BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2020
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023
Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 terhadap capaian renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.
Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.
Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata s.d Tahun 2020
No Bidang/
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Satuan
Target Akhir
Renstra Realisasi
s/d 2019 Target 2020 Realisasi 2020 Capaian 2020 Realisasi
s/d 2020 Capaian s/d 2020 Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K (%) Rp
(%) K Rp. K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+21) 18 18 19
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 Belanja Pegawai
a. Gaji dan
Tunjangan Terbayarnya gaji
dan tunjangan bulan 65 13.311.600.000 26 4.890.266.275 13 2.862.617.300 2.862.617.300 13 2.376.432.594 100 83,00 39 7.266.698.869 BELANJA LANGSUNG
A PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah
a
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan
Tersusunnya Dokumen
Perencanaan Dok 167 25.000.000 0 3.866.750 33 5.000.000 3.292.800 33 3.292.800 100 100 33 7.159.550 19,76 28,64
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40701 100 19,76 Predikat Sangat Tinggi
2 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
a
Peny. jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya belanja Telepon
dan internet bulan 60 140.000.000 0 18.775.352 12 25.000.000 20.400.000 12 16.971.434 100 83,19 12 35.746.786 20,00 25,53
b Peny jasa kebersihan
kantor
Terpenuhinya bahan dan
peralatan kebersihan
bulan 60 30.000.000 0 5.997.000 12 6.000.000 5.453.600 12 4.759.200 100 87,27 12 10.756.200 20,00 35,85
No Bidang/
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Satuan
Target Akhir
Renstra Realisasi
s/d 2019 Target 2020 Realisasi 2020 Capaian 2020 Realisasi
s/d 2020 Capaian
alat tulis kantor Terpenuhinya
kebutuhan ATK bulan 60 54.000.000 0 9.999.000 12 10.000.000 6.916.600 12 4.856.500 100 70,22 12 14.855.500 20,00 27,51
d Penyediaan barang cetakan
&penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan cetak
dan
an bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan kebutuhan
penerangan kantor
bulan 60 24.500.000 0 4.357.000 12 5.000.000 2.727.500 12 2.108.500 100 77,31 12 6.465.500 20,00 26,39
f
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan makanan dan
minuman
Terpenuhinya makanan dan minuman harian
pegawai, rapat dan jamuan tamu
bulan 60 99.000.000 0 10.929.292 12 20.000.000 15.270.000 12 16.810.200 100 110,0
9 12 27.739.492 20,00 28,02
h
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tercapainya koordinasi dan
konsultasi dengan Pemprov Pemerintah Pusat dan instansi lain
di Daerah lain
bulan 60 585.000.000 0 96.526.939 12 100.000.000 6.677.000 12 29.172.000 100 436,9
0 12 125.698.939 20,00 21,49
i
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Tercapainya koordinasi dan
konsultasi dengan instansi/
OPD di wilayah Kab.Temanggung
bulan 60 40.000.000 0 6.966.500 12 8.000.000 1.142.750 12 1.073.000 100 93,90 12 8.039.500 20,00 20,10
No Bidang/
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Satuan
Target Akhir
Renstra Realisasi
s/d 2019 Target 2020 Realisasi 2020 Capaian 2020 Realisasi
s/d 2020 Capaian jasa pelayanan
perkantoran
Tersedianya upah Supporting staf dan uang lembur
pegawai
bulan 60 290.500.000 0 23.823.357 12 100.000.000 27.577.100 12 20.748.029 100 75,24 12 44.571.386 20,00 15,34
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40702 95,00 19,00 Predikat Sangat Tinggi 3 Program peningkatan sarana prasarana aparatur
a
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung
kantor pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/
operasional gedung kantor
Tersedianya dana pemeliharaan perlengkapan gedung kantor
bulan 60 142.000.000 0 9.878.000 12 30.000.000 1.005.000 12 - 100 0 12 9.878.000 20,00 6,96
d
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Tersedianya dana pemeliharaan peralatan gedung
kantor
bulan 60 32.500.000 0 6.458.000 12 6.500.000 3.500.000 12 1.990.000 100 56,86 12 8.448.000 20,00 25,99
e
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor
bulan 60 32.500.000 0 5.000.000 12 6.500.000 3.846.000 12 - 100 0 12 5.000.000 20,00 15,38
f
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung
kantor
unit 5 249.500.000 0 34.951.147 5 40.000.000 40.000.000 5 39.600.000 100 99,00 5 74.551.147 100 29,88
No Bidang/
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Satuan
Target Akhir
Renstra Realisasi
s/d 2019 Target 2020 Realisasi 2020 Capaian 2020 Realisasi
s/d 2020 Capaian
4 Program peningkatan disiplin aparatur
a
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya
Tersedianya pakaian dinas
beserta
5 Program pengelolaan kebudayaan
A
Pengembanga n Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Terpromosikanya Seniman, sanggar seni dan
kel seni kreatif (terlaksananya pengiriman duta seni Kab Tmg ke LD (Pentas TMII, Parade Seni Jateng, Pentas
Jateng DIY 3 kgt))
Event 40 3.600.000.000 8 247.676.900 1 530.000.000 38.568.800 1 34.757.728 100 90,12 9
282.434.628 22,5 7,85
b Apresiasi Seni dan Bahasa
Pelestarian pedalangan Kedu, Seni rupa
dan Bahasa Sastra
No Bidang/
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Satuan
Target Akhir
Renstra Realisasi
s/d 2019 Target 2020 Realisasi 2020 Capaian 2020 Realisasi
s/d 2020 Capaian s/d 2020 Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K (%) Rp
(%) K Rp. K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+21) 18 18 19
dan Bahasa Sastra Temanggung)
c
Pengembanga n Kebudayaan dan Pariwisata
Terciptanya kesenian temanggung yng
berkwalitas Night Carnival,
festival wiwit tembakau dan Festival Budaya bertaraf nasional
Event 28 15.400.000.000 24 1.762.563.600 1 2.500.000.000 45.240.000 1 37.617.856 100 83,15 25 ya data potensi
budaya di
Terpelihara dan tersosialisasinya obyek cagar
budaya di kabupaten temanggung
Kegiatan 17 625.000.000 3 34.157.960 2 125.000.000 53.924.000 2 53.814.000 100 99,80 5
87.971.960 29,41 14,08
g Pelestarian Situs Liyangan
Terpeliharanya cagar budaya dan
dapat di manfaatkan oleh
masyarakat kwalitas SDM Kebudayaan
Orang 500 610.000.000 100 31.667.000 1 200.000.000 0 0 0 0 0 100
31.667.000 20 5,19
No Bidang/
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Satuan
Target Akhir
Renstra Realisasi
s/d 2019 Target 2020 Realisasi 2020 Capaian 2020 Realisasi
s/d 2020 Capaian s/d 2020 Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K (%) Rp
(%) K Rp. K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+21) 18 18 19
i Pengembanga n Desa Budaya
Pelestarian potensi budaya di
Tmg melalui Desa Budaya
Kegiatan 14 450.000.000 1 13.275.900 1 100.000.000 200.000 0 200.000 0 100 1
13.475.900 7,14 2,99
j
Penelitian, Pengkajian, dan Penetapan Sejarah dan Cagar Budaya
Terkajinya obyek cagar budaya dan
sejarah di kabupaten temanggung dan
terbentuknya Cipta Karya Seni
Terlaksananya kegiatan kompetisi bidang
seni budaya
Kegiatan 14 950.000.000 2 35.808.500 2 500.000.000 0 0 0 0 0 2
35.808.500 0 3,77
m
Penyusunan DED Gedung kesenian
Terlaksanya Penyusunan DED Gedung Kesenian
Kegiatan 1 50.000.000 0 0 1 50.000.000 0 1 49.130.000 100 0 1
49.130.000 100 98,26
n
Fasilitasi Penyaluran Hibah Urusan Kebudayaan
Terlaksananya penyaluran Hibah
urusan DED Sasana Budaya
Terlaksanya Penyusunan DED
Sasana Budaya
Dokume
n 1 0 0 0 1 0 50.000.000 1 49.350.000 100 98,70 1
49.350.000 0 0
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 21601 100
No Bidang/
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Satuan
Target Akhir
Renstra Realisasi
s/d 2019 Target 2020 Realisasi 2020 Capaian 2020 Realisasi
s/d 2020 Capaian s/d 2020 Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K (%) Rp
(%) K Rp. K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+21) 18 18 19
6 Program pengembangan pariwisata
Fasillitasi event/atraksi wisata
Terlaksananya Event (Ngropoh,
Cepit Pawai Kesenian
tahun 2020
Event 5 2.500.000.000 1 453.545.750 1 500.000.000 0 0 0 0 0 1 terbayarnya 5 orang Tenaga kebersihan dan 1
orang staff pendukung
Bulan 60 1.765.000.000 12 132.919.101 12 500.000.000 173.479.100 12 178.013.897 100 102,6
1 24
310.932.998 40,00 17,62
Identifikasi dan Pemantauan Destinasi wisata
Terlaksananya Identifikasi dan Pemantauan Destinasi Wisata
Keg 20 145.000.000 4 6.517.900 4 30.000.000 322.000 1 322.000 25,00 100 5
6.839.900 25,00 4,72
Pembinaan Desa Wisata
Terbinanya Desa
Wisata Desa 15 575.000.000 3 33.681.410 3 100.000.000 6.453.000 3 5.734.750 100 88,87 6
Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kab.
Temanggung
Terlaksananya Pemilihan Mas dan Mbak Kab Temanggung th
2020
Peserta 250 2.400.000.000 45 231.821.860 50 500.000.000 0 0 0 0 0 45
231.821.860 18,00 9,66
Festival Desa Wisata
Terlaksananya
Festival Desa Keg 15 530.000.000 0 48.753.900 3 100.000.000 0 0 0 0 0 0
48.753.900 0 9,20
No Bidang/
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Satuan
Target Akhir
Renstra Realisasi
s/d 2019 Target 2020 Realisasi 2020 Capaian 2020 Realisasi
s/d 2020 Capaian
Terbinanya SDM Usaha dan Pelaku Usaha Pariwisata
Terfasilitasinya kegiatan pengembangan
lembaga dan pelaku Uspar
Bulan 60 395.000.000 0 8.470.800 12 100.000.000 28.794.000 12 27.615.000 100 95,91 12
36.085.800 20,00 9,14
Fasilitasi Bankeu fasilitas Bankeu Kabupaten Kepada Pemdes
Bulan 60 50.000.000 0 9.089.555 12 10.000.000 7.044.000 12 6.891.123 100 97,83 12
15.980.678 20,00 31,96
Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pariwisata
Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Taman
Bunga di Rest Area Kledung
Paket 5 14.100.000.000 1 1.386.233.097 1 0 6.746.467.000 0 0 0 0 1
1.386.233.097 20,00 9,83
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan
Terselenggarany a pelatihan SDM Pariwisata (Pelatihan Pengelola Destinasi dan 2
Pengelola Homestay, 8
Pelatihan Pemandu Wisata)
Keg 50 5.000.000.000 7 773.659.000 10 0 664.050.000 10 621.429.640 100 93,58 17
1.395.088.640 34,00 27,90
Pemeliharaan Taman Bunga
Terpeliharanya Taman Bunga di
Rest Area Bulan 60 650.000.000 0 0 12 200.000.000 0 0 0 0 0 0
- 0,00 0
No Bidang/
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
/Kegiatan Satuan
Target Akhir
Renstra Realisasi
s/d 2019 Target 2020 Realisasi 2020 Capaian 2020 Realisasi
s/d 2020 Capaian s/d 2020 Ket
K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K (%) Rp
(%) K Rp. K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+21) 18 18 19
satu ta hun Fasilitasi DAK
penugasan pariwisata
Terfasilitasinya Kegiatan DAK
Penugasan Pariwisata
Bulan 60 95.647.500 12 0 12 0 93.972.500 12 29.148.141 100 31,02 24
29.148.141 40,00 30,47
Penyusunan DED DAK Pariwisata
Tersusunnya
DED Pariwisata Dok 1
98.065.000 0 0 1 0
99.000.000,00 1 98.065.000 100 99,06 1
98.065.000 100 100
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 30201 87,50 42,00 Predikat Sangat Tinggi 63.532.147.500 6.227.072.389 9.283.500.000 8.441.118.900 1.608.400.092 7.835.472.481
93.50 19.05 27.81 12.33
Predikat Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah 80.88 63.96 Predikat Akan Tercapai
Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2020 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023.
Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa:
1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
1.1 Program Pengelolaan Kebudayaa, dengan kegiatan sebagai berikut:
a) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah;
b) Apresiasi Seni dan Bahasa;
c) Festival Budaya Temanggung;
d) Inventarisasi Potensi Budaya Daerah;
e) Fasilitasi Kepurbakalaan;
f) Pelestarian Situs Liyangan;
g) Penyusunan DED Gedung kesenian;
h) Fasilitasi Penyaluran Hibah Urusan Kebudayaan;
i) Penyusunan DED Sasana Budaya;
1.2 Program Pengembangan Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut:
a) Fasillitasi event/atraksi wisata;
b) Pemeliharaan Obyek / Destinasi wisata;
c) Pembinaan Desa Wisata;
d) Fasilitasi Pengembangan Lembaga dan Pelaku Usaha Pariwisata;
e) Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa;
f) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan;
g) Fasilitasi DAK penugasan pariwisata;
h) Penyusunan DED DAK Pariwisata
1.3 Program Perencanaan, Evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah
a) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
1.4 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran
a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
c) Penyediaan alat tulis kantor;
d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
e) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
f) Penyediaan makanan dan minuman;
g) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
h) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
i) Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
1.5 Program peningkatan sarana prasarana aparatur a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
b) Pengadaan peralatan gedung kantor;
c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
d) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
f) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.6 Program peningkatan disiplin aparatur
a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
3.1 Program Pengelolaan Kebudayaan, dengan kegiatan sebagai berikut:
a) Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata;
b) Pengembangan Desa Budaya
c) Penelitian, Pengkajian, dan Penetapan Sejarah dan Cagar Budaya;
d) Penggalian kekayaan Budaya Temanggungan;
e) Lomba dan Cipta Karya Seni;
3.2 Program Pengembangan Pariwisata, dengan kegiatan sebagai berikut:
a) Identifikasi dan Pemantauan Destinasi wisata;
b) Promosi Pariwisata Nusantara;
c) Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kab.
Temanggung;
d) Festival Desa Wisata;
e) Pembinaan SDM Usaha Pariwisata;
f) Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pariwisata;
g) Pemeliharaan Taman Bunga.
3.2 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:
a) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.3 Program peningkatan sarana prasarana aparatur a) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2020, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Baik yaitu dengan nilai 82,62.%. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:
Tabel 2.2
Data Capaian Indikator Sasaran Tahun 2020
No Sasaran Jumlah
Indikator
Rata Rata Capaian
Keterangan (Kategori)
1 2 3 4 5
1.
Meningkatnya
pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
2 100 Memuaskan
2. Meningkatnya
pariwisata daerah 2 50.00 Kurang
JUMLAH 4 75
Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2020 ini diproyeksikan belum semua indikator sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2.2.1.Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)
Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:
Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2020
No INDIKATOR
KINERJA Satuan TARGET REALISASI Capaian
s/d 2020
(%) Status 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indikator Sasaran Persentase Pelestarian
Cagar Budaya dan Sejarah % 6.10 7.04 7.98 9.38 10,79 6,10 7,04 65,27 AT
Persentase Kelompok Seni
dan Nilai Budaya yang aktif % 44,33 45,16 46,00 46,84 47,67 46,56 55,44 100 TT Indikator Program
1 Persentase Pelestarian
Cagar Budaya dan Sejarah % 6.10 7.04 7.98 9.38 10,79 6,10 7,04 65,27
2 Persentase kelompok pelestari dan pecinta bahasa/ sastra yang aktif
% 48,38 56,45 64,51 72,58 80,64 45,16 53,23 66,00 AT
3 Persentase Kelompok Seni
dan Nilai Budaya yang aktif % 44,33 45,16 46,00 46,84 47,67 46,56 55,44 100 TT Indikator Sasaran
Persentase pertumbuhan
jumlah wisatawan % 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 12,30 -1,84 0,00
Lama Tinggal Wisatawan Hari 1 1 1 1 1 1 1 100 TT
Indikator Program 1 Persentase pertumbuhan
jumlah wisatawan % 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 12,30 -1,84 0,00 UK
2 Persentase obyek wisata
yang berkembang % 25,00 29,16 33,33 37,50 41,66 25,00 30,56 73,35 AT
3 Persentase desa wisata % 6,01 6,76 7,51 8,27 9,02 6,39 7,14 79,19 AT
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH 66,32
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH 63,97
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH 65,14
Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:
1) Sasaran Strategis 1
Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal
Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 2 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 82.62% dengan predikat ”Baik”. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 2.4
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya local
Indikator
Sasaran Satuan Realisasi 2019
Tahun 2020 Cap Kinerja
2020
Renstra 2020 Cap Kinerja
2020
T R T
2023 R 2020 Persentase
Pelestarian Cagar Budaya
% 6,10 7,04 7,04 100 10.79 7,04 65,25
Persentase Kelompok Seni Budaya yang aktif
% 46,56 45,16 55,44 100 47,67 55,44 100
Rata-Rata Capaian Sasaran 100 82,62
0 20 40 60
2019 2020
2023 (Target) 6.1 7.04 10.79
46.56 55.44
47.67
Persentase Pelestarian Cagar Budaya
Persentase Kelompok Seni Budaya yang aktif
Dengan capaian kinerja rata-rata sasaran meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal 100% di tahun 2020 maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori memuaskan. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD dari kedua indikator sudah baru tercapai 82,62 % dengan kategori sangat baik Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:
Capaian kinerja indikator Persentase Pelestarian Cagar Budaya mencapai 100% di tahun 2020 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori memuaskan.
Jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 10.79 %, maka baru tercapai 65,25 % dengan kategori Cukup
Faktor-faktor yang mendukung diatas atara lain:
1. Faktor penghambat:
Belum adanya payung hukum / Regulasi yang berkaitan dengan Cagar Budaya
2. Faktor pendorong:
Komitmen masyarakat pada pelestarian cagar budaya yang tinggi dengaaan sssegera melaporkan jika ada temuan.
3. Mengusulkan kegiatan penyusunan produk hukum yang akan dilaksanakan pada tahun 2021
Capaian kinerja indikator Persentase Kelompok Seni Budaya yang aktif mencapai 100% di tahun 2020 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori memuaskan.
Jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 47,67%, maka sudah tercapai 100 % dengan kategori Sangat baik
Faktor-faktor yang mendukung diatas atara lain:
1. Faktor penghambat:
Kurangnya Kualitas dan Kuantitas pemuda Pelaku Seni Budaya, kurangnya kuantitas pembina dan pendamping Seni budaya
Banyak Pagelaran seni yang menampung kelompok kesenian tidak dilaksanakan karena adanya Pandemi
2. Faktor pendorong:
Semakin meningkatnya apresiasi/ animo masyarakat untuk lebih tertib administrasi di bidang seni dan budaya, dan sejak tahun Musrenbang tahun 2018 untuk anggaran 2019 ada pemberian bantuan kepada kelompok kesenian yang mempersyaratkan kelengkapan administrasi, salah satunya adalah kepemilikan register kesenian.
2) Sasaran Strategis 2
Meningkatnya pariwisata daerah
Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 2 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 50%
dengan predikat ”Kurang”. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pariwisata Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:
21
Tabel 2.5
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pariwisata daerah
Indikator Sasaran
Sat uan
Capaian 2019
Tahun 2020 Capaian Kinerja 2020 (%)
Renstra 2020 Cap Kinerja
2020
T R T
2023
R 2020 Pertumbuhan
Jumlah wisatawan
% 12.30 18.00 -1,84 0 21.00 -1,84 0 Lama Tinggal
Wisatawan Hari 1 1 1 100 1 1 100
Rata-Rata Capaian Sasaran 100 50.00
Gambar 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pariwisata daerah
Dengan capaian kinerja rata-rata sasaran Meningkatnya pariwisata daerah 50 % di tahun 2020 maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori kurang. Capaian kinerja rata-rata tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD dari kedua indikator tercapai 50 % dengan kategori kurang Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:
Capaian kinerja indikator Pertumbuhan jumlah wisatawan tidak tercapai atau 0 % jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (12,30%) maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori menurun dengan predikat capaian pada tahun 2020 adalah
“kurang”
0 5 10 15 20 25
2019 2020
Target 2023 12.3
0
21
1 1
1
Pertumbuhan Jumlah wisatawan
Lama Tinggal Wisatawan
Jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 21%, maka baru tercapai 0 % dengan kategori kurang
Faktor-faktor yang mendukung diatas atara lain:
1. Faktor penghambat:
1.1 Kurangnya inovasi dari pengelola obyek wisata serta keterbatasan kemampuan SDM Pengelola OW sehingga peran instansi terkait sangat perperan dalam peningkatan kunjungan wisatawan;
1.2 Adanya kemungkinan titik jenuh bagi wisatawan karena kurangnya inovasi pengelola OW;
1.3 Keterbatas Sarpras Penunjang / akses menuju OW sehingga wisatawan dg tipikal rombongan blm terlayani secara optimal.
1.4 Adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Masa Pandemi COVID 19 sehingga banyak Obyek Wisata yang ditutup khususnya wisata air.
2. Faktor pendorong:
Potensi daya tarik yang beragam dan potensial dan Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya pariwisata, lembaga pariwisata dan koordinasi pemangku kepentingan pariwisata
Capaian kinerja lama tinggal wisatawan mencapai 100%
di tahun 2019 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori memuaskan.
Jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 1 hari, tercapai 100 % dengan kategori memuaskan
Faktor-faktor yang mendukung diatas atara lain:
1. Faktor penghambat:
1.1 Kurangnya antusiasme dan kesadaran pengusaha hotel dalam melaporkan jumlah kunjungan;
1.2 Kurangnya inovasi dari pengelola obyek wisata sehingga kamauan untuk menginap / berlama-lama di Temanggung masih sangat rendah;
1.3 Tidak adanya event pariwisata yang mendongkrak kunjungan wisatawan;
1.4 Adanya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).
2. Faktor pendorong:
Lama tinggal wisatawan merupakan indikator yang hampir di wajibkan di sektor pariwisata di tingkat provinsi maupun pusat.
2.2.2. Data Pokok
Data Pokok pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Kebudayaan dan Data Pokok Bidang Pariwisata dengan rincian sebagai berikut:
A. Data Pokok Bidang Kebudayaan
1) Persentase Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah Realisasi Persentase Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel. 2.6
Persentase Pelestarian Cagar Budaya dan Sejarah Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020
No Uraian Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1.
Jumlah CB dan sejarah yang
dilestarikan 6 10 11 13 15
- cagar budaya 3 5 7 7 9
- sejarah 3 5 4 6 6
2. Jumlah CB dan
sejarah yang ada 213 213 213 213 213 - cagar budaya 193 193 193 193 193
- sejarah 20 20 20 20 20
% 2.81 4.69 5.16 6,10 7.04
2) Persentase Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra yang aktif
Realisasi Persentase Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa / Sastra yang aktif tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 2.7
Persentase kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra yang aktif Tahun 2016-2020
Uraian Satuan Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah kelompok
pelestari dan pecinta bahasa/sastra yang aktif
Kel 25 25 25 28 33
Jumlah kelompok pelestari dan pecinta
bahasa/sastra Kel 62 62 62 62 62
Persentase kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa/Sastra yang aktif
% 40.32 40.32 40.32 45.16 53.23
3. Persentase Kelompok Seni dan Nilai Budaya yang Aktif
Realisasi Persentase Kelompok Pelestari dan Pecinta Bahasa / Sastra yang aktif tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel. 2.8
Persentase Kelompok Seni dan Nilai Budaya yang Aktif Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2020
No Uraian Tahun
2016 2017 2018 2019 2020 1. Jumlah kelompok seni budaya aktif 866 1.055 1.199 1.391 1.656
a. Jumlah kelompok seni yang aktif 857 1046 1.190 1.383 1.648 b. Jumlah kelompok budaya (Kel
Penghayat Kepercayaan) yg aktif 9 9 9 8 8 2. Jumlah kelompok seni budaya 2.987 2.987 2.987 2.987 2.987
% Capaian 28.99 35.31 40.14 46.56 55,44
B. Data Pokok Bidang Pariwisata
1. Length of Stay (Lama Tinggal Wisatawan) (IS/IP) Realisasi Length of Stay (Lama Tinggal Wisatawan) tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel. 2.9
Lenght of Stay (Lama Tinggal Wisatawan) Tahun 2016-2020
No INDIKATOR TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah hotel 13 14 14 14 17
2. Rata-rata Lama Tinggal
Wisatawan (hari)
1 1 1 1 1
2) Pertumbuhan jumlah wisatawan/Pertumbuhan peningkatan jumlah wisatawan (IS/IP)
Realisasi Pertumbuhan jumlah wisatawan/
Pertumbuhan peningkatan jumlah wisatawan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel. 2.10
Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020
No Uraian Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah
wisatawan 428.745 491.144 566.853 636.592 223.765 - Jumlah
wisatawan manca negara (jiwa)
364 107 161 104 40
- Jumlah wisatawan domestik (jiwa)
428.381 491.037 566.692 636.488 223.725
2. Jumlah
peningkatan 32.593 62.399 75.709 69.739 (-) 1.84 1. Pertumbuhan 8.22 14.55 15,41 12.30 0
3) Persentase obyek wisata yang berkembang
Realisasi Persentase obyek wisata yang berkembang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini
Tabel. 2.11
Persentase obyek wisata yang berkembang dari tahun 2016 s.d 2020
No Uraian Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1. Jumlah obyek wisata yang
berkembang 13 13 15 18 22
2. Jumlah potensi
wisata 34 34 72 72 72
Persentase 38.23 38.23 20.83 25,00 30.56
4) Persentase Desa Wisata
Realisasi Persentase Desa Wisata tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel.2.12
Persentase Desa Wisata Kabupaten Temanggung, Tahun 2016-2020
No
Uraian
Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Desa
Wisata 10 13 14 17 19
Jumlah Desa 266 266 266 266 266
% Desa Wisata 3.75 4.88 5.26 6.39 7.14
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana berikut:
1) Tingkat kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari 6 indikator program terdapat 1 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
1.1 Pertumbuhan jumlah wisatawan/
Pertumbuhan peningkatan jumlah wisatawan dengan capaian 0%, hal ini dikarenakan mulai bulan April 2020 semua obyek Wisata ditutup/
tidak ada kunjungan yang disebabkan adanya pandemi Covid-19 sehingga data kujungan hanya diperoleh dari kunjungan bulan Januari s.d Maret;
1.2 Persentase kelompok pelestari dan pecinta bahasa/ sastra yang aktif dengan capaian 53,23 atau hanya tercapai 94,29% dari target yang telah ditetapkan.
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, antara lain :
2.4 Sulitnya memperoleh data yang valid karena dampak pandemi Covid-19;
2.5 Masih Belum optimalnya sinergitas program pembangunan lintas sector terutama peran SDM Pelaku uspar;
2.6 Diversifikasi (penganeka ragaman) produk kebudayaan dan pariwisata serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan serta pelestarian budaya;
2.7 Keterpaduan penataan, pengembangan dan pemasaran/promosi kebudayaan dan pariwisata belum optimal;
2.8 Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan wisatawan;
2.9 Belum adanya produk hukum yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Berdasarkan hal tersebut di atas untuk mengatasi hambatan tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung menindak lanjuti dengan beberapa hal sbb:
a) Menghimpun data yang diperlukan dengan cara online;
b) Pembinaan SDM sektor wisata dengan lebih intens;
c) Membentuk Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) yang diantara anggotanya dari kalangan
c) Membentuk Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN) yang diantara anggotanya dari kalangan