DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

(1)

i

DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

(2)

ii

DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR DAFTAR ISI

COVER ...i

DAFTAR ISI ...ii

BAB I PENDAHULUAN ...1

1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Landasan Hukum ... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ... 2

1.4 Sistematika Penulisan ... 2

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ....3

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II ... 4

2.2 Permasalahan dan Penyelesaian masalah dalam pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 ... 32

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ...33

3.1 Tujuan Dan Sasaran ... 33

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020 ... 35

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2020 ... 70

BAB IV PENUTUP ...99

(3)

Ranwal Peruabahan Rencana Kerja 2020 | - 1 - BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2024-2024 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi 1: “KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN EKONOMI, BAIK ANTAR KELOMPOK, ANTAR SEKTOR MAUPUN ANTAR WILAYAH ”, dengan tujuan Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan.

Dalam mencapai tujuan tersebut Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dan Rencana Kerja 2020 mempunyai kegiatan prioritas yang selaras dan mendukung Prioritas Provinsi ke 4 yakni Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Perubahan Renja tahun 2020 Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja perubahan Anggaran (RKPA) Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dokumen Perubahan Renja pada dasarnya merupkan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu berkembang dan mengimplementasikan dalma program dan kegiatan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

(4)

Ranwal Peruabahan Rencana Kerja 2020 | - 2 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD

8) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;

9) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2016 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Perubahan Renja

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah sebagai penjabaran dari perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan urusan pilihan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Peternakan.

b. Tujuan Penyusunan Perubahan Renja

Perubahan Renja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang peternakan dalam periode satu tahun, ditetapkan dengan tujuan :

1) Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur selama tahun 2020;

2) Tersusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Peternakan Jawa Timur periode satu tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan

penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

(5)

Ranwal Peruabahan Rencana Kerja 2020 | - 3 - BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang uraian latar belakang; landasan hukum; maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020, Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan TW II tahun 2020 dan capaian Renstra Perangkat Daerah;

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

(6)

Ranwal Peruabahan Rencana Kerja 2020 | - 4 - BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Pembangunan Peternakan Dan Kesehatan Hewan di Provinsi Jawa Timur memegang peranan penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi sektor pertanian khususnya penyediaan pangan asal ternak, yaitu daging, telur, dan susu.

Karena itu produksi pangan asal ternak menjadi prioritas utama dalam program pembangunan yang dilaksanakan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Evaluasi saat ini digunakan sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan.

Pada tahun 2020 ini terjadi permasalahan yang dirasakan oleh semua sektor termasuk peternakan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang berdampak langsung terhadap capaian-capaian program kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dimana pada tahun ini terjadi pengurangan anggaran yang besar guna untuk penangan Covid-19. Anggaran yang tersisa juga akan difokuskan untuk kegiatan pemulihan ekonomi rakyat pasca COVID-19.

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur memiliki tujuan Meningkatkan Pertumbuhan PDRB sub kategori peternakan dengan target tahun 2020 sebesar 1,30% dimana karena kondisi ekonomi dan efek COVID-19 dinas peternakan merasa perlu menurunkan target tersebut menjadi 0.69%. sedangkan untuk sasaran dinas peternakan provinsi jawa timur yakni Meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk peternakan dengan target tahun 2020 1.67% yang akan diturukan menjadi 1.51%. untuk capaian dari tujuan dan sasaran belom bisa dihitungh sampai TW II, karena indikator tersebut baru bisa dihitung ketika akhir tahun.

Capaian Renja semester II tahun 2020 mengacu pada hasil laporan kinerja

triwulanan Dinas Peternakan dan/ atau realisasi APBD dapat dilihat pada tabel 2.1

berikut:

(7)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 5 Tabel.3.hjaskjaHNKLajxoaLMA;xk

No Kode Urusan/Bidang

Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

kegiatan (output)

Target Renstra PD pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra)

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra Perangkat Daerah Provinsi sampai dengan Renja PD (n-2)

(2019)

Target kinerja Renja PD Tahun berjalan

(Tahun n-1) yang dievaluasi

(2020)

Realisasi Kinerja Pada Triw ulan Realisasi Capaian Kinerja Renja

PD Provinsi yang dievaluasi

(2020)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renja PD Tahun 2020 (%)

Realisasi Kinerja Renstra PD Provinsi s/d tahun 2019 (Akhir Tahun

Renja PD Provinsi Tahun

2024)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi s/d tahun

2024 (%)

I II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12 15 = 14/5 x 100%

K K K K K K K K K

1 2.03.01 Program

Pelayanan Kesekretariatan

Persentase

indikator program yang tercapai (%)

96 -

95 0 0 0

Persentase realsasi

anggaran (%)

95 -

95 0 0 0

Indeks

profesionalitas ASN (%)

85 -

85 0 0 0

2.03.01.001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Peranngkat Daerah

Jumlah dokumen

perencanaan dan anggaran perangkat daerah

65 13 3 6 9 69,23 -

(8)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 6

2.03.01.002 Kegiatan Pengelolaan Administrasi keuangan

-

Jumlah laporan

pertanggungjaw aban keuangan

(dokumen)

10 -

2 1 0 1 50,00 -

2.03.01.003 Kegiatan Ketatausahaan dan kepegaw aian

Jumlah dokumen

ketatausahaan dan kepegaw aian

5 -

1 1 0 1 100,00 -

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 73,08 -

Predikat Kinerja Sedang FALSE

2 2.03.39 Program

Optim alisasi Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan

Persentase

peningkatan produksi daging (%)

2,5

-

2,5 16,93 17 677,20

Persentase

peningkatan produksi telur (%)

2,2

-

2,2 (15,43) (15) -701,36

2.03.39.003 Kegiatan Produksi dan budidaya ternak

(9)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 7

Jumlah kelompok

yang menerapkan good farming practice

40 -

8 5 0 5 62,5

2.03.39.022 Kegiatan Pengendalian dan Pengaw asan Perbibitan Ternak

Surat keterangan

layak bibit ternak yang diterbitkan (dokumen)

1.500

-

200 149 70

Jumlah kelompok

yang

mengembangkan ternak sumber daya genetik hew an (kelompok)

1.195

-

10 0 0 0 0

2.03.39.035 Kegiatan Penataan kaw asan agropolitan / Minapolitan Jaw a Timur

Jumlah kelompok

partisipasif penataan kaw asan agropolitan

10

-

2 0 0

2.03.39.037 Kegiatan Pembinaan dan pengaw asan mutu pakan dan penerapan teknologi pakan

Jumlah rekomendasi

pendaftaran pakan yang bersertifikat

106

-

17 17 11 28 164,71

(10)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 8

Jumlah kelompok

yang menerapkan teknologi

pengolahan pakan

71

-

14 0 0 0 0

Jumlah sampel

pakan yang diuji

2.000

-

400 123 76 31 7,6875

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 46,98 #DIV/0!

Predikat Kinerja Sangat Rendah #DIV/0!

3 2.03.42 Program

Pengolahan dan pem asaran hasil peternakan

Persentase

peningkatan Usaha Agribisnis

Peternakan

25 -

5 28 28 560,00

2.03.42.048 Kegiatan Pembinaan pengolahan produk hasil peternakan

Jumlah

kelompok/pelaku usaha yang menerapkan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan

50 -

10 2 3 5 50,00

2.03.42.049 Kegiatan Promosi Pemasaran Hasil Peternakan

(11)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 9

Jumlah ekspose

informasi harga pasar hasil peternakan (kali)

1.175

-

235 58 89 147 62,55

Jumlah promosi

produk peternakan (kali)

25 -

5 0 0 0 -

2.03.42.050 Kegiatan investasi usaha penguatan kelembagaan kelompok peternak

Jumlah kelompok

terbina invetasi/

akses permodalan

151 -

25 0 4 4 16,00

Jumlah kelompok

yang mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi

600 -

100 0 26 26 26,00

Jumlah kelompok

peternak berprestasi

75 -

15 0 0 - -

2.03.42.151 Kegiatan Program anti kemsikinan (Anti Poverty Program) Bidang Peternakan

Jumlah penerima

fasilitasi APP (kelompok)

20 -

6 0 0 - -

Rata-rata Capaian Kinerja 22,08 #DIV/0!

(12)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 10

4 2.03.63 Program

Penjam inan Kesehatan Hew an

Persentase

peningkatan status kesehatan hewan

400

-

78 0 0 0 0,00

2.03.63.001 Kegiatan Pengamatan penyakit hew an dan kelembagaan kesehatan hew an

Jumlah pelayanan

kesehatan hew an pada hew an kesayangan (ekor)

11.570

-

2.300 529 318 847 36,83

Jumlah kab/kota

yang tersurveilans penyakit hew an menular strategis tertentu

15

-

3 0 0 0 0,00

Jumlah unit usaha

yang mendapatkan sertifikat

kompartemen penyakit hew an menular strategis

10

-

2 0 0 0 0,00

Jumlah tenaga

medik veteriner dan paramedik veteriner yang telah mengikuti pendidikan berkelanjutan

150

-

30 0 0 0 0,00

(13)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 11

2.03.63.002 Kegiatan Pencegahan, pengendalian, dan

penanggulangan penyakit hew an menular strategis

Jumlah

ternak/hew an yang divaksin PHMS tertentu (ekor)

1.513.250

-

302.250 0 300.000 300.000 99,26

Jumlah

ternak/hew an yang menjadi kebal terhadap PHMS tertentu (ekor)

5.000

-

1.000 0 0 0 0,00

Jumlah tepeternakan

yang telah menerapakan biosekurity 3 zona

15

-

3 0 3 3 100,00

Jumlah

Rekommendasi surat keterangan kesehatan hew an pada pengaw asan lalu lintas hew an (dokumen)

5.000

-

1.000 203 177 380 0,00

Jumlah ternak yang

terlayani Chek point (pos pemeriksaan hew an)

150.000

-

30.000 5.021 20.372 25.393 84,64

2.03.63.003 Kegiatan pengaw asan peredaran obat hew an

(14)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 12

Jumlah laporan

pengaw asan peredaran obat hew an yang memenuhi syarat mutu pada distributor obat hew an (dokumen)

375

-

65 17 14 31 47,69

Jumlah laporan

pengaw asan penggunaan obat hew an yang memenuhi syarat mutu pada unit pelayanan kesehatan hew an (dokumen)

175

-

25 6 7 13 52,00

Rata-rata Capaian Kinerja 38,22 #DIV/0!

Predikat Kinerja Sangat Rendah #DIV/0!

5 2.03.64 Program

Peningkatan Produk Hewan standar KESMAVET

Persentase

peningkatan unit usaha produk hew an yang m emenuhi standar ASUH

25

-

5 137,5 4,76 4,76 95,20

Persentase

penurunan pem otongan sapi betina produktif di RPH

100

-

20 0 0

(15)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 13

2.03.64.001 Kegiatan Penerapan Hygiene Sanitasi dan Sertifikasi Produk hew an

-

Jumlah unit usaha

produk hew an yang tersertifikasi NKV (unit)

115

-

30 19 3 22 73,33

Jumlah RPH yang

tersertifikasi NKV

10

-

2 0 0 - 0,00

2.03.64.002 Kegiatan Pengaw asan keamanan dan lalu lintas peredaran produk hew an

Jumlah rekomendasi

peredaran produk hew an (dokumen)

4.120

-

808 225 228 453 56,06

Jumlah hasil

pengujian produk hew an (dokumen)

6.946

-

1.363 331 198 529 38,81

2.03.64.003 Kegiatan Pengaw asan Pengendalian Zoonosis dan Kesejahteraan hew an

Jumlah masyarakat

tereduksi zoonosis (sertifikat zoonosis)

250

-

50 0 0 0 0,00

(16)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 14

Jumlah masyarakat

teredukasi kesejahteraan hew an (sertifikat zoonosis)

250

-

60 0 0 - 0,00

Jumlah

kabupaten/kota yang dibina dalam pengaw asan pengendalian pemotongan sapi betina produktif

30

-

6 0 1 1 16,67

6 2.03.65 Program

Pem bibitan Ayam Buras di UPT PT dan HMT Magetan

Persentase

peningkatan produksi bibit ayam buras

25

-

5 - 0,00

2.03.65.001 Kegiatan produksi bibit ayam buras dan hijaun pakan ternak UPT PT dan HMT Magetan

Jumlah produksi

bibit ternak sesuai standar mutu (ekor)

18.840

-

3.410 3.081 90,35

(17)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 15

Jumlah produksi

bibit hijauan makanan ternak (stek)

800.000

-

160.000 - 0,00

2.03.65.002 Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak ayam buras UPT PT dan HMT Magetan

Jumlah masyarakat

yang terfasilitasi pelayanan (orang)

3.768

-

682 - 0,00

Jumlah bibit ayam

buras yang pasarkan (ekor)

2.784

-

504 - 0,00

Jumlah telur ayam

buras yang dipasarkan (butir)

859.408

-

155.531 - 0,00

Jumlah bibit hijauan

makanan ternak yang dipasarkan (stek)

400.000

-

80.000

2.03.65.003 Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Magetan

Jumlah laporan

keuangan (laporan)

60 -

12 4 4 33,33

Jumlah laporan

barang daerah (laporan)

20 -

4 1 1 25,00

Jumlah surat yang

diproses (eksemplar)

2.500

-

500 - 0,00

(18)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 16

Jumlah barang

daerah yang dikelola (unit)

950 -

180 180 175 97,22

7 2.03.66 Program

Pem bibitan Itik Mojosari di UPT PT dan HMT Kediri

Persentase

peningkatan produksi bibit ternak sesuai standar mutu

2,9 -

2,5 - -

2.03.66.001 Kegiatan produksi bibit itik mojosari dan hiajauan pakan ternak

Jumlah produksi

10.814

-

2.050 -

Jumlah produksi

hijauan makanan ternak (stek)

5.000

-

1.000 - -

2.03.66.002 Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak itik mojosari

Jumlah masyarakat

1.900

-

360 - -

(19)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 17

Jumlah bibit itik

mojosari yang dipasarkan (ekor)

100

-

600 - -

Jumlah telur itik

mojosari yang dipasarkan (butir)

25.750

-

5.050

2.500

-

500

2.03.66.003 Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Kediri

Jumlah laporan

keuangan (laporan)

60

-

12 4 4 33,33

Jumlah laporan

20

-

4 1 1 25,00

Jumlah surat yang

1.750

-

350 - -

Jumlah barang

4.130

-

826 826 - -

8 2.03.67 Program

Pem bibitan Ternak Dom ba Sapudi di UPT PT dan HMT Jem ber

Persentase

peningkatan produksi bibit Dom ba sapudi

10

-

10 0 0 - 0,00

(20)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 18

2.03.67.001 Kegiatan produksi bibit domba sapudi dan hijauan pakan ternak

Jumlah produksi

671

-

110 26 30 702 638,18

Jumlah produksi

625.000

-

125.000 73.000 27.000 100.000 80,00

2.03.67.002 Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak domba sapudi

-

Jumlah masyarakat

8.000

-

1.500 347 40 387 25,80

Jumlah bibit domba

sapudi yang dipasarkan (ekor)

1.400

-

260 17 18 35 13,46

Jumlah bibit Hijauan

183.000

-

35.500 9.500 0 9.500 26,76

2.03.67.003 Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Jember

-

Jumlah laporan

keuangan (laporan)

60

-

12 3 3 6 50,00

(21)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 19

Jumlah laporan

20

-

4 1 1 2 50,00

Jumlah surat yang

750

-

150 55 59 114 76,00

Jumlah barang

1.500

-

300 300 300 300 100,00

Predikat Kinerja Sangat Tinggi #DIV/0!

9 2.03.68 Program

Pem bibitan Ternak Kam bing di UPT PT dan HMT Malang

Persentase

peningkatan produksi kambing

10

-

10 0 0 0 -

2.03.68.002 Kegiatan produksi bibit kambing dan hijauan pakan ternak

Jumlah produksi

472

-

77 36 0 - -

Jumlah produksi

100.000

-

20.000 5.000 10.000 15.000 75,00

2.03.68.003 Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak kambing

(22)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 20

Jumlah masyarakat

7.000

-

1.300 345 127 472 36,31

Jumlah bibit

kambing yang dipasarkan (ekor)

75

-

15 0 3 3 20,00

Jumlah susu yang

dipasarkan (liter)

5.500

-

1.000 317 274 591 59,10

100.000

-

20.000 0 0 0 0

2.03.68.004 Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Malang

Jumlah laporan

keuangan (laporan)

60

-

12 3 3 6 50,00

Jumlah laporan

20

-

4 1 1 2 50,00

Jumlah surat yang

1.750

-

350 125 73 198 56,57

Jumlah barang

1.325

-

265 265 265 265 100,00

10 2.03.69 Program Pem bibitan Ternak Sapi Perah di UPT PT dan HMT Batu

(23)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 21

Persentase

peningkatan produksi bibit sapi perah

20

-

20 0 0 0 0,00

2.03.69.001 Kegiatan Produksi bibit sapi perah dan hijauan pakan ternak

Jumlah produksi

97

10 0 3 - 0,00

Jumlah produksi

35.000

-

7.000 - 0,00

2.03.69.002 Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak sapi perah

Jumlah masyarakat

4.350

-

750 225 52 277 36,93

Jumlah bibit sapi

perah yang dipasarkan (ekor)

60

-

10 1 1 2 20,00

Jumlah bibit HPT

yang dipasarkan (stek)

35.500

-

7.000 2.000 0 2.000 28,57

Jumlah susu yang

dipasarkan (liter)

1.294.960

-

153.300 11.135 13.468 24.603 16,05

2.03.69.003 Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Batu

(24)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 22

Jumlah laporan

keuangan (laporan)

60

-

12 3 3 6 50,00

Jumlah laporan

20

-

4 1 1 2 50,00

Jumlah surat yang

2.500

-

400 105 102 207 51,75

Jumlah barang

1.030

-

210 210 210 210 100,00

11 2.03.70 Program Pem bibitan Ternak Sapi PO di UPT PT dan HMT Tuban

Persentase

peningkatan produksi bibit sapi PO

20

-

20 0 0 0 -

2.03.70.001 Kegiatan Produksi bibit sapi PO dan hijauan pakan ternak

Jumlah produksi

83

-

12 0 0 0 -

Jumlah produksi

63.000

-

12.000 7.500 0 7.500 62,50

(25)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 23

2.03.70.002 Kegiatan pelayanan dan pemasaran produk hasil ternak sapi PO

Jumlah masyarakat

14.000

-

2.600 1.368 0 1.368 52,62

Jumlah bibit sapi PO

yang dipasarkan (ekor)

80

-

12 0 0 0

Jumlah bibit Hijauan

63.000

-

12.000 2.500 0 2.500

2.03.70.003 Kegiatan Pelaksanaan administrasi UPT PT dan HMT Tuban

Jumlah laporan

keuangan (laporan)

60

-

12 3 3 6 50,00

Jumlah laporan

20

-

4 1 1 2 50,00

Jumlah surat yang

3.375

-

650 108 62 170 26,15

Jumlah barang

760

-

135 135 135 135 100,00

(26)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 24

12 2.03.71 Program Pem bibitan Ternak Sapi Madura dan Pelayanan Kesehatan Hew an

Persentase

peningkatan produksi sapi m adura

10

-

10 - 0,00

Persentase

peningkatan pengguna layanan laboratorium kesehatan hewan Madura

5

-

5

2.03.71.001 Kegiatan Produksi bibit sapi madura dan hijauan pakan ternak

Jumlah produksi

bibit sapi madura sesuai standar mutu (ekor)

65

-

11 1 - 0,00

Jumlah produksi

52.000

-

10.000 26.691 26.691 266,91

2.03.71.002 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hew an dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

(27)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 25

Jumlah layanan

65

-

11 1 1 9,09

Jumlah surveilans

produk hew an (dokumen)

165

-

31 5 5 16,13

Jumlah layanan

pengujian penyakit hew an (dokumen)

8.696

-

1.575 325

2.03.71.003 Kegiatan Pelaksanaan administrasi UPT PT dan Kesw an Madura

Jumlah laporan

keuangan (laporan)

60

-

12 4 4 33,33

Jumlah laporan

20

-

4 1 1 25,00

Jumlah surat yang

2.500

-

500 181 181 36,20

Jumlah barang

58

-

11 11 11 100,00

Predikat Kinerja Rendah #DIV/0!

13 2.03.72 Program Peningkatan Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan (IB)

(28)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 26

Persentase

peningkatan kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (IB)

6

-

4 0 0 - -

2.03.71.001 Kegiatan Pelayanan inseminasi buatan (INTAN

SELAKSA)

Jumlah akseptor

yang terlayani Inseminasi Buatan (ekor)

8.000.000

-

1.500.000 472.181 514.418 986.599 65,77

Jumlah semen beku

berSNI yang terdistribusi ke kabupaten/kota (dosis)

9.700.000

-

1.850.000 884.756 502.928 1.387.684 75,01

Jumlah kelahiran

ternak hasil inseminasi buatan (ekor)

5.750.000

-

1.050.000 265.217 383.504 648.721 61,78

Jumlah SDM

pelayanan inseminasi buatan bersertifikat (orang)

639

-

250 1.112 0

Jumlah SDM

Pelayanan IB ber SIPP (orang)

800

-

200 123 0

2.03.71.002 Kegiatan Bioteknologi reproduksi

Jumlah pelayanan

Transfer embrio (kali)

400

-

60 8 11 19 31,67

(29)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 27

Jumlah kelahiran

ternak hasil Bioteknologi reproduksi (ekor)

120

-

18 0 4 4 22,22

2.03.71.003 Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT Inseminasi Buatan

Jumlah laporan

keuangan (laporan)

60

-

12 3 3 6 50,00

Jumlah laporan

20

-

4 1 1 2 50,00

Jumlah surat yang

4.750

-

2.250 500 206 706 31,38

Jumlah barang

1.030

-

200 200 200 200 100,00

14 2.03.73 Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hew an Malang

Persentase

peningkatan pengguna layanan laboratorium kesehatan hewan Malang

2

-

2 0 0 - 0,00

(30)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 28

2.03.73.001 Kegiatan Pelaayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Malang

Jumlah surveilans

1.175

-

225 66 30 96 42,67

Jumlah layanan

1.500

-

310 196 40

2.03.73.002 Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hew an Malang

Jumlah surveilans

penyakit hew an (dokumen)

1.075

-

205 61 0 61 29,76

Jumlah layanan

2.650

-

510 135 116

2.03.73.003 Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT Laboratorium Kesw an Malang

Jumlah laporan

keuangan (laporan)

60

-

12 3 3 6 50,00

Jumlah laporan

20

-

4 1 1 2 50,00

(31)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 29

Jumlah surat yang

14.350

-

2.250 522 570 1.092 48,53

Jumlah barang

1.045

-

200 200 200 200 100,00

15 2.03.74 Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan Hew an Tuban

Persentase

peningkatan pengguna layanan laboratorium kesehatan hewan

5

-

5 0 0 - 0,00

2.03.74.001 Kegiatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Tuban

Jumlah surveilans

166

-

30 2 1 3 10,00

Jumlah layanan

130

-

24 8 5

2.03.74.002 Kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan hew an Tuban

(32)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 30

Jumlah layanan

491

-

89 18 9 27

Jumlah layanan

691

-

125 31 25

2.03.74.003 Kegiatan pelaksanaan administrasi UPT Laboratorium Kesw an Tuban

Jumlah laporan

keuangan (laporan)

60

-

12 3 3 6 50,00

Jumlah laporan

20

-

4 1 1 2 50,00

Jumlah surat yang

5.250

-

950 256 172 428 45,05

Jumlah barang

1.040

-

208 178 178 178 85,58

Rata-rata Capaian Kinerja

48,13 #DIV/0!

Predikat Kinerja

Sangat Rendah #DIV/0!

16 2.03.75 Program Peningkatan Agribisnis Persusuan

Persentase

peningkatan produksi susu

2,5 -

2,5 - 0,00

2.03.75.001 Kegiatan Penguatan Perbibitan sapi

(33)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 31

perah

Jumlah kelompok

yang dibina (kelompok)

10

-

2 0 - 0,00

2.03.75.002 Kegiatan Penguatan sentra peternakan sapi perah

Jumlah kelompok

yang dibina (kelompok)

10

-

2 0 -

Rata-rata Capaian Kinerja

35,75 #DIV/0!

Predikat Kinerja

Sangat Rendah #DIV/0!

(34)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 32 2.2 Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan hasil

renja perangkat daerah tahun 2020

Realisasi serapan anggaran Dinas Peternakan hingga akhir TW II yakni Rp.

38.314.268.751 atau 50,78 % dari total pagu anggaran Dinas Peternakan sebesar Rp 75.458.312.846 Capaian realisasi anggaran masih sudah sesuai dengan target dikarenakan beberapa hal :

1. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan refokusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan target indikator kerja kegiatan juga turun.

2. Bantuan hibah untuk masyarakat ditiadakan dikarenakan alokasi anggaran untuk hibah di arahkan untuk penanganan Covid-19.

3. Adanya penerapan WFH selama pandemi covid-19 menyebabkan pelayanan langsung dinas peternakan sedikit berkurang seperti jam kerja dan pelayanan Rumah Sakit Hewan, Pelayanan pengambilan sample pakan di pabrik-pabrik pakan maupun di Kab-Kota.

4. Semua kegiatan Bimtek maupun Pelatihan yang bertatap muka ditiadakan selama pandemi Covid-19.

Sedangkan realisasi kinerja pada masing-masing program masih rendah dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan dan belum bisa dihitung realisasi kinerjanya.

Penyelesaian masalah yang dapat dilakukan oleh dinas peternakan antara lain :

1. Penyesuaian target kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersisa 2. Perubahan metode pertemuan menjadi virtual melalui aplikasi zoom

meeting

3. Memaksimalkan anggaran yang ada untuk membantu mengatasi

peternak yang terdampak Covid-19

(35)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 33 BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan, dan sasaran pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur beserta indikator kinerjanya mengacu pada Tujuan dan Sasaran Gubernur Jawa Timur sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2019-2024. Tujuan dan sasaran disajikan dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.1

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

NO TUJUAN INDIKATOR

Kondisi Awal (Tahun 2018)

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

(Tahun 2024)

1 Meningkatkan

Pertumbuhan PDRB sub kategori

peternakan

Pertumbuhan PDRB Sub Kategori

Peternakan (PDRB ADHK)

3.89 2,19

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Pendek Pelayanan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA

TAHUN 2020

1 Meningkatkan

Pertumbuhan PDRB sub kategori

peternakan

Meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk

peternakan

Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Peternakan (PDRB ADHK

Persentase peningkatan nilai tambah produk peternakan

1.30

1.67 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2020

Berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indiatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Perubahan Rencana kerja Dinas Peternakan provinsi Jawa Timur Tahun 2020 adalah sebagaimana tabel 3.3

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat banyak indikator

program kegiatan yang tidak sesuai dengan uraian program kegiatan dalam

rencana strategis. Indikator-indikator tersebut selanjutnya telah disesuaikan dalam

(36)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 34

kolom analisis kebutuhan. Hasil analisis kebutuhan tersebut merupakan usulan dari

unit kerja.

(37)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 35 Tabel. 3.2 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2019

-

RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Cat Penting

Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target

capaian

Pagu indikatif

Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Target

capaian

Kebutuhan Dana

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.03.01 Program Pelayanan Kesekretariatan

Persentase indikator program yang tercapai

90 15.505.534.000 Program Pelayanan Kesekretariatan

Persentase indikator program yang tercapai

95 13.670.191.126

Persentase realisasi anggaran

95 16.653.297.000 Program Pelayanan Kesekretariatan

Persentase realisasi anggaran

95

Indeks profesionalitas ASN

84,53 16.653.297.000 Program Pelayanan Kesekretariatan

Indeks profesionalitas ASN

85

2.03.01.001

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

Jumlah dokumen

Kediri, M alang, Jember, M agetan, Tuban, Pamekasan, Surabaya, Batu

13 2.305.534.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran

Jumlah dokumen

13 2.000.000.000

2.03.01.002

Pengelolaan Administrasi Keuangan

Jumlah laporan

2 350.000.000 Pengelolaan

Administrasi Keuangan Jumlah laporan

2 460.000.000

2.03.01.003 Ketatausahaan dan Kepegawaian

Jumlah dokumen

1 12.850.000.000 Ketatausahaan dan

Kepegawaian Jumlah dokumen

1 11.210.191.126

2.03.39

Program Optimalisasi Perbibitan, Pakan, dan Produksi Peternakan

Persentase Peningkatan Produksi Daging

2,5 7.400.000.000

Persentase Peningkatan Produksi Daging

2,5 8.815.000.000

(38)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 36

2.03.39

Persentase Peningkatan Produksi Telur

Kediri, Bondowoso, Jombang, M adiun, Bojonegoro, Tuban, Pamekasan, Surabaya

2,2 7.000.000.000

Persentase Peningkatan Produksi Telur

Kediri, Bondowoso, Jombang, M adiun, Bojonegoro, Tuban, Pamekasan, Surabaya

2,2

2.03.39.003 Produksi dan Budidaya Ternak

Jumlah Kelompok yang menerapkan good farming practice

Tulungagung, Bojonegoro, Lamongan,

Pamekasan, Surabaya

8 2.400.000.000 Produksi dan Budidaya Ternak

Jumlah Kelompok yang menerapkan good farming practice

Tulungagung, Bojonegoro, Lamongan, Pamekasan, Surabaya

8 1.200.000.000

2.03.39.022

Pengendalian dan Pengawasan Perbibitan Ternak

Surat keterangan layak bibit ternak yang diterbitkan

Tulungagung, Bojonegoro, Lamongan,

Pamekasan, Surabaya

2.000.000.000

Surat

keterangan layak bibit ternak yang diterbitkan

Tulungagung, Bojonegoro, Lamongan, Pamekasan, Surabaya

200

1.400.000.000

2.03.39.022

Jumlah Kelompok yang mengembangka n ternak sumber daya genetik hewan

220 2.000.000.000

Jumlah Kelompok yang mengembangka n ternak sumber daya genetik hewan

10

2.03.39.035

Penataan kawasan agropolitan /Minapolitan Jawa Timur

Jumlah kelompok partisipasif penataan kawasan agropolitan

Trenggalek,

Sampang, Surabaya 2 500.000.000

Penataan kawasan agropolitan /Minapolitan Jawa Timur

Jumlah kelompok partisipasif penataan kawasan agropolitan

Trenggalek,

Sampang, Surabaya 2 500.000.000

2.03.39.037

Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pakan dan Penerapan Teknologi Pakan

Jumlah rekomendasi pendaftaran pakan yang bersertifikat

Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Probolinggo, Jombang, M adiun, M agetan,

Bojonegoro, Tuban, Lamongan,

Pamekasan, Sumenep, Surabaya

17 2.500.000.000

Jumlah rekomendasi pendaftaran pakan yang bersertifikat

Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Probolinggo, Jombang, M adiun, M agetan,

Bojonegoro, Tuban, Lamongan,

Pamekasan, Sumenep, Surabaya

17 1.715.000.000

2.03.39.037

Pembinaan dan Pengawasan Mutu Pakan dan Penerapan

Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi

14 2.500.000.000

Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi

14

(39)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 37

Teknologi Pakan pengolahan pakan

pengolahan pakan

2.03.39.037

Jumlah sampel pakan yang diuji

400 2.500.000.000

Jumlah sampel pakan yang diuji

400

2.03.39.040

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan bagi masyarakat melalui pengembangan budidaya ternak

Jumlah kelompok penerima manfaat

Kediri, M alang, Jember, M agetan, Tuban, Pamekasan, Batu

0

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan bagi masyarakat melalui pengembangan budidaya ternak

Jumlah kelompok penerima manfaat

Kediri, M alang, Jember, M agetan, Tuban, Pamekasan, Batu

2.03.39.044

Pembangunan/reno vas UPTD

Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak,

laboratorium pakan dan penyediaan Sarana

Pendukungnya

Jumlah UPTD/

laboratorium pakan yang menerima optimalisasi sarana dan prasarana

0

Pembangunan/renovas UPTD Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, laboratorium pakan dan penyediaan Sarana Pendukungnya

Jumlah UPTD/

laboratorium pakan yang menerima optimalisasi sarana dan prasarana

4

4.000.000.000

2.03.42

Program pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

Persentase Peningkatan Usaha Agribisnis Peternakan

5 3.500.000.000

Program pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

Persentase Peningkatan Usaha Agribisnis Peternakan

5 3.200.000.000

(40)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 38

2.03.42.048

Pembinaan Pengolahan produk hasil peternakan

Jumlah kelompok/pelak u usaha yang menerapkan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan

Pacitan, Ponorogo, Trenggalek,

Tulungagung, Blitar, Kediri, M alang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, M ojokerto, Jombang, Nganjuk, M adiun, M agetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Sampang,

Pamekasan, Sumenep, Kediri Kota, Blitar Kota, M alang Kota, Probolinggo Kota, Pasuruan Kota, M ojokerto Kota, M adiun Kota, Surabaya, Batu

10 1.100.000.000 Pembinaan Pengolahan produk hasil peternakan

Jumlah

kelompok/pelaku usaha yang menerapkan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil peternakan

Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, M alang, Lumajang, Jember,

Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, M ojokerto, Jombang, Nganjuk, M adiun, M agetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kediri Kota, Blitar Kota, M alang Kota, Probolinggo Kota, Pasuruan Kota, M ojokerto Kota, M adiun Kota, Surabaya, Batu

10 800.000.000

(41)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 39

2.03.42.049

Promosi

Pemasaran Hasil Peternakan

Jumlah ekspose informasi harga pasar hasil peternakan

235 900.000.000 Promosi Pemasaran Hasil Peternakan

Jumlah ekspose informasi harga pasar hasil peternakan

235 800.000.000

2.03.42.049

Promosi

Pemasaran Hasil Peternakan

Jumlah promosi produk

peternakan

5 900.000.000 Promosi Pemasaran

Hasil Peternakan

Jumlah promosi produk

peternakan

5

(42)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 40

2.03.42.050

Investasi usaha Penguatan kelembagaan kelompok peternak

Jumlah kelompok terbina

investasi/akses permodalan

25 1.000.000.000

Investasi usaha Penguatan

kelembagaan kelompok peternak

Jumlah

kelompok terbina investasi/akses permodalan

25 1.100.000.000

2.03.42.050

Jumlah kelompok yang mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi

100 1.000.000.000

Jumlah kelompok yang mengikuti Asuransi Usaha Ternak Sapi

100

2.03.42.050

Jumlah kelompok peternak berprestasi

15 1.000.000.000

Jumlah kelompok peternak berprestasi

15

2.03.42.151

Program Anti Kemiskinan (Anty Poverty Program) bidang peternakan

Jumlah Penerima Fasilitasi APP

Bojonegoro 4 500.000.000

Program Anti Kemiskinan (Anty Poverty Program) bidang peternakan

Jumlah Penerima Fasilitasi APP

Bojonegoro 4 500.000.000

(43)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 41

2.03.63

Program Penjaminan Kesehatan Hewan

Persentase peningkatan status kesehatan hewan

78 3.500.000.000 Program Penjaminan Kesehatan Hewan

Persentase peningkatan status kesehatan hewan

78 4.000.000.000

2.03.63.001

Pengamatan penyakit hewan dan kelembagaan kesehatan hewan

Jumlah pelayanan kesehatan hewan pada hewan kesayangan

2300 1.000.000.000

Pengamatan penyakit hewan dan

kelembagaan kesehatan hewan

Jumlah pelayanan kesehatan hewan pada hewan kesayangan

2300 1.600.000.000

2.03.63.001

Jumlah kab/kota yang

tersurveilans penyakit hewan menular strategis tertentu

3 1.000.000.000

Jumlah kab/kota yang

tersurveilans penyakit hewan menular

strategis tertentu

3

(44)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 42

2.03.63.001

Jumlah unit usaha yang mendapatkan sertifikat kompatermen penyakit hewan menular strategis

2 1.000.000.000

Jumlah unit usaha yang mendapatkan sertifikat kompatermen penyakit hewan menular strategis

2

2.03.63.001

Jumlah tenaga medik dan paramedik veteriner yang telah mengikuti pendidikan berkelanjutan

30 1.000.000.000

Jumlah tenaga medik dan paramedik veteriner yang telah mengikuti pendidikan berkelanjutan

30

(45)

Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan 2020 | 43

2.03.63.002

Pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis

Jumlah hewan/ternak yang divaksin PHMS Tertentu

302250 1.700.000.000

Pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis

Jumlah hewan/ternak yang divaksin PHMS Tertentu

302250 1.600.000.000