BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
A. Perencanaan Strategis
Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram adalah merupakan dokumen yang disusun melalui peroses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram yang ditetapkan jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan jangka waktu 5(lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dibuat pada masa jabatannya dengan demikian Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.
Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran telah melalui tahapan yang simultan dengan peroses penyusunan RPJMD Kota Mataram 2016-2021 dengan melibatkan stekholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD sehingga Renstra Dinas Pemadam Kebakaran merupakan hasil kesepakatan bersama. Selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemadam Kebakaran yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) Tahun. Didalam Renja Dinas dimuat program dan
kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
1. VISI
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Mataram dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan Kota Mataram Yang Maju Religius dan Berbudaya. Visi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram adalah
“TERWUJUDNYA KETENTRAMAN, KENYAMANAN MASYARAKAT DENGAN MEMBERIKAN PELAYANAN DI BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN SECARA OPTIMAL DI KOTA MATARAM”
2. MISI
Mengacu pada uraian tersebut diatas sehingga bentuk nyata dari Visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram merumuskan 4 (empat) Misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam mencapai Visi tersebut yaitu :
1. Mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan di Bidang Penanggulangan Kebakaran
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara cepat, tepat dan efektif
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia/ keterampilan petugas pemadam kebakaran
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan atau dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) Tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan Sistem manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam pelayanan kepada masyarakat
2. Pengiiriman tenaga satgas pemadam kebakaran untuk mengikuti diklat dasar/lanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM/keterampilan
3. Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat
4. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sehingga bisa lebih efektif dan efesien
5. Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran guna mewujudkan ketentraman, kenyamanan dan keamanan masyarakat.
Sementara itu Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih sfesipik, terukur dalam kurun waktu tertentu, dan sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Peningkatan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran secara cepat, tepat
2. Berkurangnya intensitas kejadian kebakaran melalui upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran
3. Meningkatnya partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran
B. Indikator Kerja Utama (IKU)
Salah satu upaya umtuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan instansi Pemerintah. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tingkat satuan kerja perangkat daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017 adalah seperti pada table dibawah ini.
Tabel. 2.1
CASCADING PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kepala OPD Target Kinerja Kepala Bidang Program Target Kinerja Kasubbaq/Kasi Kegiatan Target Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Tersedianya SDM Tenaga Pemadam Kebakaran yang terampil,Handal, Berkualitas & Profesional
Tercapaianya pelayanan kepada masyarakat tentang pemadam kebakaran 100% Persentase Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 100% Tenaga SDM yang terampil Pendidikan dan Pelatihan 605 orang 2 Peningkatan partisipasi dan Pemberdayaan masyarakat Terpenuhinya penanggulangan dini tentang bahaya kebakaran 100% Persentase penyuluhan meningkat Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 100% Jumlah peserta penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 1.680 orang 3 Keamanan, kenyamanan dan perlindungan masyarakat Memperluas jangkauan pelayanan pemadam kebakaran sampai tingkat lingkungan 100% Jumlah Fire Jeep dan Damkar yang dibutuhkan Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 100% Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai standar Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 3 Unit Pos pelayanan, 3 Unit Fire Jeep, 3 unit kendaraan Suply/tangka Sumur Bor 2, Apar 60 unit
A. Perjanjian Kinerja 2017
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanakinerja Tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan Instansi dilingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan persfektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun perioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.
Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran 2016-2021. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017. Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 dan dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 dan perubahannya serta hasil Reviu Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram telah menyusun Perjanjian Kerja Tahunan 2017 dengan uraian sebagai berikut :
Tabel 2.2
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
1
2
3
Tersedianya SDM tenaga Pemadam yang terampil, handal, berkualitas dan Profesional
Meningkatnya kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran
Keamanan, Kenyamanan dan Perlindungan masyarakat
Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (Pelatihan Penyegaran Petugas PMK)
Peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran (Penyuluhan)
Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran : - APAR - Sumur BOR orang orang Unit Unit 121 840 60 2
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabiitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.
Dinas Pemadam Kebakaran selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas capaian kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah.
Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang perubahan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya
masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya sasaran strategis, cara pengumpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dapat dikelompokkan sebagai berikut :
NO CAPAIAN KINERJA INTERPRETASI
1 2 3
1 >100 % Melebihi/melampaui target
2 =100 % Sesuai target
3 < 100 % Tidak tercapai target
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam laporan ini Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi pemerintah. Pencapaian kinerja ini didasarkan pada perjanjian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Utama hasil reviu berdasarkan Keputusan kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram yang menetapkan 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator.
A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dalam mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerjanya, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan IKU. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan
apa yang menjadi kinerja utamanya dari instansi pemerintah ybs. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah merupakan keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas hasil pengukuran atas indikator Kinerja utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017 sebagai tahun pertama Renstra dan dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 menunjukkan hasil sbb :
Tabel. 3.1
CAPAIAN IKU TAHUN 2017
DIBANDINGKAN TARGET AKHIR RENSTRA TAHUN 2021
No Indikator Kinerja Utama
Satuan 2017 Renstra 2021 Ket Target Realisa si Capaian (%) Target Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (Pelatihan Penyegaran Petugas PMK) org 121 121 100 605 42 2. Peningkatan pemahaman masyarakat dlm upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran (Penyuluhan) org 840 840 100 1680 50
3. Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran ,- APAR ,- Sumur Bor Unit 60 2 60 2 100 100 - - - -
Jumlah rata – rata 100
Rata-rata capaian IKU Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram pada Tahun 2017 sebesar 100 % atau target tercapai ketiga indikator yang tertuang dalam IKU secara umum
mengalami keberhasilan ditandai dengan tercapainya tiga indikator semua mencapai target.
Capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017 dapat dilihat pada diagram dibawah ini :
Diagram 3.1
Capaian Indikator Utama (IKU) Tahun 2017
Sesuai Target
Keberhasilan tersebut berdasarkan capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada 3 (tiga) Indikator yaitu :
1. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (Pelatihan Penyegaran Petugas PMK), dengan capaian kinerja 100 %
2. Peningkatan pemahaman masyarakat dlm upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran (Penyuluhan) dengan capaian kinerja 100 %
3. Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, dengan capaian kinerja 100 %
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis Secara umum Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Tahun 2017 adalah Tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2017.
100
Tabel. 3.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM
TAHUN 2017
No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja
Tahun 2017
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7
1 Tersedianya SDM tenaga Pemadam yanag terampil, handal, berkualitas dan Profesional
1 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (Pelatihan Penyegaran Petugas PMK)
121 121 100
2 Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1 Peningkatan pemahaman masyarakat dlm upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran (Penyuluhan) 840 840 100
3 Keamanan, Kenyamanan dan perlindungan masyarakat
1 Peningkatan sarana, prasarana pencegahan bahaya kebakaran
- APAR - Sumur Bor 60 2 60 2 100 100
Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram pada beberapa tabel dibawah ini.
Tabel. 3.3
PENCAPAIAN KINERJA SASARAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM TAHUN 2017
No Sasaran Strategis Capaian
1 2 3 1 2 3 Melebihi/Melampaui Target Mencapai Target
Tidak Mencapai Target
0 % 100 %
0 %
Dari 3 (tiga) sasaran diatas, pencapaian realisasi Indikator kinerja sasaran terhadap target yang diperjanjikan.
Tabel. 3.4
PENCAPAIAN TARGET SASARAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM TAHUN 2017 No Sasaran Jumlah Indikator Sasaran Tingkat Pencapaian Melampaui Target (>100%) Mencapai Target(100%) Belum Mencapai Target (<100%) Jmh % Jmh % Jmh % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 2 3 Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 1 1 1 - - - - - - 1 1 1 100 100 100 - - - - - -
Dari 3 (tiga) Ssaran dengan 3 (tiga) Indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dengan rincian sebagai berikut :
Tabel. 3.5
KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM
TAHUN 2017 No Kategori Jumlah Indikator Persentase 1 2 3 4 A 1 2 3 Sasaran 1 Melebihi/Melampaui Target Mencapai Target
Belum Mencapai Target
- 1 - - 100 - B 1 2 3 Sasaran 2 Melebihi/Melampaui Target Mencapai Target
Belum Mencapai Target
- 1 - - 100 - C 1 2 3 Sasaran 3 Melebihi/Melampaui Target Mencapai Target
Belum Mencapai Target
- 1 - - 100 -
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang, selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis, dan perlu juga digunakan pembanding-pembanding antara lain :
- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya - Kinerja jangka panjang dengan kinerja jangka menengah - Kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul - Kinerja nyata dengan kinerja SKPD lain skala Nasional
Selanjutnya pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator pada Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2016 – 2021, secara rinci dapat dilihat dibawah ini.
Tabel. 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Tersedianya SDM Tenaga Damkar yang Tterampil, Handal, Berkualitas, Profesional dan Perbandingan dengan Target
Akhir Renstra Tahun 2021
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 Tahun 2021 Target Realisasi % Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran (Pelatihan penyegaran petugas PMK)
Org 121 121 100 605 605 80
Sasaran meningkatnya pencegahan bahaya kebakaran diukur oleh 1 indikator yang diperjanjikan yaitu meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (Pelatihan penyegaran petugas PMK), dari hasil pengukuran diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 100% atau tercapai target. Adapun realisasi tingkat capaian indikator kinerja tercapai karena adanya peningkatan kualitas hasil pelatihan personil (tenaga operasional) didukung oleh tingkat pendidikan dan latihan sehingga dalam menangani masalah selalu tuntas.
Tabel. 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 Tahun 2021 Target Realisasi % Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Peningkatan pemahaman
masyarakat dalam upaya
pencegahan, penanggulangan
bahaya kebakaran
(Penyuluhan)
Org 840 840 100 1680 1680 50
Sasaran meningkatnya pencegahan bahaya kebakaran dan bencana pada masyarakat diukur oleh 1 indikator yang diperjanjikan yaitu persentase peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan penanggulangan bahaya
kebakaran . Dari hasil pengukuran diperoleh capaian kinerja sasaran 85,71% atau belum tercapai target. Adapun realisasi tingkat capaian indikator kinerja belum tercapai karena adanya peningkatan volume/intensitas penyuluhan kepada masyarakat yang rawan terhadap kejadian kebakaran. Upaya tersebut cukup berjalan efektif melalui penyuluhan terhadap bahaya kebakaran bagi masyarakat yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan anggota LINMAS, Toga, Toma dan komponen masyarakat, karena pencegahan dan mitigasi bencana juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
Melengkapi sarana prasarana pendukung yang ada guna mencegah terjadinya kebakaran diantaranya adalah menyediakan tendon air, APAR, Pos Pembantu dan yang paling utama adalah terus meningkatkan penyuluhan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Faktor yang dapat mendorong tercapainya indikator tersebut diantaranya adalah meningkatkan intensitas kegiatan, bimbingan teknis atau pembinaan dan penyuluhan kebakaran kepada masyarakat yang ada di Kelurahan disamping memberikan informasi terkini mengenai bahaya, resiko serta dampak dari kebakaran.
Tabel. 3.8
Jumlah Peserta Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran Tahun 2017
No Kecamatan/Kelurahan Jumlah Peserta Ketr.
1 2 3 4
A
1
Kecamatan Sekarbela
Kelurahan Tanjung Karang Permai 70
B 1 2 3 4 5 6 Kecamatan Ampenan
Kelurahan Ampenan Selatan Kelurahan Ampenan Tengah Kelurahan Banjar
Kelurahan Bintaro Kelurahan Kebun Sari Kelurahan Pejeruk 70 70 70 70 70 70 C 1 2 3 4 Kecamatan Selaparang
Kelurahan Dasan Agung Kelurahan Dasan Agung Baru Kelurahan Monjok Barat Kelurahan Karang Baru
70 70 70 70 D 1 Kecamatan Cakranegara
Kelurahan Cakranegara Barat 70
Dari data tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa pada Tahun 2017 terlaksana kegiatan penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di 12 (dua belas) Kelurahan dengan sasaran utama masyarakat di 4 (empat) Kecamatan dengan jumlah peserta 840 orang.
Tabel. 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Peningkatan sarana, prasarana dan Perlindungan Masyarakat dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 Tahun 2021 Target Realisasi % Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Peningkatan Sarana dan
Prasarana pencegahan bahaya kebakaran APAR Sumur Bor unit 60 2 60 2 100 100 - - - - - -
Sasaran mewujudkan keamanan, kenyamanan dan perlindungan masyarakat diukur 1(satu) indikator peningkatan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran. Jika dilihat dari hasil capaian kinerja Tahun 2017 untuk indikator kinerja peningkatan sarana, prasarana pencegahan kebakaran tercapai 100 % (sesuai target) namun jika dibandingkan dengan rencana capaian indicator kinerja Tahun 2021 (Akhir Renstra) tidak dianggarkan mengingat keterbatasan anggaran.
Untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram untuk Tahun Anggaran 2017 telah menganggarkan pembelian tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebanyak 60 unit yang selanjutnya telah di Hibbahkan kepada masyarakat melalui RT di 12 (dua belas) Kelurahan, 40 (empat puluh ) Lingkungan di 4 (empat) Kecamatan Se Kota Mataram dan
pembuatan sumur Bor dua unit sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Tabel 3. 10
Rekapitulasi Pendistribusian Tabung APAR Tahun 2017
No Kecamatan Kelurahan Lingkungan Jmh RT Penerima
1 2 3 4 5
1 Ampenan Banjar Selapparang 2
Sintung 2
Banjar 1
Ampenan Selatan Tangsi 1
Karang Buyuk 1
Karang Panas 1
Gatep 2
Ampenan Tengah Tempit 4
Bintaro Bintaro Jaya 1
Pondok Perasi 1
Bugis 1
Telaga Mas 1
Dende Seleh 1
2 Selaparang Dasan Agung Baru Pelita 1
Banjar Ds. Agung 1
Pemuda 1
Pendidikan 1
Dasan Agung Bawak Bagek 1
Bawak Bagek Selatan 1
Otak Desa 2
Perigi 1
Pejeruk Barat 1
Arong-Arong Barat 1
Monjok Barat Karang Mas Mas 1
Karang Anyar 1
Oloh 1
Karang Kelok 1
Karang Baru Suradadi Barat 1
Suradadi Timur 1
Kr.Baru Selatan 1
Marong Kr.Tatah 1
Taman 1
3 Sekarbela Tj.Karang Permai Batang Hari 1
Barito 1
Asahan 1
Sejahtera 1
4 Cakranegara Cakranegara Barat Kampung Jawa 2
Karang Kemong 5
Gubug Panarage 3
C. Akuntabilitas Kinerja
Dalam Tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram menganggarkan melalui Anggaran Peendapatan dan Belanja daerah Kota Mataram DPA Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dengan total nilai keseluruhan (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ) sebesar Rp.9.195.510.284, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.976.435.897 dengan realisasi Fisik mencapai 98,74 % dan realisasi Keuangan mencapai 97,62 %.
Adapun belanja yang belum tercapai sebesar Rp. 219.074.387 atau 2,38 % hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran belanja modal dan penerapan model pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada sistem anggaran kinerja dalam pelksanaan kegiatan pembangunan di Kota Mataram.
Tabel. 3. 11
Pagu dan Ralisasi Anggaran Tahun 2017
No Sasaran Pagu Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.) Persentase (%) 1 2 3 4 5
1 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (Pelatihan penyegaran petugas PMK)
34.569.000 34.569.000 100
2 Peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran (Penyuluhan)
110.188.000 109.828.000 99,6
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran
445.525.000 438.960.000 98.53
Jumlah 590.282.000 583.357.000 98,83
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimamfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta
tingkat efesiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram pada Tahun 2017.
Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2017 sebagaimana pada tabel dibawah ini.
Tabel. 3.12
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
No Kategori Jmh Indikator Persentase Capaian kinerja Realisasi Anggaran (Rp) Persen (%) 1 2 3 4 5 6 A Sasaran 1 Melebihi/Melampaui Target Mencapai Target
Belum Mencapai Target
1 100 34,569,000 100
B Sasaran 2
Melebihi/Melampaui Target Mencapai Target
Belum Mencapai Target 1 85,71 109,828,000 99,67
C Sasaran 3
Melebihi/Melampaui Target Mencapai Target
Belum Mencapai Target
1 100 438,960,000 98,53
Dapat dilihat melalui tabel diatas bahwa tingkat efektifitas penggunaan anggaran dalam upaya pencapaian sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dari pagu indikatif dalam rencana kerja sebesar Rp.34,565,000 terealisasi sebesar Rp.34,565,000 atau 100% namun dapat memberikan kontribusi capaian kinerja untuk sasaran ke satu dengan tingkat capaian sebesar 100%. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kesiagaan dan bahaya kebakaran dengan tersedianya SDM yang terampil, handal, berkualitas dan Profesional.
Efektifitas penggunaan anggaran dalam upaya pencapaian sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dari pagu indikatif dalam rencana kerja sebesar Rp. 110,188,000 terealisasi sebesar Rp. 109,828,000 dapat
memberi kontribusi capaian kinerja untuk sasaran ini dengan tingkat capaian sebesar 99,67%. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan melalui kegiatan yang mendukung tercapaianya upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Meningkatnya Intensitas sosialisasi/penyuluhan tentang bahaya kebakaran dan upaya penanggulangan dini terus dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram kepada masyarakat guna tercapaianya ketahanan kebakaran dan bencana lainnya di masyarakat.
Selanjutnya efektifitas penggunaan anggaran dalam rangka upaya pencapaian sasaran ke tiga dari pagu indikatif dalam rencana kerja sebesar Rp. 445,525,000 terealisasi sebesar Rp. 438,960,000 dapat memberikan kontribusi capaian kinerja untuk sasaran ini dengan tingkat capaian 98,53%. Hal ini ditandai dengan telah terealisasinya 60 unit tabung APAR
