Berisi tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaanya, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Renja Bappeda Tahun 2016 7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU
2.1. Review Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
Tahun 2014 merupakan tahun pertama dari periode Renstra 2013-2018. Oleh karena itu, pada sub bab ini diuraikan mengenai capaian pelaksanaan Renja Tahun 2014 untuk mengetahui progres capaian sasaran Renstra tahun 2013-2018.
Capaian terhadap hasil pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Renja Bappeda Tahun 2016 8
Tabel II.1
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2014
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2013-2018
Realisas
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014
Target
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun
n-1)
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
60 bulan 0 12 pelayanan administrasi perkantoran
Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Sarana dan Prasarana aparatur
Prosentase
ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
100% 0% 8% 8% 100% 22% 30% 30%
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Jumlah pengadaan kendaraan dinas
Roda 2=6 - Roda 2
Renja Bappeda Tahun 2016 9 Pengadaan komputer,
printer dan
kelengkapannya
Jumlah pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya
Laptop:9, CCTV:1, proyektor:1, kamera DSLR:2, komputer PC:4, printer:7, mesin foto copy: 1
Proyektor : 1, printer : 1
0,08
Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
filling cabinet:
11, AC: 7, almari arsip: 2, meja kursi tamu :2, meja kursi front office:1, back ground front office:1, karpet :1, gorden:1, vacum
cleaner:2, meja kerja eselon2:1
- 0
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
kendaraan roda 4 = 20, roda 2 =
100% kendara an roda berkala gedung kantor
Jumlah gedung yang
Renja Bappeda Tahun 2016 10 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
5 paket 0 1 paket 1
paket
100% 1 paket 2 paket 40%
Pemeliharaan rutin berkala meubelair
Jumlah meubelair yang dipelihara
4 paket - - - 1 paket 1 paket 25%
Program
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Skor IKM Bappeda 75 68 70 73,02 1,04 72 73,02 97,36%
Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat
Jumlah survey IKM 5 kali 0 1 kali 1 kali 100% 1 kali 2 kali 40%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti
bintek/diklat teknis fungsional
175 orang - 135
orang
1 orang
10% 10 orang
10 orang 20%
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur Bappeda yang
mengikuti diklat formal
50 orang - 10
orang
1 orang
10% 10 orang
11 orang 22%
Bimtek Implementasi peraturan perundang undangan
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis
125 orang - 125
orang
125 orang
100% - 125 orang 100%
Program
Pengembangan Data/Informasi
Prosentase keterisian database
perencanaan dan pembangunan daerah
100% 50% 50% 50% 100% 75% 100% 100%
Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan
Prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah
100% 50% 50% 50% 100% 75% 100% 100%
Renja Bappeda Tahun 2016 11 Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Cakupan data statistik indikator pembangunan daerah yang disusun
100% 0% 20% 20% 100% 20% 40% 40%
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
Dokumen statistik Kabupaten dan Kecamatan
10 dokumen statistik Kabupaten, 90 dokumen 36 dokumen statistik kecamatan
40%
Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Cakupan jaringan TIK Pemerintah
Kabupaten, Tingkat kematangan
Keamanan informasi (KAMI) data center dan jaringan TIK
100%,
Jaringan TIK Pemerintah Daerah
Jumlah konektifitas jaringan TIK
140 CPE 56
CPE
56 CPE 56 CPE
100% 81 CPE 81 CPE 57,86%
Renja Bappeda Tahun 2016 12 Pengelolaan dan
Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah
Jumlah Website, SIM online, Bandwith
Website = 58,
Jumlah dokumen monitoring e-gov
5 dokumen 0 1 dan Pengembangan Iptek
Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi teknologi
1 Dokumen 1
Jumlah pelaksanaan workshop/lomba inovasi teknologi
5 kali 0 1 kali 0
-
1 kali 1 kali 20%
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Jumlah dokumen penguatan SIDa
1 dokumen dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Jumlah dokumen kajian teknologi informasi penelitian bidang
informasi dan
komunikasi (Blue Print E-gov tahun 2013-2018)
50%
Renja Bappeda Tahun 2016 13 tahun
2013-2018)
E-gov tahun 2013-2018)
Program perencanaan pembangunan daerah
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan daerah
8 Dokumen - 6
Dokum en
6
Dokum en
6 Dokumen
Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Cakupan sistem informasi perencanaan terintegrasi
100% (integrasi Musrenbang Kec,
RenjaSKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD, DPA, pelaporan)
0% 0% 0% 0% 60%
(integra si Musren bang Kec, RenjaS KPD, RKPD, KUA PPAS)
60%
(integrasi Musrenbang Kec,
RenjaSKPD, RKPD, KUA PPAS)
60%
Penyusunan rancangan RPJMD
Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023
1 dokumen - -
-
0%
-
- 0%
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Jumlah pelaksanaan Musrenbang RPJMD
1 dokumen - -
-
0%
-
- 0%
Penetapan RPJMD NA Raperda RPJMD 1 dokumen - -
-
0%
-
- 0%
Penyusunan rancangan RKPD
Jumlah Dokumen rancangan RKPD, RKPD Perubahan
10 dokumen 0 2
dokume n
1 dokum
en
50% 2 dokume n
3 dokumen 30%
Renja Bappeda Tahun 2016 14 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Jumlah pelaksanaan Musrenbang
kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
20 kali - 4 kali 4 kali 100% 4 kali 8 kali 40% laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Jumlah dokumen LKPJ AMJ dan LKPJ
Jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah
5 dokumen - 1
Prosentase rumah layak huni
99,50% 98% 98% 98% 100% 99% 99% 99%
Penetapan Kebijakan, Strategi dan program perumahan
Jumlah Dokumen Data Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
Dokumen NSPM 5 dokumen - 1 Tata Ruang
Jumlah dokumen RTRW dan RDTRK yang disahkan menjadi Perda
21 1
Renja Bappeda Tahun 2016 15 Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan
Jumlah Dokumen RDTRK perkotaan
18 kec 7 (kec Peraturan Daerah tentang RTRW
Jumlah Naskah akademik Perda RDTRK perkotaan
18 kec 0 7 (kec tentang Rencana Tata Ruang
Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan koordinasi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
5 dokumen 0 1 Skala 1:5000 yang disusun
18 dokumen (kawasan
Renja Bappeda Tahun 2016 16 Program Kerjasama
Pembangunan
Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK masalah-masalah daerah
Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Jumlah dokumen perencanaan wilayah strategis rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
Jumlah peta LP2B 1 dokumen peta LP2B
0 0 - - 1 1 100%
Penyusunan perencanaan
pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Jumlah dokumen RIPPARDA
2 dokumen (Ripparda dan
NA Raperda Ripparda) kota-kota menengah dan besar
Jumlah dokumen perencanaan dan monitoring sanitasi perkotaan
Renja Bappeda Tahun 2016 17 Koordinasi perencanaan
air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan koordinasi tentang air minum, drainase dan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Jumlah dokumen perencanaan
prasarana wilayah dan sumber daya
Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen KLHS, UKL/UPL,
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan ekonomi
Penyusunan Indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
Jumlah dokumen RADPG dan SKPG
30 dokumen (5 RADPG, 5 evaluasi pelaksanaan RADPG, 20 laporan SKPG)
0 6
12 dokumen (2 RADPG, 2
Renja Bappeda Tahun 2016 18 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah dokumen review masterplan agropolitan Ekonomi Daerah
Jumlah dokumen perkembangan inflasi
60 dokumen 0 12 Plan Pembangunan Ekonomi Daerah
Jumlah dokumen Masterplan
Pembangunan Ekonomi Daerah
1 dokumen 0 1 laporan percepatan penanggulangan kemiskinan
13 laporan 0 2
Jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja bidang ekbang Promosi dan
Kerjasama Investasi
Jumlah promosi investasi
38 kali 4 Kali 13 Kali 38 kali 38 kali
Penyelenggaraan pameran investasi
Jumlah pameran investasi
5 kali 0 1 kali 1 kali 1 1 kali 2 kali 40%
Renja Bappeda Tahun 2016 19 Peningkatan koordinasi
dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Jumlah promosi dan kerjasama investasi
160 kali promosi 9 kali kerjasama investasi
Jumlah dokumen monitoriing dan evaluasi perencanaan pembangunan sosial dan budaya
Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya
Jumlah dokumen masterplan pendidikan
1 dokumen 0 0 0 0 0 0 0%
Penyusunan masterplan kesehatan
Jumlah dokumen masterplan kesehatan
1 dokumen 0 0 0 0 0 0 0%
Koordinasi perencanaan sosial budaya
Jumlah dokumen capaian target MDGs
5 laporan 0 2
Jumlah dokumen monev dan pelaporan perencanaan
pembangunan sosial budaya
Renja Bappeda Tahun 2016 20 Monitoring evaluasi dan
pelaporan penggunaan dana pajak rokok
Jumlah dokumen monev dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok
4 dokumen 0 0
-
0% 1 dokume n
1 dokumen 25%
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN REALISASI
TARGET RENSTRA
20%
Renja Bappeda Tahun 2016 21
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Bappeda serta serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan perencanaan pembangunan.
Hasil analisis kinerja pelayanan Bappeda sebagaimana tabel berikut : Tabel II.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Magetan
NO. Indikator
SPM/
stan nasiodar nal
IKK/In dikator
lain
Target Renstra
SKPD Realisasi
Capaian Proyeksi
Catatan Penting Tahun
2014 Tahu
n 2015 Tahun
2014 Tahun
2015
1 2 3 4 7 8 10 12 13
1. Jumlah aparatur Bappeda dan perencanaan pembangunan SKPD yang mendapatkan diklat perencanaan dan teknis fungsional lainnya
575 135 110 101 110 Jumlah peserta
disesuaikan kebutuhan
Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Bappeda
75 72 73 73 73
2. Jumlah dokumen data dan
informasi :
- Data statistik Kabupaten
Magetan 10 2 2 2 2
- Data statistik Kecamatan 90 18 18 18 18
- Prosentase keterisian
database perencanaan dan pembangunan daerah
100% 50% 75% 22,5% 75%
Prosentase penyelesaian dokumen penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
1 dok 10% 75% 10% 75% Adanya kendala
koordinasi dengan BPPT
Renja Bappeda Tahun 2016 22
Target Renstra
SKPD Realisasi
Capaian Proyeksi
Catatan Penting Tahun
2014 Tahu
n 2015 Tahun
2014 Tahun
2015 3. Prosentase integrasi sistem
informasi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaporan
integr
perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu penyusunan RPJMD
penyusunan RPJMD
penyusunan RPJMD
Hingga tahun 2014 RKPD-P tidak disusun
- Keputusan Bupati tentang
Rancangan Akhir Renstra SKPD Ada , penyusunan RPJMD 5. Jumlah dokumen monev dan
laporan capaian kinerja pembangunan daerah
6. Jumlah dokumen perencanaan
tata ruang 23 3 10 3 10
Renja Bappeda Tahun 2016 23
Target Renstra
SKPD Realisasi
Capaian Proyeksi
Catatan Penting Tahun
7. Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan kimpraswil 9 2 1 3 1
- Dokumen perencanan
pembangunan perumahan 5 1 1 1 1 pelaksanaan pembangunan kimpraswil
4 23 23 23 23
9. Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan ekonomi 0 0
- Masterplan pembangunan
ekonomi 1 1 0 0 0
- Masterplan pengembangan
kawasan agropolitan 1 1
Tidak diperlukan Perda
- Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
1 - 1 - 1
10. Jumlah dokumen monev
pelaksanaan pembangunan ekonomi
28 24 27 24
11. Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan investasi 1 1 0 1
12. Jumlah dokumen monev
realisasi investasi 4 1 1 1 1
13. Jumlah dokumen perencanaan
pembanguan sosial budaya
- Masterplan pembangunan
pendidikan 1 - - - -
- RAD MDGs 1 1 - 1 -
14. Jumlah dokumen monev pelaksanaan pembangunan sosial budaya
4 1 3 1 3
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Tugas dan fungsi utama dari Bappeda adalah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja
Renja Bappeda Tahun 2016 24
Perangkat Daerah yang tepat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Permasalahan terpenting yang dihadapi dalam melaksanakan tugas fungsinya adalah masalah ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap penyusunan APBD serta opini BPK yang menjadikan ketepatan waktu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.
Predikat WTP yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magetan pada tahun 2015 akan terus dipertahankan. Untuk itu ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mutlak harus dilaksanakan. Oleh karenanya Bappeda akan meningkatkan koordinasi dengan SKPD untuk merumuskan program/kegiatan yang telah direncanakan di dalam Renstra SKPD maupun dengan lembaga legisliatif untuk menyepakati program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2016.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal. Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau ketidak sesuaian program/kegiatan maupun besarannya.
Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Renja Bappeda Tahun 2016 25
Tabel II.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2016 Kabupaten Magetan
Nama SKPD : Bappeda
NO. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Urusan/Program/
Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif Urusan/Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp) Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
jumlah aparatur yang mengikuti bintek/diklat teknis fungsional
5 orang 50.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
jumlah aparatur yang mengikuti bintek/diklat teknis fungsional
105
orang 105.000.000
Pendidikan dan
pelatihan formal Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti diklat formal
5 orang 50.000.000 Pendidikan dan
pelatihan formal - Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti diklat formal
Magetan Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek
100 orang
75.000.000 Peralih an dari
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Kab.
Magetan Jumlah survey IKM 1 kali 20.000.000 Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat Kab.
Magetan Jumlah survey IKM 1 kali
Magetan Tersedianya jasa administrasi perkantoran
12 bulan 450.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kab.
Magetan Tersedianya jasa administrasi perkantoran
12 bulan 450.000.000
Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
Kab.
Magetan Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi
Magetan Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
450.000.000
Renja Bappeda Tahun 2016 26
NO. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Urusan/Program/
Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif Urusan/Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp) Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Kab.
Magetan Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Kab.
Magetan Prosentase ketersediaan komputer, printer dan kelengkapannya
Kab.
Magetan Jumlah pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya 190.000.000 Pengadaan komputer,
printer dan
kelengkapannya
Kab.
Magetan Jumlah pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya
Laptop : 3, gedung kantor
Kab.
Magetan Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
filling cabinet: 3, almari arsip: 1, meja kursi tamu :1, meja kursi front office:1, back ground front office:1
105.000.000 Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Kab.
Magetan Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
Telfon parallel, filling cabinet :2, meja kursi rapat : 1, front office, papan
Magetan Jumlah kendaraan
dinas yang dipelihara kendaraan roda 4 = 5,
Magetan Jumlah kendaraan
dinas yang
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Kab.
Magetan Jumlah gedung yang
dipelihara 1 gedung 25.000.000 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Kab.
Magetan Jumlah gedung
yang dipelihara 1 gedung
25.000.000 Pemeliharaan
rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kab.
Magetan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
20 unit 10.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kab.
Magetan Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
20 unit
10.000.000
Renja Bappeda Tahun 2016 27
NO. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Urusan/Program/
Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif Urusan/Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp) Program
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kab.
Magetan Prosentase peningkatan penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kab.
Magetan Prosentase peningkatan penyusunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3 dok 20.000.000
- Kab.
Magetan - - - Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD
Kab.
Magetan Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan
Magetan Prosentase keterisian database
perencanaan dan pembangunan
Magetan Prosentase keterisian database
perencanaan dan pembangunan daerah
100% 200.000.000
Penyusunan dan Pengumpulan
Magetan Prosentase keterisian database
perencanaan dan pembangunan daerah
100% 150.000.000 Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan
Kab.
Magetan Prosentase
keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah (SIPD) dan aplikasi e-monev
100% 200.000.000
Magetan Jumlah dokumen data, statistik daerah yang
Magetan Jumlah dokumen data, statistik daerah yang tersedia
20 dok 175.000.000
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
Kab.
Magetan Jumlah dokumen statistik Kabupaten dan Kecamatan
2 dokumen statistik Kabupaten, 18 dokumen statistik kecamatan
175.000.000 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
Kab.
Magetan Dokumen statistik Kabupaten dan Kecamatan
Renja Bappeda Tahun 2016 28
NO. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Urusan/Program/
Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif Urusan/Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp) Program
Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kab.
Magetan Cakupan jaringan TIK Pemerintah Kabupaten, Tingkat kematangan Keamanan
informasi (KAMI) data center dan jaringan TIK
70%, kematang an KAMI = II+
725.000.000 Program
Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi
Kab.
Magetan Cakupan jaringan TIK Pemerintah Kabupaten, Tingkat kematangan Keamanan informasi (KAMI) data center dan jaringan TIK
70%, dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah
Kab.
Magetan Jumlah konektifitas
jaringan TIK 120 CPE 225.000.000 Penyelenggaraan dan Pengembangan Jaringan TIK Pemerintah Daerah
Kab.
Magetan Jumlah konektifitas
jaringan TIK 120 CPE
225.000.000
Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah
Kab.
Magetan Jumlah Website, SIM
online, Bandwith Website = 58, SIM online = 6, Bandwith=2 0 mbps
500.000.000 Pengelolaan dan Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah
Kab.
Magetan Jumlah Website, SIM online, Bandwith
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab.
Magetan Jumlah dokumen
monitoring e-gov 1 dokumen 25.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab.
Magetan Jumlah dokumen
monitoring e-gov 1 dokumen 15.000.000
Program
Penelitian dan Pengembangan Iptek
Kab.
Magetan
Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi teknologi
2
Dokumen 100.000.000 Program Penelitian dan Pengembangan Iptek
Kab.
Magetan
Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi teknologi
2
Dokumen 125.000.000
Pengembangan
Inovasi Teknologi Kab.
Magetan Jumlah pelaksanaan workshop/lomba inovasi teknologi
1 kali 25.000.000 Pengembangan
Inovasi Teknologi Kab.
Magetan Jumlah pelaksanaan workshop/lomba inovasi teknologi
1 kali 50.000.000
Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kab.
Magetan Jumlah dokumen
penguatan SIDa 1 dokumen 75.000.000 Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kab.
Magetan Jumlah dokumen
penguatan SIDa 1 dokumen 75.000.000
Renja Bappeda Tahun 2016 29
NO. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Urusan/Program/
Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif Urusan/Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp)
Magetan Jumlah dokumen perencanaan
Magetan Jumlah dokumen perencanaan
Magetan Jumlah Perda review RPJMD/sinkronisasi
rancangan RKPD Kab.
Magetan Jumlah Dokumen rancangan RKPD, RKPD Perubahan
2 dokumen 200.000.000 Penyusunan
rancangan RKPD Kab.
Magetan Jumlah Dokumen rancangan awal RKPD,RKPD dan RKPD Perubahan
3 dokumen
250.000.000
Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Kab.
Magetan Jumlah pelaksanaan Musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
4 kali 175.000.000 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD Kab.
Magetan Jumlah pelaksanaan Musrenbang kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
4 kali 250.000.000
Penetapan RKPD Kab.
Magetan Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUA PPAS Perubahan
2 dokumen 250.000.000 Penetapan RKPD Kab.
Magetan Jumlah dokumen rancangan KUA-PPAS, KUA-PPAS dan rancangan KUA PPAS Perubahan, KUA-PPAS Perubahan
4 dokumen 275.000.000
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Kab.
Magetan Jumlah dokumen
LKPJ 1 dok 150.000.000 Koordinasi
penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Kab.
Magetan Jumlah dokumen
LKPJ 1 dok 100.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab.
Magetan Jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah
1 dokumen 270.000.000 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kab.
Magetan Jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah
1 dokumen
270.000.000
Renja Bappeda Tahun 2016 30
NO. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Urusan/Program/
Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif Urusan/Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp)
- - - - - Penyusunan Sistem
Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
Kab.
Magetan Cakupan system informasi perencanaan terintegrasi
80% (terintegras i musrenban g kec,
200.000.000 Tidak tercantu
Magetan Prosentase rumah
layak huni 99% 280.000.000 Program Pengembangan Perumahan
Kab.
Magetan Prosentase rumah
layak huni 99% 30.000.000 Penetapan
Kebijakan, Strategi dan program perumahan
Kab.
Magetan Jumlah Dokumen Data Rumah Tidak Layak Huni di Kab.
Magetan
1 dok 30.000.000 Penetapan
Kebijakan, Strategi
dan program
perumahan
Kab.
Magetan Jumlah Dokumen Data Rumah Tidak Layak Huni di Kab.
Magetan
1 dok 30.000.000
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
Kab.
Magetan Dokumen NSPM 1 dok 250.000.000 Penyusunan Norma,
Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
Kab. Tata Ruang
Kab.
Magetan Jumlah dokumen
RDTRK RTRW : 1
(review) 1.400.000.000 Program
Perencanaan Tata Ruang
Kab.
Magetan Jumlah dokumen
RDTRK RTRW : Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Kab.
Magetan Jumlah dokumen RDTRK perkotaan 3
kecamatan 750.000.000 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Kab.
Magetan Jumlah dokumen RDTRK perkotaan 1
kecamatan 250.000.000
- - - - - Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Kab.
Magetan Jumlah Naskah akademik Perda RDTRK perkotaan
3 (Kec.
Renja Bappeda Tahun 2016 31
NO. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Urusan/Program/
Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif Urusan/Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp) Rapat Koordinasi
tentang Rencana Tata Ruang
Kab.
Magetan Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan koordinasi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
1 dok 50.000.000 Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
Kab.
Magetan Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan koordinasi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
1 dok 50.000.000
Survey dan
Pemetaan Kab.
Magetan Jumlah Peta RDTR skala 1 : 5000 yang
600.000.000 Survey dan Pemetaan Kab.
Magetan Jumlah Peta RDTR skala 1 : 5000 yang
Magetan Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK
1 dok 75.000.000 Program Kerjasama Pembangunan
Kab.
Magetan Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK
1 dok 75.000.000
Magetan Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK
1 dok 75.000.000 Koordinasi dalam
pemecahan masalah-masalah daerah
Kab.
Magetan Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK
1 dok menengah dan besar
Kab.
Magetan Jumlah dokumen perencanaan dan monitoring sanitasi perkotaan
1 dok 300.000.000 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Kab.
Magetan Jumlah dokumen perencanaan dan monitoring sanitasi perkotaan
1 dok 200.000.000
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Kab.
Magetan Jumlah dokumen dan
laporan PPSP 1 dok
300.000.000 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Kab.
Magetan Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan koordinasi tentang air minum, drainase dan sanitasi
1 dok 200.000.000
Renja Bappeda Tahun 2016 32
NO. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Urusan/Program/
Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Pagu indikatif Urusan/Program/
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Kebutuhan Dana (Rp) Program
perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Kab.
Magetan Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
1 dok 300.000.000 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Kab.
Magetan Jumlah dokumen perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 300.000.000 Koordinasi
Penyusunan Masterplan
Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup