KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

(1)

RENCANA KERJA (Renja)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2021

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos 56216 Telp. (0293 ) 491198 (0293) 491004 FAX (0293) 492203

Email:[email protected]

2022

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

(2)

RENCANA KERJA TAHUN 2022 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator, Pada Tanggal : 2021

Koordinator Bidang Sub Koordinator Ekonomi, SDA dan Infrastruktur Bidang Ekonomi

WIRAWAN, ST, MT DWI FATMA A, SE, M.Ec.Dev NIP.196903221997031004 NIP. 198106192005012016

Mengetahui KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG,

Ir. C. MASRIK AMIN ZUHDI, MM Pembina Utama Muda

NIP. 196111211987031006

(3)

(4)

(5)

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai tindak lanjut dari Pasal 7 Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung tahun 2022. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksiting Kabupaten Temanggung, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renja ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dengan tersusunnya Renja ini dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, 7 September 2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG

SALTIYONO ATMAJI,S,STP,MM Pembina

NIP.: 19790325 199802 1 001

(6)

HALAMAN JUDUL ... i

LEMBAR VERIFIKASI ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... iv

DAFTAR TABEL ... v

DAFTAR GAMBAR ... vi

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan ... 1

1.2. Maksud dan Tujuan ... 2

1.3. Sistematika Penulisan ... 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 ... 4

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN ... 10

BAB IV PENUTUP ... 23

(7)

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Realisasi Keuangan Kegiatan pada Triwulan III yang telah mencapai > 50%

5

2. Tabel 2.2 Realisasi Keuangan Kegiatan pada triwulan II yang telah mencapai < 50%

5

3. Tabel 2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah s/d Semester I Tahun 2021

7

4. Tabel 3.1 Rencana Perubahan pada Kegiatan

Pendukung Operasional Perangkat Daerah

11

5. Tabel 3.2 Rencana Perubahan pada Kegiatan

Pendukung Operasional Perangkat Daerah

12

6. Tabel 3.3 Matriks Rencana Perubahan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021

14

(8)

(9)

1. Lampiran Hibah Tahun 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung

(10)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi, serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh

(11)

Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2022 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2022.

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1

(12)

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD.

Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang menyangkut aspek:

1) Kondisi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

2) Organisasi dan Tatalaksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun sebelumnya;

4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;

6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;

9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun 2022;

10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;

11) Data Pokok Pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan

12) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

(13)

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;

3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk kondisi tahun 2019-2023;

4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020, dan perkiraan realisasi tahun 2021 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2021;

5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Review hasil evaluasi mencakup:

1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

(14)

3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan melalui langkah- langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;

4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

(15)

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG’s (Sustainable Developmnet Goals);

4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;

6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

(16)

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;

b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi

(17)

dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Namun dalam proses ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal,

(18)

terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

(19)

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;

(20)

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

(21)

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2022 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2022;

3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing- masing program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022;

(22)

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2020

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN BAB IV PENUTUP

(23)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2022, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2020 terhadap capaian renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2021.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2021 terhadap target di Tahun 2022.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2020 sebagai tahun ke-dua pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

(24)

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata s.d Tahun 2020

No Bidang/

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja Program

/Kegiatan Satuan

Target Akhir

Renstra Realisasi

s/d 2019 Target 2020 Realisasi 2020 Capaian 2020 Realisasi

s/d 2020 Capaian s/d 2020 Ket

K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K (%) Rp

(%) K Rp. K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+21) 18 18 19

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 Belanja Pegawai

a. Gaji dan

Tunjangan Terbayarnya gaji

dan tunjangan bulan 65 13.311.600.000 26 4.890.266.275 13 2.862.617.300 2.862.617.300 13 2.376.432.594 100 83,00 39 7.266.698.869 BELANJA LANGSUNG

A PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah

a

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan

Tersusunnya Dokumen

Perencanaan Dok 167 25.000.000 0 3.866.750 33 5.000.000 3.292.800 33 3.292.800 100 100 33 7.159.550 19,76 28,64

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40701 100 19,76 Predikat Sangat Tinggi

2 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran

a

Peny. jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya belanja Telepon

dan internet bulan 60 140.000.000 0 18.775.352 12 25.000.000 20.400.000 12 16.971.434 100 83,19 12 35.746.786 20,00 25,53

b Peny jasa kebersihan

kantor

Terpenuhinya bahan dan

peralatan kebersihan

bulan 60 30.000.000 0 5.997.000 12 6.000.000 5.453.600 12 4.759.200 100 87,27 12 10.756.200 20,00 35,85

(25)

No Bidang/

Program/

Kegiatan

Target Akhir

s/d 2020 Capaian s/d 2020 Ket

(%) K Rp. K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+21) 18 18 19

c Penyediaan

alat tulis kantor Terpenuhinya

kebutuhan ATK bulan 60 54.000.000 0 9.999.000 12 10.000.000 6.916.600 12 4.856.500 100 70,22 12 14.855.500 20,00 27,51

d Penyediaan barang cetakan

&penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan cetak

dan penggandaan

bulan 60 55.000.000 0 8.996.300 12 10.000.000 9.000.000 12 7.630.000 100 84,78 12 16.626.300 20,00 30,23

e

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerang

an bangunan kantor

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan kebutuhan

penerangan kantor

bulan 60 24.500.000 0 4.357.000 12 5.000.000 2.727.500 12 2.108.500 100 77,31 12 6.465.500 20,00 26,39

f

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Terpenuhinya bahan bacaan /

surat kabar bulan 60 18.000.000 0 2.970.000 12 3.500.000 740.400 6 730.000 50,00 98,60 6 3.700.000 10,00 20,56

g Penyediaan makanan dan

minuman

Terpenuhinya makanan dan minuman harian

pegawai, rapat dan jamuan tamu

bulan 60 99.000.000 0 10.929.292 12 20.000.000 15.270.000 12 16.810.200 100 110,0

9 12 27.739.492 20,00 28,02

h

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tercapainya koordinasi dan

konsultasi dengan Pemprov Pemerintah Pusat dan instansi lain

di Daerah lain

bulan 60 585.000.000 0 96.526.939 12 100.000.000 6.677.000 12 29.172.000 100 436,9

0 12 125.698.939 20,00 21,49

i

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

Tercapainya koordinasi dan

konsultasi dengan instansi/

OPD di wilayah Kab.Temanggung

bulan 60 40.000.000 0 6.966.500 12 8.000.000 1.142.750 12 1.073.000 100 93,90 12 8.039.500 20,00 20,10

(26)

No Bidang/

Program/

Kegiatan

Target Akhir

s/d 2020 Capaian s/d 2020 Ket

(%) K Rp. K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+21) 18 18 19

j Penyediaan jasa pelayanan

perkantoran

Tersedianya upah Supporting staf dan uang lembur

pegawai

bulan 60 290.500.000 0 23.823.357 12 100.000.000 27.577.100 12 20.748.029 100 75,24 12 44.571.386 20,00 15,34

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40702 95,00 19,00 Predikat Sangat Tinggi 3 Program peningkatan sarana prasarana aparatur

a

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung

kantor

unit 5 249.500.000 0 34.951.147 5 40.000.000 40.000.000 5 39.600.000 100 99,00 5 74.551.147 100 29,88

b

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/

operasional

Tersedianya biaya operasional, pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/

operasional

bulan 60 285.000.000 0 49.092.575 12 50.000.000 36.680.000 12 25.630.025 100 69,87 12 74.722.600 20,00 26,22

c

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tersedianya dana pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

bulan 60 142.000.000 0 9.878.000 12 30.000.000 1.005.000 12 - 100 0 12 9.878.000 20,00 6,96

d

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Tersedianya dana pemeliharaan peralatan gedung

kantor

bulan 60 32.500.000 0 6.458.000 12 6.500.000 3.500.000 12 1.990.000 100 56,86 12 8.448.000 20,00 25,99

e

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor

bulan 60 32.500.000 0 5.000.000 12 6.500.000 3.846.000 12 - 100 0 12 5.000.000 20,00 15,38

f

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung

kantor

unit 5 249.500.000 0 34.951.147 5 40.000.000 40.000.000 5 39.600.000 100 99,00 5 74.551.147 100 29,88

(27)

No Bidang/

Program/

Kegiatan

Target Akhir

s/d 2020 Capaian s/d 2020 Ket

(%) K Rp. K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+21) 18 18 19

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40703 85,00 30,46

Predikat Tinggi

4 Program peningkatan disiplin aparatur

a

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya

Tersedianya pakaian dinas

beserta kelengkapannya

paket 2 22.500.000 0 0 1 10.000.000 0 1

7.000.000 100 0 1

7.000.000 50 31

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 40704 100

Predikat Sangat Tinggi

5 Program pengelolaan kebudayaan

A

Pengembanga n Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Terpromosikanya Seniman, sanggar seni dan

kel seni kreatif (terlaksananya pengiriman duta seni Kab Tmg ke LD (Pentas TMII, Parade Seni Jateng, Pentas

Jateng DIY 3 kgt))

Event 40 3.600.000.000 8 247.676.900 1 530.000.000 38.568.800 1 34.757.728 100 90,12 9

282.434.628 22,5 7,85

b Apresiasi Seni dan Bahasa

Pelestarian pedalangan Kedu, Seni rupa

dan Bahasa Sastra Temanggung

(Pelestarian pedalangan

Event 20 440.000.000 4 41.865.900 3 60.000.000 12.245.000 3 12.245.000 100 100 7

54.110.900 35 12,30

(28)

No Bidang/

Program/

Kegiatan

Target Akhir

s/d 2020 Capaian s/d 2020 Ket

(%) K Rp. K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+21) 18 18 19

dan Bahasa Sastra Temanggung)

c

Pengembanga n Kebudayaan dan Pariwisata

Terciptanya kesenian temanggung yng

berkwalitas

Event 209 2.085.000.000 17 43.688.000 1 480.000.000 0 0 0 0 0 17

43.688.000 8,13 2,10

d

Festival Budaya Temanggung

Terlaksanaya Temanggung Night Carnival,

festival wiwit tembakau dan Festival Budaya bertaraf nasional

Event 28 15.400.000.000 24 1.762.563.600 1 2.500.000.000 45.240.000 1 37.617.856 100 83,15 25

1.800.181.456 89,29 11,69

e

Inventarisasi Potensi Budaya Daerah

Terinventarisasin ya data potensi

budaya di kabupaten temanggung

Obyek 920 1.125.000.000 4 8.445.000 20 200.000.000 24.404.000 20 22.388.928 100 91,74 24

30.833.928 2,61 2,74

f Fasilitasi Kepurbakalaan

Terpelihara dan tersosialisasinya obyek cagar

budaya di kabupaten temanggung

Kegiatan 17 625.000.000 3 34.157.960 2 125.000.000 53.924.000 2 53.814.000 100 99,80 5

87.971.960 29,41 14,08

g Pelestarian Situs Liyangan

Terpeliharanya cagar budaya dan

dapat di manfaatkan oleh

masyarakat

Bulan 60 850.000.000 12 49.701.236 12 150.000.000 94.361.200 12 91.500.053 100 96,97 24

141.201.289 40,00 16,61

h

Penguatan SDM Kebudayaan

meningkatnya kwalitas SDM Kebudayaan

Orang 500 610.000.000 100 31.667.000 1 200.000.000 0 0 0 0 0 100

31.667.000 20 5,19

(29)

No Bidang/

Program/

Kegiatan

Target Akhir

s/d 2020 Capaian s/d 2020 Ket

(%) K Rp. K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+21) 18 18 19

i Pengembanga n Desa Budaya

Pelestarian potensi budaya di

Tmg melalui Desa Budaya

Kegiatan 14 450.000.000 1 13.275.900 1 100.000.000 200.000 0 200.000 0 100 1

13.475.900 7,14 2,99

j

Penelitian, Pengkajian, dan Penetapan Sejarah dan Cagar Budaya

Terkajinya obyek cagar budaya dan

sejarah di kabupaten temanggung

Obyek 46 800.000.000 10 0 6 200.000.000 530.000 0 530.000 0 100 10

530.000 21,74 0,07

k

Penggalian kekayaan Budaya Temanggunga n

tergalinya pakaian temanggung dan

terbentuknya desa/kampung

batik di Kemiriombo Gemawang

Paket 4 1.100.000.000 0 0 2 300.000.000 755.000 0 752.000 0 99,60 0

752.000 0 0,07

l

Lomba dan Cipta Karya Seni

Terlaksananya kegiatan kompetisi bidang

seni budaya

Kegiatan 14 950.000.000 2 35.808.500 2 500.000.000 0 0 0 0 0 2

35.808.500 0 3,77

m

Penyusunan DED Gedung kesenian

Terlaksanya Penyusunan DED Gedung Kesenian

Kegiatan 1 50.000.000 0 0 1 50.000.000 0 1 49.130.000 100 0 1

49.130.000 100 98,26

n

Fasilitasi Penyaluran Hibah Urusan Kebudayaan

Terlaksananya penyaluran Hibah

urusan Kebudayaan

Bulan 48 0 0 0 12 0 29.165.000 12 38.606.920 100 100 12

38.606.920 0 0

o

Penyusunan DED Sasana Budaya

Terlaksanya Penyusunan DED

Sasana Budaya

Dokume

n 1 0 0 0 1 0 50.000.000 1 49.350.000 100 98,70 1

49.350.000 0 0

Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program 21601 100

(30)

No Bidang/

Program/

Kegiatan

Target Akhir

s/d 2020 Capaian s/d 2020 Ket

(%) K Rp. K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+21) 18 18 19

6 Program pengembangan pariwisata

Fasillitasi event/atraksi wisata

Terlaksananya Event (Ngropoh,

Cepit Pagergunung,

Getas)

Event 15 623.500.000 0 74.213.000 3 200.000.000 67.371.600 3 67.335.100 100 99,95 3

141.548.100 20,00 22,70

Pawai Pembangunan

Terlaksananya Pawai Kesenian

tahun 2020

Event 5 2.500.000.000 1 453.545.750 1 500.000.000 0 0 0 0 0 1

453.545.750 20,00 18,14

Pemeliharaan Obyek / Destinasi wisata

Terpeliharanya OW dan terbayarnya 5 orang Tenaga kebersihan dan 1

orang staff pendukung

Bulan 60 1.765.000.000 12 132.919.101 12 500.000.000 173.479.100 12 178.013.897 100 102,6

1 24

310.932.998 40,00 17,62

Identifikasi dan Pemantauan Destinasi wisata

Terlaksananya Identifikasi dan Pemantauan Destinasi Wisata

Keg 20 145.000.000 4 6.517.900 4 30.000.000 322.000 1 322.000 25,00 100 5

6.839.900 25,00 4,72

Pembinaan Desa Wisata

Terbinanya Desa

Wisata Desa 15 575.000.000 3 33.681.410 3 100.000.000 6.453.000 3 5.734.750 100 88,87 6

39.416.160 40,00 6,85 Promosi

Pariwisata Nusantara

Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara

Keg 18 3.750.000.000 3 471.029.808 5 1.000.000.000 119.543.950 0 98.646.268 0 82,52 3

569.676.076 16,67 15,19

Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kab.

Temanggung

Terlaksananya Pemilihan Mas dan Mbak Kab Temanggung th

2020

Peserta 250 2.400.000.000 45 231.821.860 50 500.000.000 0 0 0 0 0 45

231.821.860 18,00 9,66

Festival Desa Wisata

Terlaksananya

Festival Desa Keg 15 530.000.000 0 48.753.900 3 100.000.000 0 0 0 0 0 0

48.753.900 0 9,20

(31)

No Bidang/

Program/

Kegiatan

Target Akhir

s/d 2020 Capaian s/d 2020 Ket

(%) K Rp. K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17=(8+21) 18 18 19

Wisata Pembinaan

SDM Usaha Pariwisata

Terbinanya SDM Usaha Kepariwisataan

Keg 27 365.000.000 0 0 5 180.000.000 0 0 0 0 0 0

- 0 0

Fasilitasi Pengembanga n Lembaga dan Pelaku Usaha Pariwisata

Terfasilitasinya kegiatan pengembangan

lembaga dan pelaku Uspar

Bulan 60 395.000.000 0 8.470.800 12 100.000.000 28.794.000 12 27.615.000 100 95,91 12

36.085.800 20,00 9,14

Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa

Terlaksananya fasilitas Bankeu Kabupaten Kepada Pemdes

Bulan 60 50.000.000 0 9.089.555 12 10.000.000 7.044.000 12 6.891.123 100 97,83 12

15.980.678 20,00 31,96

Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pariwisata

Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Taman

Bunga di Rest Area Kledung

Paket 5 14.100.000.000 1 1.386.233.097 1 0 6.746.467.000 0 0 0 0 1

1.386.233.097 20,00 9,83

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan

Terselenggarany a pelatihan SDM Pariwisata (Pelatihan Pengelola Destinasi dan 2

Pengelola Homestay, 8

Pelatihan Pemandu Wisata)

Keg 50 5.000.000.000 7 773.659.000 10 0 664.050.000 10 621.429.640 100 93,58 17

1.395.088.640 34,00 27,90

Pemeliharaan Taman Bunga

Terpeliharanya Taman Bunga di

Rest Area Bulan 60 650.000.000 0 0 12 200.000.000 0 0 0 0 0 0

- 0,00 0