Ranwal Peruabahan Rencana Kerja 2020 | - 4 - BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II
Pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Provinsi Jawa Timur memegang peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi sektor pertanian khususnya penyediaan pangan asal ternak, yaitu daging, telur, dan susu.
Karena itu produksi pangan asal ternak menjadi prioritas utama dalam program pembangunan yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Evaluasi saat ini digunakan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan.
Pada tahun 2020 ini terjadi permasalahan yang dirasakan oleh semua sektor termasuk peternakan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak langsung terhadap capaian-capaian program kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dimana pada tahun ini terjadi pengurangan anggaran yang besar guna untuk penangan Covid-19. Anggaran yang tersisa juga akan difokuskan untuk kegiatan pemulihan ekonomi rakyat pasca COVID-19.
Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur memiliki tujuan Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan dengan target tahun 2020 sebesar 1,30% dimana karena kondisi ekonomi dan efek COVID-19 dinas peternakan merasa perlu menurunkan target tersebut menjadi 0.69%. sedangkan untuk sasaran dinas peternakan provinsi jawa timur yakni Meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk peternakan dengan target tahun 2020 1.67% yang akan diturukan menjadi 1.51%. untuk capaian dari tujuan dan sasaran belom bisa dihitungh sampai TW II, karena indikator tersebut baru bisa dihitung ketika akhir tahun.
Capaian Renja semester II tahun 2020 mengacu pada hasil laporan kinerja
triwulanan Dinas Peternakan dan/ atau realisasi APBD dapat dilihat pada tabel 2.1
berikut:
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 5 Tabel.3.hjaskjaHNKLajxoaLMA;xk
No Kode Urusan/Bidang
Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
kegiatan (output)
Target Renstra PD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja PD (n-2)
(2019)
Target kinerja Renja PD Tahun berjalan
(Tahun n-1) yang dievaluasi
(2020)
Realisasi Kinerja Pada Triw ulan Realisasi Capaian Kinerja Renja
PD Provinsi yang dievaluasi
(2020)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)
Realisasi Kinerja Renstra PD Provinsi s/d tahun 2019 (Akhir Tahun
Renja PD Provinsi Tahun
2024)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun
2024 (%)
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%
K K K K K K K K K
1 2.03.01 Program
Pelayanan Kesekretariatan
Persentase
indikator program yang tercapai (%)
96 -
95 0 0 0
Persentase realsasi
anggaran (%)
95 -
95 0 0 0
Indeks
profesionalitas ASN (%)
85 -
85 0 0 0
2.03.01.001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Peranngkat Daerah
Jumlah dokumen
perencanaan dan anggaran perangkat daerah
65 13 3 6 9 69,23 -
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 6
2.03.01.002 Kegiatan Pengelolaan Administrasi keuangan
-
Jumlah laporan
pertanggungjaw aban keuangan
(dokumen)
10 -
2 1 0 1 50,00 -
2.03.01.003 Kegiatan Ketatausahaan dan kepegaw aian
Jumlah dokumen
ketatausahaan dan kepegaw aian
5 -
1 1 0 1 100,00 -
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 73,08 -
Predikat Kinerja Sedang FALSE
2 2.03.39 Program
Optim alisasi Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan
Persentase
peningkatan produksi daging (%)
2,5
-
2,5 16,93 17 677,20
Persentase
peningkatan produksi telur (%)
2,2
-
2,2 (15,43) (15) -701,36
2.03.39.003 Kegiatan Produksi dan budidaya ternak
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 7
Jumlah kelompok
yang menerapkan good farming practice
40 -
8 5 0 5 62,5
2.03.39.022 Kegiatan Pengendalian dan Pengaw asan Perbibitan Ternak
Surat keterangan
layak bibit ternak yang diterbitkan (dokumen)
1.500
-
200 149 70
Jumlah kelompok
yang
mengembangkan ternak sumber daya genetik hew an (kelompok)
1.195
-
10 0 0 0 0
2.03.39.035 Kegiatan Penataan kaw asan agropolitan / Minapolitan Jaw a Timur
Jumlah kelompok
partisipasif penataan kaw asan agropolitan
10
-
2 0 0
2.03.39.037 Kegiatan Pembinaan dan pengaw asan mutu pakan dan penerapan teknologi pakan
Jumlah rekomendasi
pendaftaran pakan yang bersertifikat
106
-
17 17 11 28 164,71
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 8
Jumlah kelompok
yang menerapkan teknologi
pengolahan pakan
71
-
14 0 0 0 0
Jumlah sampel
pakan yang diuji
2.000
-
400 123 76 31 7,6875
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 46,98 #DIV/0!
Predikat Kinerja Sangat Rendah #DIV/0!
3 2.03.42 Program
Pengolahan dan pem asaran hasil peternakan
Persentase
peningkatan Usaha Agribisnis
Peternakan
25 -
5 28 28 560,00
2.03.42.048 Kegiatan Pembinaan pengolahan produk hasil peternakan
Jumlah
kelompok/pelaku usaha yang menerapkan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan
50 -
10 2 3 5 50,00
2.03.42.049 Kegiatan Promosi Pemasaran Hasil Peternakan
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 9
Jumlah ekspose
informasi harga pasar hasil peternakan (kali)
1.175
-
235 58 89 147 62,55
Jumlah promosi
produk peternakan (kali)
25 -
5 0 0 0 -
2.03.42.050 Kegiatan investasi usaha penguatan kelembagaan kelompok peternak
Jumlah kelompok
terbina invetasi/
akses permodalan
151 -
25 0 4 4 16,00
Jumlah kelompok
yang mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi
600 -
100 0 26 26 26,00
Jumlah kelompok
peternak berprestasi
75 -
15 0 0 - -
2.03.42.151 Kegiatan Program anti kemsikinan (Anti Poverty Program) Bidang Peternakan
Jumlah penerima
fasilitasi APP (kelompok)
20 -
6 0 0 - -
Rata-rata Capaian Kinerja 22,08 #DIV/0!
Predikat Kinerja Sangat Rendah #DIV/0!
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 10
4 2.03.63 Program
Penjam inan Kesehatan Hew an
Persentase
peningkatan status kesehatan hewan
400
-
78 0 0 0 0,00
2.03.63.001 Kegiatan Pengamatan penyakit hew an dan kelembagaan kesehatan hew an
Jumlah pelayanan
kesehatan hew an pada hew an kesayangan (ekor)
11.570
-
2.300 529 318 847 36,83
Jumlah kab/kota
yang tersurveilans penyakit hew an menular strategis tertentu
15
-
3 0 0 0 0,00
Jumlah unit usaha
yang mendapatkan sertifikat
kompartemen penyakit hew an menular strategis
10
-
2 0 0 0 0,00
Jumlah tenaga
medik veteriner dan paramedik veteriner yang telah mengikuti pendidikan berkelanjutan
150
-
30 0 0 0 0,00
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 11
2.03.63.002 Kegiatan Pencegahan, pengendalian, dan
penanggulangan penyakit hew an menular strategis
Jumlah
ternak/hew an yang divaksin PHMS tertentu (ekor)
1.513.250
-
302.250 0 300.000 300.000 99,26
Jumlah
ternak/hew an yang menjadi kebal terhadap PHMS tertentu (ekor)
5.000
-
1.000 0 0 0 0,00
Jumlah tepeternakan
yang telah menerapakan biosekurity 3 zona
15
-
3 0 3 3 100,00
Jumlah
Rekommendasi surat keterangan kesehatan hew an pada pengaw asan lalu lintas hew an (dokumen)
5.000
-
1.000 203 177 380 0,00
Jumlah ternak yang
terlayani Chek point (pos pemeriksaan hew an)
150.000
-
30.000 5.021 20.372 25.393 84,64
2.03.63.003 Kegiatan pengaw asan peredaran obat hew an
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 12
Jumlah laporan
pengaw asan peredaran obat hew an yang memenuhi syarat mutu pada distributor obat hew an (dokumen)
375
-
65 17 14 31 47,69
Jumlah laporan
pengaw asan penggunaan obat hew an yang memenuhi syarat mutu pada unit pelayanan kesehatan hew an (dokumen)
175
-
25 6 7 13 52,00
Rata-rata Capaian Kinerja 38,22 #DIV/0!
Predikat Kinerja Sangat Rendah #DIV/0!
5 2.03.64 Program
Peningkatan Produk Hewan standar KESMAVET
Persentase
peningkatan unit usaha produk hew an yang m emenuhi standar ASUH
25
-
5 137,5 4,76 4,76 95,20
Persentase
penurunan pem otongan sapi betina produktif di RPH
100
-
20 0 0
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 13
2.03.64.001 Kegiatan Penerapan Hygiene Sanitasi dan Sertifikasi Produk hew an
-
Jumlah unit usaha
produk hew an yang tersertifikasi NKV (unit)
115
-
30 19 3 22 73,33
Jumlah RPH yang
tersertifikasi NKV
10
-
2 0 0 - 0,00
2.03.64.002 Kegiatan Pengaw asan keamanan dan lalu lintas peredaran produk hew an
Jumlah rekomendasi
peredaran produk hew an (dokumen)
4.120
-
808 225 228 453 56,06
Jumlah hasil
pengujian produk hew an (dokumen)
6.946
-
1.363 331 198 529 38,81
2.03.64.003 Kegiatan Pengaw asan Pengendalian Zoonosis dan Kesejahteraan hew an
Jumlah masyarakat
tereduksi zoonosis (sertifikat zoonosis)
250
-
50 0 0 0 0,00
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 14
Jumlah masyarakat
teredukasi kesejahteraan hew an (sertifikat zoonosis)
250
-
60 0 0 - 0,00
Jumlah
kabupaten/kota yang dibina dalam pengaw asan pengendalian pemotongan sapi betina produktif
30
-
6 0 1 1 16,67
Rata-rata Capaian Kinerja 26,41 #DIV/0!
Predikat Kinerja Sangat Rendah #DIV/0!
6 2.03.65 Program
Pem bibitan Ayam Buras di UPT PT dan HMT Magetan
Persentase
peningkatan produksi bibit ayam buras
25
-
5 - 0,00
2.03.65.001 Kegiatan produksi bibit ayam buras dan hijaun pakan ternak UPT PT dan HMT Magetan
Jumlah produksi
bibit ternak sesuai standar mutu (ekor)
18.840
-
3.410 3.081 90,35
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 15
Jumlah produksi
bibit hijauan makanan ternak (stek)
800.000
-
160.000 - 0,00
2.03.65.002 Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak ayam buras UPT PT dan HMT Magetan
Jumlah masyarakat
yang terfasilitasi pelayanan (orang)
3.768
-
682 - 0,00
Jumlah bibit ayam
buras yang pasarkan (ekor)
2.784
-
504 - 0,00
Jumlah telur ayam
buras yang dipasarkan (butir)
859.408
-
155.531 - 0,00
Jumlah bibit hijauan
makanan ternak yang dipasarkan (stek)
400.000
-
80.000
2.03.65.003 Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Magetan
Jumlah laporan
keuangan (laporan)
60 -
12 4 4 33,33
Jumlah laporan
barang daerah (laporan)
20 -
4 1 1 25,00
Jumlah surat yang
diproses (eksemplar)
2.500
-
500 - 0,00
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 16
Jumlah barang
daerah yang dikelola (unit)
950 -
180 180 175 97,22
Rata-rata Capaian Kinerja 27,32 #DIV/0!
Predikat Kinerja Sangat Rendah #DIV/0!
7 2.03.66 Program
Pem bibitan Itik Mojosari di UPT PT dan HMT Kediri
Persentase
peningkatan produksi bibit ternak sesuai standar mutu
2,9 -
2,5 - -
2.03.66.001 Kegiatan produksi bibit itik mojosari dan hiajauan pakan ternak
Jumlah produksi
bibit ternak sesuai standar mutu (ekor)
10.814
-
2.050 -
Jumlah produksi
hijauan makanan ternak (stek)
5.000
-
1.000 - -
2.03.66.002 Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak itik mojosari
Jumlah masyarakat
yang terfasilitasi pelayanan (orang)
1.900
-
360 - -
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 17
Jumlah bibit itik
mojosari yang dipasarkan (ekor)
100
-
600 - -
Jumlah telur itik
mojosari yang dipasarkan (butir)
25.750
-
5.050
Jumlah bibit hijauan
makanan ternak yang dipasarkan (stek)
2.500
-
500
2.03.66.003 Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Kediri
Jumlah laporan
keuangan (laporan)
60
-
12 4 4 33,33
Jumlah laporan
barang daerah (laporan)
20
-
4 1 1 25,00
Jumlah surat yang
diproses (eksemplar)
1.750
-
350 - -
Jumlah barang
daerah yang dikelola (unit)
4.130
-
826 826 - -
Rata-rata Capaian Kinerja 7,29 #DIV/0!
Predikat Kinerja Sangat Rendah #DIV/0!
8 2.03.67 Program
Pem bibitan Ternak Dom ba Sapudi di UPT PT dan HMT Jem ber
Persentase
peningkatan produksi bibit Dom ba sapudi
10
-
10 0 0 - 0,00
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 18
2.03.67.001 Kegiatan produksi bibit domba sapudi dan hijauan pakan ternak
Jumlah produksi
bibit ternak sesuai standar mutu (ekor)
671
-
110 26 30 702 638,18
Jumlah produksi
bibit hijauan makanan ternak (stek)
625.000
-
125.000 73.000 27.000 100.000 80,00
2.03.67.002 Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak domba sapudi
-
Jumlah masyarakat
yang terfasilitasi pelayanan (orang)
8.000
-
1.500 347 40 387 25,80
Jumlah bibit domba
sapudi yang dipasarkan (ekor)
1.400
-
260 17 18 35 13,46
Jumlah bibit Hijauan
makanan ternak yang dipasarkan (stek)
183.000
-
35.500 9.500 0 9.500 26,76
2.03.67.003 Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Jember
-
Jumlah laporan
keuangan (laporan)
60
-
12 3 3 6 50,00
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 19
Jumlah laporan
barang daerah (laporan)
20
-
4 1 1 2 50,00
Jumlah surat yang
diproses (eksemplar)
750
-
150 55 59 114 76,00
Jumlah barang
daerah yang dikelola (unit)
1.500
-
300 300 300 300 100,00
Rata-rata Capaian Kinerja 117,80 #DIV/0!
Predikat Kinerja Sangat Tinggi #DIV/0!
9 2.03.68 Program
Pem bibitan Ternak Kam bing di UPT PT dan HMT Malang
Persentase
peningkatan produksi kambing
10
-
10 0 0 0 -
2.03.68.002 Kegiatan produksi bibit kambing dan hijauan pakan ternak
Jumlah produksi
bibit ternak sesuai standar mutu (ekor)
472
-
77 36 0 - -
Jumlah produksi
bibit hijauan makanan ternak (stek)
100.000
-
20.000 5.000 10.000 15.000 75,00
2.03.68.003 Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak kambing
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 20
Jumlah masyarakat
yang terfasilitasi pelayanan (orang)
7.000
-
1.300 345 127 472 36,31
Jumlah bibit
kambing yang dipasarkan (ekor)
75
-
15 0 3 3 20,00
Jumlah susu yang
dipasarkan (liter)
5.500
-
1.000 317 274 591 59,10
Jumlah bibit hijauan
makanan ternak yang dipasarkan (stek)
100.000
-
20.000 0 0 0 0
2.03.68.004 Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Malang
Jumlah laporan
keuangan (laporan)
60
-
12 3 3 6 50,00
Jumlah laporan
barang daerah (laporan)
20
-
4 1 1 2 50,00
Jumlah surat yang
diproses (eksemplar)
1.750
-
350 125 73 198 56,57
Jumlah barang
daerah yang dikelola (unit)
1.325
-
265 265 265 265 100,00
Rata-rata Capaian Kinerja 44,70 #DIV/0!
Predikat Kinerja Sangat Rendah #DIV/0!
10 2.03.69 Program Pem bibitan Ternak Sapi Perah di UPT PT dan HMT Batu
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 21
Persentase
peningkatan produksi bibit sapi perah
20
-
20 0 0 0 0,00
2.03.69.001 Kegiatan Produksi bibit sapi perah dan hijauan pakan ternak
Jumlah produksi
bibit ternak sesuai standar mutu (ekor)
97
10 0 3 - 0,00
Jumlah produksi
bibit hijauan makanan ternak (stek)
35.000
-
7.000 - 0,00
2.03.69.002 Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak sapi perah
Jumlah masyarakat
yang terfasilitasi pelayanan (orang)
4.350
-
750 225 52 277 36,93
Jumlah bibit sapi
perah yang dipasarkan (ekor)
60
-
10 1 1 2 20,00
Jumlah bibit HPT
yang dipasarkan (stek)
35.500
-
7.000 2.000 0 2.000 28,57
Jumlah susu yang
dipasarkan (liter)
1.294.960
-
153.300 11.135 13.468 24.603 16,05
2.03.69.003 Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Batu
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 22
Jumlah laporan
keuangan (laporan)
60
-
12 3 3 6 50,00
Jumlah laporan
barang daerah (laporan)
20
-
4 1 1 2 50,00
Jumlah surat yang
diproses (eksemplar)
2.500
-
400 105 102 207 51,75
Jumlah barang
daerah yang dikelola (unit)
1.030
-
210 210 210 210 100,00
Rata-rata Capaian Kinerja 35,33 #DIV/0!
Predikat Kinerja Sangat Rendah #DIV/0!
11 2.03.70 Program Pem bibitan Ternak Sapi PO di UPT PT dan HMT Tuban
Persentase
peningkatan produksi bibit sapi PO
20
-
20 0 0 0 -
2.03.70.001 Kegiatan Produksi bibit sapi PO dan hijauan pakan ternak
Jumlah produksi
bibit ternak sesuai standar mutu (ekor)
83
-
12 0 0 0 -
Jumlah produksi
bibit hijauan makanan ternak (stek)
63.000
-
12.000 7.500 0 7.500 62,50
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 23
2.03.70.002 Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak sapi PO
Jumlah masyarakat
yang terfasilitasi pelayanan (orang)
14.000
-
2.600 1.368 0 1.368 52,62
Jumlah bibit sapi PO
yang dipasarkan (ekor)
80
-
12 0 0 0
Jumlah bibit Hijauan
makanan ternak yang dipasarkan (stek)
63.000
-
12.000 2.500 0 2.500
2.03.70.003 Kegiatan Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Tuban
Jumlah laporan
keuangan (laporan)
60
-
12 3 3 6 50,00
Jumlah laporan
barang daerah (laporan)
20
-
4 1 1 2 50,00
Jumlah surat yang
diproses (eksemplar)
3.375
-
650 108 62 170 26,15
Jumlah barang
daerah yang dikelola (unit)
760
-
135 135 135 135 100,00
Rata-rata Capaian Kinerja 48,75 #DIV/0!
Predikat Kinerja Sangat Rendah #DIV/0!
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 24
12 2.03.71 Program Pem bibitan Ternak Sapi Madura dan Pelayanan Kesehatan Hew an
Persentase
peningkatan produksi sapi m adura
10
-
10 - 0,00
Persentase
peningkatan pengguna layanan laboratorium kesehatan hewan Madura
5
-
5
2.03.71.001 Kegiatan Produksi bibit sapi madura dan hijauan pakan ternak
Jumlah produksi
bibit sapi madura sesuai standar mutu (ekor)
65
-
11 1 - 0,00
Jumlah produksi
bibit hijauan makanan ternak (stek)
52.000
-
10.000 26.691 26.691 266,91
2.03.71.002 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hew an dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 25
Jumlah layanan
pengujian produk hew an (dokumen)
65
-
11 1 1 9,09
Jumlah surveilans
produk hew an (dokumen)
165
-
31 5 5 16,13
Jumlah layanan
pengujian penyakit hew an (dokumen)
8.696
-
1.575 325
2.03.71.003 Kegiatan Pelaksanaan administrasi UPT PT dan Kesw an Madura
Jumlah laporan
keuangan (laporan)
60
-
12 4 4 33,33
Jumlah laporan
barang daerah (laporan)
20
-
4 1 1 25,00
Jumlah surat yang
diproses (eksemplar)
2.500
-
500 181 181 36,20
Jumlah barang
daerah yang dikelola (unit)
58
-
11 11 11 100,00
Rata-rata Capaian Kinerja 60,83 #DIV/0!
Predikat Kinerja Rendah #DIV/0!
13 2.03.72 Program Peningkatan Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan (IB)
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 26
Persentase
peningkatan kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (IB)
6
-
4 0 0 - -
2.03.71.001 Kegiatan Pelayanan inseminasi buatan (INTAN
SELAKSA)
Jumlah akseptor
yang terlayani Inseminasi Buatan (ekor)
8.000.000
-
1.500.000 472.181 514.418 986.599 65,77
Jumlah semen beku
berSNI yang terdistribusi ke kabupaten/kota (dosis)
9.700.000
-
1.850.000 884.756 502.928 1.387.684 75,01
Jumlah kelahiran
ternak hasil inseminasi buatan (ekor)
5.750.000
-
1.050.000 265.217 383.504 648.721 61,78
Jumlah SDM
pelayanan inseminasi buatan bersertifikat (orang)
639
-
250 1.112 0
Jumlah SDM
Pelayanan IB ber SIPP (orang)
800
-
200 123 0
2.03.71.002 Kegiatan Bioteknologi reproduksi
Jumlah pelayanan
Transfer embrio (kali)
400
-
60 8 11 19 31,67
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 27
Jumlah kelahiran
ternak hasil Bioteknologi reproduksi (ekor)
120
-
18 0 4 4 22,22
2.03.71.003 Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT Inseminasi Buatan
Jumlah laporan
keuangan (laporan)
60
-
12 3 3 6 50,00
Jumlah laporan
barang daerah (laporan)
20
-
4 1 1 2 50,00
Jumlah surat yang
diproses (eksemplar)
4.750
-
2.250 500 206 706 31,38
Jumlah barang
daerah yang dikelola (unit)
1.030
-
200 200 200 200 100,00
Rata-rata Capaian Kinerja 54,20 #DIV/0!
Predikat Kinerja Rendah #DIV/0!
14 2.03.73 Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hew an Malang
Persentase
peningkatan pengguna layanan laboratorium kesehatan hewan Malang
2
-
2 0 0 - 0,00
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 28
2.03.73.001 Kegiatan Pelaayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Malang
Jumlah surveilans
produk hew an (dokumen)
1.175
-
225 66 30 96 42,67
Jumlah layanan
pengujian produk hew an (dokumen)
1.500
-
310 196 40
2.03.73.002 Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hew an Malang
Jumlah surveilans
penyakit hew an (dokumen)
1.075
-
205 61 0 61 29,76
Jumlah layanan
pengujian penyakit hew an (dokumen)
2.650
-
510 135 116
2.03.73.003 Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT Laboratorium Kesw an Malang
Jumlah laporan
keuangan (laporan)
60
-
12 3 3 6 50,00
Jumlah laporan
barang daerah (laporan)
20
-
4 1 1 2 50,00
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 29
Jumlah surat yang
diproses (eksemplar)
14.350
-
2.250 522 570 1.092 48,53
Jumlah barang
daerah yang dikelola (unit)
1.045
-
200 200 200 200 100,00
Rata-rata Capaian Kinerja 53,49 #DIV/0!
Predikat Kinerja Rendah #DIV/0!
15 2.03.74 Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hew an Tuban
Persentase
peningkatan pengguna layanan laboratorium kesehatan hewan
5
-
5 0 0 - 0,00
2.03.74.001 Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Tuban
Jumlah surveilans
produk hew an (dokumen)
166
-
30 2 1 3 10,00
Jumlah layanan
pengujian produk hew an (dokumen)
130
-
24 8 5
2.03.74.002 Kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan hew an Tuban
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 30
Jumlah layanan
pengujian penyakit hew an (dokumen)
491
-
89 18 9 27
Jumlah layanan
pengujian penyakit hew an (dokumen)
691
-
125 31 25
2.03.74.003 Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT Laboratorium Kesw an Tuban
Jumlah laporan
keuangan (laporan)
60
-
12 3 3 6 50,00
Jumlah laporan
barang daerah (laporan)
20
-
4 1 1 2 50,00
Jumlah surat yang
diproses (eksemplar)
5.250
-
950 256 172 428 45,05
Jumlah barang
daerah yang dikelola (unit)
1.040
-
208 178 178 178 85,58
Rata-rata Capaian Kinerja
48,13 #DIV/0!
Predikat Kinerja
Sangat Rendah #DIV/0!
16 2.03.75 Program Peningkatan Agribisnis Persusuan
Persentase
peningkatan produksi susu
2,5 -
2,5 - 0,00
2.03.75.001 Kegiatan Penguatan Perbibitan sapi
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 31
perah
Jumlah kelompok
yang dibina (kelompok)
10
-
2 0 - 0,00
2.03.75.002 Kegiatan Penguatan sentra peternakan sapi perah
Jumlah kelompok
yang dibina (kelompok)
10
-
2 0 -
Rata-rata Capaian Kinerja
35,75 #DIV/0!
Predikat Kinerja
Sangat Rendah #DIV/0!
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 32 2.2 Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan hasil
renja perangkat daerah tahun 2020
Realisasi serapan anggaran Dinas Peternakan hingga akhir TW II yakni Rp.
38.314.268.751 atau 50,78 % dari total pagu anggaran Dinas Peternakan sebesar Rp 75.458.312.846 Capaian realisasi anggaran masih sudah sesuai dengan target dikarenakan beberapa hal :
1. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan refokusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan target indikator kerja kegiatan juga turun.
2. Bantuan hibah untuk masyarakat ditiadakan dikarenakan alokasi anggaran untuk hibah di arahkan untuk penanganan Covid-19.
3. Adanya penerapan WFH selama pandemi covid-19 menyebabkan pelayanan langsung dinas peternakan sedikit berkurang seperti jam kerja dan pelayanan Rumah Sakit Hewan, Pelayanan pengambilan sample pakan di pabrik-pabrik pakan maupun di Kab-Kota.
4. Semua kegiatan Bimtek maupun Pelatihan yang bertatap muka ditiadakan selama pandemi Covid-19.
Sedangkan realisasi kinerja pada masing-masing program masih rendah dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan dan belum bisa dihitung realisasi kinerjanya.
Penyelesaian masalah yang dapat dilakukan oleh dinas peternakan antara lain :
1. Penyesuaian target kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersisa 2. Perubahan metode pertemuan menjadi virtual melalui aplikasi zoom
meeting
3. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk membantu mengatasi
peternak yang terdampak Covid-19
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 33 BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Tujuan dan Sasaran
Tujuan, dan sasaran pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur beserta indikator kinerjanya mengacu pada Tujuan dan Sasaran Gubernur Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2019-2024. Tujuan dan sasaran disajikan dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 berikut ini.
Tabel 3.1
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
NO TUJUAN INDIKATOR
Kondisi Awal (Tahun 2018)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
(Tahun 2024)
1 Meningkatkan
Pertumbuhan PDRB sub kategori
peternakan
Pertumbuhan PDRB Sub Kategori
Peternakan (PDRB ADHK)
3.89 2,19
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Pendek Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN PADA
TAHUN 2020
1 Meningkatkan
Pertumbuhan PDRB sub kategori
peternakan
Meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk
peternakan
Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Peternakan (PDRB ADHK
Persentase peningkatan nilai tambah produk peternakan
1.30
1.67
3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020
Berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indiatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Perubahan Rencana kerja Dinas Peternakan provinsi Jawa Timur Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel 3.3
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat banyak indikator
program kegiatan yang tidak sesuai dengan uraian program kegiatan dalam
rencana strategis. Indikator-indikator tersebut selanjutnya telah disesuaikan dalam
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 34
kolom analisis kebutuhan. Hasil analisis kebutuhan tersebut merupakan usulan dari
unit kerja.
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 35 Tabel. 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2019
-
RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Cat Penting
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target
capaian
Pagu indikatif
Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan
Persentase indikator program yang tercapai
90 15.505.534.000 Program Pelayanan Kesekretariatan
Persentase indikator program yang tercapai
95 13.670.191.126
2.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan
Persentase realisasi anggaran
95 16.653.297.000 Program Pelayanan Kesekretariatan
2.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan
Indeks profesionalitas ASN
84,53 16.653.297.000 Program Pelayanan Kesekretariatan Perencanaan dan Anggaran
Jumlah dokumen
Kediri, M alang, Jember, M agetan, Tuban, Pamekasan, Surabaya, Batu
13 2.305.534.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Jumlah dokumen
Kediri, M alang, Jember, M agetan, Tuban, Pamekasan, Surabaya, Batu
13 2.000.000.000
Jumlah laporan
Kediri, M alang, Jember, M agetan, Tuban, Pamekasan, Surabaya, Batu
2 350.000.000 Pengelolaan
Administrasi Keuangan Jumlah laporan
Kediri, M alang, Jember, M agetan, Tuban, Pamekasan, Surabaya, Batu
2 460.000.000
2.03.01.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian
Jumlah dokumen
Kediri, M alang, Jember, M agetan, Tuban, Pamekasan, Surabaya, Batu
1 12.850.000.000 Ketatausahaan dan
Kepegawaian Jumlah dokumen
Kediri, M alang, Jember, M agetan, Tuban, Pamekasan, Surabaya, Batu
1 11.210.191.126
2.03.39
Program Optimalisasi Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan
Persentase Peningkatan Produksi Daging
2,5 7.400.000.000
Program Optimalisasi Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan
Persentase Peningkatan Produksi Daging
2,5 8.815.000.000
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 36
2.03.39
Program Optimalisasi Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan
Persentase Peningkatan Produksi Telur
Kediri, Bondowoso, Jombang, M adiun, Bojonegoro, Tuban, Pamekasan, Surabaya
2,2 7.000.000.000
Program Optimalisasi Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan
Persentase Peningkatan Produksi Telur
Kediri, Bondowoso, Jombang, M adiun, Bojonegoro, Tuban, Pamekasan, Surabaya
2,2
2.03.39.003 Produksi dan Budidaya Ternak
Jumlah Kelompok yang menerapkan good farming practice
Tulungagung, Bojonegoro, Lamongan,
Pamekasan, Surabaya
8 2.400.000.000 Produksi dan Budidaya Ternak
Jumlah Kelompok yang menerapkan good farming practice
Pengendalian dan Pengawasan Perbibitan Ternak
Surat keterangan layak bibit ternak yang diterbitkan
Tulungagung, Bojonegoro, Lamongan,
Pamekasan, Surabaya
2.000.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Perbibitan Ternak
Surat
keterangan layak bibit ternak yang diterbitkan
1.400.000.000
2.03.39.022
Pengendalian dan Pengawasan Perbibitan Ternak
Jumlah Kelompok yang mengembangka n ternak sumber daya genetik hewan
220 2.000.000.000
Pengendalian dan Pengawasan Perbibitan Ternak
Jumlah Kelompok yang mengembangka n ternak sumber daya genetik hewan
10
2.03.39.035
Penataan kawasan agropolitan /Minapolitan Jawa Timur
Sampang, Surabaya 2 500.000.000
Penataan kawasan agropolitan /Minapolitan Jawa Timur
Jumlah
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pakan dan Penerapan Teknologi Pakan
Jumlah rekomendasi pendaftaran pakan yang bersertifikat
Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Probolinggo, Jombang, M adiun, M agetan,
Bojonegoro, Tuban, Lamongan,
Pamekasan, Sumenep, Surabaya
17 2.500.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pakan dan Penerapan Teknologi Pakan
Jumlah rekomendasi pendaftaran pakan yang bersertifikat
Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Probolinggo, Jombang, M adiun, M agetan,
Bojonegoro, Tuban, Lamongan,
Pamekasan, Sumenep, Surabaya
17 1.715.000.000
2.03.39.037
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pakan dan Penerapan
Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi
14 2.500.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pakan dan Penerapan Teknologi Pakan
Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi
14
Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 37
Teknologi Pakan pengolahan pakan
pengolahan pakan
2.03.39.037
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pakan dan Penerapan Teknologi Pakan
Jumlah sampel pakan yang diuji
400 2.500.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pakan dan Penerapan Teknologi Pakan
Jumlah sampel pakan yang diuji
400
2.03.39.040
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan bagi masyarakat melalui pengembangan budidaya ternak
Jumlah kelompok penerima manfaat
Kediri, M alang, Jember, M agetan, Tuban, Pamekasan, Batu
0
Pembinaan kemampuan dan ketrampilan bagi masyarakat melalui pengembangan budidaya ternak
Jumlah kelompok penerima manfaat
Kediri, M alang, Jember, M agetan, Tuban, Pamekasan, Batu
Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak,
laboratorium pakan dan penyediaan Sarana
Pendukungnya
Jumlah UPTD/
laboratorium pakan yang menerima optimalisasi sarana dan prasarana
Kediri, M alang, Jember, M agetan, Tuban, Pamekasan, Surabaya, Batu
0
Pembangunan/renovas UPTD Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, laboratorium pakan dan penyediaan Sarana Pendukungnya
Jumlah UPTD/
laboratorium pakan yang menerima optimalisasi
laboratorium pakan yang menerima optimalisasi