KEMANTREN TEGALREJO
Jl. Tompeyan TR III/219, Yogyakarta Kode Pos : 55244 Telp/Fax : (0274) 515781
EMAIL : tr@jogjakota.go.id
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN
2021
Kata Pengantar
re,,,.
Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LkjlP) Kemantren Tegalrejo Tahun zoz1, disusun berdasarkan Perjanjian KinerjaTahun2o2l. LKjlPKemantren Tegalrejo Tahun 2021 merupakan bentuk Akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah.Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur' capaian kinerja disaiikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjlp ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kineria agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang,
rta, Januari 2A22 Kemantren Tegalrejo
989031003
Ikhtisar Eksekutif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kemantren Tegalrejo Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kemantren Tegalrejo yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kemantren Tegalrejo Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.
Ringkasan prestasi kinerja Kemantren Tegalrejo yang dihasilkan di tahun 2021, dapat digambarkan sebagai berikut:
Sasaran : Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo
dengan indikatornya : Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo dan nilai survei Kepuasan masyarakat
Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah
Uraian Target Prosentase
Belanja Tidak Langsung Rp 5.508.848.424,- 95,31 %
Belanja Langsung Rp 5.811.932.050,- 94,17 .%
Jumlah Rp 11.320.780.474,- 95,45%
Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kemantren Tegalrejo ke depan, sebagai berikut:
1. Peningkatan peran unsur PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan petugas urusannya dalam perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan untuk mempercepat pencapaian target dan pelaporan.
2. Optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan dan pemecahan persoalan bersama yang dapat menghambat kinerja SKPD
3. Pembinaan integritas sumber daya manusia dalam mendukung pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Kemantren Tegalrejo dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.
Daftar Isi
KATA PENGANTAR ... ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ... iii
DAFTAR ISI...iv
DAFTAR TABEL ... v
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 Struktur Organisasi ... 2
1.2 Fungsi dan Tugas ... 2
1.3 Isu-Isu Strategis ... 3
1.4 Keadaan Pegawai ... 8
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana ... 9
1.6 Keuangan ... 10
1.7 SistematikaLkjIP ... 10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ... 12
2.1 Perencanaan Strategis ... 12
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah ... 13
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ... 14
2.1.3 Strategi Program dan kegiatan ... 15
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ... 16
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2021 ... 18
2.3.1 Target Belanja Kemantren Tegalrejo ... 18
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ... 18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 20
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021 ………. 20
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ... 41
3.2.1 Sasaran Program Kemantren ... 41
3.2.2 Perbandingan antara target dan realisasi tahun berjalan ... 42
3.2.3 Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja jangka menengah dalam Renstra ... 43
3.2.4 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya ... 45
3.2.5 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian sasaran ... 46
3.2.6 INOVASI ... 48
3.2.7 Kolaborasi lintas sector yang mendukung pencapaian Kinerja 51 3.3 Realisasi Anggaran 2021 ... 51
BAB IV PENUTUP ... 55 LAMPIRAN-LAMPIRAN
Daftar Tabel
Tabel 1.1 Jumlah pegawai berdasarkan jabatan, golongan dan jenis kelamin Tabel 1.2 Jumlah pegawai berdasarkan jenis pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan
Tabel 1.3 Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin Tabel 1.4 Jumlah pegawai berdasarkan eselonisasi
Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPKMD Kota Yogyakarta 2017 – 2022 Tabel 2.2 Sasaran Strategis Kemantren Tegalrejo
Tabel 2.3 Strategi Program dan kegiatan Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Tabel 2.6 Target Belanja Kemantren Tegalrejo APBD Perubahan Tahun 2021 Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per sasaran strategis
Tabel 3.1 Skala peringkat Kinerja Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021
Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Program Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya
Tabel 3.7 Perbandingan Target dan Realiasasi Indikator Kinerja Utama Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Program dengan Target
Renstra
Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2021
BAB 1
Pendahuluan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Tegalrejo Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kemantren Tegalrejo Tahun 2021 diharapkan dapat:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kemantren Tegalrejo
2. Mendorong Kemantren Tegalrejo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kemantren Tegalrejo untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kemantren Tegalrejo di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bab 1 Berisi :
1. Struktur Organisasi 2. Fungsi dan Tugas 3. Isu Strategis 4. Keadaan Pegawai 5. Keadaan Sarana dan
Prasarana 6. Keuangan
7. Sistematika LKj IP
1.1 Struktur Organisasi
Kemantren Tegalrejo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
Kecamatan Tegalrejo merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:
1.2 Tugas dan Fungsi
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 Tanggal menetapkan bahwa Kemantren Tegalrejo mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan di wilayah masing-masing.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kemantren Tegalrejo mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
b. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. pengkoordinasian upaya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
d. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kemantren; dan
f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
g. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Walikota;
h. pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Kemantren.
1.3 Isu-isu Strategis
Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Kemantren Tegalrejo antara lain sebagai berikut:
1. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat
Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kemantren sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kemantren sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi.
Kemantren merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kemantren kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta pada umumnya.Perbaikan dan peningkatan kualitas dalam sistem pelayanan di tingkat kemantren menjadi hal yang harus dilakukan.
Peran strategis pelayanan kemantren dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:
a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Profesional;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Upaya untuk mewujudkan agar kemantren menjadi pusat pelayanan masyarakat adalah dikeluarkannya Permendagri nomor: 4 tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Seluruh Kemantren di Kota Yogyakarta telah melaksanakan PATEN sejak tanggal 12 Desember 2012. PATEN itulah perwujudan tekat Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Dalam rangka sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dengan kemampuan atau kapasitas Kemantren dalam memberikan fasilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maka telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Kemantren yang penyusunanannya melibatkan unsur masyarakat.
Selain itu SPP juga telah disusun pada tingkat kelurahan di wilayah Kemantren Tegalrejo pada Tahun 2015 yaitu Kelurahan Kricak, Kelurahan Karangwaru, Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Bener. SPP kelurahan tersebut juga disusun dengan melibatkan tokoh masyarakat melalui FGD beberapa kali. Sebuah upaya penyusunan SPP dengan melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan baru satu-satunya di Kota Yogyakarta atau mungkin di Indonesia pada saat itu. Kemudian pada tahun 2016 SPP kelurahan disusun untuk seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta yang difasilitasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
Selain itu untuk memperoleh masukan dalam hal pelayanan publik, Kemantren Tegalrejo telah membentuk Forum Komunikasi Publik (FKP) yang bertujuan untuk membahas tema tertentu dalam pelayanan kepada masyarakat serta memperoleh masukan untuk upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Komunikasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Selain itu juga telah dikeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Kemantren Tegalrejo selaku salah satu penyelenggara PATEN telah memiliki persyaratan seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Permendagri nomor 4 tahun 2010 yaitu persyaratan subtantif, administratif dan teknis.
Secara subtantif kemantren telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Walikota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2016 di bidang perizinan dan non perizinan.
Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan didukung pula oleh SPP pada tingkat kelurahan. Selanjutnya persyaratan teknis telah dipenuhi dengan adanya sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Pemenuhan persyaratan teknis lainnya adalah kesiapan petugas pelayanan baik dari pegawai kecamatan maupun dengan tenaga teknis pelayanan.
Sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat maka kemantren harus memenuhi beberapa prinsip sebagaimana yang disebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 yaitu disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Selain itu keterlibatan komponen atau unsur masyarakat dalam perencanaan pembangunan menjadi sebuah tuntutan pengarusutamaan gender dimana kelompok masyarakat rentan harus mendapatkan hak akses dan partisipasi.
Pengambilan kebijakan Perangkat Daerah kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses Musyawarah Pembangunan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat. Maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan masyarakat melalui
kelompok rentan sesuai yang tertera pada Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia yaitu anak-anak, perempuan, lansia, warga miskin. Ada satu kelompok sasaran yang secara tugas pokok dan fungsi bukan merupakan kewenangan kecamatan yaitu bagi difable. Secara kewenangan penanganannya merupakan tugas dari Dinsosnakertrans sehingga kecamatan bersifat membantu atau fasilitasi
Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan menyesuaikan dengan perwal pelimpahan kewenangan dilakukan melalui kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kecamatan terdiri dari: Pemberdayaan masyarakat kecamatan (non fisik), kegiatan pembangunan kecamatan (fisik), kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kricak, pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karangwaru, pemberdayaan masyarakat Kelurahan Tegalrejo dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Bener bersifat non fisik.
Kegiatan yang masuk pada program pemberdayaan masyarakat diampu oleh Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian, seksi pemerintahan dan pembangunan serta para Lurah di wilayah Kemantren Tegalrejo yang terdiri dari empat kelurahan. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kemantren dan kelurahan antara lain berupa pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok masyarakat dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan masyarakat. Maka sebenarnya pelibatan masyarakat diawali dari proses Musrenbang pada awal tahun sebelumnya sampai pada saat pelaksanaan kegiatan
3. Pembangunan Kewilayahan
Pembangunan wilayah yang menitik beratkan pada bangunan fisik harus mengacu pada perwal pelimpahan kewenangan. Sehingga kegiatan bersifat fisik dalam pembangunan selain perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang melibatkan warga masyarakat harus memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh kemantren selain kemampuan pagu anggaran atau pendanaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan
Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Output dari program yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kecamatan tetap sesuai dengan yang dikehendaki oleh kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan melibatkan kelompok prioritas dalam perlindungan yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.
Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangkan keadilan gender mulai dari perencanaan. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi bagi kelompok rentan sebagaimana yang telah disebut pada paragraf sebelumnya, tentu saja sesuai dengan kondisi Kemantren Tegalrejo. Hal yang sama juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah (pemenuhan hak akses) namun tetap memperhatikan kewenangan yang diberikan oleh Walikota Yogyakarta kepada Camat.
5. Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaanya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik.
Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.
Sebagian informasi publik tidak dapat diberikan kepada pihak pemohon, dengan alasan tertentu sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sebuah informasi dapat dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan sehingga tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana informasi yang lainnya.
1.4 Keadaan Pegawai
Sumber Daya Manusia / Kepegawaian
• PNS : 39 orang
• Naban/PTT : 3 / 7 orang
Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel I.1
Jumlah pegawai berdasarkan jabatan, golongan dan jenis kelamin
NO Uraian Laki-laki Peremp
uan
Gol II
Gol III
G ol IV
Juml ah
1. Camat 1 - - - 1 1
2. Sekcam - 1 - 1 - 1
3. Kasi Kecamatan 1 3 - 3 1 4
4. Kasubag - 2 - 2 - 2
5. Jabfung umum kec. 1 1 2 - - 2
6. Naban Kecamatan - 1 - - - 1
7. Lurah 2 2 - 4 - 4
8. Seklur 2 2 - 4 - 4
9. Kasi Kelurahan 7 5 - 12 - 12
10. Naban kel. 2 - - - - -
Jumlah 16 17 2 26 2 33
Selanjutnya kualitas sumber daya manusia terutama para pejabat struktural diukur dari pendidikan penjenjangan yang diikuti adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut :
Tabel I.2
Jumlah pegawai berdasarkan jenis Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
No Jenis Diklat Jumlah
Jenis Kelamin Laki – Laki Perempuan
1 Diklatpim III 1 1 -
2 Diklatpim IV 8 4 4
3 ADUM 8 4 4
4 SEPADA 0 0 0
5 Struktural yang Belum diklat
penjenjangan 9 3 6
Selain dari pendidikan penjenjangan yang telah diikuti maka secara umum tingkat pendidikan dari para pegawai adalah sebagai berikut:
Tabel I.3
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin
No Pendidikan Jumlah
Jenis Kelamin
Laki – Laki Perempuan
1 S2 4 2 2
2 S1 17 8 9
3 D III 10 5 5
4 SLTA 7 6 1
5 SLTP 0 0 0
6. SD 1 1 0
Jumlah 39 22 17
Jumlah Pegawai Kecamatan Tegalrejo berdasarkan Eselonering adalah sebagai berikut:
Tabel I.4
Jumlah pegawai berdasarkan eselon
No Eselon Jumlah
Jenis Kelamin
Laki – Laki Perempuan
1 III A 1 1 -
2 III B 1 - 1
3 IV A 8 3 5
4 IV B 18 9 9
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik oleh kemantren maupun kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam
perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2014 telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana kerja antara lain perbaikan dan pemeliharaan alat-alat kantor, perbaikan gedung kantor meliputi Kantor Kelurahan Tegalrejo, Tahun 2015 Kantor Kemantren Tegalrejo dan Tahun 2017 Kantor Kelurahan Karangwaru dan Kelurahan Bener. Pemeliharaan gedung kantor yang mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat meliputi perbaikan ruang laktasi, pendopo kecamatan dan pengecatan Kelurahan Tegalrejo dan pembuatan Nomor Antrian pelayanan dengan mesin antrean serta running teks.
Kondisi lain yang sudah diwujudkan sebelumnya terkait dengan fasilitas pelayanan adalah ruang pelayanan yang nyaman, ber AC, ada ruang laktasi, tersedia TV, Surat kabar dan minuman / air mineral dan makanan kecil untuk warga yang membutuhkan pelayanan.
Persoalan fasilitas pelayanan yang masih belum optimal adalah pembangunan gedung kantor Kelurahan Kricak sampai tahun 2021 ini belum terwujud untuk pembangunan kantor Kelurahan.
1.6 Keuangan
Dukungan Dana atau Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan Kemantren Tegalrejo pada Tahun 2021 berasal dari APBD Kota Yogyakarta.Pada Tahun 2021 Kecamatan Tegalrejo mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 11.002.512.697 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 5.338.759.247 dan belanja langsung sebesar Rp 5.663.753.450 yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program- program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp 8.891.382.021 yang didukung oleh 4 Program dan 8 kegiatan
1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kota Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagai berikut :
Ringkasan Eksekutif memuat:
1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Tegalrejo Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKj IP.
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.
Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas
BAB IV PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.
LAMPIRAN
Perencanaan
& Perjanjian Kinerja
2.1 Perencanaan Strategis
Memasuki Tahun 2021, Kemantren Tegalrejo Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalrejo Tahun 2017-2022. Renstra Tegalrejo merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Tegalrejo dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra PD Kemantren Tegalrejo Tahun 2017-2022 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2012- 2017).
RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota YogyakartaNo.11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.
Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun.Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kemantren Tegalrejo yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.Renstra Kemantren Tegalrejo Tahun 2017-2022 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 105 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022.
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah Bab 2 Berisi :
1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 3. Rencana Anggaran
Tahun 2021 4. Instrumen
Pendukung
Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Yogyakarta 2017- 2022 sebagai berikut:
Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Yogyakarta 2017 - 2022
Visi Misi Sasaran Daerah
Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni Dan Pusat Pelayanan Jasa Yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan
Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan
1. Meningkatkan
Kesejahteraan dan Keberdayaan Masyarakat
1. Kemiskinan
Masyarakat Menurun 2. Keberdayaan
Masyarakat Meningkat
3. Ketahanan Pangan Masyarakat
Meningkat 2. Memperkuat ekonomi
kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
1. Ketimpangan
Pendapatan Antar Penduduk Menurun 2. Pertumbuhan
Ekonomi Meningkat 3. Memperkuat moral, etika,
dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
1. Gangguan
ketentraman dan ketertiban
masyakarat menurun 4. Meningkatkan kualitas
pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya
1. Kualitas pendidikan meningkat
2. Harapan hidup masyarakat
meningkat
3. Peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat
5. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
1. Kesesuaian
pemanfaatan ruang meningkat
2. Kualitas lingkungan
(Sumber: RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022)
Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kemantren Tegalrejo mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dengan sasaran “Tingkat Perkembangan Pembanguan Kemantren Tegalrejo Meningkat” dengan indikator capaian sasaran Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tujuan
Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka menengah Kemantren Tegalrejo selama 5 tahun anggaran adalah :
“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Tegalrejo”
Sasaran Strategis
Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2 Sasaran Strategis Kemantren Tegalrejo
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN
Target tahunan
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Tingkat perkembangan pembanguanan Kemantren Tegalrejo
Nilai evaluasi perkembangan Pembangunan Kecamatan Tegalrejo
349 359 361 362 363 364
2 Program Penyelenggaraan Nilai Survei Kepuasan 78,06 80,3 80,3 80,8 81 81,5
6. Membangun sarana dan prasarana publik dan permukiman
1. Infrastruktur wilayah meningkat
7. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
1. Kapasitas tata kelola pemerintahan
meningkat
Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Masyarakat
2.1.3. Strategi, Program dan Kegiatan
Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.
Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan
NO. SASARAN STRATEGIS PROGRAM KEGIATAN
1 2 3 4
1 Tingkat perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo Meningkat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Pererencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pearngkat daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo Meningkat
Program
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan
Koordinasi Pemeliharaaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat
Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Tegalrejo Meningkat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan Tingkat perkembangan
pembangunan Kemantren Tegalrejo Meningkat
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2.2. Perjanjian KinerjaTahun 2021
Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.
Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Kemantren Tegalrejo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN
1 2 3 4 5
Tingkat
perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
Poin 81,00 %
Tingkat Swadaya Murni
rupiah 1.702.478.583
Pada tahun 2021, Kemantren Tegalrejo melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya Anggaran Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
NO. SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET TAHUNAN
1 2 3 4 5
Tingkat
perkembangan pembangunan Kecamatan Tegalrejo meningkat
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat.
Poin 83,25 %
Tingkat Swadaya Murni
Rupiah 1.820.217.500
2.3. Rencana AnggaranTahun 2021
Pada Tahun Anggaran 2021 Kemantren Tegalrejo melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 11.002.512.297,-dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 5.338.759.247,-dan Belanja Langsung Rp 5.663.753.450,-.
Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp 11.320.780.474.,-.
dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 5.508.848.424,- dan Belanja Langsung Rp 5.811.932.050,-
2.3.1. Target Belanja KemantrenTegalrejo
Tabel 2.6 Target Belanja Kemantren Tegalrejo APBD PerubahanTahun 2021
Uraian Target Prosentase
BelanjaTidakLangsung Rp 5.508.848.424,- 95,31 %
BelanjaLangsung Rp 5.811.932.050,- 94,17 .%
Jumlah Rp 11.320.780.474,- 95,45 %
2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Kemantren Tegalrejo yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:
Tabel 2.7 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis
No. Sasaran Anggaran Prosentase Keterangan
1 2 3 4 5
1 Pererencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Pearngkat daerah
16.407.198 98 %
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.511.053.414 94%
3 Administrasi Umum Perangkat daerah
138.450.283 99.00%
4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
177.110.000 85,57%
5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum
664.895.766 98,11
6 Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
328.817.476 94,78%
7 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan di Tingkat Kecamatan
188.196.026 98,35%
8 Koordinasi Pemeliharaaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
263.747.500 99,11%
9 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat
283.105.825 93,80%
10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.185.149.100 98,70%
11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.422.547.956 94,57%
12 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
101.578.680 97,97%
13 Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
39.721.250 95,77%
BAB 3
Akuntabilitas Kinerja
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021
Kemantren Tegalrejo telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Kemantren Tegalrejo tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kemantren Tegalrejo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan
No. Interval Nilai Realisasi Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1. 91 ≤ 100 Sangat Baik
2. 76 ≤ 90 Tinggi
3. 66 ≤ 75 Sedang
4. 51 ≤ 65 Rendah
5. ≤ 50 Sangat Rendah
Bab 3 Berisi : 1. Capaian Kinerja
Tahun 2021
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3. Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja Lainnya
4. Realisasi Anggaran 5. Inovasi
dan sasaran strategis Kemantren Tegalrejo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
6.836.734.137 6.445.651.571 94,27%
Hasil Penilaian Sakip oleh Inspektorat
A
Perencanaan PenganggaranEvalu asi Kinerja Perangkat Daerah
16.407.198 16.173.600 98,00%
1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dokumen renja Tahun 2022 dan perubahan Renja 2021
Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
2 dokumen
1 Berita Acara
2.158.390 2.158.200 99,99 %
2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2022, RKPA dan DPPA Tahun 2021
4 dokumen
1.963.390 1.882.400 95,87%
3.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.Dokumen Evaluasi kebijakan Pelaksanaan, hasil Renja OPD
2.Dokumen Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan hasil Renstra OPD
3.Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.Laporan Capkin dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 5.Pengelolaan Website OPD
6 dok
3 dok
2 dok
4 dok
12 bln
12.285.418 12.133.000 98,76%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
perubahannya
Administrasi Keuangan Perangkat daerah
5.511.053.324 5.176.886.480 94%
1.Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN 2.Administrasi Tugas ASN 3. Bahan Pelaksanaan Verifikasi
Keuangan SKPD 4.Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
5.Laporan Keuangan akhir Tahun
6.Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7.Laporan keuangan
Bulanan/Triwulan/Semestra n
8.Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
12 bulan
12 dok 12 dok
12 bulan
1 dok
2 dok
4 dok
1 dok
5.508.848.424
120.000 240.000
150.000
395.000
99.900
1.050.000
150.000
5.174.681.680
120.000 240.000
150.000
395.000
99.800
1.050.000
150.000
93,93%
100%
100%
100%
100%
99,81%
100%
100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah
138.450.283 137.063.950 99,00%
1.Penyediaan Komponen Alat Listrik Kantor
Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
7 Jenis 5.243.725 5.213.750 99,42%
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
1.Alat tulis kantor.
2.Bahan alat- alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja
3.Sewa tenda
4.Sewa meja/kursi
5.Sewa sound Sistem
6.Dekorasi
50 jenis
54 jenis
6 unit
350 unit
1 unit
21 buah
46.239.098 46.097.000 99,69%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
3.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.Cetak Bend 26
2. Cetak dos arsip
3. Cetak Map
4.Cetak STS
5.Penggandaan surat- surat/dokumen
15 bedl
60 buah
31 buah
10 bedl
56.068 dok
14.352.460 14.352.200 99,99%
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
4887 OS 72.615.000 71.401.000 98,33
Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah
177.110.000 151.522.350 85,57%
1.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.Bahan Komputer 2.Kursi Rapat 3.Kursi tunggu 4 set 4. Lemari Arsip 5. Bahan /Alat-
alat/perlengkapan kantor/rumah tangga/kerja
22 jenis 61 buah 2 buah 1 buah 54 jenis
177.110.000 151.522.350 85,57%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
664.895.766 652.341.241 98,11
1.Penyediaan jasa Surat menyurat
1.Materai
2.Pengiriman Dokumen 3.Surat Keluar 4.Surat Masuk.
840 lbr 200 dok 600 surat 1400 surat
7.582.000 7.582.000 100%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
2. Penyediaan Jasa Komunikasi /Sumber daya Air dan Listrik
1.Pembayaran Rekening Air 2.Pembayaran Rekening Listrik 3.Pembayaran Rekening
Telpon
12 bln 12 bln
12 bln
77.880.000 60.985.526 78.31%
3.. Penyediaan Jasa Layanan Umum
1.Biaya Administrasi bank 2.Jasa Kebersihan Kantor 3.Naban
4.Retribusi Kebersihan 5.Tenaga Teknis 6.Pemeliharaan Taman 7.Jasa Keamanan
100 trans 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln
579.433.766 576.191.715 99,44%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
328.817.476 311.663.950 94,78%
1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1.Pembayaran Pajak Kendaraan roda 2
2.Pembayran Pajak Kendaraan roda 3
3.Pembayaran Pajak Kendaraan roda 4 4.Roda 2
5.Roda 3 6.Roda 4
15 unit
2 unit
1 unit
15 Unit 2 unit 2 unit
59.700.000 48.983.750 82,05%
2.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
1. Komputer 2. Note Book 3.AC Split 4.Printer 5.Kipas Angin 6.Meja 7.Kursi
24 unit 5 unit 18 unit 30 unit 11 unit 50 unit 150 unit
28.150.000 21.942.500 77,95%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
3. Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
1. Gedung Kantor 5 unit 190.000.000 189.898.500 99,95%
4. Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan grdung kantor Kemantren TR dan Kel.Kricak,Tegalrejo,Karangw aru,Bener,dan rumah Dinas Camat
5 Unit 50.967.476 50.839.200 99,75%
II PROGRAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
735.049.351 558.842.260 96,86%
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat
81 83,25
Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
188.196.026 185.102.986 98,35%
1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan di Tingkat Kecamatan
1. Dokumen Musrenbang Kemantren Tegalrejo dan 4 Kelurahan
2 Sosialisasi pemilihan RT/RW 3. Evaluasi Kelurahan 4. Penguatan Kelembagaan
RT/RW dan LPMK 5. Pengukuhan RT/RW se
Kemantren Tegalrejo 6.Penyusunan data monografi
Kelurahan
5 dok
1 kali 1 kali 236
lemg
236 lemg
188.196.026 185.102.986 98,35%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
Kemantren dan 4 kelurahan 8.Peringatan HUT
Kemerdekaan RI
5 dok
1 kali
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Unun
263.747.500 261.384.500 99,11%
2. Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
1. Workshop Penunjang Perekonomian peserta PKH 2.Workshop Bank Sampah dan
Kampung Hijau
3.Pelatihan Promosi melalui Online bagi UMKM 4.Pemeliharaan TPU Utaralaya 5.Koordinasi Forkom UMKM
dan Gapoktan
6.Evaluasi Pembangunan Fisik dan CSR di Kelurahan 7.Informasi Program dan
Kegiatan
8.Dokumentasi Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi 9. Pelatihan Budidaya Lele (
BUDIKDAMBER)
80 orang
92 kali
2 kali
12 bln 6 kali
2 dok
2 dok
3 dok 2 kali
263.747.500 261,384.500 99,11%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
466.201.325 26
1 Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
1.Sosialisasi Pelayanan Publik 2.Operasional Pelayanan 3.Sosialisasi Jogja Smart
Service
4.Sosialisasi Pelayanan perizinan
70 orang 12 bulan 70 orang
70 orang
20.069.500 19.269.500 96,01%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
2.Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
1. Operasional pelayanan yang terkait Non Perizinan
12 bulan 13.420.000 13.208.000 98,42
3.Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang terkait dengan dengan kewenangan lain yang
dilimpahkan
1. Pentas seni Wilayah 2. Fasilitasi Koordinasi
Lembaga lainnya tingkat Kemantren
3.Fasilitasi PKK Kemantren 4.Gebyar Lansia
4. Gerbang Mas 5.Lomba KKG KB KES 6.Mitra Keluarga 7.Penyuluhan Jumantik
Remaja
8.Sosialisasi dan pemaparan laporan TKPK
9.Penyuluhan mental dan spiritual anak dan Remaja 10. Sosialisasi Tupoksi Pokja
PKK Kemantren 11.Evaluasi Pemberdayaan
Kelurahan 12.Gebyar PAUD 13.Wayang Jogja Night
Carnival
14.Pentas Seni Anak ( KRA ) 15.Gelar Kesenian 16. Sosialisasi Stanting 17. Monev Kampung
Sudagaran 18. Lomba Anak Sehat
Peradaban Baru
1 kali 13 lemg
1 lembg 3 kali 1 kali 1 kali 1 kali 5 kali
70 orang
1 kali
240 org
4 kali
1 kali 1 kali
1 kali 8 kali 200 Org 6 kali
1 kali
249.616.325 233.057.995 93,38%
III PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
141.299.930 137.569.930 97,36%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
Jumlah Pelanggaran Perda 155 54
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
39.721.250 38.041.250 95,77%
1. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
1. Koordinasi forum kewaspadaan Dini Masyarkat 2.Koordinasi Forum
Pembauran Kebangsaan 3.Pengisian tabung pemadam
kebakaran
4.Penyuluhan Kerukunan Umat Beragama
5. Pengamanan PPKM Tingkat RT/RW
1 kali
1 kali
50 tbg APAR 1 kali
39.721.250 38.041.250 95,77%
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
101.578.680 99.528.680 97,97%
2. Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
1.Frekwensi Pengamanan Masyarakat
2.Koordinasi Forkompica 3.Monitoring Pengawasan
Perijinan
4. Operasi Panca Tertib 5. Penyuluhan Anggota Satuan
Linmas 6. Penyuluhan PKL
7 kali
15 orang 15 orang
54 kali 1 kali
1 kali
101.578.680 99.528.680 97,97%
IV PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3.607.697.056 3.502.302.531 97,07%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
Angka Swadaya Murni Masyarakat
1.702.478.583 1.820.217.500 107%
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kricak
1. Kaca Cembung ( Kp Jatimulyo,Kp Kricak Kidul, dan Kp Bangunrejo ) 2. Pemeliharaan RTHP ( Kp
Jatimulyo 2 lokasi, dan Kp Bangunrejo 1 lokasi ) 3. Pelumpuran SAL ( Kp.
Bangunrejo ) 4. pembuatan Taman (
Kp.Bangunrejo ) 5. . Pemeliharaan jalan
Konblok ( Kp Jatimulyo,Kp Kricak Kidul, dan Kp Bangunrejo ) 6. Pemeliharaan dan
pelumpuran SAH ( Kp Jatimulyo )
7. Jasa Konsultasi 8. Biopori Jumbo ( Kp
Jatimulyo,Kp Kricak Kidul, dan Kp Bangunrejo ) 9. Pembuatan Atap Penutup
Pengolah Sampah ( Kp.Bangunrejo ) 10. Pembuatan Pagar
Pengamanan Pendopo RTHP ( Kp.Bangunrejo )
11. Pembuatan SPAH ( Kp Jatimulyo,Kp Kricak Kidul, dan Kp Bangunrejo ) 12.Pemeliharaan Atap gazebo/ruang tunggu Makam Cikalan ( Kp.Jatimulyo)
13. Pemeliharaan Balai RW 6 ( Kp Jatimulyo )
13 titik
3 Lokasi
30 m
80 m2
556 m
530 m
1 dok 30 titik
20 m2
30 m
36 titik
30 m2
54 m
769.428.600 756.722.004 98,34%
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
Serbaguna ( Kp Bangunrejo) 15.Pemeliharaan Gapura RT
35, 45, dan 47 ( Kp Kricak kdl dan bangunrejo )
16. Pemeliharaan Gerbang atap Makam ( Kp Bangunrejo )
17. Pemeliharaan Gudang RW.11 ( Kp Bangunrejo ) 18. Pemeliharaan Pagar
makam Klayu RW 9 ( Kp Kricak Kidul )
19. Pemeliharaan Conblock ( RW 01 & 07 )
20. Penerangan Jalan Umum
3 unit
1 lokasi
1 unit
38 m
1 paket
122 buah
NO. SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
CAPAIAN
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kricak
1.Pelatihan Keroncong 2. Pelatihan Baris berbaris dan
beladiri dengan tongkat FKPM Sido Rukun 3. Pelatihan Kesenian
Klasik/Tradisional dan Modern.
4.Pelatihan Kerajinan dari Daur Ulang
5. Pelatihan membuat Batik Kricakan
6. Pelatihan Pembuatan Hidroponik
7. Gelar seni dan Budaya 8. Pelatihan Memimpin Lagu /
Dirigen
9. Merti kampung Bangunrejo 10. Pentas seni Anak 11. Pelatihan Peningkatan
Kemampuan pelayanan kelembagaan kepada Masyarakat
12. Pelatihan PPGD serta Water Rescue dan
penggunaan peralatan PPGD 13. Pembinaan peserta didik
JBM se Kel. Kricak
14. Administrasi PKK Kelurahan 15. Pengisian Raport Keluarga
Semester 2
16. Tenaga Pendamping 17. Fasilitas Lembaga
Kemasyarakatan 18. Sosialisasi dan Fasilitasi
Posbindu 19. Gebyar Lansia
20. Latihan sepakbola Kricak FC
21. Lomba balita sehat 22. Pelatihan Administrasi
Posyandu Integrasi 23. Pelatihan Administrasi (
Pra Koperasi )
4 kali 2 kali
80 kali
40 orang
20 orang
26 orang
1 kali 25 orang
1 kali 200 org 275 org
25 orang
13 kali
11 kali 336 org
12 bln 153
lemg
3 kampg
75 orang 20 orang
45 orang 30 orang
100 org
356.165.689 345.599.416 97,04%
