1. Perjanjian Kinerja
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 25 BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis 2.1.1 Visi dan Misi
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan cita-cita atau harapan yang ingin dicapai dan dilandasi oleh kondisi eksisting permasalahan dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Kondisi yang dicita - citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi di akhir periode yang dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha - usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.
Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Banjar tahun 2014-2018, maka visi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar 2014 – 2018 adalah:
TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG HANDAL UNTUK MENDUKUNG BANJAR YANG AGAMIS, MANDIRI DAN
SEJAHTERA
Infrastruktur yang handal adalah prasarana yang dibangun dan dipelihara dengan baik sehingga mampu mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat secara optimal. Bahkan lebih jauh, infrastruktur yang tersedia pada prinsipnya akan menjadi modal sosial mayarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, energi dan air , serta mampu meningkatkan daya saing di tingkat regional dan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan agamis, mendiri dan sejahtera sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Banjar dalam Rancangan Awal RPJMD Tahun 204-2018. Dengan terumuskannya Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar tersebut, maka diharapkan dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 26 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi tersebut, maka misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar yang ingin mencapai pada Tahun 2014 – 2018, yaitu:
1. Mewujudkan profesionalisme aparatur;
2. Meningkatkan pengelolaan jalan dan jembatan;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air;
4. Mengoptimalkan pengelolaan energi sumber daya mineral;
5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Lingkungan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman;
6. Melaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Berdasarkan Norma Standar Manual Penataan Ruang Serta Melaksanakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
2.1.2 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang pekerjaan umum kota Banjar tahun 2014-2018.
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar 2014-2018 adalah :
1. Meningkatkan sumber daya manusia yang professional dan menerapkan organisasi yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan pelayanan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap untuk mempermudah aktifitas perdagangan barang dan jasa;
3. Meningkatkan fasilitas sumber daya air untuk mendukung peningkatan hasil produksi pertanian serta mengendalikan daerah potensial pertanian dari bencana banjir;
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 27 4. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan melalui pemanfaatan energi
sumber daya mineral;
5. Terwujudnya lingkungan permukiman yang sehat dan terlaksananya pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan Norma Standar Pedoman Manual Pengelolaan Perumahan dan Permukiman;
6. Terwujudnya pengendalian dan pembinaan penataan ruang, pembinaan dan pengendalian tata bangunan dan gedung, serta pengawasan bangunan dan gedung agar sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan di kawasan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma Standar Pedoman Manual Penataan Ruang.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dapat di ukur dengan indikator sebagai berikut:
1. Tertib administrasi kepegawaian;
2. Tertib administrasi keuangan;
3. Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan;
4. Panjang jalan yang dibangun sepanjang 10,21 Km;
5. Panjang jalan kota dalam kondisi baik sebesar 99,7 %;
6. Jumlah jembatan yang dibangun sebanyak 8 (delapan) buah;
7. Saluran drainase yang dibangun seluas 13.566 M3; 8. Kermeer yang dibangun seluas 17.610 M3;
9. Jaringan irigasi dalam kondisi baiksebesar 79.99%
10. Saluran pembuang yang dibangun sepanjang 54.082M’
11. Rumah tangga Pra KS yang terlayani jaringan listrik sebanyak 3900 KK.
12. Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang sebanyak 400 titik dan penerangan jalan lingkungan/desa sebanyak 2000 titik serta saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebanyak 100 titik.
13. Jumlah daya listrik yang terpasang sebanyak 10 unit
14. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan kawasan 100 %
15. Tersedianya pranata tata ruang kota dan pengendalian pemanfaatan ruang 41 dok.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 28 2.1.3 Sasaran
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.
Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measuable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).
Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar 2014-2018 adalah:
1. Meningkatnya kinerja aparatur
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat di ukur dengan indikator:
a. Tertib administrasi kepegawaian b. Tertib administrasi keuangan
c. Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan
2. Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan bangunan pelengkap.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a. Panjang jalan yang di bangun
b. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik c. Jumlah jembatan yang di bangun
d. Saluran drainase yang di bangun e. Keermer yang di bangun
3. Meningkatnya fungsi saluran pembuang dan jaringan irigasi teknis maupun pedesaan.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 29 a. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik.
b. Panjang saluran pembuang yang di bangun.
4. Tercapainya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a. Rumah tangga Pra KS yang terlayani jaringan listrik.
b. Jumlah titik/lokasi yang terlayani penerangan jalan umum (PJU)/
penerangan jalan lingkungan/desa dan saluran udara tegangan rendah (SUTR).
c. Jumlah daya listrik yang terpasang
5. Penyehatan lingkungan permukiman dan pengembangan infrastruktur
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a. Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota b. Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih
c. Peningkatan rumah tangga bersanitasi d. Penurunan lingkungan permukiman kumuh e. Penurunan rumah tidak layak huni
f. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
g. Tersedianya Prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman
h. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai i. Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/ kota j. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/bersih perpipaan k. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan
l. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh
m. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan jasa konstruksi di Kota Banjar
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 30 n. Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara
(HSBGN) di kab/kota
6. Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan pengendalian tata bangunan dan gedung
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
a. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis b. Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang
Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Sasaran strategis Jangka Menengah
Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Pentaan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjar
Tahun 2014-2018
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SATUAN KONDISI AWAL
TARGET KONDISI
AKHIR 2014 2015 2016 2017 2018
1 Meningkatnya kinerja evaluasi dan pelaporan
% 100 100 100 100 100 100.00
2 Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan bangunan pelengkap
Panjang jalan yang dibangun
m 1,134 4,500 280 2,300 2,000 10,214.00
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
% 94.60 95.30 97.80 99.00 99.70 99.70
Jumlah jembatan yang di bangun
unit 5 1 1 - 1 8.00
Saluran drainase yang di bangun
m3 2,502 2,963 2,588 1,975 3,538 13,566.00
Keermer yang di bangun
m3 2,450 3,400 3,960 2,660 5,140 17,610.00
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 31
3 Meningkatnya fungsi saluran pembuang dan jaringan irigasi teknis maupun pedesaan
Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
% 51.67 62.33 68.74 75.28 79.99 79.99
4 Tercapainya pemenuhan kebutuhan listrik untuk masyarakat
Rumah tangga Pra KS yang yang terlayani penerangan yang terlayani penerangan jalan umum (PJU)
titik 844 80 80 80 80 80 1,244.00
Jumlah saluran udara tegangan rendah (SUTR) yang terpasang
tiang 912 20 20 20 20 20 1,012.00
Jumlah daya listrik yang terpasang
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota
m 18821 8600 5000 5000 5000 5000 47,421.00
Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih
% 86.36 86.68 87.01 87.26 87.45 87.57 87.57
Peningkatan rumah tangga bersanitasi rumah tidak layak huni
% 8.3 7.30 6.40 5.50 4.70 3.80 3.80
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 32
Tersedianya air baku untuk memenuhi sarana dan utilitas perumahan yang sehat dan aman
m 35000 5120 6000 6000 6000 6000 64,120.00
Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai
% 71.58 71.79 72.00 72.22 72.43 72.64 72.64
Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ka wasan/ kota
unit 10 0 10 10 10 10 50
Meningkatnya cakupan pelayanan air minum/bersih sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh
Paket 33 2 4 4 5 4 52
Meningkatnya pelayanan dan pembinaan jasa kontruksi di Kota Banjar
% 100 100 100 100 100 100 100.00
Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 33
6 Penataan ruang serta
peningkatan pembinaan dan pengendalian tata bangunan dan gedung
Dokumen perencanaan penataan ruang teknis
Dok 3 4 6 6 6 6 31
Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang
Dok 0 1 3 3 3 3 13
2.2. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja adalah Lembar / Dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indicator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA.
Berikut adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar Tahun 2018.
Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas PUPRPKP Kota Banjar
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya kinerja aparatur
1. Tertib administrasi kepegawaian 2. Tertib administrasi keuangan 3. Tertib administrasi program,
evaluasi dan pelaporan
100%
100%
100%
2 Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan bangunan pelengkap
1. Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
2. Panjang Jalan yang di Bangun 3. Jumlah Jembatan yang di Bangun
99,07%
2.000 m 1 buah
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 34 4. Saluran Drainase yang Dibangun
5. Keermer Yang Dibangun 3.538 m3 5.140 m3 3 Meningkatnya fungsi
saluran pembuang dan jaringan irigasi teknis maupun pedesaan
1. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik
2. Panjang Saluran Pembuang yang di Bangun
79,99%
12.193 m'
4 Tercapainya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat
1. Rumah Tangga Pra KS yang menggunakan Listrik
2. Jumlah titik/lokasi yang terlayani Penerangan Jalan
Lingkungan/Desa
3. Jumlah titik/lokasi yang terlayani Penerangan Jalan Umum (PJU) 4. Jumlah Saluran Udara Tegangan
Rendah (SUTR) yang terpasang 5. Jumlah Daya Listrik yang
terpasang
450 KK
400 Titik
80 Titik
20 Tiang
2 Unit 5 Penyehatan lingkungan
permukiman dan pengembangan infrastruktur
1. Tersedianya sistem jaringan drainase sekala kawasan dan sekala kota
2. Peningkatan rumah tangga pengguna air bersih 3. Peningkatan rumah tangga
bersanitasi
4. Penurunan lingkungan permukiman kumuh
5. Penurunan rumah tidak layak huni
6. Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari
5.00 m
87,57%
74,45%
0,56%
3,80%
80%
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 35 7. Tersedianya prasaran, sarana dan
utilitas perumahan yang sehat dan aman
8. Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai 9. Tersedianya sistem air limbah
skala komunitas/kawasan /kota 10. Meningkatnya cakupan pelayanan
air minum /bersih perpipaan 11. Tersedianya dokumen
perencanaan pembangunan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
12. tersedianya sarana dan prasarana penunjang wilayah strategis dan cepat tumbuh
13. Meningkatnya pelayanan dan pembinaan jasa konstruksi di Kota Banjar
14. Tersedianya pedoman harga standar bangunan Gedung Negara (HSBGN) di kabupaten/kota
6.000 m
72,64%
10%
21.417 KK
5 dok
4 paket
100%
100%
6 Penataan ruang serta peningkatan pembinaan dan pengendalian tata bangunan dan gedung
1. Dokumen perencanaan penataan ruang teknis
2. Dokumen pengendalian pemanfaatan ruang
6 dok
3 dok
Anggaran belanja langsung tahun 2018 Dinas PUPRPKP yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3.
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 36 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis
Dinas PUPRPKP Kota Banjar Tahun 2018
NO SASAR
PROGRAM KEGIATAN PAGU
ANGGARAN
% ANGGA
RAN TARGET REALISA
SI % dan listrik
3,023,000,000 1.72
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 37
8 penyedia
an alat tulis kantor
100,000,000 0.06
9 penyedia n instalasi listrik/
430,000,000 0.25
1
646,800,000 0.37
1
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 38
410,800,000 0.23
2 pengadaa
265,200,000 0.15
3 pemeliha
raan rutin /berkala gedung kantor
200,000,000 0.11
4 pemeliha
raan rutin /berkala kendaraa n dinas/opr asional
208,600,000 0.12
5 penyedia
an bahan bakar minyak (BBM)
145,000,000 0.08
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 39
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 40
4,779,058,842 2.73
Persent
500,000,000 0.29
3 penigkata
n jalan Nahromi
2,000,000,000 1.14
Jumlah
2,325,000,000 1.33
5 Peningkat
an Jalan Sirnagalih
900,000,000 0.51
Saluran
1,200,000,000 0.68
7 Peningkat
an Jalan Veteran
1,230,000,000 0.70
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 41
7,695,000,000 4.39
9 Peningkat
an Jalan Pasir Sireum (DAK)
1,570,000,000 0.90
1
4,133,130,000 2.36
1
10,000,000,000 5.71
1
749,200,000 0.43
1
600,000,000 0.34
1
5,000,000,000 2.85
1
5,000,000,000 2.85
1
2,000,000,000 1.14
1
2,500,000,000 1.43
1
1,200,000,000 0.68
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 42
200,000,000 0.11
2
1
peningkat an jalan pedati
1,500,000,000 0.86
215,000,000 0.12
2 pembang
200,000,000 0.11
3 pembang
200,000,000 0.11
200,000,000 0.11
3,200,000,000 1.83
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 43
3,000,000,000 1.71
2 Pemeliha
200,000,000 0.11
Alat-alat Berat
100,000,000 0.06
2 Rehabilit
200,000,000 0.11
500,000,000 0.29
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 44
500,000,000 0.29
3 Peningkat
1,000,000,000 0.57
4 Peningkat
1,000,000,000 0.57
5 Penigkata
n Saluran Tersier BPT.2 Kiri (Banprov)
1,000,000,000 0.57
6 Perencan
aan T-1 2019
200,000,000 0.11
7 Pemeliha
raan rutin Jaringan
150,000,000 0.09
8 Peningkat
200,000,000 0.11
9 Peningkat
an saluran tersier BPH. 1
100,000,000 0.06
1,000,000,000 0.57
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 45
500,000,000 0.29
3 Pembang
1,500,000,000 0.86
4 Pembang
1,000,000,000 0.57
5 Pembang
1,000,000,000 0.57
6 Pembang
1,000,000,000 0.57
7 Pembang
500,000,000 0.29
8 Pembang
1,000,000,000 0.57
9 Pembang
500,000,000 0.29
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 46
1,000,000,000 0.57
1
150,000,000 0.09
1
100,000,000 0.06
150,000,000 0.09
Jumlah
100,000,000 0.06
3 Pemasan
gan PJU Wilayah kec.
Banjar
200,000,000 0.11
Jumlah
200,000,000 0.11
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 47
200,000,000 0.11
Jumlah
200,000,000 0.11
7 penataaa
200,000,000 0.11
Jumlah
200,000,000 0.11
9 Pemasan
200,000,000 0.11
1
200,000,000 0.11
1
200,000,000 0.11
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 48
200,000,000 0.11
1
200,000,000 0.11
1
4
pengadaa n alat PJU
150,000,000 0.09
1,300,000,000 0.74
Peningk
1,000,000,000 0.57
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 49
1,450,000,000 0.83
Peningk
3,000,000,000 1.71
5 pembuat
200,000,000 0.11
Penurun
200,000,000 0.11
500,000,000 0.29
Tersedia
720,000,000 0.41
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 50
663,750,000 0.38
Tersedia
932,500,000 0.53
5 Pembang
411,250,000 0.23
Tersedia
855,000,000 0.49
7 Pembang
1,238,000,000 0.71
Tersedia Muktisari
861,000,000 0.49
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 51
913,500,000 0.52
Mening
810,000,000 0.46
1
100,000,000 0.06
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 52
750,000,000 0.43
Mening
750,000,000 0.43
1
750,000,000 0.43
Tersedia
500,000,000 0.29
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 53
500,000,000 0.29
2
700,000,000 0.40
2
750,000,000 0.43
2
550,000,000 0.31
2
750,000,000 0.43
2
200,000,000 0.11
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 54
200,000,000 0.11
2
200,000,000 0.11
2
200,000,000 0.11
2
200,000,000 0.11
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 55
300,000,000 0.17
1 Pembang
unan Prasarana Sanitasi (DAK)
500,000,000 0.29
3 Fasilitasi
200,000,000 0.11
5 Pembang
200,000,000 0.11
6 Pembang
200,000,000 0.11
7 Optimalis
asi Air Bersih di Kota Banjar
200,000,000 0.11
500,000,000 0.29
3 Penataan
Kawasan Banjar conventio n Hall
2,500,000,000 1.43
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 56
1,000,000,000 0.57
5 Penataan
kawasan pasar Muktisari
400,000,000 0.23
6 Pembang
14,975,000,000 8.55
7 Penataan
Kawsan sub DENPOM
200,000,000 0.11
9 Pembang
25,000,000,000 14.27
1
2,000,000,000 1.14
1
200,000,000 0.11
725,000,000 0.41
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 57
150,000,000 0.09
Dokume
150,000,000 0.09
lian ruang
50,000,000 0.03
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 58
4 Penyelen
ggaraan perencan aan , pemanfa atan dan pengenda lian pemanfa atan ruang melalui BKPRD
50,000,000 0.03
Program
Penataan Penguasa an , Pemilika n, Pengguna an Dan Pemanfa atan tanah
60,000,000 0.03
1 Identifika
si Aset Tanah pemerint ahan Kota Banjar
60,000,000 0.03
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 59 BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja
Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:
Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi
2 76% ≤ 90% Tinggi
3 66% ≤ 75% Sedang
4 51% ≤ 65% Rendah
5 ≤50% Sangat Rendah
Pengukuran target kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
3.1.1 Meningkatnya kinerja aparatur
Perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar telah menetapkan indikator kinerja Tertib administrasi kepegawaian, Tertib administrasi keuangan dan indikator Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan sebagai penanda dari sasaran meningkatnya kinerja aparatur. Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut:
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 60 Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja
Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur
NO Indikator Capaian Tahun Sebelumnya
Tahun 2018
Target akhir Renstra
(2018)
Capaian s/d 2018 Target Realisasi % Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tertib Administrasi kepegawaian
100 % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 %
Tertib Administrasi keuangan
100 % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 %
Tertib Administrasi Program, Evaluasi dan Pelaporan
100 % 100 % 100 % 100.00 % 100 % 100 %
Sumber: Sekretariat DPUPRPKP
Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur menunjukan capaian kinerja yang sangat tinggi karena mencapai 100%. Capaian kinerja ketiga indikator ini sebesar 100%, dalam arti memenuhi target. Penghitungan indikator bersifat non komulatif.
Pencapaian ini juga secara akumulasi dari tahun sebelumnya telah mencapai 100% dari target kinerja pada akhir Renstra pada tahun 2018 yaitu sebesar 100%. Pencapaian indikator-indikator ini menunjukan bahwa Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar berhasil mencapai sasaran meningkatnya kinerja aparatur. Hal ini didukung oleh 5 (Lima) Program dan 31 (Tiga Puluh Satu) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.3
Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Aparatur
NO PROGRAM / KEGIATAN PAGU
ANGGARAN REALISASI %
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4,699,100,000 4,452,812,180 94.76
1 penyediaan jasa surat menyurat
7,500,000 7,350,000 98.00
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 61
2 penyediaan komunikasi, sumber daya air dan listrik
3,023,000,000 2,857,193,595 94.52
3 penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
25,000,000 24,994,000 99.98
4 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional
25,000,000 16,911,700 67.65
5 penyediaan jasa administrasi keuangan
300,000 168,000 56.00
6 penyediaan jasa kebersihan kantor
64,600,000 62,459,386 96.69
7 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
11,000,000 7,800,000 70.91
8 penyediaan alat tulis kantor
100,000,000 93,275,000 93.28
9 penyediaan barang cetakan dan penggandaan
90,000,000 86,500,000 96.11
10 penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
4,000,000 3,707,500 92.69
11 penyediaan peralatan rumah tangga
7,600,000 7,598,100 99.98
12 penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
43,200,000 33,545,722 77.65
13 penyediaan makanan dan minuman
42,000,000 12,621,500 30.05
14 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
430,000,000 429,999,977 100.00
15 penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran
646,800,000 630,607,500 97.50
16 penyediaan jasa iklan /publikasi
30,000,000 29,722,200 99.07
17 penyediaan jasa pengamanan kantor
70,100,000 70,100,000 100.00
18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
67,000,000 66,560,000 99.34
19 penyediaan jasa informasi rencana umum
penggadaan (RUP)
12,000,000 11,698,000 97.48
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,229,600,000 1,194,317,767 97.13
1 pengadaan kendaraan dinas/oprasional
410,800,000 410,649,527 99.96 2 pengadaan peralatan dan 265,200,000 257,189,050 96.98
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 62 perlengkapan kantor
3 pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
200,000,000 196,615,500 98.31
4 pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/oprasional
208,600,000 184,863,690 88.62
5 penyediaan bahan bakar minyak (BBM)
145,000,000 145,000,000 100.00
3 Program Peningkatan Disiplin aparatur
64,900,000 64,760,200 99.78
1 pengadaan pakaian khusus hari- hari tertentu
45,000,000 44,985,200 99.97 2 pengadaan atribut pakaian 19,900,000 19,775,000 99.37
05
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
80,000,000 70,100,000 87.63
1 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
80,000,000 70,100,000 87.63
06
Program Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100,000,000 57,966,500 57.97
1 penyusunan laporan capaian kinerja dan ikthisar realisasi kinerja SKPD
15,000,000 14,941,000 99.61
2 Penyusunan pelaporan senesteran SKPD
10,000,000 9,797,000 97.97
3 penyusunan rencana kerja SKPD
15,000,000 13,407,000 89.38
4 Penyusunan Perencanaan Anggaran SKPD
20,000,000 19,821,500 99.11
5 penyusunan Renstra SKPD
40,000,000 - 0.00
23
Program Peningkatan sarana Dan Prasarana
Kebinamargaan
350,000,000 319,570,000 91.31
1 Rehabilitasi /
Pemeliharaan Alat-alat Berat
100,000,000 100,000,000 100.00
2 Rehabilitasi /
Pemeliharaan Peralatan laboratorium
50,000,000 22,555,000 45.11
3 Pengadan peralatan kebinamargaan
200,000,000 197,015,000 98.51
JUMLAH 6,523,600,000 6,159,526,647 94.42
Sumber: Subbagian Perencanaan dan Keuangan DPUPRPKP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 63 3.1.2 Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan bangunan pelengkap
Perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar telah menetapkan indikator kinerja Panjang Jalan yang dibangun, Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik, Jumlah Jembatan yang dibangun, Saluran Drainase yang dibangun dan Keeremer yang dibangun sebagai penanda dari sasaran meningkatnya kualits jalan, jembatan dan bangunan pelengkap. Hasil pengukuran terhadap indikator tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja
Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap
NO Indikator
Capaian Tahun Sebelumnya
Tahun 2018 Target
akhir Renstra
(2018)
Capaian s/d 2018 Target Realisasi % Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Panjang jalan yang dibangun
13,812 m' 2,000 m' 410 m' 20.50 % 10,214 m' 14,222.00 m'
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
93.07 % 99.70 % 91.18 % 91.45 % 99,70 % 91.64 %
Jumlah jembatan yang di bangun
9 bh 1 bh 0 bh 0.00 % 8 bh 9 bh
Saluran drainase yang di bangun
12,245.29 m3 3,538 m3 2,252.26 m3 63.66 % 13,566 m3 14,497.55 m3
Keermer yang dibangun
11,559.98 m3 5,140 m3 5,999.87 m3 116.73 % 17,610 m3 17,559.85 m3
Sumber: Bidang Bina Marga DPUPRPKP
Pada tahun 2018 Indikator Kinerja Panjang jalan yang dibangun realisasinya sebesar 2000 m’ dari target 410 m’. Capaian Kinerja Indikator Panjang Jalan yang dibangun sebesar 20.50% (Sangat Rendah), tetapi dilihat dari Target akhir Renstra untuk Panjang Jalan yang dibangun sampai dengan Tahun 2018 sepanjang 14.012 m dari target Renstra sepanjang 10.214 m
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 64 dengan Capaian Kinerja sampai akhir Renstra sebesar 137.18% (Sangat Tinggi).
Pada tahun 2018 Indikator Kinerja Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik realisasinya adalah 91.18% dari target 99.70%. Persentase Panjang Jalan dalam kondisi Baik diambil dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :
Jalan dlm kondisi baik (kondisi awal thn sebelumnya) + penanganan Jalan thn sekarang
X 100 Panjang Jalan (Prediksi Penambahan Jalan/Tahun)
Jalan dalam kondisi baik tahun 2017 : 215.070 m (sumber: data inventarisasi jalan) Penanganan Jalan Tahun 2018 : 410 m (sumber: laporan bulanan) Panjang Jalan : 236.320 m (sumber: data inventarisasi jalan)
Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2018:
215,070 + 410
x 100 = 215,480
x 100 = 91.18%
236,320 236,320
Faktor penyebab menurunnya persentase Jalan dalam kondisi baik dikarenakan kondisi jalan banyak yang rusak. Dan penanganan jalan tahun 2018 hanya 410 m.
Pada Tahun 2018 untuk Indikator Jumlah Jembatan yang dibangun realisasinya 0 dari target 1 capaian kinerja indikator ini 0% (tidak tercapai), tetapi dilihat dari Target akhir Renstra untuk Jumlah jembatan yang dibangun sampai dengan Tahun 2018 sebanyak 9 buah jembatan dari target Renstra 8 buah jembatan dengan Capaian Kinerja sampai akhir Renstra sebesar 112.50% (Sangat Tinggi).
Untuk Indikator Saluran Drainase yang dibangun target Tahun 2018 sebesar 3.538 m3 realisasi sebesar 2.252,26 m3. Capaian Kinerja Indikator Saluran Drainase yang dibangun untuk Tahun 2018 sebesar 63.66
% (tidak tercapai), tetapi dilihat dari Target akhir Renstra untuk Saluran drainase yang dibangun sampai dengan Tahun 2018 sepanjang 14.497,55 m3 dari target Renstra 13.566 m3 dengan Capaian Kinerja sampai akhir Renstra sebesar 106.87% (Sangat Tinggi).
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 65 Untuk Indikator Keermer yang dibangun target Tahun 2018 sebesar 5.140 m3 realisasi sebesar 5.999,87 m3. Capaian Kinerja Indikator Saluran Drainase yang dibangun untuk Tahun 2018 sebesar 116.73 % (Tercapai), tetapi dilihat dari Target akhir Renstra untuk Saluran drainase yang dibangun sampai dengan Tahun 2018 sepanjang 17.559,85 m3 dari target Renstra 17.610 m3 dengan Capaian Kinerja sampai akhir Renstra sebesar 99.72%
(Sangat Tinggi).
Untuk indikator Saluran Drainase yang Dibangun dan Kermeer yang di bangun di hitung dengan satuan m3 dikarenakan :
Capaian 2014
Capaian 2015
Capaian 2016
Capaian 2017
Capaian 2018 Panjang jalan yang dibangun
(m) 835 580 4,950 7,447 410
Persentase panjang jalan
dalam kondisi baik (%) 95.35 93.42 95.60 93.07 91.18 Jumlah jembatan yang di
bangun (buah) 5 1 2 1 0
Saluran drainase yang di
bangun (m3) 1,056.51 1,743.39 5,728.00 3,717.39 2,252.26 Keermer yang dibangun (m3) 971 2,228.22 5,521.07 2,839.69 5,999.87
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 66 1. Perhitungan volume Pasangan Batu sesuai Isi dari pasangan tersebut 2. Volume perhitungan disesuaikan dengan ketinggian dari elevansi kontur
tanah yang akan dipasang batu dan mempengaruhi isi dari volume pasangan tersebut, sehingga mempengaruhi perbedaan m’ dari setiap satuan kubikasinya dari pasangan batu tersebut dengan nilai lebih bisa di ukur secara jelas.
Indikator keberhasilan yang ingin dicapai dari sasaran ini adalah meningkatkan aksebilitas dan interkoneksi antar wilayah, dengan meningkatkan kondisi ruas-ruas jalan dari jalan tanah menjadi jalan tanah yang sudah diperkeras, serta membuka kawasan terisolasi dengan melakukan perintisan jalan menuju kawasan potensial yang menghubungkan seluruh pusat kegiatan dalam wilayah yang pada akhirnya akan memperlancar perputaran roda perekonomian masyarakat dan pemerintah daerah.
Pencapaian indikator kinerja sasaran ini didukung oleh 4 (Empat) Program dengan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.5
Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan, Jembatan
Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Jalan, Jembatan