Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Bontang Tahun 2022

(1)

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 18,030,000,000 17,420,000,000

2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12,274,405,850 12,794,405,850

2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5,393,190 5,393,190

2 15 01 2.01 01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah Jumlah Dokumen

Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan

1 Dokumen 1,349,700

PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) 1,349,700

2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

4,043,490

(PAD) 4,043,490

2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7,889,063,509 7,889,063,509

2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Terbayarnya gaji dan tunjangan PNS

46 Orang 7,885,013,419 PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

7,885,013,419

2 15 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1,350,690 PENDAPATAN ASLI DAERAH

(PAD) 1,350,690

2 15 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD

Jumlah dokumen

1 Dokumen 1,349,700 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

(PAD) 1,349,700

2 15 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis

Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen

1 Dokumen 1,349,700 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

(PAD) 1,349,700

2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 200,000,000 400,000,000

2 15 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya

110 Orang 0 PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

0

2 15 01 2.05 09

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Meningkatanya kapasitas SDM dan pelayanan

kepada Masyarakat 1 kegiatan 200,000,000

(PAD) 400,000,000

2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 714,023,648 1,004,023,648

2 15 01 2.06 01

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan

1 tahun 5,461,697

(PAD) 5,461,697

(2)

(Rp.) Kegiatan Kegiatan

2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun 100,000,000

(PAD) 150,000,000

2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan

Logistik Kantor Jumlah bahan logistik

kantor yang tersedia

1 tahun 108,377,584

(PAD) 108,377,584

2 15 01 2.06 05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia

1 tahun 100,184,367

(PAD) 140,184,367

2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah rapat koordinasi

yang dilaksanakan 1 tahun 400,000,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

600,000,000

2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0

2 15 01 2.07 02

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan

1 Mobil 0

(PAD) 0

2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,754,528,000 2,754,528,000

2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jumlah surat yang terkirim

1 tahun 6,500,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

6,500,000

2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jaringan komunikasi, sumber daya air dan listrik

ASLI DAERAH (PAD)

244,900,000

2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Terwujudnya pelayanan yang optimal

1 tahun 2,503,128,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH

(PAD) 2,503,128,000

2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 711,397,503 741,397,503

2 15 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Terpeliharanya kendaraan dinas

1 tahun 600,000,000

(PAD) 600,000,000

2 15 01 2.09 10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor yang aman nyaman dan sehat

1 tahun 100,897,503

(PAD) 122,897,503

(3)

2 15 01 2.09 11

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

tersedianya sistem pengamanan geedung kantor

1 tahun 10,500,000

(PAD) 18,500,000

2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 5,755,594,150 4,625,594,150

2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 5,655,594,150 4,525,594,150

2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Tersedianya fasilitas

penerangan jalan 20 Lokasi 2,055,594,150 325,594,150

2 15 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Pengecatan median jalan,

trotoar 1 kegiatan 200,000,000 200,000,000

2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Bayar Listrik dan Gaji Pemeliharaan APILL Pemeliharaan Warning Light

1 tahun 15 lokasi 11 lokasi

3,400,000,000 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4,000,000,000

2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 0 0

2 15 02 2.03 01

Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C

Jumlah kajian pembangunan terminal penumpang tipe C

1 Dokumen 0

(PAD) 0

2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 0 0

2 15 02 2.04 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Penataan titik parkir, frekuensi parkir,frekuensi sosialisasi melalui media

3 Kegiatan 0

(PAD) 0

2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 0 0

2 15 02 2.05 01

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pembangunan gedung uji, penyusunan dokumen pendukung pembangunan gedung uji

2 Kegiatan 0 PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

0

2 15 02 2.05 04

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor Tersedianya bukti lulus uji

1 tahun 0

(PAD) 0

2 15 02 2.05 07

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang dipelihara

1 tahun 0

(PAD) 0

2 15 02 2.05 08

Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Frekuensi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor

1 tahun 0

(PAD) 0

(4)

(Rp.) Kegiatan Kegiatan

2 15 02 2.05 09

Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor Terif retribusi PKB

1 tahun 0

(PAD) 0

2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 0 0

2 15 02 2.06 01

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Master Plan

1 Dokumen 0

(PAD) 0

2 15 02 2.06 04

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Terciptanya pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota yang lebih efektif

1 tahun 0

(PAD) 0

2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 100,000,000 100,000,000

2 15 02 2.08 02

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Terlaksananya inspeksi audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor

1 tahun 0 PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

0

2 15 02 2.08 05

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Peningkatan taat uji berkala kendaraan bermotor Terlaksananya inspeksi audit dan pemantauan sistem manajemen angkatan umum

1 tahun

ASLI DAERAH (PAD)

100,000,000

2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0

2 15 02 2.09 02

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Frekuensi monitoring jasa angkutan barang

1 tahun 0 PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

0

2 15 02 2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0

2 15 02 2.11 02

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah peserta sosialisasi

1 tahun 0

(PAD) 0

2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 0 0

2 15 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah

Kabupaten/Kota 0 0

2 15 03 2.01 02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut

1 tahun 0

(PAD) 0

(5)

2 15 03 2.06 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota 0 0

2 15 03 2.06 02

Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pesrta sosialisasi

1 tahun 0

(PAD) 0

2 15 03 2.11 Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau 0 0

2 15 03 2.11 01

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau

Penyusunan dokumen rencana induk dan daerah lingkungan kerja (DLKR) daerah lingkungan kepentingan (DLKP) Pelabuhan pengumpan lokal

1 tahun 0

(PAD) 0

TOTAL 18,030,000,000 17,420,000,000