PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

DRAFT RANCANGAN AWAL RENSTRA

Kode

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target

1 _{Urusan Wajib Pelayanan Dasar} 1.5

1.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran - 7,990,000,000 8,040,000,000 9,060,000,000

1.1.1.1.2 0 Bulan - 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 300,000,000 12 Bulan 1.1.1.1.3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedia Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0 Bulan - 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 1.1.1.1.6 0 Bulan - 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 500,000,000 12 Bulan 1.1.1.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedia jasa administrasi keuangan 0 Bulan - 12 Bulan 2,600,000,000 12 Bulan 2,620,000,000 12 Bulan 2,690,000,000 12 Bulan 1.1.1.1.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedia alat tulis kantor 0 Bulan - 12 Bulan 150,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 1.1.1.1.11 0 Bulan - 12 Bulan 70,000,000 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 150,000,000 12 Bulan 1.1.1.1.12 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedia peralatan dan perlengkapan kantor 0 Bulan - 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 300,000,000 12 Bulan 1.1.1.1.15 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedia bahan logistik kantor 0 Bulan - 12 Bulan 210,000,000 12 Bulan 210,000,000 12 Bulan 210,000,000 12 Bulan 1.1.1.1.16 Penyediaan makanan dan minuman Tersedia makanan dan minuman 0 Bulan - 12 Bulan 110,000,000 12 Bulan 110,000,000 12 Bulan 110,000,000 12 Bulan 1.1.1.1.17 0 Kali - 10 Kali 100,000,000 10 0 Kali 100,000,000 10 0 Kali 100,000,000 10 0 Kali 1.1.1.1.18 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Tersedia jasa administrasi perkantoran 0 Bulan - 12 Bulan 4,000,000,000 12 Bulan 4,000,000,000 12 Bulan 4,300,000,000 12 Bulan 1.1.1.1.19 0 Kali - 10 Kali 50,000,000 10 Kali 50,000,000 10 Kali 100,000,000 10 Kali 1.1.1.15 - 200,000,000 200,000,000 200,000,000

1.1.1.15.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0 Bulan - 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 1.1.1.2 Peningkatan Pendukung Sarana dan Prasarana 26,195,000,000 22,750,000,000 21,270,000,000

1.1.1.2.3 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya gedung kantor 0 Gedung - 5 Gedung 1,375,000,000 4 Gedung 1,075,000,000 3 Gedung 850,000,000 3 Gedung

TAHUN : 2017 ‑ 2021

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan

Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional Tersedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor Tersedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Rapat‑rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat‑rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat‑rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah Terlaksana rapat‑rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

(2)

1.1.1.2.4 Pengadaan mobil jabatan Tersedia mobil jabatan 0 Unit - 1 Unit 500,000,000 - Unit - 1 Unit 500,000,000 - Unit 1.1.1.2.5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedia kendaraan Dinas/Operasional 0 Unit - 11 Unit 22,920,000,000 11 Unit 20,175,000,000 10 Unit 18,220,000,000 10 Unit

Kode

1.1.1.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedia perlengkapan gedung kantor 0 Pcs - 20 Pcs 200,000,000 25 Pcs 250,000,000 30 Pcs 300,000,000 35 Pcs 1.1.1.2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedia peralatan gedung kantor 0 Bulan - 10 Pcs 200,000,000 10 Pcs 200,000,000 10 Pcs 250,000,000 10 Pcs 1.1.1.2.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpelihara rutin/berkala gedung kantor 0 Bulan - 12 Bulan 300,000,000 12 Bulan 325,000,000 12 Bulan 350,000,000 12 Bulan 1.1.1.2.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terpelihara rutin/berkala gedung kantor 0 Bulan - 12 Bulan 300,000,000 12 Bulan 325,000,000 12 Bulan 350,000,000 12 Bulan 1.1.1.2.24 0 Bulan - 12 Bulan 400,000,000 12 Bulan 400,000,000 12 Bulan 450,000,000 12 Bulan 1.1.1.2.26 0 Bulan - 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 250,000,000 12 Bulan 1.1.1.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpelihara rutin/berkala Peralatan gedung kantor 0 Bulan - 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan

1.1.1.2.30 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 0 Bulan - 12 Bulan 250,000,000 12 Bulan 275,000,000 12 Bulan 300,000,000 12 Bulan 1.1.1.31 5,550,000,000 5,250,000,000 6,950,000,000

1.1.1.31.1 0 Bulan - 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan 1.1.1.31.3 Uang Makan tersedia Uang makan 0 Bulan - 12 Bulan 2,000,000,000 12 Bulan 2,000,000,000 12 Bulan 2,400,000,000 12 Bulan 1.1.1.31.4 Tunjangan Uang Shift Tunjangan Uang Shift 0 Bulan - 12 Bulan 2,000,000,000 12 Bulan 2,000,000,000 12 Bulan 2,000,000,000 12 Bulan 1.1.1.31.5 Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran Sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran 0 Bulan - 12 Bulan 250,000,000 12 Bulan 300,000,000 12 Bulan 500,000,000 12 Bulan 1.1.1.31.6 Simulasi Penanggulangan Kebakaran Simulasi penanggulangan kebakaran 0 Bulan - 12 Bulan 400,000,000 12 Bulan 300,000,000 12 Bulan 500,000,000 12 Bulan

1.1.1.31.7 0 Bulan - 12 Bulan 300,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 500,000,000 12 Bulan 1.1.1.31.8 Extrafooding Kejadian Kebakaran Extrafooding kejadian kebakaran 0 Bulan - 12 Bulan 250,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 500,000,000 12 Bulan 1.1.1.31.9 Alat Komunikasi dan Pakaian Dinas Lapangan Alat komunikasi dan pakaian dinas lapangan 0 Pcs - 300 Pcs 250,000,000 275 Pcs 200,000,000 300 Pcs 500,000,000 300 Pcs

Kegiatan Rescue/Penyelamatan Terlaksananya Kegiatan Rescue/Penyelamatan 0 Bulan - 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 100,000,000 12 Bulan 0 Bulan - 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan 200,000,000 12 Bulan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional Terpelihara rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor Terpelihara rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan

Bahaya Kebakaran Meningkatnya Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Honorarium Sarana dan Prasarana Pencegahan

Bahaya Kebakaran Honorarium Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pelatihan Pengenalan Pendidikan Dasar dan Lanjutan

Dalam Penanggulangan Kebakaran Pelatihan pengenalan pendidikan dasar dalam penanggulangan kebakaran

Pengolahan Data dan Informasi Kebakaran

(3)

Belanja Rutin Pos Tersedia Belanja Rutin Pos 0 Bulan - 12 Bulan 500,000,000 12 Bulan 500,000,000 12 Bulan 500,000,000 12 Bulan

1.1.1.32 600,000,000 1,700,000,000 1,700,000,000

1.1.1.32.5 Persiapan Penyelenggaran Pemilukada Serentak Terselenggaranya Pemilukada serentak 0 Kegiatan - 1 Kegiatan 600,000,000 1 Kegiatan 1,700,000,000 1 Kegiatan 1,700,000,000 - Kegiatan

1.1.1.5 200,000,000 200,000,000 300,000,000

1.1.1.5.1 Pendidikan dan pelatihan formal 0 Orang - 20 Orang 200,000,000 20 Orang 200,000,000 30 Orang 300,000,000 30 Orang

Kode

1.1.1.6 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

1.1.1.6.5 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan kinerja instansi pemerintah 0 Dok - 1 Dok 250,000,000 1 Dok 250,000,000 1 Dok 400,000,000 1 Dok 1.1.1.6.6 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rencana Kerja (Renja) 0 Dok - 1 Dok 250,000,000 1 Dok 250,000,000 1 Dok 300,000,000 1 Dok 1.1.1.6.7 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kerja Strategis (Renstra) 0 Dok - 1 Dok 250,000,000 1 Dok 250,000,000 1 Dok - 1 Dok 1.1.1.6.8 0 Dok - 5 Dok 250,000,000 5 Dok 250,000,000 5 Dok 300,000,000 5 Dok

Program Penanganan Pelanggaran K3 (Ketertiban,

Kenyamanan, Ketentraman) Penanganan Pelanggaran K3 (ketertiban,Kenyamanan,Ketentraman)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Optimalisasi Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan

(4)

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Tahun 2021 Rp. 9,169,000,000 DPKP 400,000,000 100,000,000 500,000,000 2,650,000,000 100,000,000 150,000,000 300,000,000 210,000,000 119,000,000 100,000,000 4,440,000,000 100,000,000 550,000,000 DPKP 550,000,000 23,275,000,000 850,000,000 SKPD Penanggung Jawab

(5)

- 20,675,000,000

Tahun 2021 Rp. 350,000,000 250,000,000 350,000,000 350,000,000 450,000,000 250,000,000 200,000,000 300,000,000 8,250,000,000 DPKP 50,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000 600,000,000 600,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 100,000,000 200,000,000 SKPD Penanggung Jawab

(6)

500,000,000

- DPKP

-

300,000,000 DPKP

300,000,000

Tahun 2021 Rp. 1,500,000,000 DPKP 550,000,000 500,000,000 - 450,000,000 SKPD Penanggung Jawab