Kata Pengantar. 1 P a g e KOTA MOJOKERTO. NOVI RAHARDJO, S.STP,M.Si Pembina Utama Muda NIP

(1)

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO

Kata Pengantar

Puji syukur alhamdulillah, Rencana Strategi ( RENSTRA ) tahun 2018-2023 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto ini dapat diselesaikan sesuai data yang valid dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto nomor 6 tahun 2011 tentang organisasi perangkat daerah Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 tahun 2016 tanggal 2 November 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto maka RENSTRA Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 telah tersusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA ) lima tahun ke depan yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran ( RKA ) SKPD.

Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kota Mojokerto, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan sasaran dari tugas pokok Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto.

Mojokerto, Juli 2019

KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KOTA MOJOKERTO NOVI RAHARDJO, S.STP,M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19781123 199803 1 002

(2)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………. 1

DAFTAR ISI ……… 2

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang………... 3

1.2 Maksud dan Tujuan ………. 3

1.3 Landasan Hukum ...……….. 4

1.4 Sistematika Penulisan ………... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi………..….. 7

2.2Sumber Daya Perangkat Daerah ………. 10

2.3Kinerja Pelayanan Tahun 2014-2018……….. 20

2.4Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan …… 25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan.. 28

3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Walikota / Wakil Walikota……… 30

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra………. 31

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS...………. 32

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis ………. 34

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, 4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah…….………….... 35

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.………. 38

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN………... 40

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUS.…...…… 54

(3)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)Tahun 2018-2023 yang berkedudukan sebagai dokumen induk perencanaan di Kota Mojokerto untuk lima tahun ke depan. Renstra ini disusun dalam rangka mengakomudir permasalahan yang ada, masukan dari masyarakat selaku stake holder dan juga pokok-pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan program, kegiatan, sasaran dan target capaian pembangunan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata di Kota Mojokerto.

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto juga mengkombinasikan dan meneselaraskan program prioritas RKPD Kota Mojokerto, program prioritas Provinsi Jawa Timur maupun program prioritas nasional yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan tingkat provinsi dan nasional.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 Kota Mojokerto ini disusun dengan MAKSUD untuk memberikan arah perencanaan, sasaran, stragtegi dan kebijakan di bidang kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata serta dengan TUJUAN untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan 5 tahun ke depan yang sejalan dengan visi, misi dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2018-2023 Kota Mojokerto.

(4)

1.3 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota MojokertoTahun 2018-2023 ini merujuk pada:

1) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

3) Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional,

4) Undang- undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

9) Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

(5)

10) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 Kota Mojokerto.

11) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto,

12) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto.

13) Surat Edaran Walikota Mojokerto Nomor: 050/2106/417.401/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Penyusunan Rancangan RENSTRA PD 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 Kota Mojokerto sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan rencana strategis, maksud dan tujuan, landasan hukum dan sistematika penyusunan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Menggambarkan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya dan kinerja pelayanan perangkat daerah. Selain itu pada BAB II memberikan gambaran tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memaparkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata. Selain itu juga memaparkan telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

(6)

telaahan renstra K/L dan renstra, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan isu-isu stragegis dalam urusan pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan stategi dan arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaam dan Pariwisata dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menggambarkan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menggambarkan proses penetapan indikator kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Berisikan kesimpulan, harapan dan keinginan yang harus dicapai oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto sampai dengan akhir masa jabatan Kepala Daerah Kota Mojokerto yang tertuang dalam RPJMD.

(7)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto, maka Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik sehingga memiliki dampak positif pada pencapaian kinerja pembangunan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata di Kota Mojokerto.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. TUGAS

Tugas Pokok Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto tertuang dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 tahun 2016, maka secara tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan, yakni:

“membantu Walikota dalam melaksanakan urusan

pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan Olahraga, kebudayaan dan pariwisata”

2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai fungsi sebagai berikut :

(8)

a) Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan;

b) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaaan; c) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan;

d) Penyelenggaraan kejuaraan olah raga;

e) Pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi; f) Pembinaan dan pengembangan organisasi olah raga; g) Pembinaan dan pengembangan olah raga rekreasi; h) Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan; i) Pengelolaan kebudayaan daerah;

j) Pelestarian tradisi daerah; k) Pembinaan kesenian daerah; l) Pembinaan sejarah lokal;

m) Penetapan dan pengelolaan cagar budaya peringkat kota; n) Pemberian pertimbangan atas penerbitan ijin membawa cagar

budaya ke luar daerah dalam satu propinsi;

o) Pemberian pertimbangan atas penetapan daftar usaha pariwisata;

p) Pengelolaan dan pemasaran kawasan strategis pariwisata, destinasi dan daya tarik wisata;

q) Penyediaan prasarana zona kreatif;

r) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;

s) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan; t) Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP):

u) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

v) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(9)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto memiliki personal dengan komposisi sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

2) Sekretaris, membawahi :

2.1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2.2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 3) Kepala Bidang Pemuda dan Olah raga, membawahi :

3.1. Kepala Seksi Pengembangan Organisasi dan Aktivitas Pemuda

3.2. Kepala Seksi Pengembangan dan Bina Olahraga 4) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :

4.1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga 4.2. Kepala Seksi Kebudayaan dan Pariwisata

5) Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi : 5.1. Kepala Seksi Seni dan Budaya

5.2. Kepala Seksi Pariwisata 6) Kelompok Jabatan Fungsional

3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 79 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas-Dinas Kota Mojokerto, sebagai berikut :

(10)

BAGAN 1 :

Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto

2.2 SUMBER DAYA

A. SUMBER DAYA MANUSIA ( SDM )

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto merupakan pemekaran dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto, Bagian Administrasi Pembangunan

KEPALA

BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

SEKRETARIAT

BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Sub BagianKepegawa

ian dan Umum Sub Bagian

Perencanaan dan Keuangan

Seksi Seni dan Budaya

Seksi Pariwisata Seksi

Pengembangan dan Bina Olahraga

Seksi Pengembangan Organisasi dan Aktifitas Pemuda Seksi Sarana dan Prasaana Kebudayaan dan Pariwisata Seksi Sarana dan Prasaana Olahraga BIDANG SARANA DAN

(11)

Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan DaerahKota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto, maka kegiatan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdiri sendiri menjadi dinas yang terpisah dari kegiatan pendidikan sehingga jumlah pegawai belum memenuhi standar kebutuhan sebuah dinas. Maka harus selalu ada tambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adapun kondisi jumlah pegawai di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2.1 :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah

STATUS PEGAWAI JUMLAH RASIO

Pegawai Negeri Sipil / PNS 23 -

Calon Pegawai Negeri Sipil / CPNS - -

Honorer/Tenaga Kontrak 17 -

TOTAL ₄₀ _-

TABEL 2.2.2 :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN PNS CPNS HONORER Golongan IV 6 - - Golongan III 12 - - Golongan II 5 - Golongan I - - - TOTAL 23

(12)

TABEL 2.2.3 :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural

ESELON JUMLAH KETERANGAN

Eselon II ( A+B ) 2 -

Eselon III (A+B) 4 -

Eselon IV 7 -

TOTAL 13

TABEL 2.2.4 :

Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASIPENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN

Strata-2 / S.2 6 - Strata-1 / S.1 8 - D-3 1 SMA / sederajat 5 - SMP / sederajat - - TOTAL ₂₃ _-

B. SUMBER DAYA PENDUKUNG

1. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Kebutuhan peralatan dan perlengkapan lembaga pemerintahan dirujuk dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah. Kebutuhan dan realisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana amanat peraturan tersebut masih belum terpenuhi dan kondisi saat ini adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2.5 :

Dukungan Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Nama/ Jenis Barang

Asal/Cara Perolehan

Barang

Tahun

Pembelian Jml Keterangan

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

Hibah 2006 1 Tanah berada satu sertifikat dg GOR A.Yani.Hak Pakai No. 13

(13)

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO Tanah Bangunan Olahraga Hibah 1982 1 HP NO. 9 Tanah Bangunan Olahraga

Hibah 1989 1 Hak Pakai No. 13

Tanah Bangunan Olahraga

Hibah 2006 1 Tanah berada satu sertifikat dg GOR A. Yani. Hak Pakai No. 13

Tanah Bangunan

Taman/Wisata/Rekreasi

Hibah 1982 1 Kompleks pemandian Sekar Sari, pertokoan,HP. 10,

Tanah Sawah Hibah 2003 1 Bekas Tanah Ganjaran/Kas Desa

Prajurit kulon atas nama Ganjaran /Kepetengen I

Prajurit kulon atas nama Ganjaran Kebayan I

Prajurit kulon atas nama Ganjaran Kepetengen III

Prajurit kulon atas nama Ganjaran /Kebayan III

Prajurit kulon atas nama Ganjaran/Kepetengan II

Prajurit kulon atas nama Ganjaran/Kebayan III

Prajurit kulon atas nama Sumardi

Prajurit kulon atas nama Ganjaran Carik

(14)

Tanah Sawah Hibah 2003 1 Bekas Tanah Ganjaran/Kas Desa Prajurit kulon atas nama Ganjaran Kepala Desa

Prajurit kulon atas nama Sarpani/ P.Soetjani

Prajurit kulon atas nama Ganjaran Carik

Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan

Hibah 2005 1 Direncanakan untuk gedung olahraga indoor

Tanah Lapangan Sepak Bola

Hibah 1981 1 Langan sepak bola Panggreman

Tanah Lapangan Bola Volly

Hibah 2008 1 Pemberian Hak Pakai bekas B. 4076/Wates, HP.6

Tanah Lapangan Olahraga Lain-lain

Hibah 2002 1 GOR Tachung (Koreksi BPK)

Station Wagon Pembelian 2004 1 S 1095 SP

Station Wagon Pembelian 2015 1 Pengadaan Disporabudpar Sepeda Motor Pembelian 2015 4 Pengadaan Disporabudpar Digital Multimeter Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari

Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

(4/11/2014) ALat Ukur Lainnya

(Lain-lain)

Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari

(4/11/2014) Alat Timbangan

Lain-lain

Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari

(4/11/14) Mesin Ketik Manual

Standar (14-16)

Pembelian 2015 1 Pengadaan Disporabudpar

(15)

Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio

Pembelian 2016 1 sekretariat

Lemari Besi Pembelian 2016 3 Pembelian Lemari Arsip Lemari Besi Pembelian 2016 4 Pembelian Lemari Arsip Lemari Besi Pembelian 2016 4 Pembelian Lemari Arsip Lemari Besi Pembelian 2016 7 Pembelian Lemari Arsip Filling Besi/Metal Pembelian 2014 10 DISPORABUDPAR

Filling Besi/Metal Pembelian 2016 2 Pengadaan Filing Cabinet

Brand Kas Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Papan Visuil Pembelian 2015 1 Papan Score digital Alat Penghancur

Kertas

Pembelian 2015 1

Papan Nama Instansi Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Papan Nama Instansi Pembelian 2014 1 Papan Struktur Organisasi DISPORABUDPAR

Papan Pengumunan Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Overhead Projektor Pembelian 2016 1 Pengadaan Proyektor Papan Nama

Ruangan/Jabatan

Pembelian 2016 8 Papan nama meja

Meja Rapat Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Kursi Rapat Pembelian 2014 25 DISPORABUDPAR

Kursi Lipat Pembelian 2016 30 Pengadaan Kursi Lipat Kursi Lipat Pembelian 2017 50 Pengadaan Kursi Lipat

Sofa Pembelian 2014 2 DISPORABUDPAR

Kursi Kerja Pembelian 2013 7

Kursi Kerja Pembelian 2014 10 DISPORABUDPAR

Gordyn Pembelian 2016 1 Gordyn sepanjang 40.9 m dengan

warna krem

(16)

Jam Listrik Pembelian 2014 4 DISPORABUDPAR Alat Pembersih

Lain-lain

Pembelian 2017 1 Pengadaan Alat Pembersih Udara

Lemari Es Pembelian 2016 1 Sekretariat

Lemari Es Pembelian 2016 2 Pengadaan Lemari Es

AC Split Pembelian 2014 6 DISPORABUDPAR

AC Split Pembelian 2016 4 Pengadaan AC Split

Kipas Angin Pembelian 2016 2 Pengadaan Kipas angin

Televisi Pembelian 2016 1 Bidang

Televisi Pembelian 2016 1 Pengadaan Televisi LED

Sound System Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Microphone Pembelian 2014 2 DISPORABUDPAR

Dispenser Pembelian 2016 1 Sekretariat

Mimbar/Podium Pembelian 2016 1 Pembelian podium

Handy Cam Pembelian 2016 1 Pengadaan Handycam

Alat Rumah Tangga Lain-lain

Pembelian 2016 1 Pengadaan Panggung Knockdown

Alat Pemadam Portable Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR P.C Unit/ Komputer PC Pembelian 2013 2

P.C Unit/ Komputer PC Pembelian 2014 3 DISPORABUDPAR

P.C Unit/ Komputer PC Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari

(20/11/2014)

Lap Top Pembelian 2014 4 DISPORABUDPAR

Lap Top Pembelian 2014 1 Spesifikasi Teknis Intel Core

i7-4510U, Procesor 2 GHz, Cache 4 MB, Hardisk 1 TB, DVD RW

(17)

Lap Top Pembelian 2016 3 Bidang dan Sekretariat

Lap Top Pembelian 2016 5 Pengadaan Laptop

Note Book Pembelian 2014 2 TABLET Super A MOLED

Capacities Touch Sreen. 16 M Colors

Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain

Pembelian 2016 1 Aplikasi komputer

mainframe/server (Aplikasi E Budco)

Printer Pembelian 2014 3 DISPORABUDPAR

Printer Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari

(3/11/14)

Printer Pembelian 2016 2 Sekretariat

Printer Pembelian 2016 3 Bidang dan Sekretariat

Printer Pembelian 2016 5 Pengadaan Printer

Printer Pembelian 2017 6 Pengadaan Printer

Scanner Pembelian 2016 1 Pengadaan Scanner

UPS Pembelian 2017 3 Pengadaan UPS

Harddisk Eksternal Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari

(4/11/14)

Harddisk Eksternal Pembelian 2017 1 Pengadaan Harddisc external Meja Kerja Pejabat

Eselon II

Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Meja Kerja Pejabat Eselon III

Meja Kerja Pejabat Eselon IV

Meja Kerja Pembelian 2013 5

(18)

Meja Kerja Pembelian 2016 2 Pembelian Meja tulis kerja Kursi Kerja Pejabat

Eselon II

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II

Pembelian 2017 2 Pengadaan Kursi hadap Eselon II

Camera + Attachment Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari

(4/11/14) Proyektor +

Attachment

Camera Electronic Pembelian 2016 1 sekretariat

Compas Geologi Hibah 2015 1 Bantuan Peralatan dari

(4/11/14)

Sound System Pembelian 2016 1 Pengadaan Sooundsistem Pesawat Telephone Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Facsimile Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR

Unit Transceiver SSB Transportable

Pembelian 2017 4 Pengahadaan Handy Talky (HT)

Unit Transceiver VHF Transportable

Pembelian 2016 5 Pengadaan Handytalky

Alat Komunikasi Sosial Lain-lain

Pembelian 2017 2 Megaphone

Bangunan Gedung Kantor Permanen

Pembelian 2006 1 Kantor KONI dan GOR A. Yani

Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian

(19)

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO Permanen Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Permanen

Pembelian 2006 1 GOR Mojopahit

Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Semi Permanen

Pembelian 2006 1 GOR A. Yani Lapangan Tennis

Bangunan Gedung Olahraga Terbuka Permanen

Pembelian 2015 1 Pembuatan lapangan futsal dengan luas 15 m x 25 m, di suromulang timur raya rt 26 rw 07

Media Reklame Pembelian 2016 3 Pengadaan rangka reklame (5%0 Media Reklame Pembelian 2016 3 Pengadaan Rangka Reklame (95%0 Gambar

Presiden/Gubernur

Lambang Garuda Pembelian 2014 1 DISPORABUDPAR Gambar Bupati/Wakil

Bupati

Alat Tenis Meja Pembelian 2016 1 Pembelian Meja pingpong

Basket Pembelian 2015 1 Papan kayu basket board dengan

panjang 60 cm dan lebar 40 cm, tebal 30 cm

Papan visuil Pembelian 2018 2 Pengadaan Papan Reklame Alat Penghancur

Kertas

Meja Rapat Pembelian 2018 7 DISPORABUDPAR

Kursi Rapat Pembelian 2018 30 DISPORABUDPAR

PC All In One Pembelian 2018 2 DISPORABUDPAR Mesin Potong Rumput

Dorong

Mesin Potong Rumput Gendong

(20)

CCTV Pembelian 2018 10 DISPORABUDPAR

Mainframe Pembelian 2018 1 DISPORABUDPAR

Alat Musik Keroncong Pembelian 2018 1 DISPORABUDPAR Alat Musik Band Pembelian 2018 1 DISPORABUDPAR Alat Pemadam

Kebakaran

Buku umum lain-lain Pembelian 2018 1 Pengawasan Teknis Lap. Olahraga (volley) pulorejo Perencanaan Fisik,

pertamanan, dll

Pembelian 2018 1 Perencanaan Teknis dan AP Pembangunan Lapangan Olahraga Kel. Pulorejo

2.3 KINERJA PELAYANAN TAHUN 2019-2023

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan dengan baik demi pencapaian Kota Mojokerto. Kinerja pelayanan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut :

(21)

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO TABEL 2.3.1

Pencapaian Kinerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto

No

Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Targ et NSPK Tar get IKK Targ et Indi kato r Lain nya

Target Renstra Perangkat Daerah

Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Persentase organisasi

yang aktif - - - 10% 25% 50% 70% n/a 50% 47,5% 44% - 2 0,95 0,63 2 Persentase wirausaha

muda - - - n/a n/a n/a n/a

n/a

0,7% 1,37 1,55% - - - -

3 Cakupan pembinaan

olahraga - - - n/a n/a n/a n/a

n/a 43,47

% 47% 17,39% - - - -

4 Cakupan pelatih yang

bersertifikasi - - - n/a n/a n/a n/a

n/a _n/a _14% _46% _- _- _- _-

5 Cakupan pembinaan

atlet muda - - - n/a n/a n/a n/a 2 4 30 7 - - - -

6 Jumlah atlet

berprestasi - - - n/a n/a n/a n/a

n/a

6 1 0 - - - -

7 Jumlah prestasi

olahraga (nasional - - - n/a n/a n/a n/a

n/a

(22)

dan internasional) 8

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

- - -

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3

festival 3

festival - - - -

9

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

- - -

n/a n/a n/a n/a 0 0 0

12 cagar budaya

- - - -

10

Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi

- - -

n/a n/a n/a n/a 0 21 22 22

karya - - - -

11

Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

- - -

n/a n/a n/a n/a 0 0 0

12 cagar budaya

- - - -

12 Kunjungan wisata - - - n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 62% - - - - 13 Lama kunjungan

(23)

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO TABEL 2.3.1

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto

Uraian Anggaran pada Tahun ke Realisasi anggaran pada Tahun ke

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176.394.850 531.081.900 811.916.350 1.121.469.100 147.689.899 511.029.367 593.392.989 1.001.143.788 0,84 0,96 0,73 0,89 73,02% 82,71% Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur 405.000.000 777.544.450 239.365.650 _233.500.000 382.756.000 758.937.241 203.464.412 223.875.000 0,95 0,98 0,85 0,96 5,08% 8,78% Program peningkatan disiplin aparatur 0 14.700.000 27.061.250 12.500.000 0 12.900.000 23.940.000 12.125.000 0,88 0,88 0,88 0,97 7,57% 9,05% Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 109.822.650 0 0 0 95.380.500 0 0 0,00 0,87 0,00 0,00 0 0 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0 0 50.000.000 13.233.200 0 0 34.976.400 13.233.200 0,00 0,00 0,70 1,00 -18, 38% -15,54% Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 130.000.000 108.619.750 67.350.000 0 117.170.000 108.490.900 63.550.000 0 0,90 1,00 0,94 0,00 -38,61% -37,20% Program pengembangan data/informasi 20.000.000 69.505.300 0 0 16.857.000 68.326.000 0 0 0,84 0,98 0,00 0,00 6,18% 76,33% Program Pengembangan Nilai Budaya 0 324.823.850 466.670.000 247.198.800 0 311.643.250 457.676.300 235.318.500 0,00 0,96 0,98 0,95 0,84% -0,43% Program pengembangan pemasaran pariwisata 478.260.000 1.101.156.200 1.279.977.100 925.187.150 473.170.000 1.048.583.930 1.228.176.600 901.533.000 0,99 0,95 0,96 0,97 29,69% 28,03%

(24)

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0 239.415.200 61.730.000 206.390.650 0 216.938.850 59.751.200 192.201.600 0,00 0,91 0,97 0,93 40,03% 37,30% Program pengembangan destinasi pariwisata 0 0 0 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0,00 0,00 0,00 1,00 0 0 Program peningkatan peran serta kepemudaan 100.000.000 455.000.000 730.056.850 400.000.000 76.549.200 443.805.100 707.218.949 379.232.800 0,77 0,98 0,97 0,95 92,56% 123,18% Program pengembangan Kemitraan 424.631.750 653.590.000 397.468.000 262.288.900 419.756.600 532.519.300 367.865.000 235.288.500 0,99 0,81 0,93 0,90 -4,81% -10,02% Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0 555.835.500 389.003.300 132.307.675 0 522.956.500 370.867.750 129.314.100 0,00 0,94 0,95 0,98 -12 % -23,55% Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 0 105.000.000 0 0 0 99.430.800 0 0 0,00 0,95 0,00 0,00 0 0 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 0 0 0 69.993.450 0 0 0 64.714.500 0,00 0,00 0,00 0,92 0 0 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 705.818.500 869.417.000 943.993.500 339.910.400 533.551.250 764.656.500 901.643.350 309.580.100 0,76 0,88 0,96 0,91 -8,05% -1,10% Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Olah Raga

497.400.000 0 0 593.700.000 482.916.700 0 0 552.438.400 0,97 0,00 0,00 0,93 0 0 Program perencanaan

(25)

2.4TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

A.TANTANGAN PENGEMBANGAN

Ketidaksiapan pemuda dan pelaku olahraga menghadapi persaingan, bakal menjadi tantangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto 5 (lima ) tahun ke depan sisa masa berlaku RPJMD. Karenanya, untuk menekan tantangan tersebut Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto mengidentifikasi sejumlah keadaan yang diprediksikan menjadi tantangan pengembangan pelayanan yakni :

1. Kurangnya pengembangan organisasi kepemudaan 2. Kurangnya pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda 3. Belum optimalnya sumber daya pemuda

4. Kurangnya pembinaan olahraga

5. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif 6. Kurangnya pengembangan SDM dan tata kelola kelembagaan 7. Kurangnya pengembangan destinasi pariwisata

8. Kurangnya promosi pariwisata

9. Kurangnya pengembangan SDM dan Kemitraan di bidang pariwisata

10.Kurangnya pengembangan seni budaya 11. Kurangnya fasilitasi partisipasi masyarakat 12.Kurangnya pengembangan SDM seni budaya 13.Kurangny sarana dan prasarana seni budaya

B. PELUANG PENGEMBANGAN 1. KEPEMUDAAN

Potensi kepemudaan berpeluang untuk dikembangkan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah organisasi pemuda, makin banyaknya kegiatan masyarakat berbasis pemuda, dan

(26)

tersedianya program wirausaha untuk pemuda sebagai tempat pendidikan dan latihan kepemudaan.

TABEL 2.4.1

Potensi Kepemudaan Tahun 2018

2. KEOLAHRAGAAN

Seperti halnya bidang kepemudaan, bidang keolahragaan juga berpotensi untuk dikembangkan. Penyebaran sarana olahraga yang menunjukan tren positif menjadi bukti pesatnya perkembangan keolahragaan di Kota Mojokerto.

TABEL 2.4.2

Potensi Keolahragaan Tahun 2018

3. KEBUDAYAAN

Kota Mojokerto berpeluang menjadi kota alternatif tempat penyelenggaraan Event / Kegiatan yang berskala provinsi, nasional dan internasional. Selain itu juga tersedia ruang dan waktu untuk penyelenggaraan atraksi seni budaya.

POT ENS I K EP EMUDAA A

N JUMLAH ORGANISASI _KEPEMUDAAN

54 OKP

JUMLAH BALAI REMAJA 126 BALAI POT ENS I K EOL A H RA G A A

N _{JUMLAH ORGANISASI OLAHRAGA}

24 lembaga

JUMLAH GEDUNG/LAPANGAN OLAHRAGA

(27)

Kota Mojokerto memliki banyak bangunan tua/kawasan yang berpotensi dijadikan cagar budaya. Untuk melestarikan seni budaya , Kota Mojokerto mempunyai museum yaitu museum Gubug Wayang. Dimana didalamnya terdapat 8.548 koleksi yang dusulkan menjadi cagar budaya.

4. PARIWISATA

Berkembang pesatnya pertokoan yang ada di Kota Mojokerto sehingga hal ini menjadikan Kota Mojokerto berpeluang untuk menjadi wisata belanja. Selain itu juga jasa usaha pariwisata yang ada berpotensi untuk ditingkatkan sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto.

TABEL 2.4.3

Potensi Keolahragaan Tahun 2018

POT ENS I P A RIWI SA TA DESTINASI PARIWISATA 13 DESTINASI HOTEL 11 HOTEL

RESTO DAN CATERING 46 LOKASI

(28)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto melayani pembinaan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata di 3 (tiga) kecamatan dengan penyebaran potensi yang tidak berimbang. Terkait dengan keadaan tersebut, dibutuhkan peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai untuk memaksimalkan pencapaian target pembinaan dan pengawasan.

Tetapi kenyataan belum memungkinkan untuk diadakan penambahan jumlah peralatan dan perlengkapan, mengingat Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto pda tahun 2018 belum memiliki gedung kantor sehingga dinilai wajar jika dalam perjalanannya banyak permasalahan yang dihadapi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto terkait tugas dan fungsi sebagai dampak keterbatasan sarana penunjang kegiatan. Hal tersebut menjadi masalah internal yang perlu diselesaikan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan pariwisata untuk 5 tahun ke depan.

Sedangkan untuk permasalah eksternal Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1.1

Pemetaan Permasalahan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah

1 2 3 4 1. Belum optimalnya Minimnya fasilitas dan aktivitas Kurangnya pengembangan organisasi

(29)

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO peran kepemudaan kepemudaan kepemudaan Kurangnya pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda

Rendahnya sumber daya pemuda 2. Terbatasnya jumlah atlet di Kota Mojokerto Minimnya prestasi olahraga Kurangnya pembinaan olahraga

Kurangnya sarana dan prasarana yang

representatif Kurangnya

pengembangan SDM dan Tata kelola kelembagaan

3 Minimnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Belum optimalnya pendapatan daerah dari destinasi pariwisata Kurangnya pengembangan destinasi pariwisata Kurangnya Promosi Pariwisata Kurangnya pengembangan SDM dan kemitraan di bidang pariwisata 4 Belum optimalnya seni budaya lokal Rendahnya peran aktif seniman dan budayawan Kurangnya pengembangan seni budaya Kurangnya fasilitasi partisipasi masyarakat Kurangnya pengembangan SDM seni budaya

Kurangnya sarana dan prasarana seni budaya

(30)

3.2TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Visi Walikota Mojokerto dan Wakil Walikota Mojokerto Periode Tahun 2018-2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 adalah “ Mewujudkan Kota Mojokerto yang Berdaya Saing, Mandiri, Demokratis, Adil Makmur-Sejahtera dan Bermartabat” maka dirumuskan 7 misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;

2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM; 3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis,

bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat ; 4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya

saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;

5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;

6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;

7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat;

Untuk mendukung visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

(31)

kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Dalam mendukung misi 1, Dinas pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai tugas mengembangkan organisasi kepemudaan, meningkatkan pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda, meningkatkan kualitas sumber daya pemuda, meningkatkan pembinaan olahraga, meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan mengembangkan SDM dan tata kelola kelembagaan di bidang olahraga. Misi 4 : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing,

berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah.

Dalam mendukung misi 4, Dinas pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai tugas mengembangkan destinasi pariwisata, meningkatkan promosi pariwisata, dan mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kemitraan di bidang pariwisata. Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi

nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila.

Dalam mendukung misi 5, Dinas pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto mempunyai tugas mengembangkan kesenian dan kebudayaan daerah, menfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan budaya, mengembangkan SDM seni budaya dan meningkatkan sarana dan prsarana budaya.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RESTRA

Dalam menyusun renstra, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto tentunya menelaah terhadap kebijakan nasional yang selanjutnya kebijakan tersebut akan dimasukkan dalam Renstra K/L. Adapun kebijakan nasional mengacu pada lima prioritas pembangunan nasional diantaranya:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah

(32)

3. Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mengampu urusan wajib dan urusan pilihan yaitu bidang urusan pemuda, olahraga, dan kebudayaan pada urusan wajib sedangakan bidang urusan pariwisata masuk pada urusan pilihan. Sehingga Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mengacu pada 3 kementrian yaitu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Pemuda dan Olahraga dan Kementrian Pariwisata.

Dari 5 prioritas pembangunan di atas Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mendukung prioritas yang kesatu dan ketiga. Bidang urusan pemuda, olahraga, dan kebudayaan mendukung pada prioritas yang kesatu yaitu pembangunan manusia. Diharapkan Bidang urusan pemuda, olahraga, dan kebudayaan dapat mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia karena urusan tersebut menjadi unsur pendukung pembangunan manusia dari dimensi pendidikan dan kesehatan. Sedangkan bidang urusan pariwisata mendukung pada prioritas ketiga yaitu nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja. Diharapkan sektor pariwisata dapat menyumbang pendapatan negara dan dapat meningkatakan produktivitas tenaga kerja bidang pariwisata. Prioritas pembangunan yang terkait pada 3 kementrian tersebut akan dijadikan pedoman atau acuan renstra yang ada dibawahnya.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Telaahan terhadap struktur dan pola ruang tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan

(33)

pelayanan dan pengembangan pelayanan, sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada analisis terhadap permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/Kota, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten Kota, rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten

.

KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sebagai bagian dari analisis salah satu aspek kajian KLHS yang berkaitan adalah efisiensi pemanfaatan sumber daya alam khususnya penggunaan sumber energi listrik dan air pada kantor Bappeda. Selain itu dirasa penting untuk mengharuskan adanya KLHS untuk setiap penyusunan kebijakan yang berpotensi memiliki dampak kerusakan terhadap lingkungan. RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan .Kajian lingkungan hidup dalam RTRW baru sampai muatan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Implikasi KLHS Tidak terdapat program kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas Peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan.

Merujuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto, pengembangan wilayah terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Prajurit kulon, Kecamatan Magersari dan Kecamatan

(34)

Kranggan. Guna memaksimalkan pencapaian target kinerja pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto, dibutuhkan telaah terhadap RTRW Kota Mojokerto. Selain rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup juga perlu ditelaah karena lingkungan hidup merupakan bagian dari rencana pengembangan kegiatan kepemudaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata. Karenanya perlu diadakan analisis lingkungan hidup sebagai pedoman untuk menetapkan pusat kegiatan.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sebagai tindak lanjut dari penelaahan tugas dan fungsi yang didasarkan pada visi dan misi Walikota/ Wakil Walikota, rencana strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, RTRW Kota Mojokerto dan hasil KLHS, maka Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto menentukan isu-isu strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Minimnya prestasi pemuda 2. Minimnya prestasi olahraga

3. Rendahnya kunjungan wisatawan ke Kota Mojokerto 4. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas seni budaya

(35)

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

1. TUJUAN

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mengampu atas 2 urusan pemerintahan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan. Urusan wajib bukan pelayanan dasar meliputi bidang pemuda dan olahraga serta bidang kebudayaan . Selain itu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata juga mengampu urusan pilihan pada bidang pariwisata. Dari 2 urusan dan 3 bidang yang diampu, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berkomitmen untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai selama periode tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga 3. Meningkatkan sektor pariwisata terhadap PDRB 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas seni budaya

2. SASARAN

Adapun sasaran Renstra 2018-2023 Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya prestasi pemuda Sasaran 2 : Meningkatnya prestasi olahraga Sasaran 3 : Meningkatnya kunjungan wisatawan Sasaran 4 : Lestarinya seni budaya dan cagar budaya

Dari tujuan dan sasaran jangka menengah di atas, tentunya Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto berkomitmen untuk mencapai target tujuan dan sasaran Renstra 2018-2023. Adapun target tujuan dan sasaran jangka dapat diliahat pada tabel 10.

(36)

TABEL 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -

2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkatkan Peran

aktif kepemudaan

Persentase pemuda yang berprestasi

66,67% 71% 71% 75% 75%

Jumlah atlet yang berprestasi 48 atlet 48 atlet 50 atlet 50 atlet 52 atlet Meningkatnya Prestasi Pemuda Persentase pemuda yang

berprestasi

66,67% 71% 71% 75% 75%

Meningkatnya Prestasi cabang Olahraga

Jumlah atlet yang berprestasi 48 atlet 48 atlet 50 atlet 50 atlet 52 atlet

2 Meningkatkan Sektor

Pariwisata terhadap PDRB

Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

6.99 % 7,05 % 7,11 % 7,17 % 7,23 %

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Jumlah Kunjungan Wisatawan 259.623 260.000 261.000 262.000 263.000

(37)

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO 3 Meningkatkan Kuantitas

dan Kualitas Seni Budaya

Jumlah Seni Budaya yang Ada di Kota Mojokerto

61 grup 65 grup 68 grup 71 grup 75 grup

Meningkatnya

penyelenggaraan even seni budaya didalam dan diluar daerah

Jumlah Seni Budaya yang Aktif

46 grup 49 grup 52 grup 55 grup 58 grup

Jumlah Cagar Budaya yang Lestari 8 cagar budaya 12 cagar budaya 16 cagar budaya 20 cagar budaya 24 cagar budaya

(38)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TABEL 5.1.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil makmur-sejahtera, dan bermartabat

Misi 1 : Meningkatkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatkan Prestasi Pemuda dan Olahraga Meningkatnya Prestasi pemuda Meningkatkan Capaian Prestasi Pemuda Mengembangkan Organisasi Kepemudaan Meningkatkan pembinaan aktivitas dan kreativitas pemuda

Meningkatkan kualitas sumber daya pemuda Meningkatkan Prestasi Olahraga Meningkatkan Capaian Prestasi Olahraga Meningkatkan pembinaan olahraga

Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga

Mengembangkan SDM dan tata kelola kelembagaan di bidang olahraga

Misi 4 : Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan

(39)

infrastruktur daerah

Meningkatkan Sektor Pariwisata terhadap PDRB Peningkatan Kunjungan Wisatawan Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Mengembangkan destinasi pariwisata Meningkatkan promosi pariwisata Mengembangkan sumber daya manusia dan

meningkatkan kemitraan di bidang pariwisata

Misi 5 :Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yag bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila

Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Seni Budaya

Lestarinya seni budaya dan cagar budaya Melestarikan seni budaya dan cagar budaya Mengembangkan kesenian dan kebudayaan daerah Menfasilitasi masyarakat dalam pengelolaan budaya Mengembangkan SDM Seni budaya

Meningkatkan sarana dan prasarana seni budaya

(40)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Penyusunan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah (SKPD) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun menurut fungsi untuk keselarasan.

Program dan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto bersumber dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dituangkan pada bab sebelumnya.

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 terdapat program sebagaimana berikut :

Tahun 2019

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, dengan kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

- Penyediaan jasa administrasi keuangan - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan bahan logistik kantor

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

(41)

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- Pemeliharaan keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

- Pengadaan pakaian kerja lapangan - Pengadaan pakaian khusus hari-haru

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Penyusunan RENJA dan RKA SKPD - Penyusunan RENSTRA

5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

- Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

6. PROGRAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA

- Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda

7. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

- Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat - Peningkatan Kesegaran Jasmani dan rekreasi

8. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

OLAHRAGA

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga - Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

9. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

- Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

10.PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

- Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya

- Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

(42)

- Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya

12.PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

- Pelaksaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri.

- Pelatihan pemandu Wisata Terpadu

13.PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Sedangkan program dan kegiatan Tahun 2020-2023 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PELAYANAN KESEKRETARIATAN

- Pelayanan administrasi perkantoran

- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengelolaan administrasi keuangan

2. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

- Pembinaan organisasi kepemudaan

- Peningkatan aktivitas dan kreativitas pemuda

- Pemberdayaan dan pengembangan Sumber daya pemuda

3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PERMASYARAKATAN OLAHRAGA

- Penyelenggaraan Olahraga di dalam dan di luar daerah - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

- Pengembangan SDM dan tata kelola kelembagaan olahraga

4. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

- Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

(43)

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA

- Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

- Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Budaya

(44)

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur

Tujuan Sasa ran

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, sasaran, Program, dan kegiatan (output) Data capai an pada tahu n awal pere ncan aan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ungjawab Lokasi SATUAN 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode

Restra Perangkat Daerah targe t Rp targe t Rp targe t Rp targ et Rp target Rp targe t Rp 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2019.0.00 .01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kecukupan Administrasi Perkantoran % 100 1.185.2 33.950 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 .01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah telefon, wi fi dan listrik yang disediakan bulan 12 186.63 2.000 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 .01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasi onal Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dirawat secara berkala, Pajak unit 15 69.995. 000 Disporab udpar Kota Mojokerto

(45)

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO Kendaraan dan BBM Kendaraan dan alat kebersihan 2019.0.00 .01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pengelola keuangan dan admininistrasi (Non PNS) yang honorariumn ya dibayarkan tepat waktu orang 10 63.300. 000 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 .01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan kantor dan fasilitas olahraga dan seni yang honorariumn ya dibayarkan tepat waktu orang 10 219.72 0.000 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 .01.10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK yang disediakan jenis 56 25.377. 550 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 .01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan) bulan 12 21.625. 250 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 .01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan Jumlah komponen listrik yang disediakan bulan 12 290.00 0.000 Disporab udpar Kota Mojokerto

(46)

kantor 2019.0.00 .01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan jenis 18 209.00 0.000 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 .01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-u ndangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-u ndangan yang disediakan bulan 12 58.370. 000 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 .01.16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bahan logistik kantor dan fasilitas seni olahraga yang disediakan bulan 12 27.953. 600 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 .01.17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman yang disediakan bulan 12 18.440. 600 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 .01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah bulan 12 257.37 0.200 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 .02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi % 100 436.31 8.900 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 .02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dirawat 1 Paket 1 165.00 0.000 Disporab udpar Kota Mojokerto

(47)

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO secara berkala 2019.0.00 .02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang dirawat secara berkala bulan 12 30.400. 000 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 .02.33 Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dina s/Gedung Kantor Jumlah petugas keamanan yang honorariumn ya dibayarkan tepat waktu orang 11 209.62 8.000 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 .02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi Gedung Kantor 1 dok review perencan aan 1 31.290. 900 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase menurunnya pelanggaran disiplin aparatur % 100 22.556. 700 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah pakaian seragam bagi satpam, sopir dan kebersihan yang tersedia orang 19 10.300. 000 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 .03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai yang tersedia orang 23 12.256. 700 Disporab udpar Kota Mojokerto

(48)

2019.0.00 .06 Program peningkatan pengembang an sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase penatausaha an keuangan yang mendukung kinerja SKPD % 100 21.934. 550 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 .06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah laporan kinerja SKPD dokumen 2 8.103.3 50,00 Disporab udpar Kota Mojokerto 22019.0.0 0.06.09 Penyusunan RENJA dan RKA SKPD Jumlah dokumen renja dan RKA SKPD dokumen 2 5.901.6 00 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.0.00 .06.11 Penyusunan RENSTRA SKPD Jumlah dokumen RENSTRA dokumen 1 7.929.6 00 Disporab udpar Kota Mojokerto 2020.0.0 0.12 Pelayanan Kesekretariat an Persentase realisasi anggaran % 100 1.316. 688.00 0 100 1.323.2 71.440 100 1.336.5 04.154 100 1.349.869.19 5 100 5.326.332.7 89 Disporab udpar Kota Mojokerto 2020.0.0 0.12.01 Pelayanan administrasi perkantoran 866.81 9.150 869.45 2.526 874.745 .611 880.091.627 2.625.1565. 83 Disporab udpar Kota Mojokerto Jumlah telefon, wi fi dan listrik yang disediakan 12 bulan 12 12 12 12 12

(49)

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dirawat secara berkala, Pajak Kendaraan dan BBM Kendaraan dan alat kebersihan 6 unit 15 15 15 15 15 Jumlah pengelola keuangan dan admininistrasi (Non PNS) yang honorariumn ya dibayarkan tepat waktu 6 orang/bu lan 10 10 10 10 10 Jumlah bahan logistik kantor dan fasilitas olahraga dan seni yang disediakan 7 orang/bu lan 12 12 12 12 12 Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 12 bulan 12 12 12 12 12 Jumlah Perjalanan Dinas ke Luar Daerah 12 bulan 12 12 12 12 12 2020.0.0 0.12.02 Peningkatan Sarana dan Disporab udpar Kota Mojokerto

(50)

Prasarana Aparatur Jumlah komputer dan kelengkapann ya yang disediakan jenis 3 372.49 3.850 3 436.05 2.354 3 457.408 .543 3 465.427.568 12 1731.382.3 15 Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan unit 2 2 2 2 2 Jumlah meubeler yang disediakan jenis 0 2 2 2 6 Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu bagi pegawai yang tersedia 25 orang 23 23 23 23 23 2020.0.0 0.12.03 Pengelolaan Administrasi Keuangan Jumlah laporan keuangan (Neraca, CCALK, RKA, DPA) laporan 4 4.350. 000 4 4.350.0 00 4 4.350.0 00 4 4.350.000 16 17.400.000 Disporab udpar Kota Mojokerto Mening katkan peran aktif kepem udaan Men ingk atny a pres tasi pem uda 2020.213. 16 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan Persentase tingkat keaktifan pemuda 5 % 100 522.00 0.000 15 1.105. 000.00 0 25 1.110.5 25.000 40 1.121.6 30.250 60 1.132.846.55 3 60 4.470.001.8 03 Disporab udpar Kota Mojokerto

(51)

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA MOJOKERTO Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah OKP yang mendapatkan bintek manajemen dan diklat kepemimpina n OKP 40 80.000 .000 30 90.000. 000 40 95.000. 000 40 90.000.000 40 275.000.00 0 Disporab udpar Kota Mojokerto Peningkatan aktifitas dan kreativitas pemuda Jumlah even/kegiata n pemuda yang diikuti/disele nggarakan Kegiatan 1 100.00 0.000 1 90.000. 000 1 90.000. 000 1 95.000.000 1 275.000.00 0 Disporab udpar Kota Mojokerto Pemberdayaa n dan pengembang an sumber daya pemuda Jumlah kegiatan kepemudaan yang dikuti/diselen ggarakan Kegiatan 3 925.00 0.000 5 930.52 5.000 5 936.630 .250 5 847.846.533. 5 2.815.001.8 03 Disporab udpar Kota Mojokerto Jumlah pemuda yang dilatih Orang 85 85 85 85 85 Program Upaya Pencegahan Penyalahgun aan Narkoba Persentase organisasi kepemudaan yang akti % 74 109.23 7.000 Disporab udpar Kota Mojokerto Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba bagi Jumlah OKP yang mengikuti penyuluhan bahaya OKP 40 109.23 7.000 Disporab udpar Kota Mojokerto

(52)

Pemuda narkoba Mening katkan prestasi olahrag a Men ingk atny a pres tasi olah raga 2019.2.13 .20 Program Pembinaan dan Permasyarak atan Olahraga Presentase sarana dan prasarana olahraga yang memadai 14 % 100 632.00 0.000 Presentase atlit/cabor yang berprestasi 14 % 20 1.375. 000.00 0 10 1.381.6 75.000 30 1.395.6 93.750 50 1.409.650.68 8 50 5.562.219.4 38 Disporab udpar Kota Mojokerto 2. 2019.2.13 .20.03 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat Jumlah atlit dan cabor yang dibina cabor 4 450.00 0.000 Disporab udpar Kota Mojokerto 2019.2.13 .20.05 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Jumlah even olahraga yang dilaksanakan kegiatan 3 182.00 0.000 Disporab udpar Kota Mojokerto Penyelenggar aan Olahraga di dalam dan di luar daerah Jumlah even olahraga yang diikuti /diselenggara kan 5 even 6 900.00 0.000 6 900.00 0.000 6 900.000 .000 6 900.000.000 24 3.600.000.0 00 Disporab udpar Kota Mojokerto Cakupan pembinaan olahraga 0 % 45 50 55 60 65 Disporab udpar Kota Mojokerto