Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.
LAMPIRAN
Perencanaan
& Perjanjian Kinerja
2.1 Perencanaan Strategis
Memasuki Tahun 2021, Kemantren Tegalrejo Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalrejo Tahun 2017-2022. Renstra Tegalrejo merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Tegalrejo dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra PD Kemantren Tegalrejo Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012-2017).
RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota YogyakartaNo.11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun.Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kemantren Tegalrejo yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.Renstra Kemantren Tegalrejo Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah Bab 2 Berisi :
1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 3. Rencana Anggaran
Tahun 2021 4. Instrumen
Pendukung
Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022 sebagai berikut:
Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017 - 2022
Visi Misi Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan
Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan
1. Meningkatkan
Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat
1. Kemiskinan
Masyarakat Menurun 2. Keberdayaan
Masyarakat Meningkat
3. Ketahanan Pangan Masyarakat
Meningkat 2. Memperkuat ekonomi
kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
1. Ketimpangan
Pendapatan Antar Penduduk Menurun 2. Pertumbuhan
Ekonomi Meningkat 3. Memperkuat moral, etika,
dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
1. Gangguan
ketentraman dan ketertiban
masyakarat menurun 4. Meningkatkan kualitas
pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya
1. Kualitas pendidikan meningkat
2. Harapan hidup masyarakat
meningkat
3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
1. Kesesuaian
pemanfaatan ruang meningkat
2. Kualitas lingkungan
(Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022)
Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kemantren Tegalrejo mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dengan sasaran “Tingkat Perkembangan Pembanguan Kemantren Tegalrejo Meningkat” dengan indikator capaian sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan
Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Kemantren Tegalrejo selama 5 tahun anggaran adalah :
“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo”
Sasaran Strategis
Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Kemantren Tegalrejo
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
Target tahunan
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Tingkat perkembangan pembanguanan Kemantren Tegalrejo
Nilai evaluasi perkembangan Pembangunan Kecamatan Tegalrejo
349 359 361 362 363 364
2 Program Penyelenggaraan Nilai Survei Kepuasan 78,06 80,3 80,3 80,8 81 81,5
6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman
1. Infrastruktur wilayah meningkat
7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
1. Kapasitas tata kelola pemerintahan
meningkat
Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Masyarakat
2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan
Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.
Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan
NO. SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo Meningkat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Pererencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pearngkat daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Tingkat perkembangan Kegiatan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi Pemeliharaaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Masyarakat Desa dan Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Tingkat perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
2.2. Perjanjian KinerjaTahun 2021
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.
Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kemantren Tegalrejo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN
1 2 3 4 5
Tingkat
perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
Poin 81,00 %
Tingkat Swadaya Murni
rupiah 1.702.478.583
Pada tahun 2021, Kemantren Tegalrejo melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya Anggaran Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
NO. SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN
1 2 3 4 5
Tingkat
perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat.
Poin 83,25 %
Tingkat Swadaya Murni
Rupiah 1.820.217.500
2.3. Rencana AnggaranTahun 2021
Pada Tahun Anggaran 2021 Kemantren Tegalrejo melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 11.002.512.297,-dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 5.338.759.247,-dan Belanja Langsung Rp 5.663.753.450,-.
Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp 11.320.780.474.,-.
dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 5.508.848.424,- dan Belanja Langsung Rp 5.811.932.050,-
2.3.1. Target Belanja KemantrenTegalrejo
Tabel 2.6 Target Belanja Kemantren Tegalrejo APBD PerubahanTahun 2021
Uraian Target Prosentase
BelanjaTidakLangsung Rp 5.508.848.424,- 95,31 %
BelanjaLangsung Rp 5.811.932.050,- 94,17 .%
Jumlah Rp 11.320.780.474,- 95,45 %
2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Kemantren Tegalrejo yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:
Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
No. Sasaran Anggaran Prosentase Keterangan
1 2 3 4 5
1 Pererencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pearngkat daerah
16.407.198 98 %
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.511.053.414 94%
3 Administrasi Umum Perangkat daerah
138.450.283 99.00%
4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
177.110.000 85,57%
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum
664.895.766 98,11
6 Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
328.817.476 94,78%
7 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan
188.196.026 98,35%
8 Koordinasi Pemeliharaaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
263.747.500 99,11%
9 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat
283.105.825 93,80%
10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.185.149.100 98,70%
11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.422.547.956 94,57%
12 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
101.578.680 97,97%
13 Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
39.721.250 95,77%
BAB 3
Akuntabilitas Kinerja
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021
Kemantren Tegalrejo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kemantren Tegalrejo tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kemantren Tegalrejo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan
No. Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1. 91 ≤ 100 Sangat Baik
2. 76 ≤ 90 Tinggi
3. 66 ≤ 75 Sedang
4. 51 ≤ 65 Rendah
5. ≤ 50 Sangat Rendah
Bab 3 Berisi : 1. Capaian Kinerja
Tahun 2021
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3. Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja Lainnya
4. Realisasi Anggaran 5. Inovasi
dan sasaran strategis Kemantren Tegalrejo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
6.836.734.137 6.445.651.571 94,27%
Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat
16.407.198 16.173.600 98,00%
1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dokumen renja Tahun 2022 dan perubahan Renja 2021
Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
2 dokumen
1 Berita Acara
2.158.390 2.158.200 99,99 %
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021
4 dokumen
1.963.390 1.882.400 95,87%
3.Koordinasi dan
1.Dokumen Evaluasi kebijakan Pelaksanaan, hasil Renja OPD
2.Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan hasil Renstra OPD
3.Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.Laporan Capkin dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 5.Pengelolaan Website OPD
6 dok
3 dok
2 dok
4 dok
12 bln
12.285.418 12.133.000 98,76%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
perubahannya
Administrasi Keuangan Perangkat daerah
5.511.053.324 5.176.886.480 94%
1.Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN 2.Administrasi Tugas ASN 3. Bahan Pelaksanaan Verifikasi
Keuangan SKPD 4.Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
5.Laporan Keuangan akhir Tahun
8.Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
138.450.283 137.063.950 99,00%
1.Penyediaan Komponen Alat Listrik Kantor
Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
7 Jenis 5.243.725 5.213.750 99,42%
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
1.Alat tulis kantor.
2.Bahan alat-alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja
3.Sewa tenda
4.Sewa meja/kursi
5.Sewa sound Sistem
6.Dekorasi
46.239.098 46.097.000 99,69%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
3.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.Cetak Bend 26
2. Cetak dos arsip
14.352.460 14.352.200 99,99%
4. Penyelenggaraan
177.110.000 151.522.350 85,57%
1.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.Bahan Komputer 2.Kursi Rapat 3.Kursi tunggu 4 set 4. Lemari Arsip
177.110.000 151.522.350 85,57%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
664.895.766 652.341.241 98,11
1.Penyediaan
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
2. Penyediaan Jasa Komunikasi /Sumber daya Air dan Listrik
1.Pembayaran Rekening Air 2.Pembayaran Rekening Listrik 3.Pembayaran Rekening
Telpon
12 bln 12 bln
12 bln
77.880.000 60.985.526 78.31%
3.. Penyediaan Jasa Layanan Umum
1.Biaya Administrasi bank 2.Jasa Kebersihan Kantor 3.Naban
579.433.766 576.191.715 99,44%
Pemeliharaan
328.817.476 311.663.950 94,78%
1.Penyediaan Jasa Kendaraan roda 2
2.Pembayran Pajak Kendaraan roda 3
3.Pembayaran Pajak Kendaraan roda 4 4.Roda 2
59.700.000 48.983.750 82,05%
2.Pemeliharaan
28.150.000 21.942.500 77,95%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
1. Gedung Kantor 5 unit 190.000.000 189.898.500 99,95%
4. Pemeliharaan perlengkapan grdung kantor Kemantren TR dan Kel.Kricak,Tegalrejo,Karangw aru,Bener,dan rumah Dinas Camat
735.049.351 558.842.260 96,86%
Nilai Survey Kepuasan
188.196.026 185.102.986 98,35%
1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan di Tingkat Kecamatan
1. Dokumen Musrenbang Kemantren Tegalrejo dan 4 Kelurahan
2 Sosialisasi pemilihan RT/RW 3. Evaluasi Kelurahan 4. Penguatan Kelembagaan
RT/RW dan LPMK 5. Pengukuhan RT/RW se
Kemantren Tegalrejo 6.Penyusunan data monografi
Kelurahan
188.196.026 185.102.986 98,35%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
Kemantren dan 4 kelurahan 8.Peringatan HUT
263.747.500 261.384.500 99,11%
2. Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
1. Workshop Penunjang Perekonomian peserta PKH 2.Workshop Bank Sampah dan
Kampung Hijau
3.Pelatihan Promosi melalui Online bagi UMKM 4.Pemeliharaan TPU Utaralaya 5.Koordinasi Forkom UMKM
dan Gapoktan
6.Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan 7.Informasi Program dan
Kegiatan
8.Dokumentasi Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi 9. Pelatihan Budidaya Lele (
BUDIKDAMBER)
263.747.500 261,384.500 99,11%
Pelaksanaan Urusan
1.Sosialisasi Pelayanan Publik 2.Operasional Pelayanan 3.Sosialisasi Jogja Smart
Service
20.069.500 19.269.500 96,01%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
1. Operasional pelayanan yang terkait Non Perizinan
12 bulan 13.420.000 13.208.000 98,42
3.Pelaksanaan
1. Pentas seni Wilayah 2. Fasilitasi Koordinasi
Lembaga lainnya tingkat Kemantren
3.Fasilitasi PKK Kemantren 4.Gebyar Lansia
4. Gerbang Mas 5.Lomba KKG KB KES 6.Mitra Keluarga 7.Penyuluhan Jumantik
Remaja
8.Sosialisasi dan pemaparan laporan TKPK
9.Penyuluhan mental dan spiritual anak dan Remaja 10. Sosialisasi Tupoksi Pokja
PKK Kemantren 11.Evaluasi Pemberdayaan
Kelurahan 12.Gebyar PAUD 13.Wayang Jogja Night
Carnival
14.Pentas Seni Anak ( KRA ) 15.Gelar Kesenian 16. Sosialisasi Stanting 17. Monev Kampung
Sudagaran 18. Lomba Anak Sehat
Peradaban Baru
249.616.325 233.057.995 93,38%
III PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
141.299.930 137.569.930 97,36%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
Jumlah Pelanggaran Perda 155 54
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
39.721.250 38.041.250 95,77%
1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
1. Koordinasi forum kewaspadaan Dini Masyarkat 2.Koordinasi Forum
Pembauran Kebangsaan 3.Pengisian tabung pemadam
kebakaran
4.Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama
5. Pengamanan PPKM Tingkat RT/RW
39.721.250 38.041.250 95,77%
Koordinasi
101.578.680 99.528.680 97,97%
2. Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan
4. Operasi Panca Tertib 5. Penyuluhan Anggota Satuan
Linmas 6. Penyuluhan PKL
7 kali
101.578.680 99.528.680 97,97%
IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3.607.697.056 3.502.302.531 97,07%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
Angka Swadaya Murni Masyarakat
1.702.478.583 1.820.217.500 107%
Kegiatan Jatimulyo,Kp Kricak Kidul, dan Kp Bangunrejo ) 2. Pemeliharaan RTHP ( Kp
Jatimulyo 2 lokasi, dan Kp Bangunrejo 1 lokasi ) 3. Pelumpuran SAL ( Kp.
Bangunrejo ) 4. pembuatan Taman (
Kp.Bangunrejo ) 5. . Pemeliharaan jalan
Konblok ( Kp Jatimulyo,Kp Kricak Kidul, dan Kp Bangunrejo ) 6. Pemeliharaan dan
pelumpuran SAH ( Kp Jatimulyo )
7. Jasa Konsultasi 8. Biopori Jumbo ( Kp
Jatimulyo,Kp Kricak Kidul, dan Kp Bangunrejo ) 9. Pembuatan Atap Penutup
Pengolah Sampah ( Kp.Bangunrejo ) 10. Pembuatan Pagar
Pengamanan Pendopo RTHP ( Kp.Bangunrejo )
11. Pembuatan SPAH ( Kp Jatimulyo,Kp Kricak Kidul, dan Kp Bangunrejo ) 12.Pemeliharaan Atap gazebo/ruang tunggu Makam Cikalan ( Kp.Jatimulyo)
13. Pemeliharaan Balai RW 6 ( Kp Jatimulyo )
769.428.600 756.722.004 98,34%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
Serbaguna ( Kp Bangunrejo) 15.Pemeliharaan Gapura RT
35, 45, dan 47 ( Kp Kricak kdl dan bangunrejo )
16. Pemeliharaan Gerbang atap Makam ( Kp Bangunrejo )
17. Pemeliharaan Gudang RW.11 ( Kp Bangunrejo ) 18. Pemeliharaan Pagar
makam Klayu RW 9 ( Kp Kricak Kidul )
19. Pemeliharaan Conblock ( RW 01 & 07 )
20. Penerangan Jalan Umum
3 unit
1 lokasi
1 unit
38 m
1 paket
122 buah
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kricak
1.Pelatihan Keroncong 2. Pelatihan Baris berbaris dan
beladiri dengan tongkat FKPM Sido Rukun 3. Pelatihan Kesenian
Klasik/Tradisional dan Modern.
4.Pelatihan Kerajinan dari Daur Ulang
5. Pelatihan membuat Batik Kricakan
6. Pelatihan Pembuatan Hidroponik
7. Gelar seni dan Budaya 8. Pelatihan Memimpin Lagu /
Dirigen
9. Merti kampung Bangunrejo 10. Pentas seni Anak 11. Pelatihan Peningkatan
Kemampuan pelayanan kelembagaan kepada Masyarakat
12. Pelatihan PPGD serta Water Rescue dan
penggunaan peralatan PPGD 13. Pembinaan peserta didik
JBM se Kel. Kricak
14. Administrasi PKK Kelurahan 15. Pengisian Raport Keluarga
Semester 2
16. Tenaga Pendamping 17. Fasilitas Lembaga
Kemasyarakatan 18. Sosialisasi dan Fasilitasi
Posbindu 19. Gebyar Lansia
20. Latihan sepakbola Kricak FC
21. Lomba balita sehat 22. Pelatihan Administrasi
Posyandu Integrasi 23. Pelatihan Administrasi (
Pra Koperasi )
356.165.689 345.599.416 97,04%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
bergodoKeprajuritan 25. Pemilihan RT / RW 26. Penyuluhan anak kost dan
induk semang 27. Penyuluhan HIV/AIDS
untuk remaja dan IRT 28. Penyuluhan Kerukunan
Umat Beragama
29. Penyuluhan Mitra Keluarga 30. Fasilitasi Posyandu Balita 31. Sosialisasi
Administrasi,tugas dan aturan PSM
32. Sosialisasi Kelembagaan bank Sampah
33. Sosialisasi kelembagaan PKK dan Pembinaan Administrasi data Sim PKK, Kel, RT/RW dan Dasa Wisma 34. Sosialisasi kelembagaan
UMKM serta menambah Pengetahuan Administrasi P2WKSS
35. Sosialisasi kemampuan dan ketrampilan diri Linmas 36. Sosialisasi Panca Tertib 37. Sosialisasi Penanggulangan
Stunting dengan PMBA 38. Sosialisasi Perlindungan
dan Pemenuhan hak-hak dasar Disabilitas
39. Fasilitasi Posyandu Lansia
40 orang
74 lemg 30 orang
40 orang
100 org
30 orang 3 kampg 40 Orang
50 orang
3 kampg
35 orang
50 orang
30 orang 30 orang
40 orang
3 kampg
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
1.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangwaru
1.Pemeliharaan jalan Konblok ( Kp Karangwaru lor, Kp Petinggen, Kp
Blunyahrejo,Kp Bangirejo) 2.Pemeliharaan Kawasan KRS (
Kp Karangwaru Lor, Kp Blunyahrejo ) 3 Pemeliharaan MCK, Air
bersih ( Kp Karangwaru kidul, Kp Blunyahrejo ) 4. Pemeliharaan PJU( Kp
Karangwaru lor, Kp Petinggen, Kp
Blunyahrejo,Kp Bangirejo, Kp Karangwaru kidul)
5. Pengadaan kaca cembung(
Kp Karangwaru lor, Kp Petinggen, Kp
Blunyahrejo,Kp Bangirejo, Kp Karangwaru kidul)
6.Peningkatan dan pemeliharaan SAH ( Kp Blunyahrejo ) 7. .Peningkatan dan
pemeliharaan SPAH ( Kp Karangwaru lor, Kp Petinggen, Kp
Blunyahrejo,Kp Bangirejo)
343 M2
1 paket
4 unit
100 titik
12 unit
68 m
19 titik
372.120.000 365.756.000 98,29%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangwaru
1. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan ( PKH,Pendamping anak putus sekolah)
2.Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan ( PKK RT / RW,PKK Kelurahan, Kampung,LPMK )
3.Fasilitasi Posyandu Keluarga (PMT, Pengadaan alat Tensi,Timbangan,Tinggi badan )
4. Kegiatan Belajar Masyarakat ( JBM )
5. Kerja bakti rutin tiap Kampung ( Kp karangwaru Lor,Kidul, Kp Petinggen,Kp Blunyarejo, Bangirejo ) 6. pelatihan Administrasi,
rekam medis, cek Kesehatan bagi kader Posbindu ( Kp karangwaru Lor,Kidul, Kp Petinggen,Kp Blunyarejo, Bangirejo )
7. Pelatihan Budidaya Tawon Lanceng ( Kp karangwaru Lor,Kidul, Kp Petinggen,Kp Blunyarejo, Bangirejo ) 8. Pelatihan Kader IPSM ( Kp
karangwaru Lor,Kidul, Kp Petinggen,Kp Blunyarejo, Bangirejo )
9. Pelatihan Pertanian Perkotaan untuk peningkatan ketahanan Pangan ( Kp karangwaru Lor,Kidul, Kp Petinggen,Kp Blunyarejo, Bangirejo )
17 lemg
459.283.414 401.250.516 87,37%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
10. Pemilihan RT / RW 11. Pengelolaan sisa sampah
pilah ( Kp karangwaru Lor,Kidul, Kp Petinggen,Kp Blunyarejo, Bangirejo ) 12. Penyuluhan Bela Negara
bagi Karangtaruna ( Kp karangwaru Lor,Kidul, Kp Petinggen,Kp Blunyarejo, SIAGA, Kp karangwaru Lor,Kidul, Kp Petinggen,Kp Blunyarejo, Bangirejo ) 14.Penyuluhan Pembentukan
Kampung Pancatertib (karangwaru kidul, Blunahrejo)
15. Penyuluhan Pengelola dan Pendidik PAUD ( Kp karangwaru Lor,Kidul, Kp Petinggen,Kp Blunyarejo, Bangirejo )
16.Penyusunan Rapor Keluarga 17. Rapat Koordinasi
Kelembagaan dengan OPD terkait
18. . Saresehan untuk keluarga miskin/rentan ( Kp karangwaru Lor,Kidul, Kp Petinggen,Kp Blunyarejo, Bangirejo )
19. Saresehan untuk penyandang Disabilitas bagi penyandang dan orang tua Disabilitas ( Kp karangwaru Lor,Kidul, Kp Petinggen,Kp Blunyarejo, Bangirejo )
70 lemb
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
1.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tegalrejo
1.Pemeliharaan PJU ( Kp Tompeyan,Kp Tegalrejo, Kp Demakan, Kp Sudagaran ) 2. Rambu-rambu Jalan ( Kp
Sudagaran )
3. Pembuatan Kaca Cembung ( Kp Tompeyan, Kp
Tegalrejo,Kp Sudagaran ) 4. . Pembuatan Taman ( Kp Demakan, Kp Tegalrejo,Kp Sudagaran )
5. Peningkatan dan pemeliharaan SAH ( Kp Tompeyan, Kp Tegalrejo,Kp Sudagaran )
6. Peningkatan dan pemeliharaan SPAH ( Kp Tompeyan, Kp Tegalrejo,Kp Sudagaran )
7. pemeliharaan Konblok ( Kp Tompeyan, Kp Tegalrejo,Kp Sudagaran )
8. Pembuatan Handrail tangga ( Kp Sudagaran )
9. Pembuatan Pagar Gerbang Portal ( Kp Sudagaran ) 10. Pembuatan Papan
Informasi warga ( Kp Sudagaran, Kp Demakan ) 11. Perawatan Cat Balai RT.30 (
Kp Demakan )
12. Pemeliharaan Gudang ( Kp Tompeyan )
13. Pemeliharaan MCK, Air bersih ( Kp Tegalrejo, Kp Demakan,Kp Sudagaran ) 14. Pemeliharaan Pos Ronda (
Kp Tegalrejo, Kp Demakan ) 15. Konsultan Pengawas dan
konsultan Perencana pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum
70 titik
655.120.500 649.822.900
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tegalrejo
1. Pelatihan Kuliner ( Kp Tompeyan, Kp Demakan, Kp Sudagaran, Kp Tegalrejo ) 2. Pelatihan Linmas ( Kp
Tompeyan, Kp Demakan, Kp Sudagaran, Kp Tegalrejo ) 3. Pelatihan Batik Ecoprint ( Kp
Tompeyan, Kp Demakan, Kp Sudagaran, Kp Tegalrejo ) 4. Pelatihan Hidroponik, Toga
dan sayur( Kp Tompeyan, Kp Demakan, Kp Sudagaran, Kp Tegalrejo )
5. Pelatihan pembuatan Tahu ( Kp Tompeyan, Kp Demakan, Kp Sudagaran, Kp Tegalrejo ) 6. Pelatihan RW Siaga ( Kp
Tompeyan, Kp Demakan, Kp Sudagaran, Kp Tegalrejo ) 7. PelatihanTanggap Bencana (
Kp Tompeyan, Kp Demakan, Kp Sudagaran, Kp Tegalrejo ) 8. Sosialisasi Hukum dan
Wawasan Kebangsaan ( Kp Demakan, )
9.rapat Pengurus LPMK 10. rapat Pengurus Kampung 11. Rapat Pengurus PKK RW 12.Rapat Pengurus PKK RT 13. Sosialisasi Lansia 14. Sosialisasi P2WKSS ( Kp
Tompeyan, Kp Demakan, Kp Sudagaran, Kp Tegalrejo ) 15. Sosialisasi Pendamping
Keluarga Difabel ( Kp Tompeyan, Kp Demakan, Kp Sudagaran, Kp Tegalrejo ) 16. Sosialisasi Penyakit tidak
menular ( Kp Tompeyan, Kp Demakan, Kp Sudagaran, Kp Tegalrejo )
341.972.264 338.222.979
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
17. Sosialisasi PHBS ( Kp Tompeyan, Kp Demakan, Kp Sudagaran, Kp Tegalrejo ) 18. Sosialisasi Program KESI (
Kp Tompeyan, Kp Demakan, Kp Sudagaran, Kp Tegalrejo ) 19. Sosialisasi Rumah Sehat (
Kp Tompeyan, Kp Demakan, Kp Sudagaran, Kp Tegalrejo ) 20. Pemilihan RT dan RW
Kelurahan Tegalrejo 21.Peringatan Sumpah
Pemuda
22. Pentas Kreativitas Anak PAUD ( Kp Tompeyan, Kp Demakan, Kp Sudagaran, Kp Tegalrejo )
23. Gebyar sabtu Pahing/ Gelar potensi UMKM ( Kp Demakan )
24. Sapa Lingkungan ( Kp Tompeyan, Kp Demakan, Kp Sudagaran, Kp Tegalrejo ) 25. Senam Lansia 26. Rapat Koordinasi
Karangtaruna
27.Rapat Koordinasi pengurus KESI
28. Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan ( PKK RT, RW, Kelurahan, Kampung, LPMK )
29. Perbaikan Komputer 30. Tenaga Teknis Fasilitator
Pemberdayaan
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
3. Pemeliharaan Gerobak Sampah ( Kp bener , Kp Sidomulyo )
4. Pemeliharaan Gudang LPMK( Kp bener ) 5. Pemeliharaan Kaca
Cembung ( Kp Sidomulyo ) 6. PemeliharaanKandang
ternak terpadu untuk wisata Pendidikan ( Kp bener ) 7. Pengadaan rambu-rambu /
lampu lalu lintas darat ( Kp bener)
8. Pengecatan Kastin Jl. Bener 9. Penerangan Jalan Umum /
PJU ( Kp bener , Kp Sidomulyo ) 10. Renovasi MCK ( , Kp
Sidomulyo )
11.Sumur peresapan air Hujan ( Kp bener , Kp Sidomulyo )
1. . Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan ( PKK RT, RW, Kelurahan, Kampung, LPMK )
2.Fasilitasi posyandu Timbangan dan alat Tensi 3. Gebyar Lansia
4. JBM 7 RW 5. Koordinasi kader
Karangtaruna 6.Latihan Karawitan 7. pelatihan kuliner olahan
Ikan
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
8. pelatihan Menjahit lanjutan ( Kp Bener, Kp Sidomuyo ) 9. pelatihan Packaging dan
Barand Product ( Kp Bener, Kp Sidomuyo )
10. pelatihan pembuatan Kompos organik ( Kp Bener, Kp Sidomuyo )
11. pelatihan wawasan Penghijauan ( Kp Bener, Kp Sidomuyo )
12.pemilihan RT dan RW 13.Pengisian Raport Keluarga 14. penyuluhan membentuk
karakter dan kreativitas anak sejak dini ( Kp Bener, Kp Sidomuyo )
15. Rapat Koordinasi KESI 16.Sosialisasi Administrasi
18. Sosialisasi Penggunaan Gadget secara Cerdas ( Kp Bener, Kp Sidomulyo ) 19. Sosialisasi penguatan
mental disabilitas ( Kp Bener, Kp Sidomulyo ) 20. Sosialisasi pusat
Pembelajaran Keluarga/
PUSPAGA ( Kp Bener, Kp Sidomulyo )
21. Tenaga Teknis Fasilitator Pemberdayaan
Dari tabel di atas, terdapat 4 Program yang terbagi dalam 13 indikator.Pada tahun 2021, 13 indikator Capaian yang tertinggi pada indikator Pemeliharaan Rutin berkala Gedung/bangunan kantor dengan persentase 100 %, sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan Dinas/Operasional dengan persentase 82,05%.
Pada Tahun 2021 banyak Anggaran dan Kegiatan yang di Rasionalisasi dan
Pada Tahun 2021 banyak Anggaran dan Kegiatan yang di Rasionalisasi dan