LKIP
(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM
Jln. Bung Hatta No.2Mataram Phone (0370) 645872 (OPERASIONAL)
Jln. Dr. SoejonoLingkar Selatan (KompleksPerkantoranPemkotMataram)
Phone 0370 7504869(SEKRETARIAT)Email.pemadamkebakaran58@yahoo.com
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Inddonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu pasal dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ayang berlaku.
Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram tahun 2017 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, Visi daan Misi, realisasi pencapaian indicator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Daerah Kota Mataram,Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dimana secara struktural mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kota. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram adalah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pemadam Kebakaran yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Mataram melalui Sekretaris Daerah yang menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya
Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
1. Sekretaris, membawahi :
a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian membawahi : a. Seksi Pencegahan Kebakaran
b. Seksi Pengendalian Kebakaran c. Seksi Penyelamatan Kebakaran
b. Seksi Sarana dan Prasarana Kebakaran c. Seksi Pergudangan dan Distribusi Logistik
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Daerah terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan Fungsional
C. Isu Strategis
Berdasarkan pelaksanaan program setiap tahun sertapersepsi masyarakat, tokoh dan pakar, maka dapat disusun kelompok masalah dan makna strateginya yaitu :
a. Keterbatasan sarana prasarana, Pos wilayah dan Kendaraan unit Pemadam Kebakaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lainnya b. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya
pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang c. Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan
dengan sistem proteksi kebakaran masih kurang
d. Belum optimalnya kesadaran, sinergitas, singkronisasi dan harmonisasi dalam kerjasama antar Instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung, penyediaan dan pemeliharaan sumber air hydrant untuk pemadaman
e. Pentingnya rencana induk penanggulangan kebakaran dan sistem komunikasi Informasi kebakaran
f. Pentingnya penguatan kemampuan teknis dan kapasitas manajemen serta dukungan anggaran
g. Perlunya konpensasi bagi petugas lapangan untuk meningkatkan kesejahteraan petugas yaitu berupa jaminan asuransi kecelakaan dan advokasi hukum serta tunjangan resiko kerja.
a. Kurangnya sarana prasarana, Pos pemadam kebakaran serta pengadaan kendaraan dan rescue
b. Lemahnya pengawasan, pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum
c. Belum optimalnya partisipasi masyarakat melalui penyuluhan dan pembentukan relawan kebakaran
d. Kurangnya kerjasamanya dengan para pemangku kebijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran
e. Minimnya konpensasi bagi aparatur yang memiliki resiko kerja
D. Landasan Hukum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembenukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram
2. Undang-Undang Momor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram
9. Peraturan Wali Kota Mataram Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram
E. Sistematika Penyusunan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017 adalah : BAB I PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan sesudah Reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
A. Perencanaan Strategis
Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram adalah merupakan dokumen yang disusun melalui peroses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah. Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram yang ditetapkan jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan jangka waktu 5(lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dibuat pada masa jabatannya dengan demikian Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.
kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
1. VISI
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Mataram dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan Kota Mataram Yang Maju Religius dan Berbudaya. Visi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram adalah
“TERWUJUDNYA KETENTRAMAN, KENYAMANAN MASYARAKAT DENGAN MEMBERIKAN PELAYANAN DI BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN SECARA
OPTIMAL DI KOTA MATARAM”
2. MISI
Mengacu pada uraian tersebut diatas sehingga bentuk nyata dari Visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram merumuskan 4 (empat) Misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam mencapai Visi tersebut yaitu :
1. Mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan di Bidang Penanggulangan Kebakaran
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara cepat, tepat dan efektif
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia/ keterampilan petugas pemadam kebakaran
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan atau dilaksanakan dalam jangka waktu 1(satu) sampai 5 (lima) Tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan Sistem manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam pelayanan kepada masyarakat
2. Pengiiriman tenaga satgas pemadam kebakaran untuk mengikuti diklat dasar/lanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM/keterampilan
3. Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat ditingkatkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat
4. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak swasta dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sehingga bisa lebih efektif dan efesien
5. Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran guna mewujudkan ketentraman, kenyamanan dan keamanan masyarakat.
Sementara itu Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih sfesipik, terukur dalam kurun waktu tertentu, dan sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Peningkatan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran secara cepat, tepat
2. Berkurangnya intensitas kejadian kebakaran melalui upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran
B. Indikator Kerja Utama (IKU)
Tabel. 2.1
CASCADING PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Kepala OPD Target Kinerja Kepala Bidang Program Target Kinerja Kasubbaq/Kasi Kegiatan Target Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Tersedianya SDM Tenaga Pemadam Kebakaran yang terampil,Handal, Berkualitas & Profesional
Tercapaianya dan Pelatihan Pemadam Kebakaran
Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
100%
Tenaga SDM yang terampil
Pendidikan dan Pelatihan
605 orang
2 Peningkatan partisipasi dan Pemberdayaan masyarakat
Terpenuhinya penanggulangan dini tentang bahaya kebakaran
100% Persentase
penyuluhan meningkat
Peningkatan kesiagaan dan pencegahan
1.680 orang
3 Keamanan, kenyamanan
dan perlindungan masyarakat sampai tingkat lingkungan
100%
Jumlah Fire Jeep dan Damkar yang dibutuhkan
Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
100%
Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai standar
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
A. Perjanjian Kinerja 2017
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanakinerja Tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan Instansi dilingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan persfektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun perioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.
Tabel 2.2
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM TAHUN 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
1
2
3
Tersedianya SDM tenaga Pemadam yang terampil, handal, berkualitas dan Profesional
Meningkatnya kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran
Keamanan, Kenyamanan dan Perlindungan masyarakat
Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (Pelatihan Penyegaran Petugas PMK)
Peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran (Penyuluhan)
Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran :
- APAR - Sumur BOR
orang
orang
Unit Unit
121
840
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabiitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.
Dinas Pemadam Kebakaran selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas capaian kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah.
masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya sasaran strategis, cara pengumpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dapat dikelompokkan sebagai berikut :
NO CAPAIAN KINERJA INTERPRETASI
1 2 3
1 >100 % Melebihi/melampaui target
2 =100 % Sesuai target
3 < 100 % Tidak tercapai target
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam laporan ini Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dan dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021. Sesuai ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi pemerintah. Pencapaian kinerja ini didasarkan pada perjanjian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Utama hasil reviu berdasarkan Keputusan kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram yang menetapkan 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator.
A. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
apa yang menjadi kinerja utamanya dari instansi pemerintah ybs. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah sehingga IKU adalah merupakan keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Keputusan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas hasil pengukuran atas indikator Kinerja utama Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017 sebagai tahun pertama Renstra dan dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2021 menunjukkan hasil sbb :
Tabel. 3.1
CAPAIAN IKU TAHUN 2017
DIBANDINGKAN TARGET AKHIR RENSTRA TAHUN 2021
No Indikator Kinerja Utama
Satuan 2017 Renstra 2021
Ket Target Realisa
si
Capaian
(%)
Target Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (Pelatihan Penyegaran Petugas PMK)
org 121 121 100 605 42
2. Peningkatan
pemahaman masyarakat dlm upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran (Penyuluhan)
org 840 840 100 1680 50
3. Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran ,- APAR
mengalami keberhasilan ditandai dengan tercapainya tiga indikator semua mencapai target.
Capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017 dapat dilihat pada diagram dibawah ini :
Diagram 3.1
Capaian Indikator Utama (IKU) Tahun 2017
Sesuai Target
Keberhasilan tersebut berdasarkan capaian kinerja yang mencapai target ditunjukkan pada 3 (tiga) Indikator yaitu :
1. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (Pelatihan Penyegaran Petugas PMK), dengan capaian kinerja 100 %
2. Peningkatan pemahaman masyarakat dlm upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran (Penyuluhan) dengan capaian kinerja 100 %
3. Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, dengan capaian kinerja 100 %
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis
Secara umum Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Tahun 2017 adalah Tahun pertama pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram, pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan perjanjian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran tahun 2017.
100
Tabel. 3.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM
TAHUN 2017
No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja
Tahun 2017
Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7
1 Tersedianya SDM tenaga Pemadam yanag terampil, handal, berkualitas dan Profesional
1 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (Pelatihan Penyegaran Petugas PMK)
121 121 100
2 Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1 Peningkatan pemahaman masyarakat dlm upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran (Penyuluhan)
840 840 100
3 Keamanan, Kenyamanan dan perlindungan masyarakat
1 Peningkatan sarana, prasarana pencegahan bahaya kebakaran
- APAR - Sumur Bor
60 2
60 2
Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram pada beberapa tabel dibawah ini.
Tabel. 3.3
PENCAPAIAN KINERJA SASARAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM TAHUN 2017
No Sasaran Strategis Capaian
1 2 3
1
2
3
Melebihi/Melampaui Target
Mencapai Target
Tidak Mencapai Target
0 %
100 %
0 %
Dari 3 (tiga) sasaran diatas, pencapaian realisasi Indikator kinerja sasaran terhadap target yang diperjanjikan.
Tabel. 3.4
PENCAPAIAN TARGET SASARAN
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM TAHUN 2017
No Sasaran
Jumlah
Indikator
Sasaran
Tingkat Pencapaian
Melampaui
Target (>100%)
Tabel. 3.5
KATEGORI PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM
TAHUN 2017
No Kategori
Jumlah
Indikator Persentase
1 2 3 4
Melebihi/Melampaui Target Mencapai Target
Belum Mencapai Target
-
Melebihi/Melampaui Target Mencapai Target
Belum Mencapai Target
-
Melebihi/Melampaui Target Mencapai Target
Belum Mencapai Target
-
Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang, selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis, dan perlu juga digunakan pembanding-pembanding antara lain :
- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya - Kinerja jangka panjang dengan kinerja jangka menengah - Kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul - Kinerja nyata dengan kinerja SKPD lain skala Nasional
Tabel. 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Tersedianya SDM Tenaga Damkar yang Tterampil, Handal, Berkualitas, Profesional dan Perbandingan dengan Target
Akhir Renstra Tahun 2021
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 Tahun 2021
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Peningkatan kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran (Pelatihan penyegaran petugas PMK)
Org 121 121 100 605 605 80
Sasaran meningkatnya pencegahan bahaya kebakaran diukur oleh 1 indikator yang diperjanjikan yaitu meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (Pelatihan penyegaran petugas PMK), dari hasil pengukuran diperoleh capaian kinerja sasaran sebesar 100% atau tercapai target. Adapun realisasi tingkat capaian indikator kinerja tercapai karena adanya peningkatan kualitas hasil pelatihan personil (tenaga operasional) didukung oleh tingkat pendidikan dan latihan sehingga dalam menangani masalah selalu tuntas.
Tabel. 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 Tahun 2021 Target Realisasi % Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Peningkatan pemahaman
masyarakat dalam upaya
pencegahan, penanggulangan
bahaya kebakaran
(Penyuluhan)
Org 840 840 100 1680 1680 50
kebakaran . Dari hasil pengukuran diperoleh capaian kinerja sasaran 85,71% atau belum tercapai target. Adapun realisasi tingkat capaian indikator kinerja belum tercapai karena adanya peningkatan volume/intensitas penyuluhan kepada masyarakat yang rawan terhadap kejadian kebakaran. Upaya tersebut cukup berjalan efektif melalui penyuluhan terhadap bahaya kebakaran bagi masyarakat yang dalam pelaksanaannya mengikutsertakan anggota LINMAS, Toga, Toma dan komponen masyarakat, karena pencegahan dan mitigasi bencana juga merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat.
Melengkapi sarana prasarana pendukung yang ada guna mencegah terjadinya kebakaran diantaranya adalah menyediakan tendon air, APAR, Pos Pembantu dan yang paling utama adalah terus meningkatkan penyuluhan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Faktor yang dapat mendorong tercapainya indikator tersebut diantaranya adalah meningkatkan intensitas kegiatan, bimbingan teknis atau pembinaan dan penyuluhan kebakaran kepada masyarakat yang ada di Kelurahan disamping memberikan informasi terkini mengenai bahaya, resiko serta dampak dari kebakaran.
Tabel. 3.8
Jumlah Peserta Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran Tahun 2017
No Kecamatan/Kelurahan Jumlah Peserta Ketr.
1 2 3 4
A
1
Kecamatan Sekarbela
Kelurahan Tanjung Karang Permai 70
B
Kecamatan Ampenan
Kelurahan Ampenan Selatan Kelurahan Ampenan Tengah Kelurahan Banjar
Kelurahan Bintaro Kelurahan Kebun Sari Kelurahan Pejeruk
Kecamatan Selaparang
Kelurahan Dasan Agung Kelurahan Dasan Agung Baru Kelurahan Monjok Barat Kelurahan Karang Baru
70
Kecamatan Cakranegara
Kelurahan Cakranegara Barat 70
Dari data tersebut diatas dapat kami simpulkan bahwa pada Tahun 2017 terlaksana kegiatan penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran di 12 (dua belas) Kelurahan dengan sasaran utama masyarakat di 4 (empat) Kecamatan dengan jumlah peserta 840 orang.
Tabel. 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Peningkatan sarana, prasarana dan Perlindungan Masyarakat dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2021
No Indikator Kinerja Satuan Tahun 2017 Tahun 2021
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Peningkatan Sarana dan
Prasarana pencegahan bahaya kebakaran
APAR Sumur Bor
unit 60
2
60 2
100 100
- -
- -
- -
Sasaran mewujudkan keamanan, kenyamanan dan perlindungan masyarakat diukur 1(satu) indikator peningkatan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran. Jika dilihat dari hasil capaian kinerja Tahun 2017 untuk indikator kinerja peningkatan sarana, prasarana pencegahan kebakaran tercapai 100 % (sesuai target) namun jika dibandingkan dengan rencana capaian indicator kinerja Tahun 2021 (Akhir Renstra) tidak dianggarkan mengingat keterbatasan anggaran.
pembuatan sumur Bor dua unit sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Tabel 3. 10
Rekapitulasi Pendistribusian Tabung APAR Tahun 2017
No Kecamatan Kelurahan Lingkungan Jmh RT Penerima
1 2 3 4 5
1 Ampenan Banjar Selapparang 2
Sintung 2
Banjar 1
Ampenan Selatan Tangsi 1
Karang Buyuk 1
Karang Panas 1
Gatep 2
Ampenan Tengah Tempit 4
Bintaro Bintaro Jaya 1
Pondok Perasi 1
Bugis 1
Telaga Mas 1
Dende Seleh 1
2 Selaparang Dasan Agung Baru Pelita 1
Banjar Ds. Agung 1
Pemuda 1
Pendidikan 1
Dasan Agung Bawak Bagek 1
Bawak Bagek Selatan 1
Otak Desa 2
Perigi 1
Pejeruk Barat 1
Arong-Arong Barat 1
Monjok Barat Karang Mas Mas 1
Karang Anyar 1
Oloh 1
Karang Kelok 1
Karang Baru Suradadi Barat 1
Suradadi Timur 1
Kr.Baru Selatan 1
Marong Kr.Tatah 1
Taman 1
3 Sekarbela Tj.Karang Permai Batang Hari 1
Barito 1
Asahan 1
Sejahtera 1
4 Cakranegara Cakranegara Barat Kampung Jawa 2
Karang Kemong 5
Gubug Panarage 3
C. Akuntabilitas Kinerja
Dalam Tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram menganggarkan melalui Anggaran Peendapatan dan Belanja daerah Kota Mataram DPA Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dengan total nilai keseluruhan (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ) sebesar Rp.9.195.510.284, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.976.435.897 dengan realisasi Fisik mencapai 98,74 % dan realisasi Keuangan mencapai 97,62 %.
Adapun belanja yang belum tercapai sebesar Rp. 219.074.387 atau 2,38 % hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran belanja modal dan penerapan model pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada sistem anggaran kinerja dalam pelksanaan kegiatan pembangunan di Kota Mataram.
Tabel. 3. 11
Pagu dan Ralisasi Anggaran Tahun 2017
No Sasaran Pagu Anggaran (Rp.)
Realisasi Anggaran (Rp.)
Persentase (%)
1 2 3 4 5
1 Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (Pelatihan penyegaran petugas PMK)
34.569.000 34.569.000 100
2 Peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran (Penyuluhan)
110.188.000 109.828.000 99,6
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran
445.525.000 438.960.000 98.53
Jumlah 590.282.000 583.357.000 98,83
tingkat efesiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram pada Tahun 2017.
Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2017 sebagaimana pada tabel dibawah ini.
Tabel. 3.12
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017
No Kategori
Jmh Indikator
Persentase Capaian
kinerja
Realisasi Anggaran (Rp)
Persen (%)
1 2 3 4 5 6
A Sasaran 1
Melebihi/Melampaui Target Mencapai Target
Belum Mencapai Target
1 100 34,569,000 100
B Sasaran 2
Melebihi/Melampaui Target Mencapai Target
Belum Mencapai Target 1 85,71 109,828,000 99,67
C Sasaran 3
Melebihi/Melampaui Target Mencapai Target
Belum Mencapai Target
1 100 438,960,000 98,53
Dapat dilihat melalui tabel diatas bahwa tingkat efektifitas penggunaan anggaran dalam upaya pencapaian sasaran Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dari pagu indikatif dalam rencana kerja sebesar Rp.34,565,000 terealisasi sebesar Rp.34,565,000 atau 100% namun dapat memberikan kontribusi capaian kinerja untuk sasaran ke satu dengan tingkat capaian sebesar 100%. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kesiagaan dan bahaya kebakaran dengan tersedianya SDM yang terampil, handal, berkualitas dan Profesional.
memberi kontribusi capaian kinerja untuk sasaran ini dengan tingkat capaian sebesar 99,67%. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan melalui kegiatan yang mendukung tercapaianya upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Meningkatnya Intensitas sosialisasi/penyuluhan tentang bahaya kebakaran dan upaya penanggulangan dini terus dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram kepada masyarakat guna tercapaianya ketahanan kebakaran dan bencana lainnya di masyarakat.
Tabel. 3.13
Penyerapan Anggaran Pada Setiap Sasaran Tahun 2016-2021
No Sasaran Pagu Indikatif
Renstra
Realisasi Anggaran Tahun Jumlah Anggaran
% dari pagu indikatif
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Tersedianya Sumber Daya Manusia Tenaga Pemadam Kebakaran yang Terampil, Handal, Berkualitas dan Profesional
295,958,336 34,569,000 - - - - 34,569,000 11,68
2 Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat
1,225,224,413 109,828,000 - - - - 109,828,000 0,09
3 Keamanan, Kenyamanan dan Perlindungan Masyarakat
,- Pos Layanan ,- Kendaraan Fire Jeef ,- Kendaraan Suplay/Tangki ,- APAR (Alat Pemadam Api Ringan) ,- Sumur Bor
3,433,185,208 438,960,000 - - - - 438,960,000 0,13
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Gavernance) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan semua pihak.
LKIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram tahun 2017 ini dapat menggambarkan Kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga laporan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.Dalam Tahun 2017 Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2017 hasil reviu yang ingin dicapai. Secara rinci capaian sasaran Tahun 2017 dapat dijelaskan sbb:
1. Sasaran Pertama terdiri dari satu indikator dengan nilai 100% (target tercapai)
2. Sasaran Kedua terdiri dari satu indikator dengan nilai 85,71% (belummencapai target)
3. Sasaran Ketiga terdiri dari satu indikator dengan nilai 100% (tercapai target)
target. Dalam Tahun 2017 untuk pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui APBD Kota Mataram, DPA perubahan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017 sebesar Rp. 9.195.510.284, sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.976.435.897 ( 97,62 % )
Dalam kurun waktu satu tahun tersebut telah menggunakan anggaran Rp. 8.976.435.897 secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk mennjang pencapaian Visi, Misi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram.
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stekholder ataupun pihak yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Mataram.
Mataram, Februari 2018
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram
Lampiran 1
EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN (EK-3)
CAPAIAN KEBIJAKAN MASING-MASING BIDANG DAN SUB BAGIAN/KASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2017
No Sub Unit Kerja
Jumlah Program dan Kegiatan
Nilai Capaian Program/Kegiatan
(%) Program Kegiatan
1 2 3 4 5
1. Sekretariat terdiri dari :
Subbag Perencanaan dan Keuangan Subbag Umum dan Kepegawaian
1 -
2 9
98,15 79,40
2. Bidang Pencegahan dan Pengendalian terdiri dari :
Sie Pencegahan Sie Pengendalian Sie Penyelamatan
1
- -
- - - 1
- - - 100
3. Bidang Penyuluhan dan Sarana, Prasarana terdiri dari :
Sie Penyuluhan dan Peran Serta masy. Sie Sarana dan Prasarana
Sie Pergudangan dan Logistik
1
- - -
-
1 2 2
99,67 97,30 96,00
Lampiran 2
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2017
No Program Sasaran Program Kegiatan Capaian Indikator Kinerja
Uraian Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7
1 Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Keebakaran
Meningkatnya kualitas SDM bagi Aparat Pemadam Kebakaran
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan serta Pencegahan Kebakaran
Aparat Pemadam Kebakaran yang dilatih di dalam Daerah dan di Luar Daerah
121 121
Meningkatnya
kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran
Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
Masyarakat yang diberi penyuluhan atau yang disuluh
840 orang 840 orang
Keamanan,
Kenyamanan dan Perlindungan
Masyarakat
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Peralatan kelengkapam tugas lapangan pemadam kebakaran yang diadakan :
Tabung APAR 9 Kg Sumur Bor
60 2
Lampiran 3
PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN PERIODE 2013 – 2017
No
Tahun Nggaran
Alokasi Anggaran (Rp)
Realisasi Anggaran (Rp)
Prosentase Realisasi Anggaran
Keuangan (%) Fiisik ( % )
1 2 3 4 5 6
1 2013 1.720.436.000 1.661.805.500 96,59 96,59
2 2014 2.624.125.00 2.527.768.400 96,33 96,33
3 2015 430.041.500 427.291.000 99,36 99,36
4 2016 432.448.000 432.364.000 99,38 99,71
Lampiran 4
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA (RENSTRA,RPJMD,RENJA OPD) TAHUN 2013-2017
No Indikator Kinerja
Capaian Indikator Kinerja Tahun
2013 2014 2015 2016 2017
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Peningkatan keterampilan aparatur dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran a Peningkatan keterampilan dan kesiagaan petugas pemadam
kebakaran :
Pendidikan dan Pelatihan dalam daerah Pendidikan dan Pelatihan Luar Daerah
78 org b Peningkatan pemahaman masyaraakat dalam upaya
pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran : Penyuluhan di enam Kecamatan Se Kota Mataram
360 org 360 c Peningkatan Kelancaran pencegahan dan penanggulangan
kebakaran Baju PDL Lengkap Selang Semprot Nozle Gun Mobil Tangga Bangku Piket Panjang Tabung Apar 9 Kg Senter Halogen Stop Kran Tandon air/Tower Tabung Apar Troly Radio Pemancar Refiter Breating Aparatus Handy Talky/RIG Sumur Bor 2 lokasi Gedung Parkir/garasi Mobil PMK 5.000 L Layar Scren Tali Sling Lemari Kayu Lemari Besi Kursi Staf dan Eselon
Lampiran 5
CAPAIAN STANDAR LAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2013 – 2017
No Indikator Kinerja Daerah
Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
20.8 Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran
0.00011 0.00011 0.00011 0.00011 0.00011
Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran/Jumlah Penduduk x 100%
9 unit 9 unit 10 unit 10 unit 12 unit
20.9 Tingkat Waktu Tanggap (Respon
Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
15 menit 15 menit 15 menit 15 menit 15 menit
Jumlah Ketepatan Waktu
Tindakan Pemadam Kebakaran (<1 jam setelah pengaduan) Jumlah kejadian kebakaran x 100%
Lampiran 6
RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017
Sasaran Program Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4 5 6 7 8
Terwujudnya upaya-upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran yang ditandai semakin berkurangnya Intensitas kejadian kebakaran diwilayah Kota
Tercapainya rasa aman dan ketenteraman
2 kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
-
Pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Ops.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor
-
Input : Dana
Output : Tersedianya peralatan GK
Outcome: Lancarnya Laksana TK
Input : Dana
Output : Terpeliharanya Kend.Dns
Outcome: Lancarnya Laksana TK
Input : Dana
Output : Terpeliharanya pltn.ktr Outcome: Lancarnya Laksana TK
- kinerja pelayanan kepada masyarakat yg lebih cepat,tepat untuk mengurangi kejadian
1 kegiatan Peningkkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Pendidikan pertolongan
pencegahan kebakaran
Penyuluhan
Peencegahan bencana kebakaran
Input : Dana
Output : Terlksnya Diklat Outcome: Petugas PMK Terampil
Input : Dana
Output : Terlksnya penyuluhan Outcome: Meningkat kesadaran
Rp.
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Input : Dana
Output : Sedia alat,bahan,pemdm Outcome: Siap,siaga masyarakat
Rp. Unit Unit
Lampiran 7
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
Program Sasaran
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Anggaran
(Rp.)
( output ) ( outcome )
Uraian Target Uraian Target
1 2 3 4 5 6 7
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terwujudnya upaya-upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran yang ditandai semakin berkurangnya Intensitas kejadian kebakaran diwilayah Kota
Tersedianya peralatan operasional pemadam kebakaran
Terpeliharanya kendaraan dinas/ops.
Terpeliharanya peralatan gedung ktr
1 kegiatan
1 Tahun
1 Tahun
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
1 kegiatan
1 Tahun
1 Tahun
142,070,000
425,618,800
106,570,000
Peningkatan Kesiagaan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Terlaksana Perda Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
Terlaksana Pelatihan Penyegaran Petugas PMK
Terlaksana Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
Tersedianya Tabung APAR
1 Paket
121 org
840 org 12 Kelurahan
60 unit
Tersedianya petugas Damkar yg terampil
Tersedianya petugas Damkar yg terampil
Meningkatnya kesadaran masyarakat
Meningkat siap siaga masy.utk
menanggulangi bakar
1 Paket
121 org
840 org 12 Kelurahan
60 unit
34,569,000
34,569,000
110,188,000
Lampiran 8
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (Rp.) Realisasi (Rp.) Persentase
1 2 3 4 5
Meningkatkan saraana dan prasarana aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/berkala Terpeliharanya peralatan gedung kantor
674,258,800
142,070,000 425,618,800 106,570,000
654,410,459
132,727,309 406,998,150 105,685,000
95,72
93,42 95,63 99,17
Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Peningkatan keterampilan aparatur dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Peningkatan keterampilan dan kesiagaan petugas pemadam kebakaran
Peningkatan pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini bahaya kebakaran
Peningkatan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
590,282,000
-
- 110,188,800
445,525,000
583,397,000
-
- 109,828,000
438,960,000
98,83
-
- 99,67
98,53
Lampiran 9
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2017
Sasaran Indikator Sasaran Rencana Tingkat Capaian
(Target)
Realisasi Persentase
Capaian
1 2 3 4 5
Gaji Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran Input : Jumlah Dana
Output : Gaji dan Tunjangan Pegawai
Outcome : Terbayarnya gaji dan tunjangan pegawai
Rp. 5,375,856,384 75 orang PNS
Program Pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Input : Jumlah Dana
Output : Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air & Listrik Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 119,540,000 4 jenis
Penyediaan jasaa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional Input : Jumlah Dana
Output : Terlaksananya pemeliharaan perizinan kend.dinas/ops. Outcome : Terpeliharanya kend.dinas/ops.serta terigestrasinya
Rp. 32,100,000 19 unit
Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 5,000,000 1 Tahun Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 8,473,100 1 Tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Input : Jumlah Dana
Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/peenerangan bangunan kantor
Input : Jumlah Dana
Output : Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan GK Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 5,000,000 100%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Input : Jumlah Dana
Output : Tersedianya surat kabar/majalah Outcome : Terpenuhinya Informasi bahan bacaan
Rp. 1,500,000 1 jenis
Output : Tersedianya makanan dan minuman rapat Outcome : Terselenggaranya rapat – rapat dinas
Rp. 2,250,000 1 Tahun
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Input : Jumlah Dana
Output : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Outcome : Lakcarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 20,000,000 100%
Output : Tesusunnya dokumen Renstra kinerja SKPD Outcome : Terwujudnya implementasi Tufoksi dlm Renstra
Rp. 3,200,000 100%
Output : Tersediannya dana pembayaran tenaga adm.keuangan Outcome : Terlaksananya tertib administrasi keuangan
Rp. 2,354,500,000 100%
Program peningkatan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Input : Jumlah Dana
Output : Tersediannya perlengkapan gedung kantor Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 142,070,000 1 kegiatan 100%
132,727,309 1 kegiatan 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan
dinas/operasional Input : Jumlah Dana
Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 425,618,800 17 unit
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Input : Jumlah Dana
Output : Terpeliharanya gedung kantor Outcome : Lancarnya pelaksanaan tugas kantor
Rp. 106,570,000 1 Tahun
Program penibgkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan bahaya kebakaran
Input : Jumlah Dana
Output : Terlaksananya pelatihan petugas PMK Outcome : Tersedianya petugas PMK yang trampil
Rp. 34,569,000 121 org
Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
Input : Jumlah Dana
Output : Terlaksananya penyuluhan
Outcome : Meningkatnya kesadaran masyarakat
Rp. 110,188,000 840 org
Pengadaan sarana prasarana bahaya kebakaran
Input : Jumlah Dana
Output : Tersedianya bahan dan alat penunjang ops.kantor Outcome : Meningkatnya kelancaran &penanganan bahaya kebakaran
Rp. 445,525,000 60 Tabung Apar 2 unit sumur Bor
438,960,000 60 Tabung
2 unit SB
Lampiran 10
DAFTAR KEJADIAN KEBAKARAN SELAMA TAHUN 2017
No Bulan Tanggal dan
Lokasi Jumlah Kerugian Kecamatan Kelurahan Meninggal Harta (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11..02.17, 15.00 wita 12. 02.17, 10.15 wita 14. 02.17, 13.55 wita 27. 02.17, 04.15 wita
- Korsleting Listrik Korsleting Listrik Kompor Korsleting Listrik
- 300,000,000
3 Maret 13. 03.17, 14.05 wita 14, 03.17, 19.00 wita 15, 03.17, 19.30 wita 18. 03.17, 15.00 wita
Korsleting Listrik Tabung Gas Korsleting Listrik Lilin
Cakra Barat Cakra Selatan Cakra Selatan Selagalas
Korsleting Listrik Korsleting Listrik
Rumah
Monjok Barat Gomong
Puntung Rokok Penyidikan Penyelidikan Korsleting Listrik Penyelidikan Kompor Korsleting Listrik Korsleting Listrik Kompor
Karpet Gudang Mesin Open Rumah Rumah Berugak Rumah Kabel Listrik Gerobak Tanjung Karang Abian Tubuh Pagutan Pagutan Karang Baru Cakra Barat
- 6 Juni 17. 06.17, 11.00 wita Korsleting Listrik Ruang Arsif Besar Sekarbela Jempong Baru - 100,000,000
7 Juli 01, 07.17, 02.57 wita 03. 07.17, 07.31 wita 04. 07.17, 12.03 wita 14. 07.17, 16.35 wita 24. 07.17, 10.15 wita
Korsleting Listrik Korsleting Listrik Korsleting Listrik Korsleting Listrik Kompor
Warung Ruko Expedisi Warung Nasi Kilometer Listrik Rumah Lombok Barat
Pejanggik Cakra Selatan Cilinaye Mataram Timur Sandik Gd.Material PLN
Kecil Tj.Karang Permai
- - -
9 September 02. 09.17, 16.20 wita 11. 09.17, 09.00 wita 22. 09.17, 09.30 wita 27. 09.17, 11.00 wita 29. 09.17, 15.40 wita
Tabung Gas Korsleting Listrik Cuaca panas Penyelidikan Penyelidikan
Gudang Gardu Listrik Pohon Pelindung Tabung Gas Alang-alang Mataram Timur Cakra Timur Cilinaye Korsleting Listrik
Gardu Listrik RM.Mc.D
Korsleting Listrik Penelidikan
Kilometer Listrik Gd.Listrik PLN
Kecil Kecil
Sekarbela Sekarbela
Kekalik Jaya Kekalik Jaya
- -
- - 12 Desember 04, 12.17, 19.20 wita Penyelidikan Rumah Sedang Sandubaya Mandalika - 20,000,000
Lampiran 11
REKAPITULASI KEJADIAN KEBAKARAN TAHUN 1995-2017
Tahun Bulan Jumlah Penyebab Kerugian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Korsleting Kompor Lilin Pt.Rokok Sampah Dlm Sidik Lain-lain
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1995 0 0 0 1 2 1 2 2 1 3 1 5 18 0 0 0 0 0 0 0 -
1996 0 4 0 2 2 4 6 5 7 2 1 2 35 0 0 0 0 0 0 0 -
1997 2 4 6 4 4 0 7 2 3 4 3 2 41 0 0 0 0 0 0 0 -
1998 2 1 1 2 2 4 0 3 2 3 2 2 24 0 0 0 0 0 0 0 477,500,000
1999 1 2 2 4 3 4 2 3 2 1 1 5 30 0 0 0 0 0 0 0 10,816,000,000
2000 5 4 3 5 2 1 5 3 4 3 4 2 41 0 0 0 0 0 0 0 2,042,929,000
2001 1 4 2 1 0 3 3 8 7 6 2 6 43 0 0 0 0 0 0 0 941,200,000
2002 3 0 5 2 7 2 9 7 8 4 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 1,569,000,000
2003 1 3 5 4 1 7 9 4 9 1 0 2 46 0 0 0 0 0 0 0 402,100,000
2004 4 2 1 0 3 7 2 6 2 4 2 6 39 0 0 0 0 0 0 0 151,150,000
2005 2 0 6 3 4 6 4 10 2 2 5 8 52 0 0 0 0 0 0 0 986,200,000
2006 4 5 6 5 1 3 2 9 4 6 9 6 60 31 3 5 0 4 8 9 1,368,301,000
2007 2 0 4 5 6 4 3 5 5 11 5 0 50 19 4 5 1 7 5 9 399,750,000
2008 1 3 3 0 2 4 2 3 3 2 1 3 27 8 1 3 0 3 9 3 1,116,650,000
2009 1 1 1 2 1 3 1 7 2 2 3 4 28 6 5 7 0 1 6 3 1,095,500,000
2010 8 5 1 0 1 4 2 2 0 4 1 2 30 16 2 2 1 2 5 2 2,743,750,000
2011 1 0 2 2 3 2 6 8 4 3 4 5 40 15 6 2 1 2 11 3 55,568,700,000
2012 1 0 0 5 4 4 2 7 8 8 0 2 41 18 4 0 3 2 12 4 4,879,650,000
2013 4 2 3 2 6 3 5 4 4 2 5 1 41 13 8 7 1 3 6 7 1,340,800,000
2014 1 3 1 6 4 1 3 7 3 10 4 0 43 11 9 2 1 1 8 11 2,435,150,000
2015 4 1 1 2 1 0 8 4 4 9 9 3 46 17 10 3 1 7 4 4 26,484,080,000
2016 1 1 4 3 0 2 3 4 2 1 1 2 24 10 5 2 0 4 1 2 1,006,000,000
v
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……… i
IKHTISAR EKSEKUTIF ……… iii
DAFTAR ISI ………. V DAFTAR TABEL ………. Vi DAFTAR DIAGRAM ……… Vii DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN……… Viii BAB I PENDAHULUAN ……… 1
A Latar Belakang ………. 1
B Tugas Pokok dan Fungsi ……….. 3
C Isu Strategis ………. 4
D Landasan Hukum ……….. 5
E Sistematika Penyusunan ..……….. 6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA………. 7
A Perencanaan Strategis ……….. 7
1 Visi ……….. 8
2 Misi……….. 8
3 Tujuan dan Sasaran……….. 9
B Indikator Kinerja Utama……… 10
C Perjanjian Kinerja Tahun 2017………... 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……… 14
A Capaian Indikator Kinerja Utama……….. 15
B Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja Sasaran Strategis ……… 17
C Akuntabilitas Keuangan……… 25
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam kebakaran Kota Mataram disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama Tahun 2017, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, Misi dan Visi Pemerintah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram yaitu
: “TERWUJUDNYA KETENTRAMAN, KENYAMANAN MASYARAKAT
DENGAN MEMBERIKAN PELAYANAN DI BIDANG
PENANGGULANGAN KEBAKARAN SECARA OPTIMAL DI KOTA
MATARAM” sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 Tahun.
yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017.
Mataram, 5 Pebruari 2018
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA MATARAM
KI AGUS M. IDRUS, S.IP NIP. 19631221987031008
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas Kinerja sekurang-kurangnya harus memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur , diuji dan diandalkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tahun 2017 merupakan Tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan Misi serta dokumen Perjanjian Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka kategori capaian indicator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui target >100% dan tidak mencapai target <100%. Hasil pengukuran terhadap indikcator kinerja sasaran pada masing-masing Misi berdasarkan capaian pada Tahun 2017 dan capaian berdasarkan target akhir Renstra tahun 2021.
Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Mataram Tahun 2017 ditetapkan 3(tiga) tiga sasaran dengan 3 (tiga) indikator sasaran dan mengacu pada 4 (empat) misi yang ingin diwujudkan dalam Tahun 2017.
Pencapaian Target Sasaran Renstra Tahun 2017
No Sasaran
Jmh Indikator
Tingkat Pencapaian Melampaui Target
(>100%)
Sesuai Target (100%)
Belum Mencapai Target (<100%)
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Sssaran 1 1 - - 1 100 - -
2. Sasaran 2 1 - - 1 100 - -
3. Sasaran 3 1 - - 1 100 - -
Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau Sesuai target
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau Sesuai target
vi
Daftar Tabel
Halaman
Tabel 2.1 Cascading Program Indikator Kinerja Utama (IKU)... 11
Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)………..………. 13
Tabel 3.1 Capaian IKU Tahun 2017 dibandingkan Target Dalam Renstra 2021... 16
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ………. 19
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran ……….. 20
Tabel 3.4 Pencapaian Target Sasaran………. 20 Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel 3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran………..………
Analisis Pencapaian sasaran 1, Terwujudnya Sumber Daya
Manusia (SDM) yang terampil, handal, berkualitas,
professional dan perbandingan dengan target Akhir Renstra
2021 ………...
Analisis Pencapaian Sasaran 2, Meningkatnya kesiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran dan perbandingan dengan
target Akhir Renstra 2021 ………
Jumlah peserta kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya
kebakaran 2017 ……….
Analisis Pencapaian Sasaran 3, Peningkatan sarana,
prasarana dan perlindungan masyarakat serta perbandingan
dengan target Akhir Renstra 2021 ………
Rekapitulasi Pendistribusian Tabung Apar 2017 ………
Pagu dan Realisasi Anggaran 2017 ……….
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran …………...
Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran 2016-2021 ………
21
22
22
23
24
25
26
27
viii
LAMPIRAN – LAMPIRAN
Lampiran 1 Evaluasi Kinerja Kebijakan (EK-3) Capaian Kebijakan masing-masing Bidang/Sub Bagian/Kasi Tahun 2017 Lampiran 2 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun
2017
Lampiran 3 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran Tahun 2013-2017
Lampiran 4 Capaian Indikator Kinerja (Renstra,RPJMD,RENJA OPD) Tahun 2013-2017
Lampiran 5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2013-2017
Lampiran 6 Realisasi Kinerja Tahun 2017 Lampiran 7 Penetapan Kinerja Tahun 2017 Lampiran 8 Pengukuran Kinerja Tahun 2017
vii DAFTAR DIAGRAM
