DRAFT RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(1)

NAMA SKPD: DINAS SOSIAL

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 1

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi 2 3 4 Sumber Dana 7 Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 6 Catatan Penting 8 Rencana Tahun 2019

Target Capaian Kinerja 5

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

9 Target Cap. Kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif 10

1.06 - 1.6.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.602.000.000,00 8.800.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.1 Penyediaan jasa surat menyurat KOTA PALANGKA RAYA

APBD 16.000.000,00

Kelancaran pelayanan surat menyurat 1.000 Benda Pos 1.000 Benda Pos

0,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

KOTA PALANGKA RAYA

APBD 600.000.000,00 Lancarnya kegiatan perkantoran dalam 1

tahun

6 Gedung 6 Gedung 800.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah KOTA PALANGKA RAYA

APBD 13.000.000,00 Terasuransikanya gedung kantor selama 1

tahun

7 Gedung 7 Gedung 0,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan KOTA PALANGKA RAYA

APBD 1.130.000.000,00 Kelancaran pelaksanaan administrasi

keuangan

41 Orang 41 Orang 0,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor KOTA PALANGKA RAYA

APBD 88.000.000,00

Terpeliharanya kebersihan kantor 1 Gedung 1 Gedung 0,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.10 Penyediaan alat tulis kantor KOTA PALANGKA RAYA

APBD 121.000.000,00

Kelancaran administrasi perkantoran 1 Laporan 1 Laporan 0,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KOTA PALANGKA RAYA

APBD 82.000.000,00 Kelancaran pembuatan dokumen dan

pengadministrasi an kegiatan

2.828 Eksemplar 2.828

Eksemplar

0,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

KOTA PALANGKA RAYA

APBD 230.000.000,00

Terpenuhinya penerangan listrik 3 Gedung 1 Gedung 150.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga KOTA PALANGKA RAYA

APBD 510.000.000,00 Kelancaran pelaksanaan kegiatan

perkantoran

1 Kegiatan 1 Kegiatan 5.500.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

KOTA PALANGKA RAYA

APBD 257.000.000,00

Kelancaran akses informasi yang diperlukan 3.650 examplar 23.000 examplar

2.000.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.17 Penyediaan makanan dan minuman KOTA PALANGKA RAYA

APBD 70.000.000,00 Kelancaran penyelenggaraan rapat-rapat

dinas

1.800 Kotak 2.000 Kotak 85.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelancaran pelaksanaan koordinasi keluar LUAR PROVINSI 310.000.000,00 APBD daerah

33 Kali 33 Kali 0,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah PROVINSI KALIMANTAN TENGAH APBD 160.000.000,00 Kelancaran pelaksanaan koordinasi ke

dalam daerah

50 Kali 70 Kali 250.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.35 Rujukan Berobat PNS KOTA PALANGKA RAYA

APBD 15.000.000,00

Terjaminnya Kesehatan PNS Dinas Sosial 3 Orang 3 Orang 15.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 2 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.855.000.000,00 3.980.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 2.5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional KOTA PALANGKA RAYA

APBD 550.000.000,00 Tercapainya Kelancaran Pelaksanaan

Tugas

1 Unit 1 Unit 50.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor KOTA PALANGKA RAYA

APBD 510.000.000,00

Kelancaran pelaksanaan pekerjaan kantor 1 Kegiatan 1 Kegiatan 350.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 2.9 Pengadaan peralatan gedung kantor KOTA PALANGKA RAYA

APBD 500.000.000,00

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.06 - 1.6.0101 - 2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor KOTA PALANGKA RAYA

APBD 80.000.000,00 Peralatan gedung kantor terawat secara

rutin / berkala

6 Unit 6 Unit 0,00

1.06 - 1.6.0101 - 2.42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor KOTA PALANGKA RAYA

APBD 400.000.000,00 Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor

Menjadi Lebih Baik dan Nyaman

2 Unit 10 Unit 2.500.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 2.188 Pembuatan dan Pengembangan Website Dinas Sosial

KOTA PALANGKA RAYA

APBD 35.000.000,00

Tersedianya Informasi Publik Dinas Sosial 1 Tahun 1 Tahun 30.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 225.000.000,00 250.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya KOTA PALANGKA RAYA

APBD 225.000.000,00 Adanya Pakaian untuk Hari -hari Tertentu

Bagi ASN Dinas Sosial

504 Unit 336 Unit 250.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.007.000.000,00 1.020.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 5.1 Pendidikan dan pelatihan formal KOTA PALANGKA RAYA

APBD 77.000.000,00

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan 42 Orang 42 Orang 80.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 5.36 Rapat koordinasi perencanaan KOTA PALANGKA RAYA

APBD 220.000.000,00 Tersingkronisasinya Pelaksanaan Program

Pembangunan Kesejahteraan Sosial

1 Laporan 1 Laporan 250.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 5.73 Sosialisasi / Penyuluhan Sosial PMKS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

APBD 200.000.000,00 Meningkatnya pengetahuan dan

pemahaman tentang program kesejahteraan sosial Masyarakat

1.06 - 1.6.0101 - 5.74 Pengembangan Sumberdaya Aparatur Kesejahteraan Sosial

KOTA PALANGKA RAYA

APBD 120.000.000,00 Meningkatnya Pengetahuan dan

Pemahaman Aparatur tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial

1 Laporan 1 Laporan 0,00

1.06 - 1.6.0101 - 5.177 Monitoring dan Evaluasi Pemutahiran Basis Data Terpadu PMKS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH APBD 300.000.000,00 Tersedianya data verivali BDT di 14

Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah

1 Tahun 1 Tahun 350.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 5.178 Sosialisai Standar Pelayanan Minimal Sosial dan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NPSK) Sosial

KOTA PALANGKA RAYA

APBD 90.000.000,00 Tersedianya Sosialisasi standar pelayanan

minimal sosial dan NSPK Sosial

1 Kegiatan 1 Kegiatan 90.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100.000.000,00 120.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

KOTA PALANGKA RAYA

APBD 50.000.000,00 dokumen pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1.06 - 1.6.0101 - 6.41 Penyusunan Renja dan Laporan Kinerja SKPD KOTA PALANGKA RAYA

APBD 50.000.000,00 Dokumen renja, laporan kinerja, LPPD dan

LKPJ

1.06 - 1.6.0101 - 7 Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

460.000.000,00 500.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 7.3 Ekspose Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial PROVINSI KALIMANTAN TENGAH APBD 460.000.000,00 Meningkatnya pengetahunan masyarakat

terhadap pembangunan kesejahteraan sosial

1.06 - 1.6.0101 - 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

1.590.000.000,00 - Jumlah Fakir Miskin yang dapat

memenuhi kebutuhan dasar

1.640.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 15.1 Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

APBD 840.000.000,00 Terlaksananya bimbingan teknis petugas

pendamping fakir miskin

370 orang 370 orang 890.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 15.6 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

APBD 750.000.000,00

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.06 - 1.6.0101 - 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

8.530.000.000,00 - Jumlah Anak Terlantar dan Wanita

Rawan Sosial Ekonomi yang mengikuti Bimbingan Sosial di PSBRKW

- jumlah gedung panti yang direhabilitasi - Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan hak dasar secara inclusifitas

- Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang terpenuhi kebutuhan hak dasarnya secara inclusifitas

7.700.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 16.3 Pelaksanaan kie konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

KABUPATEN BARITO UTARA

APBD 130.000.000,00 Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran

bagi PMKS

50 Orang 50 Orang 0,00

1.06 - 1.6.0101 - 16.7 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH APBD 150.000.000,00 Terpenuhinya pelayanan, sarana dan

prasarana bagi PMKS

1 Laporan 1 Laporan 0,00

1.06 - 1.6.0101 - 16.18 Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Keluarga PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

APBD 200.000.000,00 Terpenuhinya kebutuhan dasar secara

minimal bagi lanjut usia terlantar di dalam keluarga

39 Orang 39 Orang 200.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 16.20 Pembangunan Sarana Panti Sosial KOTA PALANGKA RAYA

APBD 5.000.000.000,00 Meningkatnya pelayanan dan Rehabilitasi

sosial penyandang eks psikotik dalam panti

8 Unit 5 Unit 4.500.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 16.21 Pelayanan Panti Sosial Bina Laras Pambelum KOTA PALANGKA RAYA

APBD 850.000.000,00 Meningkatnya fungsi sosial penyandang eks

psikotik

10 Orang 10 Orang 800.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 16.22 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Anak Rawan Sosial Ekonomi di PSBR

KOTA PALANGKA RAYA

APBD 1.525.000.000,00 Terlaksananya Bimbingan Sosial dan

Pelatihan Keterampilan Anak

100 Orang 100 Orang 1.500.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 16.23 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi di PSKW

KOTA PALANGKA RAYA

APBD 675.000.000,00 Terlaksananya Bimbingan Sosial dan

Pelatihan Keterampilan WRSE

40 Orang 40 Orang 700.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 17 Program pembinaan anak terlantar - Jumlah tuna sosial dan wanita rawan 150.000.000,00

sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya

- Jumlah anak terlantar yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya

- Jumlah anak terlantar yang berhadapan dengan hukum

200.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 17.4 Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar PROVINSI KALIMANTAN TENGAH APBD 150.000.000,00 Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan

anak terlantar

15 Orang 15 Orang 200.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

520.000.000,00 - Jumlah orang dengan kecacatan yang

dapat meningkatkan kemampuannya - Jumlah orang dengan kecacatan yang dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar

- Jumlah orang dengan kecacatan yang meningkat kemampuan berusaha dalam memenuhi kebutuhan hak dasarnya

600.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 18.4 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma PROVINSI KALIMANTAN TENGAH APBD 300.000.000,00 Meningkatnya keberfungsian sosial bagi

penyandang cacat dan eks trauma

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.06 - 1.6.0101 - 19 Program pembinaan panti asuhan/panti jompo - Jumlah penghuni panti/LKS swasta 1.550.000.000,00

terpenuhi kebutuhan dasarnya - Jumlah gedung panti Bina Laras yang dibangun

- Jumlah panti sosial/LKS swasta yang memenuhi standar pelayanan panti

1.600.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 19.7 Pelayanan sosial bagi penghuni panti asuhan/panti jompo

KOTA PALANGKA RAYA

APBD 1.550.000.000,00 Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi lanjut

usia terlantar di PSTW

80 Orang 80 Orang 1.600.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

538.000.000,00 - Jumlah penghuni lokalisasi yang

mendapat bantuan keterampilan - Jumlah penghuni lokalisasi yang mendapatkan sosialisasi rencana penutupan

750.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 20.4 Pemberdayaan eks penyandang penyalahgunaan NAPZA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH APBD 120.000.000,00 Meningkatnya pengetahuan bagi masyarakat

tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA

1.06 - 1.6.0101 - 20.7 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

APBD 418.000.000,00 Meningkatnya keterampilan berusaha bagi

penyandang penyakit sosial

80 Orang 80 Orang 600.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.850.000.000,00 - Jumlah kelembagaan karang taruna

yang ditingkatkan kualitasnnya - Jumlah generasi muda yang memiliki jiwa kepahlawanan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial

- Jumlah komda lansia provinsi - Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang ditingkatkan kemampuan

- Jumlah pekerja sosial masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya

- Jumlah LKS yang ditingkatkan kualitas pelayanannya

1.845.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.1 Pembinaan manajer sosial kecamatan/tenaga kesejahteraan sosial kecamatan

APBD 300.000.000,00 Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan

teknis bagi TKSK

35 Orang 35 Orang 350.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.2 Pemberdayaan organisasi sosial KOTA PALANGKA RAYA

APBD 500.000.000,00 Meningkatnya kemampuan teknis bagi

Lembaga Kesejahteraan Sosial

6 Orsos 6 Orsos 500.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.3 Pemberdayaan Karang Taruna KOTA PALANGKA RAYA

APBD 450.000.000,00 Meningkatnya kemampuan teknis bagi

Karang Taruna

30 Orang 30 Orang 470.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.5 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial

KOTA PALANGKA RAYA

APBD 400.000.000,00 Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pelestarian nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Rasa Kesetiakawanan Sosial

1.06 - 1.6.0101 - 21.6 Penanganan Komisi Daerah Lanjut Usia (KOMDA Lansia)

KOTA PALANGKA RAYA

APBD 150.000.000,00 Terkoordinasikan nya penanganan

permasalahan lanjut usia

1 laporan 1 laporan 0,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.9 Pengumpulan dan Pengelolan Sumber Dana Sosial KOTA PALANGKA RAYA

APBD 50.000.000,00 Tertibnya Pelaksanaan Pengumpulan

Sumbangan Sosial dan Undian Gratis berhadiah

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.06 - 1.6.0101 - 37 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial - Jumlah PMKS yang mendapatkan 3.623.000.000,00

perlindungan dan jaminan sosial - Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

- Jumlah pendamping yang mampu mengendalikan pelaksanaan program PKH

5.610.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 37.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

APBD 523.000.000,00 Terlaksananya perlindungan sosial bagi

PMKS

100 Orang 100 Orang 500.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 37.2 Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH APBD 2.750.000.000,00 Meningkatnya kemampuan Pendamping

PKH

14 Laporan 14 Laporan 5.000.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 37.5 Pembinaan Kampung Siaga Bencana (KSB) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

APBD 50.000.000,00 Tersedianya kampung siaga bencana di

masing-masing kabupaten/kota

50 Orang 100 Orang 110.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 37.6 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial KOTA PALANGKA RAYA

APBD 300.000.000,00 Terpenuhinya kebutuhan Perlindungan

Sosial Bagi Korban Bencana Sosial

1 laporan 1 laporan 0,00