5
BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu
Pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2020 secara umum selaras dengan Renja Tahun 2019, demikian juga untuk tahun berjalan yaitu tahun 2021, namun terdapat beberapa kegiatan yang capaiannya kurang maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun bersangkutan.
Untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan akan tetapi belum maksimal dan beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2020, maka diusulkan pada anggaran tahun 2021.
Hasil Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2019 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi anggaran sebesar 98,14%. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2019 diuraikan pada Tabel 2.1 1. Sedangkan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang Tahun 2020 secara rinci diuraikan pada Tabel 2.2 2.
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 100%
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 97,48%.
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,97%.
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 98,85%.
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor memiliki nilai realisasi sebesar 99,98%.
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,98%.
6 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan
memiliki nilai realisasi sebesar 100%
8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor memiliki nilai realisasi sebesar 99,86%.
9. Penyediaan Makanan dan Minuman memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,94%.
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 97,33%.
11. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 93,87%.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 100%.
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 97 ,64%.
2. Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 100%.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,89%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 84,75%.
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 91,12%
3. Pembinaan dan Pengembangan Sumbedaya Komunikasi dan Informasi memiliki nilai realisasi sebesar 95,53% .
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 100%
7 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun memiliki nilai realisasi anggaran
sebesar 100%
3. Pennyusunan Renja SKPD memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 97,18%
4. Review Renstra memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 97,18%
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 98,45%.
2. Penyusunan Raperda di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 96,19%.
6. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
1. Pelaksanaan Pameran Pembangunan memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,99%.
2. Inspiratif Expo memilki nilai realisasi anggaran sebesar 99,20%.
3. Peringatan Hari Besar Nasional memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,65%
7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,90%.
2. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,79%.
3. Pengelolaan Media Center memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,75%.
4. Kemitraan dengan Media Massa memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 98,09%.
5. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ( KIP) memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,58%.
6. Penguatan Kapasitas Pengelola PPID memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 98,63%.
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Penyediaan Jasa Layanan Internet memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,43%.
8 2. Pengembangan e-government memiliki nilai realisasi anggaran
sebesar 92,23%.
3. Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,55 %.
4. Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 98,79%.
5. Uji Keamanan Informasi (Penetration Test) memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 91,00%.
6. Pemeliharaan Data Center memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,37%
7. Pengembangan Versi Sistem memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 83,39%
8. Implementasi Gerakan Smart City memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,61%
9. Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,41%
9. Program Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik
1. Diseminasi Informasi Melalui Kesenian Tradisional memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,16%
2. Diseminasi Informasi Melalui Media Cetak memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 100%
10. Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik
1. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,95%
2. Sistem Informasi Data dan Statistik Sketoral memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 95,11%
3. Analisis Pembangunan Manusia Kota Bontang memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,95%
4. Penyusunan Data Pembangunan Kota Bontang memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,95%.
9 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.050.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya perangko, materai dan benda pos lainnya sebanyak 700 lembar.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.000.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Internet/ Chanel TV untuk Kantor selama 12 Bulan.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.150.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional sebanyak 16 kendaraan.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 74.912.002,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Alat Tulis Kantor sebanyak 25 jenis.
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 31.735.637,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan.
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan B angunan Kantor Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.550.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik sebanyak 6 Item.
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.170.526.956,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia sebanyak 24 Item.
10 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.050.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia sebanyak 2 Media Lokal dan 1 Media Nasional dan Majalah/ Buku Peundang-undangan.
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 36.915.840,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Bahan Logistik Kantor sebanyak 6 Item.
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 14.647.300,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Makanan dan Minuman Kantor selama 12 bulan.
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 232.373.182,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan sebanyak 44 kali.
12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 937.308.800,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran yang mendapatkan gaji sebanyak 23 orang.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 17.700.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Kendaraan R4 dan R2 yang Tersedia sebanyak 2 Unit
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 201.694.275,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Terawatnya Kendaraan Dinas/ Operasional secara Rutin/ Berkala sebanyak 16 Unit.
11 3. Pengadaan Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.500.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Tanaman Hias untuk Dekorasi Kantor sebanyak 24 Pot.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 109.725.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 5 Item.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 299.933.400,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Jumlah Pakaian Dinas Harian, Non PNS/Outsourcing dan Korpri sebanyak 5 Jenis.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.150.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun sebanyak 1 Dokumen.
2. Penyusunan Renja SKPD
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.550.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Renja SKPD yang disusun sebanyak 2 Dokumen.
3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 947.500,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan sebanyak 1 Dokumen.
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
12 Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 650.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP) yang di susun sebanyak 1 Laporan.
5. Program Pengembangan Data/Informasi Dan Statistik 1. Sistem Informasi Data dan Statistik Sektoral
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 70.817.150,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Sistem Informasi Data dan Statistik Sektoral sebanyak 1 Sistem Informasi.
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Masa
1. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 214.512.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Sarana Dokumentasi sebanyak 1 Unit.
2. Pengelolaan Media Center
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 217.189.200,- dengan keluaran yang diharapkan adalah TersedianyaSarana Penunjang Pengelolaan Media Center sebanyak 1 Unit.
3. Kemitraan dengan Media Massa
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 827.000.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Terpublikasinya Informasi Pembangunan Kota Bontang dalam Media Massa selama 12 bulan.
4. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik ( KIP )
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 100.680.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya Rapat Koordinasi FKPPID sebanyak 1 Kali.
5. Penguatan Kapasitas Pengelola PPID
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 54.176,700,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan sebanyak 100 Orang.
7. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
13 1. Penyediaan Jasa Layanan Internet
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.434.112.660,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Jasa Layanan Internet Pusat Data (Data Center), Pusat Operasional Jaringan Server (NOC) dan Tersedianya Jasa Layanan Internet Wifi Station Government (12 titik) selama 12 Bulan.
2. Pengembangan e-Government
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 529.117.895,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya Kegiatan Festival Smart City sebanyak 1 Kali.
3. Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 780.526.950,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Terpeliharanya jaringan infrastruktur selama 12 bulan.
4. Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 17.120.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlag Domain yang di Kelola sebanyak 1 Domain.
5. Pemeliharaan Data Center
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 328.346.250,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Terpeliharanya Perangkat Data Center selama 12 Bulan.
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tejnologi Informasi
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 200.000.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi sebanyak 1 Paket.
8. Program Diseminasi Informasi Dan Komunikasi Publik
1. Diseminasi Informasi Melalui Media Elektronik
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 278.500.000,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Informasi yang Terpublikasi Melalui Media Elektronik sebanyak 6 Kali dan Jumlah Kebijakan dan Infromasi
14 Layanan Masyarakat yang di Publikasikan dalam Dialog Interkatif di Radio sebnyak 6 Informasi.
9. Program Pengembangan Persandian
1. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 95.792.125,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Sarana Tempat Kerja Sandi sebnyak 4 Jenis dan Tersusunnya DEDE Tata Kelola Keamanan Informasi sebanyak 1 Dokumen.
10. Program Pengamanan Informatika Pemerintah Daerah
1. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 495.154.190,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Sarana Sistem Keamanan Informasi sebnyak 11 Item dan Terpeliharanya Ruang SOC sebnyak 1 Set.
2. Uji Keamanan Informasi ( Penetration Test)
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 43.728.982,- dengan keluaran yang diharapkan adalah Jumlah Pengujian yang dilakukan Sebanyak 1 Kali.
15 1
Tabel 2.1-1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 Nama PD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) SKPD s/d dengan tahun 2019
(tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%)
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
1 URUSAN WAJIB 12.103.164.887,00 11.877.880.576,00 98,14
1,16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11.512.305.887,00 11.296.605.696,00 98,14
1.16.1.16.01 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA BONTANG 11.512.305.887,00 11.296.605.696,00 98,13
1.16.1.16.01.01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.675.041.367,00 2.603.139.338,00 97,13
1.16.1.16.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko, materai dan benda pos
lainnya sebanyak 700 lembar 4.050.000,00 4.050.000,00 100
1.16.1.16.01.01.06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional sebanyak 13 kendaraan 9.600.000,00 9.358.100,00 97,48 1.16.1.16.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat tulis kantor sebanyak 50 jenis 89.739.300,00 89.713.655,00 99,97 1.16.1.16.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
selama 12 bulan 37.622.000,00 37.190.325,00 98,85
1.16.1.16.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik sebanyak 6
item 3.550.000,00 3.549.150,00 99,98
16 Kode Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) SKPD s/d dengan tahun 2019
(tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) 1.16.1.16.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
tersedia sebanyak 12 item 582.917.020,00 582.771.500,00 99.98
1.16.1.16.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia sebanyak 3
koran local 15.120.000,00 15.120.000,00 100
1.16.1.16.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor sebanyak 9
item 42.363.000,00 42.301.990,00 99,86
1.16.1.16.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Snack yang tersedia sebanyak 2900 kotak
Jumlah Makan yang tersedia sebanyak 1320 kotak 154.145.000,00 154.057.500,00 99,94 1.16.1.16.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan sebanyak
91 kali 1.024.978.000,00 997.631.027,00 97,33
1.16.1.16.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran yang
mendapatkan gaji sebanyak 23 orang 710.957.047,00 667.396.091,00 93,87 1.16.1.16.01.02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
264.980.000,00 259.935.500,00 98,10
1.16.1.16.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional
sebanyak 1 Unit 17.700.000,00 17.700.000,00 100
1.16.1.16.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terawatnya Kendaraan Dinas/Operasional secara
rutin/berkala sebanyak 13 unit 212.280.000,00 207.262.850,00 97,64 1.16.1.16.01.02.40 Pengadaan Sewa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya Tanaman Hias untuk Dekorasi Kantor
selama 12 bulan 9.000.000,00 9.000.000,00 100
1.16.1.16.01.02.52 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
sebanyak 5 jenis 26.000.000,00 25.972.650,00 99,89
17 Kode Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) SKPD s/d dengan tahun 2019
(tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi Capaian
93.900.000,00 83.850.000,00 89,30
1.16.1.16.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Diklat yang Diikuti sebanyak 9 kali 40.000.000,00 33.900.000,00 84,75
1.16.1.16.01.05.11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional
Peningkatan Kinerja Organisasi Secara Berkesinambungan Bagi Jabatan Fungsional sebanyak 28 orang
34.900.000,00 31.800.000,00 91,12
1.16.1.16.01.05.68
Pembinaan dan Pengembangan Sumberdaya Komunikasi dan Infromasi
Jumlah Orang yang mengikuti Diklat sebanyak 2
Orang 19.000.000,00 18.150.000,00 95,53
1.16.1.16.01.06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.300.000,00 6.176.000,00 98,03
1.16.1.16.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 10 laporan
950.000,00 950.000,00 100
1.16.1.16.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Akhir Tahun yang disusun
sebanyak 10 laporan 950.000,00 950.000,00 100
1.16.1.16.01.06.10 Penyusunan Renja SKPD Jumlah Renja SKPD yang disusun sebanyak 10 buku 2.200.000,00 2.138.000,00 97,18 1.16.1.16.01.06.30 Review Renstra SKPD Hasil Evaluasi Tim Ahli sebagai bahan Review
Renstra sebanyak 1 dokumen 2.200.000,00 2.138.000,00 97,18
18 Kode Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) SKPD s/d dengan tahun 2019
(tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) 1.16.1.16.01.09 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 89.400.000,00 86.601.181,00 96,87
1.16.1.16.01.09.20 Pendampingan Penyusunan Standar
Pelayanan Publik ( SPP) Tersusunnya Standar Pelayanan Publik 26.950,000,00 26.553.050,00 98,45 1.16.1.16.01.09.24
Penyusunan Raperda di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik
Tersusunnya Raperda di Bidang Komunikasi,
Informatika dan Statistik 62.450.000,00 60.068.131,00 96,19
1.16.1.16.01.10
PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
177.367.000,00 176.267.300,00 99,38
1.16.1.16.01.10.01 Pelaksanaan Pameran
Pembangunan Jumlah Pameran Pembangunan yang di Ikuti 15.000.000,00 14.998.500,00 99,90
1.16.1.16.01.10.06 Inspiratif Expo Jumlah Inspiratif Expo yang dilaksanakan 117.367.000,00 99,20
1.16.1.16.01.10.07 Peringatan Hari Besar Nasional Terlaksananya Hari Kebangkitan Nasional sebanyak
1 kali 45.000.000,00 60.068.131,00 99,65
1.16.1.16.01.15
PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA
1.713.884.500,00 1.692.484.210,00 98,75
1.16.1.16.01.15.09 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
- Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Bagi Publik selama 1 tahun - Tersedianya Peralatan Video Streaming
sebanyak 1 paket
143.690.000,00 143.549.000,00 99,90
19 Kode Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) SKPD s/d dengan tahun 2019
(tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) 1.16.1.16.01.15.13 Pembinaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM)
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan
sebanyak 200 orang 76.547.500,00 76.388.810,00 99,79
1.16.1.16.01.15.14 Pengelolaan Media Center
- Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Jurnalistik dan Fotografi sebanyak 100 orang - Tersedianya Sarana Prasarana Media Center
sebanyak 1 paket
401.020.000,00 399.998.800,00 99,75
1.16.1.16.01.15.15 Kemitraan dengan Media Massa Tersebarluaskannya Informasi Pembangunan Kota
Bontang selama 12 bulan 1.006.020.000,00 986.775.855,00 98,09
1.16.1.16.01.15.16 Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Terlaksananya Uji Konsekuensi Keterbukaan
Informasi (KIP) 36.850.000,00 36.694.000,00 99,58
1.16.1.16.01.15.17 Penguatan Kapasitas Pengelola PPID Tersedianya Website PPID yang Terupdate 49.757.000,00 49.077.745,00 98,63
1.16.1.16.01.22
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
6.168.713.020,00 6.067.533.767,00 98,51
1.16.1.16.01.22.03 Penyediaan Jasa Layanan Internet
Tersedianya Jasa Layanan Internet Pusat Data (Data Center) selama 12 bulan
Tersedianya Jasa Layanan Internet Pusat Operasional Jaringan Server (NOC) selama 12 bulan
Tersedianya Jasa Layanan Internet Wifi Station Government (12 titik) selama 3 bulan
990.155.800,00 984.478.277,00 99,43
1.16.1.16.01.22.08 Pengembangan E-Government
- Terfasilitasinya Kegiatan Dewan IT Kota Bontang selama 12 bulan
- Jumlah Tenaga Terampil yang mendapatkan
791.690.000,00 730.143.000,00 92,23
20 Kode Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) SKPD s/d dengan tahun 2019
(tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) Gaji sebanyak 9 orang
- Terpublikasinya Road Map e-Government Bontang sebanyak 1 backdrop
1.16.1.16.01.22.15 Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi
Terpeliharanya Jaringan Infrastruktur selama 12
bulan 1.083.078.100,00 1.078.154.500 ,00 99,55
1.16.1.16.01.22.16 Pengelolaan Domain Pemerintah Kota Bontang
Terkelolanya Domain Kota Bontang selama 12 bulan
Tersedianya Sarana Penunjang Sistem Informasi sebanyak 4 jenis
22.020.000,00 21.753.350,00 98,79
1.16.1.16.01.22.32 Uji Keamanan Informasi (Penetration Test)
Tersedianya Hasil Audit Keamanan Informasi
sebanyak 1 dokumen 61.245.000,00 55.731.700,00 91,00
1.16.1.16.01.22.33 Pemeliharaan Data Center Terpeliharanya Peralatan di Data Center Kota
Bontang sebanyak 7 jenis 144.257.120,00 143.355.120,00 99,37
1.16.1.16.01.22.34 Pengembangan Versi Sistem Teredianya Pengembangan Sistem Manajemen
Integrasi Data 32.645.000,00 27.221.700,00 83,39
1.16.1.16.01.22.41 Implementasi Gerakan Smart City Implementasi Gerakan Smart City 500.000.000,00 498.060.150,00 99,61 1.16.1.16.01..11.98
Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi
Terlaksananya Inisiatif e-Government dan
Penguatan Sistem Informasi Kota Bontang 2.543.622.000,00 2.528.635.970,00 99,41
1.16.1.16.01.23
PROGRAM DISEMINASI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
322.720.000,00 320.618.400,00 99,35
1.16.1.16.01.23.03 Diseminasi Informasi Melalui Kesenian Tradisional
Terselenggaranya Diseminasi Informasi Melalui
Pertunjukan kesenian Tradisional 250.220.000,00 248.118.400,00 99,16 1.16.1.16.01.23.04 Diseminasi Informasi Melalui Media
Cetak
Terselenggaranya Penyebaran Informasi Melalui
Media Cetak sebanyak 600 exlempar 72.520.000,00 72.500.000,00 100
21 Kode Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target program/kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2019)
Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2019
(tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) 1.20.1.16.01.15
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI DAN STATISTIK
590.859.000,00 581.274.880,00 98,38
1.20.1.16.01.15.11 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang
Tersedianya Data/Informasi/Statistik Daerah
sebanyak 1 dokumen 133.040.500,00 132.971.960,00 99,95
1.20.1.16.01.15.12 Sistem Informasi Data dan Statistik Sektoral
Tersedianya Sistem Informasi Data dan Statistik
Sektoral sebanyak 1 sistem Informasi 191.737.500,00 182.359.000,00 95,11 1.20.1.16.01.15.13 Analisis Pembangunan Manusia Kota
Bontang
Tersedianya Data/Informasi/Statistik Daerah
sebanyak 1 dokumen 133.040.500,00 132.971.960,00 99,95
1.20.1.16.01.15.14 Penyusunan Data Pembangunan Kota Bontang
Tersedianya Data/Informasi/Statistik Daerah
sebanyak 1 dokumen 133.040.500,00 132.971.960,00 99,95
TOTAL 12.103.164.887,00 11.877.880.576,00
Sumber Data : Realisasi_Belanja_Urusan_Program_dan_Kegiatan 2019 (e-Finance)
22 Tabel 2.1-2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020 Nama PD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
Target program/kegiatan
Renja SKPD tahun berjalan
(tahun 2019)
Realisasi capaian target program/kegiatan Renstra
SKPD s/d dengan tahun
2019(tahun berjalan/n-1) Catatan Realisasi
Capaian
Tingkat Capaian
(%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 URUSAN WAJIB
1.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.16.1.16.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BONTANG
1.16.1.16.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.16.1.16.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko, materai dan benda pos
lainnya sebanyak 700 lembar 4.050.000 4.050.000 100,00
1.16.1.16.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 4.000.000 2.560.442 64.01
1.16.1.16.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
sebanyak 13 kendaraan 9.150.000 632.400 6,91
1.16.1.16.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor sebanyak 50 jenis 74.912.002 74.902.485 99,99 1.16.1.16.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
selama 12 bulan 31.735.637 30.803.250 97,06
23 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
SKPD s/d dengan tahun
2019(tahun berjalan/n-1) Catatan
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) 1.16.1.16.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik sebanyak 6
Item 10.299.000 10.296.990 99,98
1.16.1.16.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
tersedia sebanyak 12 Item 660.559.750 653.477.900 98,93
1.16.1.16.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia sebanyak 3
Koran Lokal dan 1 Media Nasional 3.386.700 2.552.000 75,35
1.16.1.16.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor selama 12 bulan 31.597.340 30.620.175 96,91 1.16.1.16.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor selama
12 bulan 16.830.000 14.647.300 87,03
1.16.1.16.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan sebanyak 75
kali 234.375.988 232.373.182 99,15
1.16.1.16.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah Tenaga Administrasi Perkantoran yang
mendapatkan gaji sebanyak 35 orang 718.308.800 402.697.905 56,06 1.16.1.16.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
1.16.1.16.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Roda Dua Yang Tersedia
sebanyak 2 Unit 401.080.000 398.280.000 99,30
1.16.1.16.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terawatnya Kendaraan Dinas/ Operasional secara
Rutin/ Berkala sebanyak 14 Unit 166.694.275 164.809.050 98,87 1.16.1.16.01.02.40 Pengadaan Sewa Peralatan Dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya Tanaman Hias untuk Dekorasi Kantor
selama 12 bulan 4.500.000 3.000.000 66,67
1.16.1.16.01.02.52 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
selama 12 bulan 9.725.000 4.433.000 45,58
24 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)
SKPD s/d dengan tahun
2019(tahun berjalan/n-1) Catatan
Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
(%) 1.16.1.16.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
1.16.1.16.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Harian, Non Pns dan Korpri
sebnyak 5 jenis 199.933.800 199.641.500 99,85
1.16.1.16.01.06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.16.1.16.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun sebanyak 10 Laporan
850.000 833.000 98,00
1.16.1.16.01.06.38 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD Jumlah Laporan Hasil Monitoring sebnyak 1 Dokumen
947.500 850.000 89,71
1.16.1.16.01.06.30 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di susun sebanyak 1 Laporan
650.000 644.000 99,08
1.16.1.16.01.10 PROGRAM PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
1.16.1.16.01.10.06 Inspiratif Expo Jumlah Inspiratif Expo yang Dilaksanakan sebanyak 10 kali
200.000.000 0 0
1.16.1.16.01.11 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
1.16.1.16.01.11 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI