Berisikan kesimpulan, harapan dan keinginan yang harus dicapai oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah Kota Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD.
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto, maka Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik sehingga memiliki dampak positif pada pencapaian kinerja pembangunan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata di Kota Mojokerto.
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
A. TUGAS
Tugas Pokok Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto tertuang dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 tahun 2016, maka secara tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan, yakni:
“membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan Olahraga, kebudayaan dan pariwisata”
2. FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan;
b) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaaan; c) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;
d) Penyelenggaraan kejuaraan olah raga;
e) Pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi; f) Pembinaan dan pengembangan organisasi olah raga; g) Pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi; h) Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan; i) Pengelolaan kebudayaan daerah;
j) Pelestarian tradisi daerah; k) Pembinaan kesenian daerah; l) Pembinaan sejarah lokal;
m) Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota; n) Pemberian pertimbangan atas penerbitan ijin membawa cagar
budaya ke luar daerah dalam satu propinsi;
o) Pemberian pertimbangan atas penetapan daftar usaha pariwisata;
p) Pengelolaan dan pemasaran kawasan strategis pariwisata, destinasi dan daya tarik wisata;
q) Penyediaan prasarana zona kreatif;
r) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
s) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan; t) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar
Operasional Prosedur (SOP):
u) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
v) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto memiliki personal dengan komposisi sebagai berikut :
1) Kepala Dinas
2) Sekretaris, membawahi :
2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 3) Kepala Bidang Pemuda dan Olah raga, membawahi :
3.1. Kepala Seksi Pengembangan Organisasi dan Aktivitas Pemuda
3.2. Kepala Seksi Pengembangan dan Bina Olahraga 4) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
4.1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga 4.2. Kepala Seksi Kebudayaan dan Pariwisata
5) Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi : 5.1. Kepala Seksi Seni dan Budaya
5.2. Kepala Seksi Pariwisata 6) Kelompok Jabatan Fungsional
3. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto, sebagai berikut :
BAGAN 1 :
Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto
2.2 SUMBER DAYA
A. SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM )
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto merupakan pemekaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Bagian Administrasi Pembangunan
KEPALA
BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA
SEKRETARIAT
BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Sub BagianKepegawaian dan Umum Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan
Seksi Seni dan Budaya
Seksi Pariwisata Seksi
Pengembangan dan Bina Olahraga
Seksi Pengembangan Organisasi dan Aktifitas Pemuda Seksi Sarana dan Prasaana Kebudayaan dan Pariwisata Seksi Sarana dan Prasaana Olahraga
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO
Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan DaerahKota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto, maka kegiatan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdiri sendiri menjadi dinas yang terpisah dari kegiatan pendidikan sehingga jumlah pegawai belum memenuhi standar kebutuhan sebuah dinas. Maka harus selalu ada tambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adapun kondisi jumlah pegawai di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :
TABEL 2.2.1 :
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah
STATUS PEGAWAI JUMLAH RASIO
Pegawai Negeri Sipil / PNS 23 -
Calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS - -
Honorer/Tenaga Kontrak 17 -
TOTAL 40 -
TABEL 2.2.2 :
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan
GOLONGAN PNS CPNS HONORER Golongan IV 6 - - Golongan III 12 - - Golongan II 5 - Golongan I - - - TOTAL 23
TABEL 2.2.3 :
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural
ESELON JUMLAH KETERANGAN
Eselon II ( A+B ) 2 -
Eselon III (A+B) 4 -
Eselon IV 7 -
TOTAL 13
TABEL 2.2.4 :
Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
KUALIFIKASIPENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN
Strata-2 / S.2 6 - Strata-1 / S.1 8 - D-3 1 SMA / sederajat 5 - SMP / sederajat - - TOTAL 23 -
B. SUMBER DAYA PENDUKUNG
1. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
Kebutuhan peralatan dan perlengkapan lembaga pemerintahan dirujuk dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dan realisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana amanat peraturan tersebut masih belum terpenuhi dan kondisi saat ini adalah sebagai berikut :
TABEL 2.2.5 :
Dukungan Peralatan dan Perlengkapan Kerja
Nama/ Jenis Barang
Asal/Cara Perolehan
Barang
Tahun
Pembelian Jml Keterangan
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
Hibah 2006 1 Tanah berada satu sertifikat dg GOR A.Yani.Hak Pakai No. 13
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO Tanah Bangunan Olahraga Hibah 1982 1 HP NO. 9 Tanah Bangunan Olahraga
Hibah 1989 1 Hak Pakai No. 13
Tanah Bangunan Olahraga
Hibah 2006 1 Tanah berada satu sertifikat dg GOR A. Yani. Hak Pakai No. 13
Tanah Bangunan
Taman/Wisata/Rekreasi
Hibah 1982 1 Kompleks pemandian Sekar Sari, pertokoan,HP. 10,
Tanah Sawah Hibah 2003 1 Bekas Tanah Ganjaran/Kas Desa Prajurit kulon atas nama Ganjaran /Kepetengen I
Tanah Sawah Hibah 2003 1 Bekas Tanah Ganjaran/Kas Desa Prajurit kulon atas nama Ganjaran Kebayan I
Tanah Sawah Hibah 2003 1 Bekas Tanah Ganjaran/Kas Desa Prajurit kulon atas nama Ganjaran Kepetengen III
Tanah Sawah Hibah 2003 1 Bekas Tanah Ganjaran/Kas Desa Prajurit kulon atas nama Ganjaran /Kebayan III
Tanah Sawah Hibah 2003 1 Bekas Tanah Ganjaran/Kas Desa Prajurit kulon atas nama Ganjaran/Kepetengan II
Tanah Sawah Hibah 2003 1 Bekas Tanah Ganjaran/Kas Desa Prajurit kulon atas nama Ganjaran/Kebayan III
Tanah Sawah Hibah 2003 1 Bekas Tanah Ganjaran/Kas Desa Prajurit kulon atas nama Sumardi
Tanah Sawah Hibah 2003 1 Bekas Tanah Ganjaran/Kas Desa Prajurit kulon atas nama Sumardi
Tanah Sawah Hibah 2003 1 Bekas Tanah Ganjaran/Kas Desa Prajurit kulon atas nama Ganjaran Carik
Tanah Sawah Hibah 2003 1 Bekas Tanah Ganjaran/Kas Desa Prajurit kulon atas nama Ganjaran Kepala Desa
Tanah Sawah Hibah 2003 1 Bekas Tanah Ganjaran/Kas Desa Prajurit kulon atas nama Sarpani/ P.Soetjani
Tanah Sawah Hibah 2003 1 Bekas Tanah Ganjaran/Kas Desa Prajurit kulon atas nama Ganjaran Carik
Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan
Hibah 2005 1 Direncanakan untuk gedung olahraga indoor
Tanah Lapangan Sepak Bola
Hibah 1981 1 Langan sepak bola Panggreman
Tanah Lapangan Bola Volly
Hibah 2008 1 Pemberian Hak Pakai bekas B. 4076/Wates, HP.6
Tanah Lapangan Olahraga Lain-lain
Hibah 2002 1 GOR Tachung (Koreksi BPK)
Station Wagon Pembelian 2004 1 S 1095 SP
Station Wagon Pembelian 2015 1 Pengadaan Disporabudpar Sepeda Motor Pembelian 2015 4 Pengadaan Disporabudpar Digital Multimeter Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
(4/11/2014) ALat Ukur Lainnya
(Lain-lain)
Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
(4/11/2014) Alat Timbangan
Lain-lain
Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
(4/11/14) Mesin Ketik Manual
Standar (14-16)
Pembelian 2015 1 Pengadaan Disporabudpar
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO
Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio
Pembelian 2016 1 sekretariat
Lemari Besi Pembelian 2016 3 Pembelian Lemari Arsip Lemari Besi Pembelian 2016 4 Pembelian Lemari Arsip Lemari Besi Pembelian 2016 4 Pembelian Lemari Arsip Lemari Besi Pembelian 2016 7 Pembelian Lemari Arsip Filling Besi/Metal Pembelian 2014 10 DISPORABUDPAR
Filling Besi/Metal Pembelian 2016 2 Pengadaan Filing Cabinet
Brand Kas Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR
Papan Visuil Pembelian 2015 1 Papan Score digital Alat Penghancur
Kertas
Pembelian 2015 1
Papan Nama Instansi Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR
Papan Nama Instansi Pembelian 2014 1 Papan Struktur Organisasi DISPORABUDPAR
Papan Pengumunan Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR
Overhead Projektor Pembelian 2016 1 Pengadaan Proyektor Papan Nama
Ruangan/Jabatan
Pembelian 2016 8 Papan nama meja
Meja Rapat Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR Kursi Rapat Pembelian 2014 25 DISPORABUDPAR
Kursi Lipat Pembelian 2016 30 Pengadaan Kursi Lipat Kursi Lipat Pembelian 2017 50 Pengadaan Kursi Lipat
Sofa Pembelian 2014 2 DISPORABUDPAR
Kursi Kerja Pembelian 2013 7
Kursi Kerja Pembelian 2014 10 DISPORABUDPAR
Gordyn Pembelian 2016 1 Gordyn sepanjang 40.9 m dengan warna krem
Jam Listrik Pembelian 2014 4 DISPORABUDPAR Alat Pembersih
Lain-lain
Pembelian 2017 1 Pengadaan Alat Pembersih Udara
Lemari Es Pembelian 2016 1 Sekretariat
Lemari Es Pembelian 2016 2 Pengadaan Lemari Es
AC Split Pembelian 2014 6 DISPORABUDPAR
AC Split Pembelian 2016 4 Pengadaan AC Split
Kipas Angin Pembelian 2016 2 Pengadaan Kipas angin
Televisi Pembelian 2016 1 Bidang
Televisi Pembelian 2016 1 Pengadaan Televisi LED Sound System Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR
Microphone Pembelian 2014 2 DISPORABUDPAR
Dispenser Pembelian 2016 1 Sekretariat
Mimbar/Podium Pembelian 2016 1 Pembelian podium Handy Cam Pembelian 2016 1 Pengadaan Handycam Alat Rumah Tangga
Lain-lain
Pembelian 2016 1 Pengadaan Panggung Knockdown
Alat Pemadam Portable Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR P.C Unit/ Komputer PC Pembelian 2013 2
P.C Unit/ Komputer PC Pembelian 2014 3 DISPORABUDPAR
P.C Unit/ Komputer PC Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
(20/11/2014)
Lap Top Pembelian 2014 4 DISPORABUDPAR
Lap Top Pembelian 2014 1 Spesifikasi Teknis Intel Core i7-4510U, Procesor 2 GHz, Cache 4 MB, Hardisk 1 TB, DVD RW
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO
Lap Top Pembelian 2016 3 Bidang dan Sekretariat
Lap Top Pembelian 2016 5 Pengadaan Laptop
Note Book Pembelian 2014 2 TABLET Super A MOLED
Capacities Touch Sreen. 16 M Colors
Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain
Pembelian 2016 1 Aplikasi komputer
mainframe/server (Aplikasi E Budco)
Printer Pembelian 2014 3 DISPORABUDPAR
Printer Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
(3/11/14)
Printer Pembelian 2016 2 Sekretariat
Printer Pembelian 2016 3 Bidang dan Sekretariat
Printer Pembelian 2016 5 Pengadaan Printer
Printer Pembelian 2017 6 Pengadaan Printer
Scanner Pembelian 2016 1 Pengadaan Scanner
UPS Pembelian 2017 3 Pengadaan UPS
Harddisk Eksternal Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
(4/11/14)
Harddisk Eksternal Pembelian 2017 1 Pengadaan Harddisc external Meja Kerja Pejabat
Eselon II
Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR
Meja Kerja Pejabat Eselon III
Pembelian 2014 3 DISPORABUDPAR
Meja Kerja Pejabat Eselon IV
Pembelian 2014 8 DISPORABUDPAR
Meja Kerja Pembelian 2013 5
Meja Kerja Pembelian 2016 2 Pembelian Meja tulis kerja Kursi Kerja Pejabat
Eselon II
Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR
Kursi Kerja Pejabat Eselon III
Pembelian 2014 3 DISPORABUDPAR
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
Pembelian 2014 8 DISPORABUDPAR
Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II
Pembelian 2017 2 Pengadaan Kursi hadap Eselon II
Camera + Attachment Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
(4/11/14) Proyektor +
Attachment
Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR
Camera Electronic Pembelian 2016 1 sekretariat
Compas Geologi Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari
Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
(4/11/14)
Sound System Pembelian 2016 1 Pengadaan Sooundsistem Pesawat Telephone Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR
Facsimile Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR
Unit Transceiver SSB Transportable
Pembelian 2017 4 Pengahadaan Handy Talky (HT)
Unit Transceiver VHF Transportable
Pembelian 2016 5 Pengadaan Handytalky
Alat Komunikasi Sosial Lain-lain
Pembelian 2017 2 Megaphone
Bangunan Gedung Kantor Permanen
Pembelian 2006 1 Kantor KONI dan GOR A. Yani
Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO Permanen Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Permanen
Pembelian 2006 1 GOR Mojopahit
Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Semi Permanen
Pembelian 2006 1 GOR A. Yani Lapangan Tennis
Bangunan Gedung Olahraga Terbuka Permanen
Pembelian 2015 1 Pembuatan lapangan futsal dengan luas 15 m x 25 m, di suromulang timur raya rt 26 rw 07
Media Reklame Pembelian 2016 3 Pengadaan rangka reklame (5%0 Media Reklame Pembelian 2016 3 Pengadaan Rangka Reklame (95%0 Gambar
Presiden/Gubernur
Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR
Lambang Garuda Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR Gambar Bupati/Wakil
Bupati
Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR
Alat Tenis Meja Pembelian 2016 1 Pembelian Meja pingpong
Basket Pembelian 2015 1 Papan kayu basket board dengan panjang 60 cm dan lebar 40 cm, tebal 30 cm
Papan visuil Pembelian 2018 2 Pengadaan Papan Reklame Alat Penghancur
Kertas
Pembelian 2018 1 DISPORABUDPAR
Meja Rapat Pembelian 2018 7 DISPORABUDPAR Kursi Rapat Pembelian 2018 30 DISPORABUDPAR PC All In One Pembelian 2018 2 DISPORABUDPAR Mesin Potong Rumput
Dorong
Pembelian 2018 2 DISPORABUDPAR
Mesin Potong Rumput Gendong
CCTV Pembelian 2018 10 DISPORABUDPAR
Mainframe Pembelian 2018 1 DISPORABUDPAR
Alat Musik Keroncong Pembelian 2018 1 DISPORABUDPAR Alat Musik Band Pembelian 2018 1 DISPORABUDPAR Alat Pemadam
Kebakaran
Pembelian 2018 4 DISPORABUDPAR
Buku umum lain-lain Pembelian 2018 1 Pengawasan Teknis Lap. Olahraga (volley) pulorejo Perencanaan Fisik,
pertamanan, dll
Pembelian 2018 1 Perencanaan Teknis dan AP Pembangunan Lapangan Olahraga Kel. Pulorejo
2.3 KINERJA PELAYANAN TAHUN 2019-2023
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan dengan baik demi pencapaian Kota Mojokerto. Kinerja pelayanan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO
TABEL 2.3.1
Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto
No
Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Targ et NSPK Tar get IKK Targ et Indi kato r Lain nya
Target Renstra Perangkat Daerah
Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Persentase organisasi
yang aktif - - - 10% 25% 50% 70% n/a 50% 47,5% 44% - 2 0,95 0,63
2 Persentase wirausaha
muda - - - n/a n/a n/a n/a
n/a
0,7% 1,37 1,55% - - - - 3 Cakupan pembinaan
olahraga - - - n/a n/a n/a n/a
n/a 43,47
% 47% 17,39% - - - - 4 Cakupan pelatih yang
bersertifikasi - - - n/a n/a n/a n/a
n/a n/a 14% 46% - - - - 5 Cakupan pembinaan
atlet muda - - - n/a n/a n/a n/a 2 4 30 7 - - - -
6 Jumlah atlet
berprestasi - - - n/a n/a n/a n/a
n/a
6 1 0 - - - - 7 Jumlah prestasi
olahraga (nasional - - - n/a n/a n/a n/a
n/a
dan internasional) 8
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
- - -
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 festival
3
festival - - - -
9
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
- - -
n/a n/a n/a n/a 0 0 0
12 cagar budaya
- - - -
10
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
- - -
n/a n/a n/a n/a 0 21 22 22
karya - - - - 11
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
- - -
n/a n/a n/a n/a 0 0 0
12 cagar budaya
- - - -
12 Kunjungan wisata - - - n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 62% - - - -
13 Lama kunjungan
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO
TABEL 2.3.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto
Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi anggaran pada Tahun ke
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176.394.850 531.081.900 811.916.350 1.121.469.100 147.689.899 511.029.367 593.392.989 1.001.143.788 0,84 0,96 0,73 0,89 73,02% 82,71% Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur 405.000.000 777.544.450 239.365.650 233.500.000 382.756.000 758.937.241 203.464.412 223.875.000 0,95 0,98 0,85 0,96 5,08% 8,78% Program peningkatan disiplin aparatur 0 14.700.000 27.061.250 12.500.000 0 12.900.000 23.940.000 12.125.000 0,88 0,88 0,88 0,97 7,57% 9,05% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 109.822.650 0 0 0 95.380.500 0 0 0,00 0,87 0,00 0,00 0 0 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0 0 50.000.000 13.233.200 0 0 34.976.400 13.233.200 0,00 0,00 0,70 1,00 -18, 38% -15,54% Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 130.000.000 108.619.750 67.350.000 0 117.170.000 108.490.900 63.550.000 0 0,90 1,00 0,94 0,00 -38,61% -37,20% Program pengembangan data/informasi 20.000.000 69.505.300 0 0 16.857.000 68.326.000 0 0 0,84 0,98 0,00 0,00 6,18% 76,33% Program Pengembangan Nilai Budaya 0 324.823.850 466.670.000 247.198.800 0 311.643.250 457.676.300 235.318.500 0,00 0,96 0,98 0,95 0,84% -0,43% Program pengembangan pemasaran pariwisata 478.260.000 1.101.156.200 1.279.977.100 925.187.150 473.170.000 1.048.583.930 1.228.176.600 901.533.000 0,99 0,95 0,96 0,97 29,69% 28,03%
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0 239.415.200 61.730.000 206.390.650 0 216.938.850 59.751.200 192.201.600 0,00 0,91 0,97 0,93 40,03% 37,30% Program pengembangan destinasi pariwisata 0 0 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0,00 0,00 0,00 1,00 0 0 Program peningkatan peran serta kepemudaan 100.000.000 455.000.000 730.056.850 400.000.000 76.549.200 443.805.100 707.218.949 379.232.800 0,77 0,98 0,97 0,95 92,56% 123,18% Program pengembangan Kemitraan 424.631.750 653.590.000 397.468.000 262.288.900 419.756.600 532.519.300 367.865.000 235.288.500 0,99 0,81 0,93 0,90 -4,81% -10,02% Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0 555.835.500 389.003.300 132.307.675 0 522.956.500 370.867.750 129.314.100 0,00 0,94 0,95 0,98 -12 % -23,55% Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 0 105.000.000 0 0 0 99.430.800 0 0 0,00 0,95 0,00 0,00 0 0 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 0 0 0 69.993.450 0 0 0 64.714.500 0,00 0,00 0,00 0,92 0 0 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 705.818.500 869.417.000 943.993.500 339.910.400 533.551.250 764.656.500 901.643.350 309.580.100 0,76 0,88 0,96 0,91 -8,05% -1,10% Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Olah Raga
497.400.000 0 0 593.700.000 482.916.700 0 0 552.438.400 0,97 0,00 0,00 0,93 0 0
Program perencanaan
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
A. TANTANGAN PENGEMBANGAN
Ketidaksiapan pemuda dan pelaku olahraga menghadapi persaingan, bakal menjadi tantangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto 5 (lima ) tahun ke depan sisa masa berlaku RPJMD. Karenanya, untuk menekan tantangan tersebut Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto mengidentifikasi sejumlah keadaan yang diprediksikan menjadi tantangan pengembangan pelayanan yakni : 1. Kurangnya pengembangan organisasi kepemudaan
2. Kurangnya pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda 3. Belum optimalnya sumber daya pemuda
4. Kurangnya pembinaan olahraga
5. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif 6. Kurangnya pengembangan SDM dan tata kelola kelembagaan 7. Kurangnya pengembangan destinasi pariwisata
8. Kurangnya promosi pariwisata
9. Kurangnya pengembangan SDM dan Kemitraan di bidang pariwisata
10. Kurangnya pengembangan seni budaya 11. Kurangnya fasilitasi partisipasi masyarakat 12. Kurangnya pengembangan SDM seni budaya 13. Kurangny sarana dan prasarana seni budaya B. PELUANG PENGEMBANGAN
1. KEPEMUDAAN
Potensi kepemudaan berpeluang untuk dikembangkan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah organisasi pemuda, makin banyaknya kegiatan masyarakat berbasis pemuda, dan
tersedianya program wirausaha untuk pemuda sebagai tempat pendidikan dan latihan kepemudaan.
TABEL 2.4.1
Potensi Kepemudaan Tahun 2018
2. KEOLAHRAGAAN
Seperti halnya bidang kepemudaan, bidang keolahragaan juga berpotensi untuk dikembangkan. Penyebaran sarana olahraga yang menunjukan tren positif menjadi bukti pesatnya perkembangan keolahragaan di Kota Mojokerto.
TABEL 2.4.2
Potensi Keolahragaan Tahun 2018
3. KEBUDAYAAN
Kota Mojokerto berpeluang menjadi kota alternatif tempat penyelenggaraan Event / Kegiatan yang berskala provinsi, nasional dan internasional. Selain itu juga tersedia ruang dan waktu untuk penyelenggaraan atraksi seni budaya.
POT ENS I K EP EMUDAA A
N JUMLAH ORGANISASI KEPEMUDAAN
54 OKP
JUMLAH BALAI REMAJA 126 BALAI POT ENS I K EOL A H RA G A A
N JUMLAH ORGANISASI OLAHRAGA
24 lembaga
JUMLAH GEDUNG/LAPANGAN OLAHRAGA
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO
Kota Mojokerto memliki banyak bangunan tua/kawasan yang berpotensi dijadikan cagar budaya. Untuk melestarikan seni budaya , Kota Mojokerto mempunyai museum yaitu museum Gubug Wayang. Dimana didalamnya terdapat 8.548 koleksi yang dusulkan menjadi cagar budaya.
4. PARIWISATA
Berkembang pesatnya pertokoan yang ada di Kota Mojokerto sehingga hal ini menjadikan Kota Mojokerto berpeluang untuk menjadi wisata belanja. Selain itu juga jasa usaha pariwisata yang ada berpotensi untuk ditingkatkan sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto.
TABEL 2.4.3
Potensi Keolahragaan Tahun 2018
POT ENS I P A RIWI SA TA DESTINASI PARIWISATA 13 DESTINASI HOTEL 11 HOTEL
RESTO DAN CATERING 46 LOKASI
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto melayani pembinaan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata di 3 (tiga) kecamatan dengan penyebaran potensi yang tidak berimbang. Terkait dengan keadaan tersebut, dibutuhkan peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai untuk memaksimalkan pencapaian target pembinaan dan pengawasan.
Tetapi kenyataan belum memungkinkan untuk diadakan penambahan jumlah peralatan dan perlengkapan, mengingat Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto pda tahun 2018 belum memiliki gedung kantor sehingga dinilai wajar jika dalam perjalanannya banyak permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto terkait tugas dan fungsi sebagai dampak keterbatasan sarana penunjang kegiatan. Hal tersebut menjadi masalah internal yang perlu diselesaikan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata untuk 5 tahun ke depan.
Sedangkan untuk permasalah eksternal Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :
TABEL 3.1.1
Pemetaan Permasalahan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 2 3 4 1. Belum optimalnya Minimnya fasilitas dan aktivitas Kurangnya pengembangan organisasi
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO peran kepemudaan kepemudaan kepemudaan Kurangnya pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda
Rendahnya sumber daya pemuda 2. Terbatasnya jumlah atlet di Kota Mojokerto Minimnya prestasi olahraga Kurangnya pembinaan olahraga
Kurangnya sarana dan prasarana yang
representatif Kurangnya
pengembangan SDM dan Tata kelola kelembagaan 3 Minimnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Belum optimalnya pendapatan daerah dari destinasi pariwisata Kurangnya pengembangan destinasi pariwisata Kurangnya Promosi Pariwisata Kurangnya pengembangan SDM dan kemitraan di bidang pariwisata 4 Belum optimalnya seni budaya lokal Rendahnya peran aktif seniman dan budayawan Kurangnya pengembangan seni budaya Kurangnya fasilitasi partisipasi masyarakat Kurangnya pengembangan SDM seni budaya
Kurangnya sarana dan prasarana seni budaya
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
Visi Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto Periode Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 adalah “ Mewujudkan Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur-Sejahtera dan Bermartabat” maka dirumuskan 7 misi pembangunan sebagai berikut :
1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM; 3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis,
bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat ; 4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya
saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat;
Untuk mendukung visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO
kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Dalam mendukung misi 1, Dinas pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai tugas mengembangkan organisasi kepemudaan, meningkatkan pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda, meningkatkan kualitas sumber daya pemuda, meningkatkan pembinaan olahraga, meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan mengembangkan SDM dan tata kelola kelembagaan di bidang olahraga.