PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH 2022
KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA
2021
ii DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ... i DAFTAR ISI... ii BAB I. PENDAHULUAN... I-1 1.1. Latar Belakang ... I-1 1.2. Landasan Hukum ... I-2 1.3. Maksud dan Tujuan ... I-4 1.4. Sistematika Penulisan ... I-5 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .... II-6 2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah ... II-6 2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... II-20 2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah ... II-22 2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... II-23 2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... II-26 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ... III-56 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... III-56 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ... III-56 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan ... III-57 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... IV-60 BAB V. PENUTUP ... V-73 LAMPIRAN
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | I - 1 BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis untuk mewujudkan kondisi masa depan yang diharapkan secara ekonomis, efisien dan efektif, yang meliputi tahapan penyusunan rencana yang SMART, terpadu, dan tanggap terhadap dinamika perubahan, tahapan penetapan rencana, tahapan pengendalian pelaksanaan rencana dan tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana. Telah dipahami secara umum bahwa; gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan.
Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan Pembangunan Nasional. Secara teknis operasional, perencanaan Pembangunan Daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh Perangkat Daerah, yang dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Pembangunan Daerah.
Dokumen perencanaan di tingkat Perangkat Daerah adalah Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahan untuk mewujudkan target RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :
1. Persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | I - 2 2. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kemantren
Mantrijeron berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron, evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron tahun yang lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta tahun berjalan (Tahun N).
3. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD.
4. Pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran.
1.2. Landasan Hukum
Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | I - 3 Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
j. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);
k. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
l. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
m. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
n. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
o. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
p. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
q. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | I - 4 r. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;
s. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2020 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
t. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 138 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud
Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 adalah memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan, masyarakat dan swasta untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2022 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kemantren Mantrijeron. Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 ini adalah:
a. Memberikan Penjabaran Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2022 ke dalam program yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan output Tahun 2022;
b. Menyediakan pedoman bagi pelaksana kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran sehingga terjadi keselarasan antara pencapaian kegiatan dengan pencapaian program dan sasaran Perangkat Daerah;
c. Menyediakan instrument sinkronisasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi sampai dengan pelaporan.
1.3.2. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta Tahun 2022 adalah menyiapkan dokumen perencanaan kinerja tahunan:
a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta dan RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2022;
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | I - 5 b. Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2022 yang hasilnya
akan dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
1.4. Sistematika Penulisan
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2022 dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2. 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
2. 2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V. PENUTUP
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 6 BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Mantrijeron Tahun 2020 Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi.
Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).
Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Mantrijeron adalah: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan Mantrijeron Meningkat
Indikator Sasaran Kecamatan Mantrijeron Tahun 2020 adalah:
1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron dengan Target Sasaran Kecamatan Mantrijeron adalah: 368
Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.
Evaluasi Kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Dengan melakukan Evaluasi Kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain Evaluasi Kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 7 Untuk mengukur kinerja Kecamatan Mantrijeron Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut:
1. Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron adalah Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan
Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini :
DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMANTREN MANTRIJERON TAHUN 2017-2022
No. Sasaran OPD
Target Realisasi
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 2020 1. Nilai evaluasi
perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron
359 362 365 368 371 374 367,33 376
Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2020
Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2020, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing-masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal tersebut antara lain dikarenakan:
1. Realisasi Dana Kelurahan untuk pembangunan sarana prasarana serta kegiatan pemberdayaan tinggi sehingga mampu meningkatkan Angka Perkembangan Kelurahan yang cukup tinggi. Hal tersebut akhirnya juga berdampak untuk menstimulasi masyarakat untuk lebih sadar akan perkembangan lingkungannya yang berimbas pada kenaikan yang sangat signifikan terhadap jumlah Angka Swadaya Murni Masyarakat.
2. Nilai pada Bidang Pemerintahan dengan indicator Desa dan Kelurahan berbasis teknologi (e-government) tinggi dikarenakan Kota Yogyakarta sudah berpedoman pada Smart City sehingga sarana prasarana yang mendukung telah tercukupi. Hal ini juga sejalan dengan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat (khususnya Pengurus RT, RW, Kampung, LPMK dan
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 8 Kelembagaan Sosial lainnya di tingkat Kelurahan/Kemantren) dalam memiliki akun dan menggunakan aplikasi JSS untuk kepentingan pelayanan, koordinasi dan diseminasi informasi baik dari atas, ke samping dank e bawah.
Kemantren Mantrijeron dalam hal ini berfungsi mendorong dan memotivasi agar masyarakat untuk terus menerus meningkatkan dalam penguasaan informasi dan teknologi serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Sinergi dan kemitraan antar Kelembagaan Sosial baik di tingkat Kelurahan dan Kemantren yang semakin meningkat, dimana setiap kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah selalu didukung dan dilaksanakan di wilayah serta tidak ada hambatan yang sangat berarti dalam implementasinya. Ditambah dengan adanya berbagai inovasi dan inisiatif masyarakat juga selalu direspon dan didukung baik oleh Kelurahan maupun Kemantren sehingga terjadi hubungan yang harmonis dan saling mendukung/membantu. Karena Kelurahan dan Kemantren sadar sepenuhnya bahwa tanpa peran dan partisipasi aktif masyarakat, makam keberhasilan suatu program dan kegiatan tidak akan berarti apa-apa.
Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain:
1. Terbatasnya jumlah SDM (personil) pada Kemantren Mantrijeron
2. Pelaksanaan Dana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait
3. Adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran pada OPD Kecamatan Mantrijeron untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi kemasyarakatan.
4. Keterbatasan Anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan dikarenakan realokasi dan refocusing anggaran.
5. Penentuan Target serta Perencanaan Anggaran yang kurang optimal dikarenakan masa Pandemi semua dituntut untuk serba cepat.
Analisis terhadap kegiatan dalam laporan ini tidak dilakukan, dengan asumsi bahwa analisis terhadap capaian kinerja sasaran telah mencakup juga analisis kinerja kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di atas, analisis pencapaian kinerja untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 9 Rencana Anggaran sejumlah Rp 23.809.500,00 dan terealisasi sebesar Rp 23.756.500,00 atau mencapai 99,78%.
b. Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Rencana Anggaran sejumlah Rp 651.450.620,00 dan terealisasi sebesar Rp 645.485.121,00 atau mencapai 99,08%.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur a. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Rencana Anggaran sejumlah Rp 18.492.430,00 dan terealisasi sebesar Rp 18.492.430,00 atau mencapai 100%.
b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rencana Anggaran sejumlah Rp 20.233.366,00 dan terealisasi sebesar Rp 20.229.553,00 atau mencapai 99,98%.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Rencana Anggaran sejumlah Rp 870.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 870.000,00 atau mencapai 100%.
4. Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Mantrijeron
Rencana Anggaran sejumlah Rp 59.553.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 59.550.000,00 atau mencapai 99,99%.
b. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron
Rencana Anggaran sejumlah Rp 49.084.586,00 dan terealisasi sebesar Rp 49.019.654,00 atau mencapai 99,87%.
c. Kegiatan Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 10 Rencana Anggaran sejumlah Rp 13.210.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 13.210.000,00 atau mencapai 100%.
d. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo
Rencana Anggaran sejumlah Rp 1.007.338.784,00 dan terealisasi sebesar Rp 997.536.021,58 atau mencapai 99,03%.
e. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Rencana Anggaran sejumlah Rp 654.134.184,00 dan terealisasi sebesar Rp 651.386.257,42 atau mencapai 99,58%.
f. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron
Rencana Anggaran sejumlah Rp 680.919.784,00 dan terealisasi sebesar Rp 658.151.398,00 atau mencapai 96,66%.
g. Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron
Rencana Anggaran sejumlah Rp 277.289.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 276.377.000,00 atau mencapai 99,67%.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam ( Tabel 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD terlampir).
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 11 Tabel 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
No Sasar
an Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Formula Indikator Program
Target Capaian Kinerja Renstra
SKPD pada Akhir Renstra
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-
1) 2019
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020 Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun
2019
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019
(%)
Unit SKPD Penanggu
ng Jawab Target Kinerja dan Ket
Anggaran Renja SKPD Tahun 2020
Target Renja SKPD TW IV Tahun 2020
Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2020
Tingkat Realiasi TW IV Tahun
2020
Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuanga
n Fisik Keuan
gan Fisik Keuangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16=14/
10 17=15/11 18=8+14 19=9+
15 20=1
8/6 21=19/7 22 23 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/ju mlah kegiatan x 100%
100% 874.438.990 95% 705.094.552 100% 675.260.120 100,00
% 675.260.120 100% 669.241.621 1,00% 99,11% Sekretari
at
1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
153.311.745 71.065.100 23.809.500 100,00
%
23.809.500 100,00
%
23.756.500 100,00
%
99,78% 0,00
% 0,00%
Rapat Koordinasi yang terselenggara
254 jenis
11 jenis
3 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
%
0 0,00%
2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor
721.127.245 634.029.452 651.450.620 100,01
%
651.450.620 100,01
%
645.485.121 100,00
%
99,08% 0,00
% 0,00%
Jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran
12 orang
12 orang
2 orang
100,00
%
100,00
%
100,00
%
0 0,00%
Jasa keamanan 365
bulan
360 bulan
12 bulan
100,00
%
100,00
%
100,00
% Alat Tulis Kantor
yang tersedia
12 jenis
36 jenis
29 jenis
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 12
Komponen Instalasi Listrik penerangan bangunan kantor yang tersedia
26 jenis
12 jenis
4 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Surat Dinas yang terkelola
0 jenis 0 jenis 2 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
% Bahan dan peralatan
kebersihan yang tersedia
50 macam
20 macam
20 macam
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Bahan-bahan komputer/printer yang tersedia
8 jenis 2 jenis 7 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia
12 jenis
10 jenis
19 jenis
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Jasa pembayaran listrik
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100,00
%
100,00
%
100,00
% Jasa pembayaran
retribusi
12 jenis
3 jenis 3 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
% STNK Kendaraan
dinas yang diperpanjang izinnya
17 unit 15 unit 16 unit 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Jasa penggandaan 10000
0 lembar
19000 0 lembar
29167 lembar
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Jasa kebersihan kantor
12 bulan
12 bulan
12 bulan
100,00
%
100,00
%
100,00
% Jasa pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan kantor/
kerja/
kerumahtanggaan
14 jenis
9 jenis 3 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Rata-rata capaian kinerja 100,00
% 99,43% 0,00
% 0,00%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi Sangat Tinggi
Sang at Rend ah
Sangat Rendah
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 13
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran
Jumlah layanan kegiatan yang berjalan lancar sesuai kebutuhan/ju mlah kegiatan x 100 %
100% 199.439.373 98% 302.035.266 100% 38.725.796 100,00
% 38.725.796 100% 38.721.983 1,00% 99,99% Sekretari
at
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bang unan Kantor
96.953.580 251.690.712 18.492.430 100,00
%
18.492.430 100,00
%
18.492.430 100,00
%
100,00% 0,00
% 0,00%
Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor
4 unit 4 unit 4 unit 100,00
%
100,00
%
100,00
%
0 0,00%
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal
102.485.793 50.344.554 20.233.366 100,00
%
20.233.366 100,00
%
20.229.553 100,00
%
99,98% 0,00
% 0,00%
Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4, roda 2, dan Roda 3
17 unit 16 unit 16 unit 100,00
%
100,00
%
100,00
%
0 0,00%
Rata-rata capaian kinerja 100,00
% 99,99% 0,00
% 0,00%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi Sangat Tinggi
Sang at Rend ah
Sangat Rendah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan keuangan
Jumlah output kegiatan yang tersusun lancar sesuai kebutuhan/ju mlah output kegiatan x 100 %
100% 5.113.962 98% 5.101.000 100% 870.000 100,00
% 870.000 100% 870.000 1,00% 100,00% Sekretari
at
1 Penyusunan Dokumen
5.113.962 5.101.000 870.000 100,00
%
870.000 100,00
%
870.000 100,00
%
100,00% 0,00
% 0,00%
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 14
Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja, keuangan dan SDM
5 jenis 5 jenis 6 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
%
0 0,00%
Rata-rata capaian kinerja 100,00
% 100,00% 0,00
% 0,00%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi Sangat Tinggi
Sang at Rend ah
Sangat Rendah
Tingka t perke mbang an pemba nguna n Kecam atan Mantrij eron menin gkat
Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron
Nilai survei kepuasan masyarakat
Jumlah NRR
* Nilai tertimbang dari 9 unsur * 25
85 2.314.134.39
6 100 3.071.711.94
6 84 2.741.529.33 8
84,27
%
2.741.529.33 8
84,44
%
2.705.230.33 1
100,20
% 98,68%
Kecamat an Mantrijer on
Angka Swadaya Murni
Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing- masing Kelurahan
58000 0000
22163 99053
55000 0000
55000 0000
22163
99053 4,03% 0,00%
Kecamat an Mantrijer on
1 Penyelenggar aan Pemerintahan , Ketentraman dan
Ketertiban Kecamatan Mantrijeron
376.414.041 162.190.000 59.553.000 100,00
%
59.553.000 100,00
%
59.550.000 100,00
%
99,99% 0,00
% 0,00%
RW & Kampung yang ditingkatkan kapasitasnya
3 organis
asi
55 organis
asi
1 organis
asi
100,00
%
100,00
%
100,00
%
0 0,00%
Operasi Ketertiban Masyarakat
28 Bulan
4 Bulan
4 Bulan
100,00
%
100,00
%
100,00
% Dokumen monografi
kelurahan
8 Dokum
en
4 Dokum
en
4 Dokum
en
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 15
Linmas yang ditingkatkan kapasitasnya
9 orang
16 orang
60 orang
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Operasional Forum Penyelenggaraan Pemerintahan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi
3 Kelura
han
3 Kelura
han
3 Kelura
han
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Frekuensi pengamanan masyarakat
5 Kali 5 Kali 5 Kali 100,00
%
100,00
%
100,00
%
2 Penyelenggar aan Pelayanan, Informasi, dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Mantrijeron
179.218.070 121.880.237 49.084.586 100,00
%
49.084.586 100,00
%
49.019.654 100,00
%
99,87% 0,00
% 0,00%
Operasional PATEN 2 bulan 12
bulan
12 bulan
100,00
%
100,00
%
100,00
%
0 0,00%
3 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron
471.901.083 246.995.500 13.210.000 100,00
%
13.210.000 100,00
%
13.210.000 100,00
%
100,00% 0,00
% 0,00%
PKK yang dibina 4
Organi sasi
1 Organi
sasi
1 Organi
sasi
100,00
%
100,00
%
100,00
%
0 0,00%
Pembinaan Kesehatan Masyarakat
100 kali
3 kali 5 kali 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Pembinaan Sosial Kemasyarakatan
50 kali 1 kali 1 kali 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan
1 Lemba
ga
6 Lemba
ga
5 Lemba
ga
100,00
%
100,00
%
100,00
%
4 Penyelenggar aan Pembanguna n Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
223.497.912 626.405.300 1.007.338.78 4
100,00
%
1.007.338.78 4
100,00
%
997.536.022 100,00
%
99,03% 0,00
% 0,00%
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan
0 m2 0 m2 1148
m2
100,00
%
100,00
%
100,00
%
0 0,00%
Peningkatan dan Pemeliharaan SAH
0 m 0 m 85 m 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 16
Kelurahan Gedongkiwo
Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum
0 unit 2 unit 2 unit 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan
0 titik 0 titik 11 titik 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Jasa Perencana dan Pengawas Pembangunan
0 paket 2 paket 2 paket 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan
0 orang
0 orang
1 orang
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
50 lembag
a
4 lembag
a
3 lembag
a
100,00
%
100,00
%
100,00
%
PKK yang Dibina 3
organis asi
1 organis
asi
3 organis
asi
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Pembinaan Lansia 1 jenis 2 jenis 2 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
% Pembinaan Anak
dan Remaja
0 jenis 0 jenis 1 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
% Pembinaan
Keamanan Wilayah
3 jenis 3 jenis 1 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
% Pembinaan
Kesehatan
3 jenis 5 jenis 4 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Pelatihan Kerajinan 3 kali 1 kali 1 kali 100,00
%
100,00
%
100,00
% Peningkatan Sarana
Prasarana Kawasan Kelurahan Gedongkiwo
0 dokum
en
0 dokum
en
2 dokum
en
100,00
%
100,00
%
100,00
%
5 Penyelenggar aan Pembanguna n Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan
256.461.706 537.757.200 654.134.184 99,99
%
654.134.184 99,99
%
651.386.257 100,00
%
99,58% 0,00
% 0,00%
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan
0 m2 0 m2 1132
m2
100,00
%
100,00
%
100,00
%
0 0,00%
Peningkatan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum
0 unit 3 unit 3 unit 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 17
Suryodiningra tan
Jasa konsultan perencana dan pengawas pembangunan
0 paket 2 paket 2 paket 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan
0 orang
0 orang
1 orang
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Fasilitasi Lembaga Masyarakat Kelurahan
0 lembag
a
3 lembag
a
5 lembag
a
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Jumlah PKK yang dibina
3 organis
asi
1 organis
asi
3 organis
asi
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Pembinaan lansia 0 jenis 2 jenis 1 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
% Pembinaan Anak
dan Remaja
0 jenis 2 jenis 1 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
% Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan
3 jenis 2 jenis 2 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Pembinaan Keamanan Wilayah
0 jenis 4 jenis 2 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
% Pembinaan
Kesehatan Masyarakat
3 jenis 2 jenis 5 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Pembinaan Lingkungan
0 jenis 1 jenis 1 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
% Pelatihan
Pertanian/Peternaka n
0 kali 2 kali 2 kali 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Pelatihan Kerajinan 0 kali 0 kali 3 kali 100,00
%
100,00
%
100,00
% 6 Penyelenggar
aan Pembanguna n Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat
154.812.386 531.050.600 680.919.784 99,98
%
680.919.784 99,98
%
658.151.398 100,00
%
96,66% 0,00
% 0,00%
Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan
0 m2 0 m2 750
m2
100,00
%
100,00
%
100,00
%
0 0,00%
Peningkatan Instalasi Listrik dan Penerangan Jalan
0 titik 0 titik 17 titik 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 18
Kelurahan Mantrijeron
Jasa Konsultan Perencana &
Pengawas Pembangunan
0 paket 2 paket 2 paket 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Jasa Fasilitator Pemberdayaan Kelurahan
0 orang
0 orang
1 orang
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
0 lembag
a
0 lembag
a
4 lembag
a
100,00
%
100,00
%
100,00
%
PKK yang Dibina 3
organis asi
1 organis
asi
3 organis
asi
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Pembinaan Anak dan Remaja
0 jenis 0 jenis 1 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
% Pembinaan Sosial
Kemasyarakatan
8 jenis 0 jenis 1 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Pembinaan Keamanan Wilayah
0 jenis 2 jenis 2 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
% Pembinaan
Kesehatan
0 jenis 9 jenis 2 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
% Pembinaan
Pertanian/Peternaka n
8 jenis 2 jenis 2 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Pembinaan Ekonomi Masyarakat
2 jenis 2 jenis 2 jenis 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Pelatihan Manajemen Usaha
8 kali 0 kali 1 kali 100,00
%
100,00
%
100,00
%
Pelatihan Kerajinan 2 kali 2 kali 1 kali 100,00
%
100,00
%
100,00
% 7 Penyelenggar
aan Pembanguna n Wilayah dan Pembinaan Perekonomia n Masyarakat Kecamatan Mantrijeron
651.829.198 845.433.109 277.289.000 100,00
%
277.289.000 100,00
%
276.377.000 100,00
%
99,67% 0,00
% 0,00%
Pemeliharaan Makam Sarilaya
0 lokasi
2 lokasi
1 lokasi
100,00
%
100,00
%
100,00
%
0 0,00%
Pemeliharaan RTHP 0
lokasi
2 lokasi
2 lokasi
100,00
%
100,00
%
100,00
% Pengelolaan
administrasi &
kebersihan makam
0 dokum
en
2 dokum
en
2 dokum
en
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Jasa tenaga kebersihan RTHP
0 orang
4 orang
4 orang
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 19
Dokumen Musrenbang Kecamatan dan kelurahan
4 dokum
en
4 dokum
en
4 dokum
en
100,00
%
100,00
%
100,00
%
Rata-rata capaian kinerja 100,00
% 99,26% 0,00
% 0,00%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi Sangat Tinggi
Sang at Rend ah
Sangat Rendah
Total anggaran dari seluruh program 3.456.385.25 4
3.456.385.25 4
3.414.063.93 5
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%) 100,00
% 98,78% 0,00
% 0,00%
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4) Sangat
Tinggi Sangat Tinggi
Sang at Rend ah
Sangat Rendah
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Adanya sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran kegiatan dan koordinasi
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : Dampak pandemi covid-19 mempengaruhi kegiatan dan anggaran yang direncanakan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait perlu terus ditingkatkan dalam mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada.
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Secara umum diperlukan perencanaan yang lebih detail dan cermat pada TA 2021 sehingga pelaksanaan pembangunan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan
Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron | II - 20 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
OPD Kemantren Mantrijeron belum memiliki tolok ukur SPM dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan diuji, maka penentuan tolok ukur kinerja dan indikator pelayanan dilakukan dengan menggunakan IKM yang dilakukan dengan membagikan kuisoner kepada warga mulai dari Bulan Januari s/d Bulan Juli 2020.
Untuk Tahun 2020 Laporan dibuat hanya 1 kali. Sedangkan standar pelayanan menggunakan peraturan-peraturan yang mengatur secara teknis pelayanan seperti; Kependudukan, Perijinan, Legalisasi, dan lain-lain. Untuk Data selengkapnya tersaji dalam Tabel 2.2 berikut :
