• Tidak ada hasil yang ditemukan

PENUTUP

Dalam dokumen DAFTAR ISI. Renja Bappeda Tahun (Halaman 6-53)

Berisi tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaanya, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Renja Bappeda Tahun 2016 7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU

2.1. Review Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

Tahun 2014 merupakan tahun pertama dari periode Renstra 2013-2018. Oleh karena itu, pada sub bab ini diuraikan mengenai capaian pelaksanaan Renja Tahun 2014 untuk mengetahui progres capaian sasaran Renstra tahun 2013-2018.

Capaian terhadap hasil pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Renja Bappeda Tahun 2016 8

Tabel II.1

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2014

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan

(output)

Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Tahun 2013-2018

Realisas

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014

Target

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun

berjalan Capaian Program

dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun

n-1)

Tersedianya jasa administrasi perkantoran

60 bulan 0 12 pelayanan administrasi perkantoran

Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Sarana dan Prasarana aparatur

Prosentase

ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

100% 0% 8% 8% 100% 22% 30% 30%

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Jumlah pengadaan kendaraan dinas

Roda 2=6 - Roda 2

Renja Bappeda Tahun 2016 9 Pengadaan komputer,

printer dan

kelengkapannya

Jumlah pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya

Laptop:9, CCTV:1, proyektor:1, kamera DSLR:2, komputer PC:4, printer:7, mesin foto copy: 1

Proyektor : 1, printer : 1

0,08

Pengadaan

perlengkapan gedung kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

filling cabinet:

11, AC: 7, almari arsip: 2, meja kursi tamu :2, meja kursi front office:1, back ground front office:1, karpet :1, gorden:1, vacum

cleaner:2, meja kerja eselon2:1

- 0

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

kendaraan roda 4 = 20, roda 2 =

100% kendara an roda berkala gedung kantor

Jumlah gedung yang

Renja Bappeda Tahun 2016 10 Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara

5 paket 0 1 paket 1

paket

100% 1 paket 2 paket 40%

Pemeliharaan rutin berkala meubelair

Jumlah meubelair yang dipelihara

4 paket - - - 1 paket 1 paket 25%

Program

Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Skor IKM Bappeda 75 68 70 73,02 1,04 72 73,02 97,36%

Survey Indeks

Kepuasan Masyarakat

Jumlah survey IKM 5 kali 0 1 kali 1 kali 100% 1 kali 2 kali 40%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti

bintek/diklat teknis fungsional

175 orang - 135

orang

1 orang

10% 10 orang

10 orang 20%

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur Bappeda yang

mengikuti diklat formal

50 orang - 10

orang

1 orang

10% 10 orang

11 orang 22%

Bimtek Implementasi peraturan perundang undangan

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis

125 orang - 125

orang

125 orang

100% - 125 orang 100%

Program

Pengembangan Data/Informasi

Prosentase keterisian database

perencanaan dan pembangunan daerah

100% 50% 50% 50% 100% 75% 100% 100%

Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan

Prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah

100% 50% 50% 50% 100% 75% 100% 100%

Renja Bappeda Tahun 2016 11 Program

Pengembangan

Data/Informasi/Statistik

Cakupan data statistik indikator pembangunan daerah yang disusun

100% 0% 20% 20% 100% 20% 40% 40%

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Dokumen statistik Kabupaten dan Kecamatan

10 dokumen statistik Kabupaten, 90 dokumen 36 dokumen statistik kecamatan

40%

Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Cakupan jaringan TIK Pemerintah

Kabupaten, Tingkat kematangan

Keamanan informasi (KAMI) data center dan jaringan TIK

100%,

Jaringan TIK Pemerintah Daerah

Jumlah konektifitas jaringan TIK

140 CPE 56

CPE

56 CPE 56 CPE

100% 81 CPE 81 CPE 57,86%

Renja Bappeda Tahun 2016 12 Pengelolaan dan

Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah

Jumlah Website, SIM online, Bandwith

Website = 58,

Jumlah dokumen monitoring e-gov

5 dokumen 0 1 dan Pengembangan Iptek

Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi teknologi

1 Dokumen 1

Jumlah pelaksanaan workshop/lomba inovasi teknologi

5 kali 0 1 kali 0

-

1 kali 1 kali 20%

Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Jumlah dokumen penguatan SIDa

1 dokumen dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Jumlah dokumen kajian teknologi informasi penelitian bidang

informasi dan

komunikasi (Blue Print E-gov tahun 2013-2018)

50%

Renja Bappeda Tahun 2016 13 tahun

2013-2018)

E-gov tahun 2013-2018)

Program perencanaan pembangunan daerah

Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan daerah

8 Dokumen - 6

Dokum en

6

Dokum en

6 Dokumen

Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan

Cakupan sistem informasi perencanaan terintegrasi

100% (integrasi Musrenbang Kec,

RenjaSKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD, DPA, pelaporan)

0% 0% 0% 0% 60%

(integra si Musren bang Kec, RenjaS KPD, RKPD, KUA PPAS)

60%

(integrasi Musrenbang Kec,

RenjaSKPD, RKPD, KUA PPAS)

60%

Penyusunan rancangan RPJMD

Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023

1 dokumen - -

-

0%

-

- 0%

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Jumlah pelaksanaan Musrenbang RPJMD

1 dokumen - -

-

0%

-

- 0%

Penetapan RPJMD NA Raperda RPJMD 1 dokumen - -

-

0%

-

- 0%

Penyusunan rancangan RKPD

Jumlah Dokumen rancangan RKPD, RKPD Perubahan

10 dokumen 0 2

dokume n

1 dokum

en

50% 2 dokume n

3 dokumen 30%

Renja Bappeda Tahun 2016 14 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

Jumlah pelaksanaan Musrenbang

kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional

20 kali - 4 kali 4 kali 100% 4 kali 8 kali 40% laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah dokumen LKPJ AMJ dan LKPJ

Jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah

5 dokumen - 1

Prosentase rumah layak huni

99,50% 98% 98% 98% 100% 99% 99% 99%

Penetapan Kebijakan, Strategi dan program perumahan

Jumlah Dokumen Data Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)

Dokumen NSPM 5 dokumen - 1 Tata Ruang

Jumlah dokumen RTRW dan RDTRK yang disahkan menjadi Perda

21 1

Renja Bappeda Tahun 2016 15 Penyusunan Rencana

Detail Tata Ruang Kawasan

Jumlah Dokumen RDTRK perkotaan

18 kec 7 (kec Peraturan Daerah tentang RTRW

Jumlah Naskah akademik Perda RDTRK perkotaan

18 kec 0 7 (kec tentang Rencana Tata Ruang

Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan koordinasi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

5 dokumen 0 1 Skala 1:5000 yang disusun

18 dokumen (kawasan

Renja Bappeda Tahun 2016 16 Program Kerjasama

Pembangunan

Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK masalah-masalah daerah

Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Jumlah dokumen perencanaan wilayah strategis rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah peta LP2B 1 dokumen peta LP2B

0 0 - - 1 1 100%

Penyusunan perencanaan

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Jumlah dokumen RIPPARDA

2 dokumen (Ripparda dan

NA Raperda Ripparda) kota-kota menengah dan besar

Jumlah dokumen perencanaan dan monitoring sanitasi perkotaan

Renja Bappeda Tahun 2016 17 Koordinasi perencanaan

air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan koordinasi tentang air minum, drainase dan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Jumlah dokumen perencanaan

prasarana wilayah dan sumber daya

Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah Dokumen KLHS, UKL/UPL,

Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan ekonomi

Penyusunan Indikator dan pemetaan daerah rawan pangan

Jumlah dokumen RADPG dan SKPG

30 dokumen (5 RADPG, 5 evaluasi pelaksanaan RADPG, 20 laporan SKPG)

0 6

12 dokumen (2 RADPG, 2

Renja Bappeda Tahun 2016 18 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi

Jumlah dokumen review masterplan agropolitan Ekonomi Daerah

Jumlah dokumen perkembangan inflasi

60 dokumen 0 12 Plan Pembangunan Ekonomi Daerah

Jumlah dokumen Masterplan

Pembangunan Ekonomi Daerah

1 dokumen 0 1 laporan percepatan penanggulangan kemiskinan

13 laporan 0 2

Jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja bidang ekbang Promosi dan

Kerjasama Investasi

Jumlah promosi investasi

38 kali 4 Kali 13 Kali 38 kali 38 kali

Penyelenggaraan pameran investasi

Jumlah pameran investasi

5 kali 0 1 kali 1 kali 1 1 kali 2 kali 40%

Renja Bappeda Tahun 2016 19 Peningkatan koordinasi

dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Jumlah promosi dan kerjasama investasi

160 kali promosi 9 kali kerjasama investasi

Jumlah dokumen monitoriing dan evaluasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya

Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya

Jumlah dokumen masterplan pendidikan

1 dokumen 0 0 0 0 0 0 0%

Penyusunan masterplan kesehatan

Jumlah dokumen masterplan kesehatan

1 dokumen 0 0 0 0 0 0 0%

Koordinasi perencanaan sosial budaya

Jumlah dokumen capaian target MDGs

5 laporan 0 2

Jumlah dokumen monev dan pelaporan perencanaan

pembangunan sosial budaya

Renja Bappeda Tahun 2016 20 Monitoring evaluasi dan

pelaporan penggunaan dana pajak rokok

Jumlah dokumen monev dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok

4 dokumen 0 0

-

0% 1 dokume n

1 dokumen 25%

RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN REALISASI

TARGET RENSTRA

20%

Renja Bappeda Tahun 2016 21

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Bappeda serta serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan perencanaan pembangunan.

Hasil analisis kinerja pelayanan Bappeda sebagaimana tabel berikut : Tabel II.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Magetan

NO. Indikator

SPM/

stan nasiodar nal

IKK/In dikator

lain

Target Renstra

SKPD Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan Penting Tahun

2014 Tahu

n 2015 Tahun

2014 Tahun

2015

1 2 3 4 7 8 10 12 13

1. Jumlah aparatur Bappeda dan perencanaan pembangunan SKPD yang mendapatkan diklat perencanaan dan teknis fungsional lainnya

575 135 110 101 110 Jumlah peserta

disesuaikan kebutuhan

Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Bappeda

75 72 73 73 73

2. Jumlah dokumen data dan

informasi :

- Data statistik Kabupaten

Magetan 10 2 2 2 2

- Data statistik Kecamatan 90 18 18 18 18

- Prosentase keterisian

database perencanaan dan pembangunan daerah

100% 50% 75% 22,5% 75%

Prosentase penyelesaian dokumen penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

1 dok 10% 75% 10% 75% Adanya kendala

koordinasi dengan BPPT

Renja Bappeda Tahun 2016 22

Target Renstra

SKPD Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan Penting Tahun

2014 Tahu

n 2015 Tahun

2014 Tahun

2015 3. Prosentase integrasi sistem

informasi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaporan

integr

perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu penyusunan RPJMD

penyusunan RPJMD

penyusunan RPJMD

Hingga tahun 2014 RKPD-P tidak disusun

- Keputusan Bupati tentang

Rancangan Akhir Renstra SKPD Ada , penyusunan RPJMD 5. Jumlah dokumen monev dan

laporan capaian kinerja pembangunan daerah

6. Jumlah dokumen perencanaan

tata ruang 23 3 10 3 10

Renja Bappeda Tahun 2016 23

Target Renstra

SKPD Realisasi

Capaian Proyeksi

Catatan Penting Tahun

7. Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan kimpraswil 9 2 1 3 1

- Dokumen perencanan

pembangunan perumahan 5 1 1 1 1 pelaksanaan pembangunan kimpraswil

4 23 23 23 23

9. Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan ekonomi 0 0

- Masterplan pembangunan

ekonomi 1 1 0 0 0

- Masterplan pengembangan

kawasan agropolitan 1 1

Tidak diperlukan Perda

- Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1 - 1 - 1

10. Jumlah dokumen monev

pelaksanaan pembangunan ekonomi

28 24 27 24

11. Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan investasi 1 1 0 1

12. Jumlah dokumen monev

realisasi investasi 4 1 1 1 1

13. Jumlah dokumen perencanaan

pembanguan sosial budaya

- Masterplan pembangunan

pendidikan 1 - - - -

- RAD MDGs 1 1 - 1 -

14. Jumlah dokumen monev pelaksanaan pembangunan sosial budaya

4 1 3 1 3

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas dan fungsi utama dari Bappeda adalah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja

Renja Bappeda Tahun 2016 24

Perangkat Daerah yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan terpenting yang dihadapi dalam melaksanakan tugas fungsinya adalah masalah ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap penyusunan APBD serta opini BPK yang menjadikan ketepatan waktu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Predikat WTP yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2015 akan terus dipertahankan. Untuk itu ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mutlak harus dilaksanakan. Oleh karenanya Bappeda akan meningkatkan koordinasi dengan SKPD untuk merumuskan program/kegiatan yang telah direncanakan di dalam Renstra SKPD maupun dengan lembaga legisliatif untuk menyepakati program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal. Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau ketidak sesuaian program/kegiatan maupun besarannya.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Renja Bappeda Tahun 2016 25

Tabel II.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016 Kabupaten Magetan

Nama SKPD : Bappeda

NO. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Urusan/Program/

Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif Urusan/Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp) Program

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

jumlah aparatur yang mengikuti bintek/diklat teknis fungsional

5 orang 50.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

jumlah aparatur yang mengikuti bintek/diklat teknis fungsional

105

orang 105.000.000

Pendidikan dan

pelatihan formal Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti diklat formal

5 orang 50.000.000 Pendidikan dan

pelatihan formal - Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti diklat formal

Magetan Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek

100 orang

75.000.000 Peralih an dari

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat

Kab.

Magetan Jumlah survey IKM 1 kali 20.000.000 Survey Indeks

Kepuasan Masyarakat Kab.

Magetan Jumlah survey IKM 1 kali

Magetan Tersedianya jasa administrasi perkantoran

12 bulan 450.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kab.

Magetan Tersedianya jasa administrasi perkantoran

12 bulan 450.000.000

Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran

Kab.

Magetan Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi

Magetan Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran

12 bulan

450.000.000

Renja Bappeda Tahun 2016 26

NO. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Urusan/Program/

Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif Urusan/Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp) Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Kab.

Magetan Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

Kab.

Magetan Prosentase ketersediaan komputer, printer dan kelengkapannya

Kab.

Magetan Jumlah pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya 190.000.000 Pengadaan komputer,

printer dan

kelengkapannya

Kab.

Magetan Jumlah pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya

Laptop : 3, gedung kantor

Kab.

Magetan Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

filling cabinet: 3, almari arsip: 1, meja kursi tamu :1, meja kursi front office:1, back ground front office:1

105.000.000 Pengadaan

perlengkapan gedung kantor

Kab.

Magetan Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

Telfon parallel, filling cabinet :2, meja kursi rapat : 1, front office, papan

Magetan Jumlah kendaraan

dinas yang dipelihara kendaraan roda 4 = 5,

Magetan Jumlah kendaraan

dinas yang

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Kab.

Magetan Jumlah gedung yang

dipelihara 1 gedung 25.000.000 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

Kab.

Magetan Jumlah gedung

yang dipelihara 1 gedung

25.000.000 Pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Kab.

Magetan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

20 unit 10.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kab.

Magetan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

20 unit

10.000.000

Renja Bappeda Tahun 2016 27

NO. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Urusan/Program/

Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif Urusan/Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp) Program

peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kab.

Magetan Prosentase peningkatan penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kab.

Magetan Prosentase peningkatan penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3 dok 20.000.000

- Kab.

Magetan - - - Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

Kab.

Magetan Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan

Magetan Prosentase keterisian database

perencanaan dan pembangunan

Magetan Prosentase keterisian database

perencanaan dan pembangunan daerah

100% 200.000.000

Penyusunan dan Pengumpulan

Magetan Prosentase keterisian database

perencanaan dan pembangunan daerah

100% 150.000.000 Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan

Kab.

Magetan Prosentase

keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah (SIPD) dan aplikasi e-monev

100% 200.000.000

Magetan Jumlah dokumen data, statistik daerah yang

Magetan Jumlah dokumen data, statistik daerah yang tersedia

20 dok 175.000.000

Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Kab.

Magetan Jumlah dokumen statistik Kabupaten dan Kecamatan

2 dokumen statistik Kabupaten, 18 dokumen statistik kecamatan

175.000.000 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Kab.

Magetan Dokumen statistik Kabupaten dan Kecamatan

Renja Bappeda Tahun 2016 28

NO. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Urusan/Program/

Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif Urusan/Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp) Program

Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kab.

Magetan Cakupan jaringan TIK Pemerintah Kabupaten, Tingkat kematangan Keamanan

informasi (KAMI) data center dan jaringan TIK

70%, kematang an KAMI = II+

725.000.000 Program

Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Kab.

Magetan Cakupan jaringan TIK Pemerintah Kabupaten, Tingkat kematangan Keamanan informasi (KAMI) data center dan jaringan TIK

70%, dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah

Kab.

Magetan Jumlah konektifitas

jaringan TIK 120 CPE 225.000.000 Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah

Kab.

Magetan Jumlah konektifitas

jaringan TIK 120 CPE

225.000.000

Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah

Kab.

Magetan Jumlah Website, SIM

online, Bandwith Website = 58, SIM online = 6, Bandwith=2 0 mbps

500.000.000 Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah

Kab.

Magetan Jumlah Website, SIM online, Bandwith

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab.

Magetan Jumlah dokumen

monitoring e-gov 1 dokumen 25.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab.

Magetan Jumlah dokumen

monitoring e-gov 1 dokumen 15.000.000

Program

Penelitian dan Pengembangan Iptek

Kab.

Magetan

Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi teknologi

2

Dokumen 100.000.000 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek

Kab.

Magetan

Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi teknologi

2

Dokumen 125.000.000

Pengembangan

Inovasi Teknologi Kab.

Magetan Jumlah pelaksanaan workshop/lomba inovasi teknologi

1 kali 25.000.000 Pengembangan

Inovasi Teknologi Kab.

Magetan Jumlah pelaksanaan workshop/lomba inovasi teknologi

1 kali 50.000.000

Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kab.

Magetan Jumlah dokumen

penguatan SIDa 1 dokumen 75.000.000 Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kab.

Magetan Jumlah dokumen

penguatan SIDa 1 dokumen 75.000.000

Renja Bappeda Tahun 2016 29

NO. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Urusan/Program/

Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif Urusan/Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp)

Magetan Jumlah dokumen perencanaan

Magetan Jumlah dokumen perencanaan

Magetan Jumlah Perda review RPJMD/sinkronisasi

rancangan RKPD Kab.

Magetan Jumlah Dokumen rancangan RKPD, RKPD Perubahan

2 dokumen 200.000.000 Penyusunan

rancangan RKPD Kab.

Magetan Jumlah Dokumen rancangan awal RKPD,RKPD dan RKPD Perubahan

3 dokumen

250.000.000

Penyelenggaraan

musrenbang RKPD Kab.

Magetan Jumlah pelaksanaan Musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional

4 kali 175.000.000 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD Kab.

Magetan Jumlah pelaksanaan Musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional

4 kali 250.000.000

Penetapan RKPD Kab.

Magetan Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA PPAS Perubahan

2 dokumen 250.000.000 Penetapan RKPD Kab.

Magetan Jumlah dokumen rancangan KUA-PPAS, KUA-PPAS dan rancangan KUA PPAS Perubahan, KUA-PPAS Perubahan

4 dokumen 275.000.000

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Kab.

Magetan Jumlah dokumen

LKPJ 1 dok 150.000.000 Koordinasi

penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Kab.

Magetan Jumlah dokumen

LKPJ 1 dok 100.000.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab.

Magetan Jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah

1 dokumen 270.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab.

Magetan Jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah

1 dokumen

270.000.000

Renja Bappeda Tahun 2016 30

NO. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Urusan/Program/

Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif Urusan/Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp)

- - - - - Penyusunan Sistem

Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

Kab.

Magetan Cakupan system informasi perencanaan terintegrasi

80% (terintegras i musrenban g kec,

200.000.000 Tidak tercantu

Magetan Prosentase rumah

layak huni 99% 280.000.000 Program Pengembangan Perumahan

Kab.

Magetan Prosentase rumah

layak huni 99% 30.000.000 Penetapan

Kebijakan, Strategi dan program perumahan

Kab.

Magetan Jumlah Dokumen Data Rumah Tidak Layak Huni di Kab.

Magetan

1 dok 30.000.000 Penetapan

Kebijakan, Strategi

dan program

perumahan

Kab.

Magetan Jumlah Dokumen Data Rumah Tidak Layak Huni di Kab.

Magetan

1 dok 30.000.000

Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)

Kab.

Magetan Dokumen NSPM 1 dok 250.000.000 Penyusunan Norma,

Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)

Kab. Tata Ruang

Kab.

Magetan Jumlah dokumen

RDTRK RTRW : 1

(review) 1.400.000.000 Program

Perencanaan Tata Ruang

Kab.

Magetan Jumlah dokumen

RDTRK RTRW : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Kab.

Magetan Jumlah dokumen RDTRK perkotaan 3

kecamatan 750.000.000 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Kab.

Magetan Jumlah dokumen RDTRK perkotaan 1

kecamatan 250.000.000

- - - - - Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW

Kab.

Magetan Jumlah Naskah akademik Perda RDTRK perkotaan

3 (Kec.

Renja Bappeda Tahun 2016 31

NO. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Urusan/Program/

Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif Urusan/Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp) Rapat Koordinasi

tentang Rencana Tata Ruang

Kab.

Magetan Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan koordinasi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

1 dok 50.000.000 Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

Kab.

Magetan Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan koordinasi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

1 dok 50.000.000

Survey dan

Pemetaan Kab.

Magetan Jumlah Peta RDTR skala 1 : 5000 yang

600.000.000 Survey dan Pemetaan Kab.

Magetan Jumlah Peta RDTR skala 1 : 5000 yang

Magetan Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK

1 dok 75.000.000 Program Kerjasama Pembangunan

Kab.

Magetan Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK

1 dok 75.000.000

Magetan Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK

1 dok 75.000.000 Koordinasi dalam

pemecahan masalah-masalah daerah

Kab.

Magetan Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK

1 dok menengah dan besar

Kab.

Magetan Jumlah dokumen perencanaan dan monitoring sanitasi perkotaan

1 dok 300.000.000 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Kab.

Magetan Jumlah dokumen perencanaan dan monitoring sanitasi perkotaan

1 dok 200.000.000

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Kab.

Magetan Jumlah dokumen dan

laporan PPSP 1 dok

300.000.000 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Kab.

Magetan Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan koordinasi tentang air minum, drainase dan sanitasi

1 dok 200.000.000

Renja Bappeda Tahun 2016 32

NO. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

Penting Urusan/Program/

Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif Urusan/Program/

Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp) Program

perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Kab.

Magetan Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1 dok 300.000.000 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Kab.

Magetan Jumlah dokumen perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 300.000.000 Koordinasi

Penyusunan Masterplan

Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Dalam dokumen DAFTAR ISI. Renja Bappeda Tahun (Halaman 6-53)

Dokumen terkait