Renja Bappeda Tahun 2016 1
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ... 1
BAB I PENDAHULUAN. ... 2
1.1. Latar Belakang ... 2
1.2. Landasan Hukum ... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ... 5
1.4. Sistematika Penulisan ... 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU ... 7
2.1. Review Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya ... 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ... 21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ... 23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 ... 24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 35
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN ... 30
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ... 36
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD ... 37
BAB IV PENUTUP ... 52
Renja Bappeda Tahun 2016 2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa SKPD wajib menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2017 mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2017, Renstra Bappeda tahun 2013-2018, serta memperhatikan Renja Bappeda Provinsi dan Bappenas. Disamping itu, penyusunan Renja ini juga didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sampai dengan tahun 2015 serta usulan program serta kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan usulan-usulan yang muncul pada pelaksanaan musrenbang.
Selanjutnya Renja Bappeda tahun 2016 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Renja Bappeda Tahun 2016 3
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
Renja Bappeda Tahun 2016 4
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10);
Renja Bappeda Tahun 2016 5
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 Tahun 2008 tentang Tugas pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 73);
23. Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/14/Kept/403.013/2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Renstra SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018
24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 29 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :
1. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Bappeda;
2. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Bappeda;
3. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.
Sedangkan tujuannya adalah :
1. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 ;
2. Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Bappeda dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Restra;
1.4. Sistematika Penulisan
Renja Bappeda Tahun 2016 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang disusunnya Renja SKPD tahun 2016, landasan hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD serta sistematika penulisan.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 dan Capaian Renstra SKPD sampai dengan tahun 2014, Analisis Kinerja Pelayanan
Renja Bappeda Tahun 2016 6
SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
Berisi tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2017 mengacu kepada tujuan dan sasaran Renstra tahun 2013-2018 serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renja tahun 2016.
BAB IV. PENUTUP
Berisi tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaanya, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
Renja Bappeda Tahun 2016 7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU
2.1. Review Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
Tahun 2014 merupakan tahun pertama dari periode Renstra 2013- 2018. Oleh karena itu, pada sub bab ini diuraikan mengenai capaian pelaksanaan Renja Tahun 2014 untuk mengetahui progres capaian sasaran Renstra tahun 2013-2018.
Capaian terhadap hasil pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Renja Bappeda Tahun 2016 8
Tabel II.1
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2014
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra SKPD) Tahun 2013-2018
Realisas i Target Kinerja Hasil Program
dan Keluara
n Kegiatan
s/d dengan
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014
Target program
dan kegiatan
(Renja SKPD tahun 2015)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan Target
Renja SKPD tahun 2014
Realisasi Renja SKPD tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun
n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6
7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
60 bulan 0 12
bulan
12 bulan
100% 12 bulan
24 bulan 40%
Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
Ketersediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran
60 bulan 0 12
bulan
12 bulan
100% 12 bulan
24 bulan 40%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Prosentase
ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
100% 0% 8% 8% 100% 22% 30% 30%
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Jumlah pengadaan kendaraan dinas
Roda 2=6 - Roda 2
= 5
Roda 2 = 5
100% Roda 2
= 1
Roda 2 = 1 100%
Renja Bappeda Tahun 2016 9 Pengadaan komputer,
printer dan
kelengkapannya
Jumlah pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya
Laptop:9, CCTV:1, proyektor:1, kamera DSLR:2, komputer PC:4, printer:7, mesin foto copy: 1
0 -
-
-
Proyekt or : 1, printer : 1
Proyektor : 1, printer : 1
0,08
Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
filling cabinet:
11, AC: 7, almari arsip: 2, meja kursi tamu :2, meja kursi front office:1, back ground front office:1, karpet :1, gorden:1, vacum
cleaner:2, meja kerja eselon2:1
- 0 -
-
filling cabinet:
2, AC:
4, meja esl2: 1, karpet:1 , korden:
1, vacum cleaner:
1
filling cabinet: 2, AC: 4, meja esl2: 1, karpet:1, korden:1, vacum cleaner:1
34,48%
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara
kendaraan roda 4 = 20, roda 2 = 110
0 kendara an roda 4 = 4, roda 2 = 22
kendar aan roda 4
= 4, roda 2
= 22
100% kendara an roda 4 = 4, roda 2 = 22
kendaraan roda 4 =8, roda 2 = 44
43,33%
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Jumlah gedung yang dipelihara
5 gedung 0 1
gedung 1 gedun g
100% 1 gedung
2 gedung 40%
Renja Bappeda Tahun 2016 10 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara
5 paket 0 1 paket 1
paket
100% 1 paket 2 paket 40%
Pemeliharaan rutin berkala meubelair
Jumlah meubelair yang dipelihara
4 paket - - - 1 paket 1 paket 25%
Program
Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
Skor IKM Bappeda 75 68 70 73,02 1,04 72 73,02 97,36%
Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat
Jumlah survey IKM 5 kali 0 1 kali 1 kali 100% 1 kali 2 kali 40%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti
bintek/diklat teknis fungsional
175 orang - 135
orang
1 orang
10% 10 orang
10 orang 20%
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur Bappeda yang
mengikuti diklat formal
50 orang - 10
orang
1 orang
10% 10 orang
11 orang 22%
Bimtek Implementasi peraturan perundang undangan
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis
125 orang - 125
orang
125 orang
100% - 125 orang 100%
Program
Pengembangan Data/Informasi
Prosentase keterisian database
perencanaan dan pembangunan daerah
100% 50% 50% 50% 100% 75% 100% 100%
Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan
Prosentase keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah
100% 50% 50% 50% 100% 75% 100% 100%
Renja Bappeda Tahun 2016 11 Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Cakupan data statistik indikator pembangunan daerah yang disusun
100% 0% 20% 20% 100% 20% 40% 40%
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
Dokumen statistik Kabupaten dan Kecamatan
10 dokumen statistik Kabupaten, 90 dokumen statistik kecamatan
0 2 dokume n statistik Kabupat en, 18 dokume n statistik kecamat an
2 dokum en statisti k Kabup aten, 18 dokum en statisti k kecam atan
100% 2 dokume n statistik Kabupat en, 18 dokume n statistik kecamat an
4 dokumen statistik Kabupaten, 36 dokumen statistik kecamatan
40%
Program Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Cakupan jaringan TIK Pemerintah
Kabupaten, Tingkat kematangan
Keamanan informasi (KAMI) data center dan jaringan TIK
100%, kematangan KAMI = III
40%, kemat angan KAMI
= I
40%, kemata ngan KAMI = I+
40%, kemat angan KAMI
= I+
100% 55%, kemata ngan KAMI = II
70%,
kematangan KAMI = II+
70%
Penyelenggaraan dan Pengembangan
Jaringan TIK Pemerintah Daerah
Jumlah konektifitas jaringan TIK
140 CPE 56
CPE
56 CPE 56 CPE
100% 81 CPE 81 CPE 57,86%
Renja Bappeda Tahun 2016 12 Pengelolaan dan
Pengembangan Data Center Pemerintah Daerah
Jumlah Website, SIM online, Bandwith
Website = 58, SIM online = 4, Bandwith=30 mbps (Pengadaan DRC Luar Daerah)
Websit e = 58, SIM online
= 4, Bandw ith=10 mbps
Website
= 58, SIM online = 4, Bandwit h=10 mbps
Websit e = 58, SIM online
= 4, Bandw ith=10 mbps
100% Website
= 58, SIM online = 4, Bandwit h= 20 mbps
Website = 58, SIM online = 4, Bandwith=20 mbps
66,66%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah dokumen monitoring e-gov
5 dokumen 0 1
dokume n
-
-
1 dokume n
1 dokumen 20%
Program Penelitian dan Pengembangan Iptek
Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan inovasi teknologi
1 Dokumen 1
Dokum en
1
Dokum en
1 Dokumen
Pengembangan Inovasi Teknologi
Jumlah pelaksanaan workshop/lomba inovasi teknologi
5 kali 0 1 kali 0
-
1 kali 1 kali 20%
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Jumlah dokumen penguatan SIDa
1 dokumen (roadmap penguatan SIDa)
0 1 dokume n (pengua tan SIDa=1 0%)
1 dokum en (pengu atan SIDa=
10%)
100% 1 dokume n (pengua tan SIDa=7 5%)
1 dokumen (penguatan SIDa=75%)
75%
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Jumlah dokumen kajian teknologi informasi
0 0 1
dokume n
1
dokume n
0
Pengkajian dan penelitian bidang
informasi dan
komunikasi
Jumlah kajian dan penelitian
2 0 1
dokume n (Blue Print E- gov
1 dokum en (Blue Print
100% 0 1 dokumen (Blue Print E-gov tahun 2013-2018)
50%
Renja Bappeda Tahun 2016 13 tahun
2013- 2018)
E-gov tahun 2013- 2018)
Program perencanaan pembangunan daerah
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan daerah
8 Dokumen - 6
Dokum en
6
Dokum en
6 Dokumen
Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Cakupan sistem informasi perencanaan terintegrasi
100% (integrasi Musrenbang Kec,
RenjaSKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD, DPA, pelaporan)
0% 0% 0% 0% 60%
(integra si Musren bang Kec, RenjaS KPD, RKPD, KUA PPAS)
60%
(integrasi Musrenbang Kec,
RenjaSKPD, RKPD, KUA PPAS)
60%
Penyusunan rancangan RPJMD
Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023
1 dokumen - -
-
0%
-
- 0%
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Jumlah pelaksanaan Musrenbang RPJMD
1 dokumen - -
-
0%
-
- 0%
Penetapan RPJMD NA Raperda RPJMD 1 dokumen - -
-
0%
-
- 0%
Penyusunan rancangan RKPD
Jumlah Dokumen rancangan RKPD, RKPD Perubahan
10 dokumen 0 2
dokume n
1 dokum
en
50% 2 dokume n
3 dokumen 30%
Renja Bappeda Tahun 2016 14 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
Jumlah pelaksanaan Musrenbang
kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional
20 kali - 4 kali 4 kali 100% 4 kali 8 kali 40%
Penetapan RKPD Jumlah dokumen KUA- PPAS dan KUA PPAS Perubahan
10 dokumen - 2
dokume n
2 dokum en
100% 2 dokume n
4 dokumen 40%
Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Jumlah dokumen LKPJ AMJ dan LKPJ Tahunan
5 LKPJ, 1 LKPJ 5 tahun
- 1
dokume n (LKPJ Tahuna n)
1 dokum en (LKPJ Tahun an)
100% 1 dokume n (LKPJ Tahuna n)
2 dokumen (LKPJ Tahunan)
33,33%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah
5 dokumen - 1
dokume n
1 dokum en
100% 1 dokume n
2 dokumen 40%
Program
Pengembangan Perumahan
Prosentase rumah layak huni
99,50% 98% 98% 98% 100% 99% 99% 99%
Penetapan Kebijakan, Strategi dan program perumahan
Jumlah Dokumen Data Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Magetan
5 dokumen - 1
dokume n
1 dokum en
100% 1 dokume n
2 dokumen 40%
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
Dokumen NSPM 5 dokumen - 1
dokume n
1 dokum en
100% 1 dokume n
2 dokumen 40%
Program Perencanaan Tata Ruang
Jumlah dokumen RTRW dan RDTRK yang disahkan menjadi Perda
21 1 (Perda RTRW
)
1 (Perda RTRW) 7 Perda RDTRK
0 RTRW :1
(review)
Renja Bappeda Tahun 2016 15 Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan
Jumlah Dokumen RDTRK perkotaan
18 kec 7 (kec
Maget an, Sukom oro, Maosp ati, Barat, Panek an, Sidorej o, Plaosa n)
3 (kec Parang, Ngaribo yo, Kaweda nan)
3 (kec Paran g, Ngarib oyo, Kawed anan)
100% 3 (Kec.
Kartohar jo, Takeran , Bendo)
13
Kecamatan
72,22%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW
Jumlah Naskah akademik Perda RDTRK perkotaan
18 kec 0 7 (kec
Mageta n, Sukomo ro, Maospat i, Barat, Paneka n, Sidorejo , Plaosan )
7 (kec Maget an, Sukom oro, Maosp ati, Barat, Panek an, Sidorej o, Plaosa n)
100% 3 (kec Parang, Ngaribo yo, Kaweda nan)
13
Kecamatan
72,22%
Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang
Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan koordinasi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
5 dokumen 0 1
dokume n
1 dokum en
100% 1 dokume n
2 dokumen 40%
Survey dan Pemetaan Jumlah Peta RDTR Skala 1:5000 yang disusun
18 dokumen (kawasan perkotaan)
0 0 -
-
0 0 0
Renja Bappeda Tahun 2016 16 Program Kerjasama
Pembangunan
Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK
5 dokumen 0 1
dokume n
1 dokum en
100% 1 dokume n
2 dokumen 40%
Koordinasi dalam pemecahan masalah- masalah daerah
Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan DAK
5 dokumen 0 1
dokume n
1 dokum en
100% 1 dokume n
2 dokumen 40%
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Jumlah dokumen perencanaan wilayah strategis
2 dokumen 0 doku men
1 dokume n
1
dokume n
Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
Jumlah peta LP2B 1 dokumen peta LP2B
0 0 - - 1 1 100%
Penyusunan perencanaan
pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Jumlah dokumen RIPPARDA
2 dokumen (Ripparda dan
NA Raperda Ripparda)
0 1 dokume n (RIPPA RDA)
1 dokum en (RIPP ARDA)
100% 1 dokume n (Naskah akademi k Raperda RIPPAR DA)
2 dokumen 100%
Program perencanaan pengembangan kota- kota menengah dan besar
Jumlah dokumen perencanaan dan monitoring sanitasi perkotaan
5 dokumen 0 1
dokume n
1 dokum en
100% 1 dokume n
2 dokumen 40%
Renja Bappeda Tahun 2016 17 Koordinasi perencanaan
air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Jumlah Dokumen dan Laporan Pelaksanaan koordinasi tentang air minum, drainase dan sanitasi
5 dokumen 0 1
dokume n
1 dokum en
100% 1 dokume n
2 dokumen 40%
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
Jumlah dokumen perencanaan
prasarana wilayah dan sumber daya alam
20 dokumen - 5 dokume n
5 dokum en
100% 1 dokume n
6 dokumen 0,30
Koordinasi Penyusunan Masterplan
Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen KLHS, UKL/UPL, Amdal, FS
20 dokumen - 5 dokume n
5 dokum en
100% 1 dokume n
6 dokumen 30%
Program perencanaan pembangunan
ekonomi
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan ekonomi
Penyusunan Indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
Jumlah dokumen RADPG dan SKPG
30 dokumen (5 RADPG, 5 evaluasi pelaksanaan RADPG, 20 laporan SKPG)
0 6 dokume n (1 RADPG, 1 evaluasi pelaksa naan RADPG, 4 laporan SKPG)
6 dokum en (1 RADP G, 1 evalua si pelaks anaan RADP G, 4 lapora n SKPG)
100% 6 dokume n (1 RADPG, 1 evaluasi pelaksa naan RADPG, 4 laporan SKPG)
12 dokumen (2 RADPG, 2 evaluasi pelaksanaan RADPG, 8 laporan SKPG)
40%
Renja Bappeda Tahun 2016 18 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
Jumlah dokumen review masterplan agropolitan
1 dokumen
- 1 dokume n
-
-
1 dokume n
1 dokumen 100%
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Jumlah dokumen perkembangan inflasi
60 dokumen 0 12 dokume n
12 dokum
en
100% 12 dokume n
24 dokumen 40%
Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi Daerah
Jumlah dokumen Masterplan
Pembangunan Ekonomi Daerah
1 dokumen 0 1
dokume n
1 dokum
en
100% 0 1 dokumen 100%
Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan
Jumlah dokumen dan laporan percepatan penanggulangan kemiskinan
13 laporan 0 2
laporan (laporan LP2KD, validasi data kemiski nan)
2 lapora n (lapora n LP2KD , validas i data kemisk inan)
100% 2 laporan (laporan LP2KD, dokume n SPKD)
4 dokumen 30,77%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah dokumen monev dan pelaporan capaian kinerja bidang ekbang
4 dokumen - 1
dokume n
1 dokum en
100% 1 dokume n
2 dokumen 50%
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Jumlah promosi investasi
38 kali 4 Kali 13 Kali 38 kali 38 kali
Penyelenggaraan pameran investasi
Jumlah pameran investasi
5 kali 0 1 kali 1 kali 1 1 kali 2 kali 40%
Renja Bappeda Tahun 2016 19 Peningkatan koordinasi
dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
Jumlah promosi dan kerjasama investasi
160 kali promosi 9 kali kerjasama investasi
0 12 kali promosi 1 kali kerjasa ma investas i
12 kali promo si 1 kali kerjas ama investa si
100% 37 kali promosi 2 kali kerjasa ma investas i
49 kali promosi 3 kali kerjasama investasi
30,77%
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Jumlah dokumen monitoriing dan evaluasi perencanaan pembangunan
investasi
5 dokumen 0 dokum en
1 dokume n
1 dokum en
100% 1 dokume n
2 dokumen 40%
Program perencanaan sosial dan budaya
Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya
16 dokumen 2 doku men
2 dokume n
3
dokume n
4 dokumen
Penyusunan masterplan pendidikan
Jumlah dokumen masterplan pendidikan
1 dokumen 0 0 0 0 0 0 0%
Penyusunan masterplan kesehatan
Jumlah dokumen masterplan kesehatan
1 dokumen 0 0 0 0 0 0 0%
Koordinasi perencanaan sosial budaya
Jumlah dokumen capaian target MDGs
5 laporan 0 2
dokume n (RAD MDGs )
2 dokum en (RAD MDGs )
100% 1 dokume n (capaian target MDGs)
2 dokumen RAD dan capaian target MDGs)
40%
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Jumlah dokumen monev dan pelaporan perencanaan
pembangunan sosial budaya
13 laporan 0 4
dokume n (monev TKPK)
4 dokum en (mone v TKPK)
100% 3 dokume n (monev TKPK, MDGs)
7 dokumen (monev TKPK, MDGs)
53,85%
Renja Bappeda Tahun 2016 20 Monitoring evaluasi dan
pelaporan penggunaan dana pajak rokok
Jumlah dokumen monev dan pelaporan penggunaan dana pajak rokok
4 dokumen 0 0
-
0% 1 dokume n
1 dokumen 25%
RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN REALISASI
TARGET RENSTRA
20%
Renja Bappeda Tahun 2016 21
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja Bappeda berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Bappeda serta serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan perencanaan pembangunan.
Hasil analisis kinerja pelayanan Bappeda sebagaimana tabel berikut : Tabel II.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Magetan
NO. Indikator
SPM/
stan nasiodar nal
IKK/In dikator
lain
Target Renstra
SKPD Realisasi
Capaian Proyeksi
Catatan Penting Tahun
2014 Tahu
n 2015 Tahun
2014 Tahun
2015
1 2 3 4 7 8 10 12 13
1. Jumlah aparatur Bappeda dan perencanaan pembangunan SKPD yang mendapatkan diklat perencanaan dan teknis fungsional lainnya
575 135 110 101 110 Jumlah peserta
disesuaikan kebutuhan
Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Bappeda
75 72 73 73 73
2. Jumlah dokumen data dan
informasi :
- Data statistik Kabupaten
Magetan 10 2 2 2 2
- Data statistik Kecamatan 90 18 18 18 18
- Prosentase keterisian
database perencanaan dan pembangunan daerah
100% 50% 75% 22,5% 75%
Prosentase penyelesaian dokumen penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
1 dok 10% 75% 10% 75% Adanya kendala
koordinasi dengan BPPT
Renja Bappeda Tahun 2016 22
NO. Indikator
SPM/
stan dar nasio nal
IKK/In dikator
lain
Target Renstra
SKPD Realisasi
Capaian Proyeksi
Catatan Penting Tahun
2014 Tahu
n 2015 Tahun
2014 Tahun
2015 3. Prosentase integrasi sistem
informasi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaporan
integr asi Musre nbang Kec, Renja SKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD, DPA, pelap oran
60%
(integra si Musren bang Kec, RenjaS KPD, RKPD, KUA PPAS)
70%
(integ rasi Musre nbang Kec, Renja SKPD, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPB D)
- 70%
(integrasi Musrenb ang Kec, RenjaSKP D, RKPD, KUA PPAS, RKA, RAPBD)
4. Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang tersusun tepat waktu
- Perda RPJMD Ada
, tepat waktu
Ada, tepat waktu
- - -
Adanya keterlambatan penyusunan RPJMD
- Perbup RKPD Ada
, tepat waktu
Ada, tepat waktu
Ada , tepat waktu
Ada, tepat waktu
Ada, tepat waktu
Adanya keterlambatan penyusunan RPJMD
- KUA-PPAS Ada
, tepat waktu
Ada, tepat waktu
, Ada tepat waktu
Ada, tepat waktu
Ada, tepat waktu
Adanya keterlambatan penyusunan RPJMD
- Perbup RKPD-P Ada
, tepat waktu
Ada, tepat waktu
, Ada tepat waktu
Tidak
ada Ada,
tepat waktu
Hingga tahun 2014 RKPD-P tidak disusun
- KUA-PPAS Perubahan Ada , tepat waktu
Ada, tepat waktu
Ada , tepat waktu
Ada, tepat waktu
Ada, tepat waktu
- Keputusan Bupati tentang
Rancangan Akhir Renstra SKPD Ada , tepat waktu
Ada, tepat waktu
- - -
Adanya keterlambatan penyusunan RPJMD 5. Jumlah dokumen monev dan
laporan capaian kinerja pembangunan daerah
- LKPJ Akhir Jabatan Ada - - - -
- LKPJ Tahunan Ada 1 1 1 1
- Capaian Target Kinerja
RKPD Ada 1 1 1 1
6. Jumlah dokumen perencanaan
tata ruang 23 3 10 3 10
