya pengadaan tanah untuk pelebaran Jalan Cino Mati pada tahun 2020 baru sebatas biaya penunjang. Nilai sebesar Rp. 414.300.393,- merupakan biaya pendukung proses pengadaan tanah dan nilai ini belum dimasukkan dalam nilai asset Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Tahun 2020.
Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional.
Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hokum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.
Jumlah Kewajiban Dinas PUPKP pada Tahun Anggaran 2020 adalah Rp.1.061.646.432,00
Ekuitas Dana
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara asset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara asset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.Jumlah Ekuitas Dana sebesar Rp.1.154.906.527.144,69.
Ringkasan Neraca Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan
Neraca Tahun 2019 dapat disajikan sepeti pada Tabel sebagai berikut.
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 23
Tabel 6. Ringkasan Neraca Tahun Anggaran 2019 - 2020
Uraian Jumlah (dalam rupiah)
31-Des-20 31-Des-19
Aset
Aset lancar 12.425.901.055,18 12.947.433.214,84
Aset tetap 1.138.500.934.361,11 1.177.510.788.747,49
Aset lainnya 5.026.961.674,40 3.796.264.800,00
Jumlah aset 1.155.953.797.090,69 1.194.254.486.762,33
Kewajiban
Kewajiban jangka pendek 1.061.646.432,00 1.567.793.521
Ekuitas dana
Ekuitas 1.154.906.527.144,69 1.192.686.693.241,33
Jumlah kewajiban dan ekuitas dana 1.155.968.173.567,69 1.194.254.468.762,33
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 24
BAB V. PENUTUP
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaporkan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah.
Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrua lyaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima ataudikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.
Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.
Bantul, 14 Juni 2021 KepalaDinas
BobotAriffi’ Aidin, ST., MT.
NIP. 19690619 1996 03 1 003
CaLK Tahun 2020 | DPUPKP | 25
LAMPIRAN
LAMPIRAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
TAHUN ANGGARAN 2020
PERIODE : 01 JANUARI 2020 S/D 31 DESEMBER 2020
PER REKENING JENIS
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN SATKER :
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8 = 6 : 3
4 PENDAPATAN
2.891.409.800,00 641.332.890,75 122,18
PENDAPATAN ASLI DAERAH
41 0,00 3.532.742.690,75 3.532.742.690,75
2.891.409.800,00 Hasil Retribusi Daerah
412 0,00 3.526.905.590,75 3.526.905.590,75 635.495.790,75 121,98
0,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
414 0,00 5.837.100,00 5.837.100,00 5.837.100,00
JUMLAH PENDAPATAN 2.891.409.800,00 0,00 3.532.742.690,75 3.532.742.690,75 641.332.890,75 122,18
5 BELANJA
6.980.407.989,00 (361.994.781,00) 94,81
BELANJA TIDAK LANGSUNG
51 0,00 6.618.413.208,00 6.618.413.208,00
6.980.407.989,00 Belanja Pegawai
511 0,00 6.618.413.208,00 6.618.413.208,00 (361.994.781,00) 94,81
89.270.202.500,00 (7.977.860.722,29) 91,06
BELANJA LANGSUNG
52 0,00 81.292.341.777,71 81.292.341.777,71
3.317.250.000,00 Belanja Pegawai
521 0,00 3.108.070.000,00 3.108.070.000,00 (209.180.000,00) 93,69
26.935.213.522,00 Belanja Barang dan Jasa
522 0,00 25.689.141.747,36 25.689.141.747,36 (1.246.071.774,64) 95,37
59.017.738.978,00 Belanja Modal
523 0,00 52.495.130.030,35 52.495.130.030,35 (6.522.608.947,65) 88,95
JUMLAH BELANJA 96.250.610.489,00 0,00 87.910.754.985,71 87.910.754.985,71 (8.339.855.503,29) 91,34
(93.359.200.689,00)
SURPLUS / (DEFISIT) 0,00 8.981.188.394,04 90,38
Bantul, 31 Desember 2020
BOBOT ARIFFI 'AIDIN, ST,MT.
196906191996031003
(84.378.012.294,96) (84.378.012.294,96)Pengguna Anggaran
Hal 1 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
1
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2020
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD PER KEGIATAN
PERIODE : 01 JANUARI 2020 S/D 31 DESEMBER 2020
Urusan Pemerintahan : 0103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Satuan Kerja : 010301 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
PENDAPATAN 0103.010301.00.000.4
PENDAPATAN ASLI DAERAH
0103.010301.00.000.4.1 2.891.409.800,00 0,00 3.532.742.690,75 3.532.742.690,75 641.332.890,75 122,18
Hasil Retribusi Daerah
0103.010301.00.000.4.1.2 2.891.409.800,00 0,00 3.526.905.590,75 3.526.905.590,75 635.495.790,75 121,98
Retribusi Jasa Umum
0103.010301.00.000.4.1.2.01 76.329.000,00 0,00 101.416.000,00 101.416.000,00 25.087.000,00 132,87
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
0103.010301.00.000.4.1.2.01.47 16.080.000,00 0,00 18.760.000,00 18.760.000,00 2.680.000,00 116,67
Retribusi Pengolahan Limbah Cair
0103.010301.00.000.4.1.2.01.50 60.249.000,00 0,00 82.656.000,00 82.656.000,00 22.407.000,00 137,19
Retribusi Jasa Usaha
0103.010301.00.000.4.1.2.02 815.080.800,00 0,00 1.377.340.286,00 1.377.340.286,00 562.259.486,00 168,98
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
0103.010301.00.000.4.1.2.02.01 340.625.000,00 0,00 555.676.486,00 555.676.486,00 215.051.486,00 163,13
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor
0103.010301.00.000.4.1.2.02.04 9.000.000,00 0,00 4.480.000,00 4.480.000,00 (4.520.000,00) 49,78
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Rusunawa
0103.010301.00.000.4.1.2.02.32 465.455.800,00 0,00 817.183.800,00 817.183.800,00 351.728.000,00 175,57
Retribusi Perizinan Tertentu
0103.010301.00.000.4.1.2.03 2.000.000.000,00 0,00 2.048.149.304,75 2.048.149.304,75 48.149.304,75 102,41
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
0103.010301.00.000.4.1.2.03.01 2.000.000.000,00 0,00 2.048.149.304,75 2.048.149.304,75 48.149.304,75 102,41
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0103.010301.00.000.4.1.4 0,00 0,00 5.837.100,00 5.837.100,00 5.837.100,00 0,00
Pendapatan Denda Retribusi
0103.010301.00.000.4.1.4.08 0,00 0,00 4.698.600,00 4.698.600,00 4.698.600,00 0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair
0103.010301.00.000.4.1.4.08.11 0,00 0,00 35.850,00 35.850,00 35.850,00 0,00
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
0103.010301.00.000.4.1.4.08.15 0,00 0,00 4.662.750,00 4.662.750,00 4.662.750,00 0,00
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
0103.010301.00.000.4.1.4.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fasilitas Sosial
0103.010301.00.000.4.1.4.11.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
0103.010301.00.000.4.1.4.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan dari Penyedotan Kakus
0103.010301.00.000.4.1.4.18.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendapatan dari Pengelolaan Limbah Cair
0103.010301.00.000.4.1.4.18.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penerimaan Lain-lain
0103.010301.00.000.4.1.4.24 0,00 0,00 1.138.500,00 1.138.500,00 1.138.500,00 0,00
Pendapatan dari Denda Sewa Rusunawa
0103.010301.00.000.4.1.4.24.04 0,00 0,00 1.138.500,00 1.138.500,00 1.138.500,00 0,00
Hal 1 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
JUMLAH PENDAPATAN
2.891.409.800,00 0,00 3.532.742.690,75 3.532.742.690,75 641.332.890,75 122,18 BELANJA0103.010301.00.000.5
BELANJA TIDAK LANGSUNG
0103.010301.00.000.5.1 6.980.407.989,00 0,00 6.618.413.208,00 6.618.413.208,00 (361.994.781,00) 94,81
Belanja Pegawai
0103.010301.00.000.5.1.1 6.980.407.989,00 0,00 6.618.413.208,00 6.618.413.208,00 (361.994.781,00) 94,81
Belanja Gaji dan Tunjangan
0103.010301.00.000.5.1.1.01 6.980.407.989,00 0,00 6.618.413.208,00 6.618.413.208,00 (361.994.781,00) 94,81
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
0103.010301.00.000.5.1.1.01.01 5.377.694.033,00 0,00 5.206.638.680,00 5.206.638.680,00 (171.055.353,00) 96,82
Tunjangan Keluarga
0103.010301.00.000.5.1.1.01.02 602.651.108,00 0,00 581.504.436,00 581.504.436,00 (21.146.672,00) 96,49
Tunjangan Jabatan
0103.010301.00.000.5.1.1.01.03 300.790.000,00 0,00 268.525.000,00 268.525.000,00 (32.265.000,00) 89,27
Tunjangan Fungsional
0103.010301.00.000.5.1.1.01.04 19.645.000,00 0,00 9.800.000,00 9.800.000,00 (9.845.000,00) 49,89
Tunjangan Fungsional Umum
0103.010301.00.000.5.1.1.01.05 256.767.000,00 0,00 203.935.000,00 203.935.000,00 (52.832.000,00) 79,42
Tunjangan Beras
0103.010301.00.000.5.1.1.01.06 346.574.520,00 0,00 295.111.500,00 295.111.500,00 (51.463.020,00) 85,15
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
0103.010301.00.000.5.1.1.01.07 24.555.370,00 0,00 9.988.303,00 9.988.303,00 (14.567.067,00) 40,68
Pembulatan Gaji
0103.010301.00.000.5.1.1.01.08 105.095,00 0,00 69.288,00 69.288,00 (35.807,00) 65,93
Iuran Jaminan Kecelakan Kerja
0103.010301.00.000.5.1.1.01.25 12.906.466,00 0,00 10.710.202,00 10.710.202,00 (2.196.264,00) 82,98
Iuran Jaminan Kematian
0103.010301.00.000.5.1.1.01.26 38.719.397,00 0,00 32.130.799,00 32.130.799,00 (6.588.598,00) 82,98
BELANJA LANGSUNG
0103.010301.00.000.5.2 89.270.202.500,00 0,00 81.292.341.777,71 81.292.341.777,71 (7.977.860.722,29) 91,06
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
0103.010301.01 4.530.878.000,00 0,00 3.986.561.867,00 3.986.561.867,00 (544.316.133,00) 87,99
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
0103.010301.01.036 707.795.000,00 0,00 595.974.495,00 595.974.495,00 (111.820.505,00) 84,20
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.01.036.5.2.2 707.795.000,00 0,00 595.974.495,00 595.974.495,00 (111.820.505,00) 84,20
Belanja Bahan Pakai Habis
0103.010301.01.036.5.2.2.01 247.595.000,00 0,00 244.677.500,00 244.677.500,00 (2.917.500,00) 98,82
Belanja Alat Tulis Kantor
0103.010301.01.036.5.2.2.01.01 190.220.000,00 0,00 189.172.000,00 189.172.000,00 (1.048.000,00) 99,45
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
0103.010301.01.036.5.2.2.01.03 16.800.000,00 0,00 16.261.750,00 16.261.750,00 (538.250,00) 96,80
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos
0103.010301.01.036.5.2.2.01.04 9.675.000,00 0,00 9.675.000,00 9.675.000,00 0,00 100,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
0103.010301.01.036.5.2.2.01.05 20.400.000,00 0,00 20.300.250,00 20.300.250,00 (99.750,00) 99,51
Belanja Pengisian Tabung Gas
0103.010301.01.036.5.2.2.01.08 3.000.000,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 (1.200.000,00) 60,00
Belanja Bahan medis (obat-obatan) habis pakai
0103.010301.01.036.5.2.2.01.11 7.500.000,00 0,00 7.468.500,00 7.468.500,00 (31.500,00) 99,58
Belanja Bahan/Material
0103.010301.01.036.5.2.2.02 16.300.000,00 0,00 16.232.000,00 16.232.000,00 (68.000,00) 99,58
Belanja Cindera Mata
0103.010301.01.036.5.2.2.02.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja alat-alat/perlengkapan
0103.010301.01.036.5.2.2.02.12 16.300.000,00 0,00 16.232.000,00 16.232.000,00 (68.000,00) 99,58
Belanja Jasa Kantor
0103.010301.01.036.5.2.2.03 172.600.000,00 0,00 136.224.395,00 136.224.395,00 (36.375.605,00) 78,92
Belanja Telepon
0103.010301.01.036.5.2.2.03.01 9.600.000,00 0,00 1.406.751,00 1.406.751,00 (8.193.249,00) 14,65
Belanja Air
0103.010301.01.036.5.2.2.03.02 6.200.000,00 0,00 3.250.500,00 3.250.500,00 (2.949.500,00) 52,43
Hal 2 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Belanja Listrik
0103.010301.01.036.5.2.2.03.03 12.000.000,00 0,00 8.855.354,00 8.855.354,00 (3.144.646,00) 73,79
Belanja Surat Kabar/Majalah
0103.010301.01.036.5.2.2.03.05 20.400.000,00 0,00 12.241.000,00 12.241.000,00 (8.159.000,00) 60,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
0103.010301.01.036.5.2.2.03.06 20.400.000,00 0,00 9.111.600,00 9.111.600,00 (11.288.400,00) 44,66
Belanja Jasa Pengelolaan Sampah
0103.010301.01.036.5.2.2.03.25 4.000.000,00 0,00 1.740.000,00 1.740.000,00 (2.260.000,00) 43,50
Belanja Jasa Pengelolaan Aset
0103.010301.01.036.5.2.2.03.32 100.000.000,00 0,00 99.619.190,00 99.619.190,00 (380.810,00) 99,62
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
0103.010301.01.036.5.2.2.05 66.100.000,00 0,00 26.191.600,00 26.191.600,00 (39.908.400,00) 39,62
Belanja Jasa KIR
0103.010301.01.036.5.2.2.05.04 3.000.000,00 0,00 589.500,00 589.500,00 (2.410.500,00) 19,65
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
0103.010301.01.036.5.2.2.05.05 63.100.000,00 0,00 25.602.100,00 25.602.100,00 (37.497.900,00) 40,57
Belanja Cetak dan Penggandaan
0103.010301.01.036.5.2.2.06 205.200.000,00 0,00 172.649.000,00 172.649.000,00 (32.551.000,00) 84,14
Belanja Cetak
0103.010301.01.036.5.2.2.06.01 48.400.000,00 0,00 45.255.000,00 45.255.000,00 (3.145.000,00) 93,50
Belanja Penggandaan
0103.010301.01.036.5.2.2.06.02 156.800.000,00 0,00 127.394.000,00 127.394.000,00 (29.406.000,00) 81,25
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
0103.010301.01.037 512.115.000,00 0,00 296.325.275,00 296.325.275,00 (215.789.725,00) 57,86
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.01.037.5.2.2 512.115.000,00 0,00 296.325.275,00 296.325.275,00 (215.789.725,00) 57,86
Belanja Makanan dan Minuman
0103.010301.01.037.5.2.2.11 283.525.000,00 0,00 224.709.500,00 224.709.500,00 (58.815.500,00) 79,26
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
0103.010301.01.037.5.2.2.11.02 266.025.000,00 0,00 208.759.500,00 208.759.500,00 (57.265.500,00) 78,47
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0103.010301.01.037.5.2.2.11.05 17.500.000,00 0,00 15.950.000,00 15.950.000,00 (1.550.000,00) 91,14
Belanja Perjalanan Dinas
0103.010301.01.037.5.2.2.15 228.590.000,00 0,00 71.615.775,00 71.615.775,00 (156.974.225,00) 31,33
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
0103.010301.01.037.5.2.2.15.01 29.250.000,00 0,00 27.125.000,00 27.125.000,00 (2.125.000,00) 92,74
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
0103.010301.01.037.5.2.2.15.02 199.340.000,00 0,00 44.490.775,00 44.490.775,00 (154.849.225,00) 22,32
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
0103.010301.01.038 3.310.968.000,00 0,00 3.094.262.097,00 3.094.262.097,00 (216.705.903,00) 93,45
Belanja Pegawai
0103.010301.01.038.5.2.1 3.117.480.000,00 0,00 2.926.080.000,00 2.926.080.000,00 (191.400.000,00) 93,86
Honorarium PNS
0103.010301.01.038.5.2.1.01 74.280.000,00 0,00 74.280.000,00 74.280.000,00 0,00 100,00
Honor Pengelola Keuangan dan Barang
0103.010301.01.038.5.2.1.01.06 74.280.000,00 0,00 74.280.000,00 74.280.000,00 0,00 100,00
Honorarium Non PNS
0103.010301.01.038.5.2.1.02 3.043.200.000,00 0,00 2.851.800.000,00 2.851.800.000,00 (191.400.000,00) 93,71
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
0103.010301.01.038.5.2.1.02.02 3.043.200.000,00 0,00 2.851.800.000,00 2.851.800.000,00 (191.400.000,00) 93,71
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.01.038.5.2.2 193.488.000,00 0,00 168.182.097,00 168.182.097,00 (25.305.903,00) 86,92
Belanja Premi Asuransi
0103.010301.01.038.5.2.2.04 193.488.000,00 0,00 168.182.097,00 168.182.097,00 (25.305.903,00) 86,92
Belanja Premi Asuransi Kesehatan
0103.010301.01.038.5.2.2.04.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan
0103.010301.01.038.5.2.2.04.03 193.488.000,00 0,00 168.182.097,00 168.182.097,00 (25.305.903,00) 86,92
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0103.010301.02 1.322.200.000,00 0,00 1.268.083.849,00 1.268.083.849,00 (54.116.151,00) 95,91
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
0103.010301.02.051 203.275.000,00 0,00 198.040.000,00 198.040.000,00 (5.235.000,00) 97,42
Belanja Pegawai
0103.010301.02.051.5.2.1 2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00 100,00
Honorarium PNS
0103.010301.02.051.5.2.1.01 2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00 100,00
Hal 3 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0103.010301.02.051.5.2.1.01.02 2.775.000,00 0,00 2.775.000,00 2.775.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal
0103.010301.02.051.5.2.3 200.500.000,00 0,00 195.265.000,00 195.265.000,00 (5.235.000,00) 97,39
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
0103.010301.02.051.5.2.3.27 94.500.000,00 0,00 90.795.000,00 90.795.000,00 (3.705.000,00) 96,08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
0103.010301.02.051.5.2.3.27.05 94.500.000,00 0,00 90.795.000,00 90.795.000,00 (3.705.000,00) 96,08
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
0103.010301.02.051.5.2.3.28 69.000.000,00 0,00 67.670.000,00 67.670.000,00 (1.330.000,00) 98,07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
0103.010301.02.051.5.2.3.28.04 69.000.000,00 0,00 67.670.000,00 67.670.000,00 (1.330.000,00) 98,07
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
0103.010301.02.051.5.2.3.29 37.000.000,00 0,00 36.800.000,00 36.800.000,00 (200.000,00) 99,46
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
0103.010301.02.051.5.2.3.29.02 37.000.000,00 0,00 36.800.000,00 36.800.000,00 (200.000,00) 99,46
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
0103.010301.02.052 497.625.000,00 0,00 483.608.500,00 483.608.500,00 (14.016.500,00) 97,18
Belanja Pegawai
0103.010301.02.052.5.2.1 2.625.000,00 0,00 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00
Honorarium PNS
0103.010301.02.052.5.2.1.01 2.625.000,00 0,00 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0103.010301.02.052.5.2.1.01.02 2.625.000,00 0,00 2.625.000,00 2.625.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.02.052.5.2.2 495.000.000,00 0,00 480.983.500,00 480.983.500,00 (14.016.500,00) 97,17
Belanja Bahan/Material
0103.010301.02.052.5.2.2.02 100.000.000,00 0,00 97.377.000,00 97.377.000,00 (2.623.000,00) 97,38
Belanja Bahan Baku Bangunan
0103.010301.02.052.5.2.2.02.01 100.000.000,00 0,00 97.377.000,00 97.377.000,00 (2.623.000,00) 97,38
Belanja Pemeliharaan
0103.010301.02.052.5.2.2.20 370.000.000,00 0,00 358.606.500,00 358.606.500,00 (11.393.500,00) 96,92
Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
0103.010301.02.052.5.2.2.20.05 370.000.000,00 0,00 358.606.500,00 358.606.500,00 (11.393.500,00) 96,92
Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan
0103.010301.02.052.5.2.2.35 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
Jasa Tenaga Harian Lepas
0103.010301.02.052.5.2.2.35.06 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
0103.010301.02.053 522.850.000,00 0,00 490.606.349,00 490.606.349,00 (32.243.651,00) 93,83
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.02.053.5.2.2 522.850.000,00 0,00 490.606.349,00 490.606.349,00 (32.243.651,00) 93,83
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
0103.010301.02.053.5.2.2.05 522.850.000,00 0,00 490.606.349,00 490.606.349,00 (32.243.651,00) 93,83
Belanja Jasa Service
0103.010301.02.053.5.2.2.05.01 45.050.000,00 0,00 34.248.200,00 34.248.200,00 (10.801.800,00) 76,02
Belanja Penggantian Suku Cadang
0103.010301.02.053.5.2.2.05.02 110.000.000,00 0,00 90.664.950,00 90.664.950,00 (19.335.050,00) 82,42
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
0103.010301.02.053.5.2.2.05.03 367.800.000,00 0,00 365.693.199,00 365.693.199,00 (2.106.801,00) 99,43
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan
0103.010301.02.054 98.450.000,00 0,00 95.829.000,00 95.829.000,00 (2.621.000,00) 97,34
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.02.054.5.2.2 98.450.000,00 0,00 95.829.000,00 95.829.000,00 (2.621.000,00) 97,34
Belanja Pemeliharaan
0103.010301.02.054.5.2.2.20 98.450.000,00 0,00 95.829.000,00 95.829.000,00 (2.621.000,00) 97,34
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
0103.010301.02.054.5.2.2.20.04 98.450.000,00 0,00 95.829.000,00 95.829.000,00 (2.621.000,00) 97,34
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0103.010301.06 437.175.000,00 0,00 406.921.730,00 406.921.730,00 (30.253.270,00) 93,08
Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan
0103.010301.06.011 46.225.000,00 0,00 41.683.000,00 41.683.000,00 (4.542.000,00) 90,17
Hal 4 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
17
No
(Rp.) Uraian
S/D Periode Lalu Pagu Anggaran
% Lebih / (Kurang) Jumlah Realisasi (Rp.)
Periode Ini Total
1 2 3 4 5 6 7 = 6 - 3 8
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.06.011.5.2.2 46.225.000,00 0,00 41.683.000,00 41.683.000,00 (4.542.000,00) 90,17
Belanja Bahan Pakai Habis
0103.010301.06.011.5.2.2.01 5.000.000,00 0,00 4.875.000,00 4.875.000,00 (125.000,00) 97,50
Belanja Alat Tulis Kantor
0103.010301.06.011.5.2.2.01.01 5.000.000,00 0,00 4.875.000,00 4.875.000,00 (125.000,00) 97,50
Belanja Bahan/Material
0103.010301.06.011.5.2.2.02 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
Belanja alat-alat/perlengkapan
0103.010301.06.011.5.2.2.02.12 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
0103.010301.06.011.5.2.2.06 6.375.000,00 0,00 5.298.000,00 5.298.000,00 (1.077.000,00) 83,11
Belanja Cetak
0103.010301.06.011.5.2.2.06.01 4.375.000,00 0,00 3.400.000,00 3.400.000,00 (975.000,00) 77,71
Belanja Penggandaan
0103.010301.06.011.5.2.2.06.02 2.000.000,00 0,00 1.898.000,00 1.898.000,00 (102.000,00) 94,90
Belanja Makanan dan Minuman
0103.010301.06.011.5.2.2.11 28.850.000,00 0,00 25.510.000,00 25.510.000,00 (3.340.000,00) 88,42
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
0103.010301.06.011.5.2.2.11.02 10.850.000,00 0,00 10.560.000,00 10.560.000,00 (290.000,00) 97,33
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0103.010301.06.011.5.2.2.11.05 18.000.000,00 0,00 14.950.000,00 14.950.000,00 (3.050.000,00) 83,06
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
0103.010301.06.011.5.2.2.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Bimbingan Teknis
0103.010301.06.011.5.2.2.17.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan
0103.010301.06.017 390.950.000,00 0,00 365.238.730,00 365.238.730,00 (25.711.270,00) 93,42
Belanja Pegawai
0103.010301.06.017.5.2.1 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00
Honorarium PNS
0103.010301.06.017.5.2.1.01 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
0103.010301.06.017.5.2.1.01.02 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
0103.010301.06.017.5.2.2 386.000.000,00 0,00 360.288.730,00 360.288.730,00 (25.711.270,00) 93,34
Belanja Jasa Kantor
0103.010301.06.017.5.2.2.03 260.000.000,00 0,00 253.649.330,00 253.649.330,00 (6.350.670,00) 97,56
Belanja Jasa Pengelolaan Aset
0103.010301.06.017.5.2.2.03.32 260.000.000,00 0,00 253.649.330,00 253.649.330,00 (6.350.670,00) 97,56
Belanja Cetak dan Penggandaan
0103.010301.06.017.5.2.2.06 11.000.000,00 0,00 6.199.400,00 6.199.400,00 (4.800.600,00) 56,36
Belanja Cetak
0103.010301.06.017.5.2.2.06.01 6.000.000,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 (3.300.000,00) 45,00
Belanja Penggandaan
0103.010301.06.017.5.2.2.06.02 5.000.000,00 0,00 3.499.400,00 3.499.400,00 (1.500.600,00) 69,99
Belanja Makanan dan Minuman
0103.010301.06.017.5.2.2.11 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
0103.010301.06.017.5.2.2.11.05 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Jasa Konsultansi
0103.010301.06.017.5.2.2.21 75.000.000,00 0,00 74.690.000,00 74.690.000,00 (310.000,00) 99,59
Belanja Jasa Pembuatan Database Aset Tetap
0103.010301.06.017.5.2.2.21.10 75.000.000,00 0,00 74.690.000,00 74.690.000,00 (310.000,00) 99,59
Jasa Narasumber, Tenaga Ahli, Yuri, Entry Data, Petugas Fogging dan Petugas Lapangan
0103.010301.06.017.5.2.2.35 15.000.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 (14.250.000,00) 5,00
Jasa Nara Sumber/Moderator/Tenaga Ahli
0103.010301.06.017.5.2.2.35.01 15.000.000,00 0,00 750.000,00 750.000,00 (14.250.000,00) 5,00
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
0103.010301.23 293.696.000,00 0,00 287.323.500,00 287.323.500,00 (6.372.500,00) 97,83
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
0103.010301.23.010 293.696.000,00 0,00 287.323.500,00 287.323.500,00 (6.372.500,00) 97,83
Belanja Pegawai
0103.010301.23.010.5.2.1 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 100,00
Hal 5 /
SEPAK@T BPPT PMD 13/2006
