PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2021 KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA 2021

(1)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2021

KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA

2021

(2)

ii DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

DAFTAR ISI ... ii

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ... 4

1.4 Sistematika Penulisan ... 4

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021 ... 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 ... 6

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH . 15 3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021 ... 15

BAB IV. PENUTUP ... 33

LAMPIRAN

(3)

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron │ I - 1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Suatu perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan – pilihan. Menentukan tindakan berarti menemukan dan menyakinkan tindakan yang spesifik dan berkaitan dengan persoalan pelaksanaan. Pilihan-pilihan yang berkaitan dengan perencanaan berarti pemilihan tujuan dan kriteria, identifikasi seperangkat alternatif yang memungkinkan untuk dilaksanakan berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan.

Melalui evaluasi kegiatan sampai dengan Triwulan II di Tahun 2021, maka disusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini berfungsi untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditunjukan untuk mencapai tujuan tertentu, membuat proses pencapaian tujuan lebih terarah, memudahkan untuk memperkirakan terhadap hal-hal yang akan dilalui, memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif terbaik dalam usaha pencapaian tujuan, membantu menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan, dan rencana kerja Perangkat Daerah ini akan menjadi alat ukur dalam evaluasi yang akan dilakukan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa landasan hukum dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

(4)

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron │ I - 2 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

(5)

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron │ I - 3 Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;

18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2020

tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota

Yogyakarta;

(6)

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron │ I - 4 20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 138 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan triwulan terakhir sebagai implementasi misi organisasi.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yaitu:

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dan pelayanan prima pada masyarakat.

b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kemantren Mantrijeron Tahun 2021 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

(7)

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron │ I - 5 BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021

BAB IV. PENUTUP

(8)

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron │ II - 6 BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kemantren memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama atau Sasaran Strategis Kemantren Mantrijeron adalah: Tingkat Perkembangan Pembangunan Kecamatan/Kemantren Mantrijeron Meningkat

Indikator Sasaran Kecamatan Mantrijeron Tahun 2021 adalah:

Nilai Evaluasi Perkembangan Pembangunan Kecamatan/Kemantren Mantrijeron dengan Target Sasaran Kemantren Mantrijeron adalah: 371. Hasil dari penilaian evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron pada tahun 2021 sudah mencapai angka 378,3.

Evaluasi Kinerja

Evaluasi Kinerja merupakan langkah lanjut setelah

perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran

pencapaian sasaran, yang tujuannya untuk mengetahui pencapaian

realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai.

(9)

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron │ II - 7 Evaluasi Kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional kedalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis. Dengan melakukan Evaluasi Kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain Evaluasi Kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja Kecamatan Mantrijeron Tahun 2017 – 2022, maka ditetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron adalah Jumlah Nilai Perkembangan Pembangunan

Kelurahan dibagi Jumlah Kelurahan

Hasil Capaian Kinerja dari dua Indikator diatas dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

DATA PERBANDINGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMANTREN MANTRIJERON TAHUN 2017-2022

No. Sasaran OPD

Target Realisasi

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2020 2021 1. Nilai evaluasi

perkembangan pembangunan Kecamatan Mantrijeron

359 362 365 368 371 374 376 378,3

Data dihimpun dari LAKIP Tahun 2020 dan Evaluasi Kelurahan Tahun

2021

(10)

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron │ II - 8 Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijaksanaan dan penetapan program serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2021, telah diarahkan untuk mencapai sasaran tersebut. Persentase capaian yang diperoleh dari masing- masing kinerja yang dievaluasi dapat dikatakan sangat berhasil, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Meskipun pencapaian kinerja dikategorikan sangat berhasil, namun masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

1. Terbatasnya jumlah SDM (personil) pada Kemantren Mantrijeron.

2. Pelaksanaan Dana Kelurahan masih memerlukan pendampingan dari OPD teknis yang terkait.

3. Adanya Pandemi Covid-19 dan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang menyebabkan penundaan dalam melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggaran.

4. Penentuan Target serta Perencanaan Anggaran yang kurang optimal dikarenakan masa Pandemi semua dituntut untuk serba cepat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1. Evaluasi terhadap Hasil Renja Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 berikut ini.

(11)

8/16/2021 SIM Pelaporan Kota Yogyakarta

https://simpelaporan.jogjakota.go.id/index.php/laporan/evaluasi_renja/cetak/semua/2/2021 1/6

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA KEMANTREN MANTRIJERON

TAHUN 2021

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran Perangkat Daerah:

1 Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat Nilai evaluasi perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron 371

No. Sasaran PD Program/Kegiatan/

Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Formula Indikator Program

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD

pada Akhir Renstra

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1)

2020

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra SKPD s/d tahun

2020

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)

Unit SKPD Penanggung

Jawab Target Kinerja dan Ket

Anggaran Renja SKPD Tahun 2021

Target Renja SKPD

TW II Tahun 2021 Realisasi Renja SKPD

TW II Tahun 2021 Tingkat Realiasi TW II Tahun 2021

Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Tingkat perkembangan pembangunan Kemantren Mantrijeron meningkat

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH KABUPATEN/KOTA Hasil penilaian sakip oleh inspektorat

Hasil penilaian sakip oleh inspektorat

predikat 0,00 predikat 0,00 predikat 1.060.096.277,00 Apredikat 580.364.371,00 Apredikat 462.424.586,00 0,00% 79,68% Kemantren Mantrijeron

PerencanaanPenganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah 0,00 0,00 3.060.000,00 83,76% 2.340.000,00 76,00% 2.307.000,00 90,73% 98,59%

Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja

Tahun 2021 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 77,00% 66,00% 85,71%

Forum OPD untuk kesepakatan Penyusunan Program

dan Kegiatan Perangkat Daerah 0 Berita Acara 0 Berita Acara 1 Berita Acara 100,00% 100,00% 100,00%

2 Koordinasi dan Penyusunan

DPA-SKPD 0,00 0,00 960.000,00 75,00% 720.000,00 73,00% 700.000,00 97,33% 97,22%

Penyusunan Anggaran OPD Tahun 2021 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 75,00% 73,00% 97,33%

3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

0,00 0,00 14.400.000,00 46,53% 6.700.000,00 40,80% 4.362.000,00 87,69% 65,10%

Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja

OPD 0 dokumen 0 dokumen 6 dokumen 66,67% 50,00% 75,00%

Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil

Renstra OPD 0 dokumen 0 dokumen 3 dokumen 43,75% 44,00% 100,57%

Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 50,00% 50,00% 100,00%

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD 0 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 37,50% 30,00% 80,00%

Pengelolaan Website OPD 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 50,00% 50,00% 100,00%

Perjanjian Kinerja dan Perubahannya 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 50,00% 50,00% 100,00%

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 2.800.000,00 50,00% 1.400.000,00 50,00% 700.000,00 100,00% 50,00%

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 dokumen 0 dokumen 32 dokumen 50,00% 50,00% 100,00%

5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

0,00 0,00 1.600.000,00 50,00% 800.000,00 50,00% 800.000,00 100,00% 100,00%

Bahan Pelaksanaan Verifikasi 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 50,00% 50,00% 100,00%

6 Koordinasi dan Pelaksanaan

Akuntansi SKPD 0,00 0,00 1.440.000,00 50,00% 720.000,00 50,00% 360.000,00 100,00% 50,00%

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 0 dokumen 0 dokumen 12 dokumen 50,00% 50,00% 100,00%

7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

0,00 0,00 900.000,00 33,33% 300.000,00 33,33% 228.000,00 100,00% 76,00%

Laporan Keuangan Akhir Tahun 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 33,33% 33,33% 100,00%

8 Pengelolaan dan Penyiapan

Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0,00 0,00 720.000,00 33,33% 240.000,00 33,33% 240.000,00 100,00% 100,00%

Bahan Tanggapan Pemeriksaan 0 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 33,33% 33,33% 100,00%

9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

0,00 0,00 1.600.000,00 50,00% 800.000,00 50,00% 247.000,00 100,00% 30,88%

Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran 0 dokumen 0 dokumen 14 dokumen 50,00% 50,00% 100,00%

10 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

0,00 0,00 800.000,00 50,00% 400.000,00 50,00% 0,00 100,00% 0,00%

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 50,00% 50,00% 100,00%

Administrasi Umum Perangkat Daerah 11 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00 0,00 9.587.150,00 55,80% 5.350.000,00 47,00% 4.414.100,00 84,23% 82,51%

Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor 0 jenis 0 jenis 10 jenis 55,80% 47,00% 84,23%

12 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 0,00 0,00 48.651.820,00 56,85% 27.200.000,00 48,38% 19.247.629,00 85,10% 70,76%

Alat Tulis Kantor 0 jenis 0 jenis 67 jenis 61,00% 50,00% 81,97%

Bahan/ Alat-alat/ Perlengkapan Kantor/ rumah tangga/

Kerja 0 jenis 0 jenis 15 jenis 40,00% 56,00% 140,00%

Bahan Kebersihan 0 jenis 0 jenis 11 jenis 50,00% 35,00% 70,00%

13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0,00 0,00 32.182.500,00 66,41% 21.282.500,00 47,29% 10.863.950,00 71,21% 51,05%

Barang Cetakan 0 jenis 0 jenis 7 jenis 90,37% 50,00% 55,33%

Pengadaan Surat-Surat/ Dokumen 0 lembar 0 lembar 100.000 lembar 55,00% 46,00% 83,64%

(12)

8/16/2021 SIM Pelaporan Kota Yogyakarta

https://simpelaporan.jogjakota.go.id/index.php/laporan/evaluasi_renja/cetak/semua/2/2021 2/6

14 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

0,00 0,00 56.665.000,00 51,00% 29.075.000,00 37,00% 20.607.000,00 72,55% 70,88%

Makan Minum Rapat 0 kali 0 kali 152 kali 51,00% 37,00% 72,55%

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15 Pengadaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 0,00 0,00 21.349.200,00 66,00% 14.100.000,00 39,00% 8.170.000,00 59,09% 57,94%

Bahan Komputer/ Printer 0 jenis 0 jenis 8 jenis 66,00% 39,00% 59,09%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

16 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0,00 0,00 8.960.000,00 96,99% 8.690.000,00 50,69% 4.470.000,00 52,27% 51,44%

Materai 0 lembar 0 lembar 840 lembar 100,00% 53,00% 53,00%

Pengiriman Dokumen 0 dokumen 0 dokumen 240 dokumen 100,00% 0,00% 0,00%

Surat Keluar 0 surat 0 surat 470 surat 50,00% 50,00% 100,00%

Surat Masuk 0 surat 0 surat 1.300 surat 0,00% 0,00% 0,00%

17 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

0,00 0,00 66.000.000,00 49,39% 32.600.000,00 49,12% 20.970.536,00 99,46% 64,33%

Biaya Komunikasi Camat dan Lurah 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 41,67% 38,00% 91,19%

Pembayaran Rekening Listrik 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 50,00% 50,00% 100,00%

Pembayaran Rekening Telepon 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 50,00% 50,00% 100,00%

18 Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor 0,00 0,00 497.238.572,00 37,58% 186.798.155,00 37,44% 174.215.944,00 99,62% 93,26%

Biaya Administrasi bank 0 transaksi 0 transaksi 300 transaksi 51,28% 15,00% 29,25%

Jasa Keamanan 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 45,50% 45,50% 100,00%

Jasa Kebersihan Kantor 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 25,00% 25,00% 100,00%

Naban 0 orang 0 orang 1 orang 41,67% 41,67% 100,00%

Pemeliharaan APAR 0 unit 0 unit 3 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Pemiharaan Taman 0 lokasi 0 lokasi 1 lokasi 100,00% 100,00% 100,00%

Retribusi Kebersihan 0 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 63,33% 63,33% 100,00%

Tenaga Teknis 0 orang 0 orang 1 orang 41,67% 41,67% 100,00%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19 Penyediaan Jasa

PemeliharaanBiaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

0,00 0,00 75.200.000,00 42,12% 31.675.000,00 25,10% 14.385.519,00 59,59% 45,42%

Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 0 unit 0 unit 14 unit 14,29% 0,00% 0,00%

Roda 2 0 unit 0 unit 14 unit 42,05% 32,00% 76,10%

20 Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin Lainnya 0,00 0,00 28.978.319,00 76,50% 22.170.000,00 59,13% 12.670.000,00 77,29% 57,15%

Pemeliharaan Komputer dan Printer 0 unit 0 unit 15 unit 73,33% 43,33% 59,09%

Pemeliharaan Mabeleur 0 jenis 0 jenis 4 jenis 81,20% 50,00% 61,58%

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/

Kerumahtanggaan/ Komunikasi/ Studio 0 jenis 0 jenis 6 jenis 75,06% 75,06% 100,00%

21 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

0,00 0,00 187.003.716,00 99,99% 187.003.716,00 99,99% 162.465.908,00 100,00% 86,88%

Jasa Konsultan dan Pengawas 0 pekerjaan 0 pekerjaan 4 pekerjaan 100,00% 100,00% 100,00%

PBB 0 tahun 0 tahun 1 tahun 100,00% 100,00% 100,00%

Pemeliharaan Rumah Dinas Mantri Pamong Praja 0 unit 0 unit 1 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Kemantren Mantrijeron dan KelurahanGedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan, Kel. Mantrijeron

0 unit 0 unit 4 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Rata-rata capaian kinerja 87,44% 66,64%

Predikat kinerja Tinggi Sedang

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Nilai survei kepuasan masyarakat

Jumlah NRR x nilai tertimbang dari 9 unsur x 25

84,87 % 0,00 84,44 % 0,00 84,57 % 838.744.162,00 84.57 % 375.817.210,00 84.50 % 247.052.324,00 99,92% 65,74% Kemantren

Mantrijeron

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Peningkatan Efektifitas

Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

0,00 0,00 177.147.100,00 83,91% 146.889.600,00 53,00% 33.575.000,00 63,16% 22,86%

Evaluasi Kelurahan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Pengukuhan RT dan RW se Kecamatan Mantrijeron 0 lembaga 0 lembaga 286 lembaga 100,00% 45,00% 45,00%

Penyuluhan Jaga Warga 0 orang 0 orang 55 orang 100,00% 25,00% 25,00%

Penyusunan Data Monografi Kelurahan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 55,00% 55,00%

Penyusunan Dokumen Musrenbang 0 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 80,00% 80,00% 100,00%

Penyusunan Profil Kecamatan 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 95,00% 90,00% 94,74%

Sosialisasi kelembagaan RT/RW 0 kali 0 kali 4 kali 100,00% 5,00% 5,00%

Sosialisasi Pemilihan RT dan RW 0 lembaga 0 lembaga 286 lembaga 100,00% 5,00% 5,00%

(13)

8/16/2021 SIM Pelaporan Kota Yogyakarta

https://simpelaporan.jogjakota.go.id/index.php/laporan/evaluasi_renja/cetak/semua/2/2021 3/6

Upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI 0 kali 0 kali 1 kali 10,00% 0,00% 0,00%

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 2 Koordinasi/Sinergi dengan

Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum

0,00 0,00 321.859.600,00 48,73% 156.744.000,00 48,64% 155.297.300,00 99,81% 99,08%

Dokumen Perencanaan Kewilayahan Terintegrasi 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Ekspo Potensi UMKM dan Pertanian Kec Mantrijeron 0 Kali 0 Kali 1 Kali 0,00% 0,00% 0,00%

Informasi Program dan Kegiatan 0 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00%

Koordinasi Forkom UKM dan Gapoktan 0 Kali 0 Kali 8 Kali 25,00% 25,00% 100,00%

Pemeliharaan Kebersihan dan Sarana Prasarana Ruang

Terbuka Hijau Publik 0 lokasi 0 lokasi 2 lokasi 29,00% 29,00% 100,00%

Pemeliharaan Kebersihan Makam Sarilaya 0 bulan 0 bulan 12 bulan 25,00% 25,00% 100,00%

Pemeliharaan Sarana Prasarana Makam Sarilaya 0 lokasi 0 lokasi 1 lokasi 100,00% 100,00% 100,00%

Pengelolaan administrasi Makam Sarilaya 0 bulan 0 bulan 11 bulan 27,50% 0,00% 0,00%

Pengembangan Potensi CSR Kewilayahan

Kec.Mantrijeron 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00%

Sosialisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan

Pembangunan 0 orang 0 orang 55 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3 Pelaksanaan Urusan

Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

0,00 0,00 9.779.250,00 65,79% 6.434.250,00 65,79% 6.405.000,00 100,00% 99,55%

Operasional Pelayanan yang terkait perizinan 0 bulan 0 bulan 12 bulan 100,00% 100,00% 100,00%

Sosialisasi Pelayanan Publik 0 orang 0 orang 55 orang 0,00% 0,00% 0,00%

4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

0,00 0,00 65.229.712,00 49,51% 27.769.360,00 49,51% 25.030.024,00 100,00% 90,14%

Koordinasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 0 kali 0 kali 6 kali 50,00% 50,00% 100,00%

Operasional Pelayanan yang terkait kewenangan lainnya

yang dilimpahkan 0 bulan 0 bulan 12 bulan 49,50% 49,50% 100,00%

5 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

0,00 0,00 264.728.500,00 13,66% 37.980.000,00 13,66% 26.745.000,00 100,00% 70,42%

Forum TKPK 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50,00% 50,00% 100,00%

Monitoring Evaluasi Bantuan Warga Miskin 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 60,00% 60,00% 100,00%

Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan 0 lembaga 0 lembaga 10 lembaga 58,25% 58,25% 100,00%

Operasional PKK 0 lembaga 0 lembaga 1 lembaga 49,90% 49,90% 100,00%

Fasilitasi Lomba, Kesenian dan Olah raga 0 kali 0 kali 10 kali 50,00% 50,00% 100,00%

Festival Kesenian HUT Kota Yogyakarta 0 kali 0 kali 1 kali 0,00% 0,00% 0,00%

FGD Potensi Seni Kemantren 0 orang 0 orang 30 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Gebyar PAUD 0 kali 0 kali 1 kali 0,00% 0,00% 0,00%

Gelar Potensi Disabilitas 0 kali 0 kali 1 kali 0,00% 0,00% 0,00%

Lomba KKG PKK 0 kali 0 kali 1 kali 0,00% 0,00% 0,00%

Pawai Budaya WJNC 0 kali 0 kali 1 kali 0,00% 0,00% 0,00%

Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk 0 kali 0 kali 6 kali 50,00% 50,00% 100,00%

Penyuluhan Ketahanan & Keamanan Pangan Keluarga 0 orang 0 orang 55 orang 0,00% 100,00% 0,00%

Sosialisasi PAAR & Mitra Keluarga 0 orang 0 orang 55 orang 100,00% 0,00% 0,00%

Sosilalisasi SIM PKK 0 orang 0 orang 55 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Sosialisas Administrasi Posyandu Tk Kemantren 0 orang 0 orang 55 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Predikat kinerja Sangat

Tinggi Tinggi

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Jumlah Pelanggaran Perda Jumlah

Pelanggaran Perda

36,00 - 0,00 0,00 - 0,00 36,00 - 143.615.000,00 18 - 71.360.000,00 14 - 43.042.000,00 77,78% 60,32% Kemantren

Mantrijeron

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 Harmonisasi Hubungan Dengan

Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

0,00 0,00 70.435.000,00 51,40% 35.885.000,00 51,74% 23.832.000,00 100,66% 66,41%

Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 0 tabung 0 tabung 55 tabung 100,00% 100,00% 100,00%

Frekuensi Pengamanan Masyarakat 0 jenis 0 jenis 5 jenis 50,67% 50,67% 100,00%

Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 0 Bulan 0 Bulan 4 Bulan 23,05% 25,00% 108,46%

Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan 0 Bulan 0 Bulan 4 Bulan 23,85% 25,00% 104,82%

Sosialisasi Kampung Siaga Bencana dan Kampung

Tangguh Bencana 0 kali 0 kali 5 kali 40,00% 40,00% 100,00%

Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 2 Koordinasi/Sinergi Dengan

Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau

0,00 0,00 73.180.000,00 50,52% 35.475.000,00 45,91% 19.210.000,00 90,88% 54,15%

Fasilitasi Forum Penyelenggaraan Pemerintahan 0 bulan 0 bulan 12 bulan 50,00% 50,00% 100,00%

Koordinasi Linmas Kecamatan dan Kelurahan 0 kali 0 kali 15 kali 53,33% 53,33% 100,00%

Koordinasi Optimalisasi Ketertiban 0 kali 0 kali 88 kali 45,45% 45,45% 100,00%

(14)

8/16/2021 SIM Pelaporan Kota Yogyakarta

https://simpelaporan.jogjakota.go.id/index.php/laporan/evaluasi_renja/cetak/semua/2/2021 4/6

Kepolisian Negara Republik

Indonesia Sosialisasi Perda dan Perwal PKL 0 orang 0 orang 55 orang 100,00% 0,00% 0,00%

Sosialisasi Perda dan Perwal Pondokan 0 orang 0 orang 55 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Tinggi Rendah

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN

KELURAHAN Angka Swadaya Murni

Jumlah Swadaya Murni Masyarakat pada masing- masing Kelurahan

580.000.000,00

Rp 0,00 2.216.399.053,00Rp 0,00 565.000.000,00Rp3.039.965.533,00 565000000Rp 1.919.041.035,00 584978500Rp 1.180.214.631,00 103,54% 61,50% Kemantren Mantrijeron

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1 Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan Kelurahan Mantrijeron

0,00 0,00 316.305.000,00 91,33% 242.280.000,00 77,44% 23.215.000,00 84,80% 9,58%

Jasa Konsultasi Pengawas Pembangunan 0 Pekerjaan 0 Pekerjaan 3 Pekerjaan 100,00% 100,00% 100,00%

Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan 0 Pekerjaan 0 Pekerjaan 3 Pekerjaan 100,00% 100,00% 100,00%

Pembuatan Papan Pengumuman Papan RW 13 0 Unit 0 Unit 4 Unit 90,00% 45,00% 50,00%

Pembuatan Portal RW 11 0 Unit 0 Unit 2 Unit 90,00% 40,00% 44,44%

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kampung Danunegaran, Ngadinegaran, Mantriejron, Mangkuyudan dan Jogokaryan

0 Titik 0 Titik 86 Titik 70,00% 45,00% 64,29%

Pemeliharaan Taman Batas 0 Unit 0 Unit 1 Unit 100,00% 40,00% 40,00%

Pemeliharaan Taman RW 11 0 Unit 0 Unit 1 Unit 100,00% 40,00% 40,00%

Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Paving Block Kampung Danunegaran, Ngadinegaran, Mantrijeron,

Mangkuyudan dan Jogokaryan 0 m2 0 m2 282 m2 85,00% 100,00% 117,65%

Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH Kampung Danunegaran, Ngadinegaran, Mantriejron,

Mangkuyudan dan Jogokaryan 0 Unit 0 Unit 30 Unit 90,00% 100,00% 111,11%

2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan

0,00 0,00 444.553.740,00 100,00% 444.553.740,00 100,00% 438.215.000,00 100,00% 98,57%

Jasa konsultasi pengawas pembangunan 0 Pekerjaan 0 Pekerjaan 4 Pekerjaan 100,00% 100,00% 100,00%

Jasa konsultasi perencana pembangunan 0 Pekerjaan 0 Pekerjaan 4 Pekerjaan 100,00% 100,00% 100,00%

Pembuatan papan pengumuman di pos ronda kampung

minggiran 0 unit 0 unit 4 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Pembuatan pergola lorong tanaman sayur dan buah 0 unit 0 unit 1 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Pengadaan pergola taman 0 unit 0 unit 1 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Peningkatan dan pemeliharaan jalan paving blok

kmp.pugeran,kumendaman,suryodiningratan,minggiran 0 M2 0 M2 784 M2 100,00% 100,00% 100,00%

Peningkatan dan pemeliharaan penerangan jalan umum

kmp.pugeran,kumendaman,suryodiningratan,minggiran 0 titik 0 titik 30 titik 100,00% 100,00% 100,00%

Peningkatan dan pemeliharaan SAH

kamp.pugeran,kumendaman,suryodiningratan,minggiran 0 M2 0 M2 141 M2 100,00% 100,00% 100,00%

Peningkatan dan pemeliharaan SPAH

kmp.pugeran,kumendaman,suryodiningratan,minggiran 0 titik 0 titik 25 titik 100,00% 100,00% 100,00%

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo

0,00 0,00 253.025.000,00 100,01% 253.025.000,00 96,44% 234.918.000,00 96,43% 92,84%

Jasa Konsultasi Pengawas Pembangunan 0 pekerjaan 0 pekerjaan 2 pekerjaan 100,00% 100,00% 100,00%

Jasa Konsultasi Perencana Pembangunan 0 pekerjaan 0 pekerjaan 2 pekerjaan 100,00% 100,00% 100,00%

Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Paving Block 0 m2 0 m2 790 m2 100,00% 100,00% 100,00%

Peningkatan dan Pemeliharaan SPAH 0 unit 0 unit 5 unit 100,00% 100,00% 100,00%

Peningkatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

Kampung Gedongkiwo, Suryowijayan dan Dukuh 0 titik 0 titik 86 titik 100,00% 30,00% 30,00%

4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Gedongkiwo

0,00 0,00 826.111.956,00 55,11% 426.108.540,00 37,11% 135.624.552,00 67,34% 31,83%

Bimbingan Belajar dan Pelatihan Seni (JBM) 0 kali 0 kali 12 kali 100,00% 40,00% 40,00%

Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan 0 Lembaga 0 Lembaga 18 Lembaga 50,00% 50,00% 100,00%

Festifal Apem 0 kali 0 kali 1 kali 100,00% 0,00% 0,00%

Festifal Ketupat 0 kali 0 kali 1 kali 100,00% 0,00% 0,00%

Gebyar PAUD 0 kali 0 kali 1 kali 100,00% 0,00% 0,00%

Gedongkiwo Expo 0 kali 0 kali 1 kali 10,00% 0,00% 0,00%

Jalan Sehat Lansia 0 orang 0 orang 150 orang 100,00% 0,00% 0,00%

Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 0 orang 0 orang 1 orang 49,98% 49,98% 100,00%

Pelatihan Penanaman Tanaman Sayur 0 Orang 0 Orang 30 Orang 20,00% 0,00% 0,00%

(15)

8/16/2021 SIM Pelaporan Kota Yogyakarta

https://simpelaporan.jogjakota.go.id/index.php/laporan/evaluasi_renja/cetak/semua/2/2021 5/6

Pelatihan Siskamling Kampung Dukuh 0 Orang 0 Orang 30 Orang 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Siskamling Kampung Gedongkiwo 0 Orang 0 Orang 30 Orang 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Siskamling Kampung Suryowijayan 0 Orang 0 Orang 30 Orang 100,00% 100,00% 100,00%

Pemilihan RT RW 0 lembaga 0 lembaga 104 lembaga 100,00% 0,00% 0,00%

Pendataan Balita Stanting dan Kurang Gizi 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 0,00% 0,00% 0,00%

Pendataan TKPK 0 bulan 0 bulan 2 bulan 60,00% 30,00% 50,00%

Penyuluhan Narkoba ,HIV dan Aids 0 Orang 0 Orang 40 Orang 0,00% 0,00% 0,00%

Senam Tingkat Kampung 0 kali 0 kali 3 kali 25,00% 0,00% 0,00%

Sosialisasi Pembangunan 0 Orang 0 Orang 60 Orang 100,00% 100,00% 100,00%

Sosialisasi Penanganan Difabel Dalam Keluarganya 0 Orang 0 Orang 60 Orang 20,00% 0,00% 0,00%

Sosialisasi Tugas dan Fungsi Kelurahan Siaga 0 Orang 0 Orang 30 Orang 100,00% 100,00% 100,00%

5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Suryodiningratan

0,00 0,00 529.370.106,00 50,17% 255.484.315,00 55,52% 178.948.427,00 110,66% 70,04%

Bimbingan Belajar Anak SD dan SMP 0 kali 0 kali 2 kali 0,00% 0,00% 0,00%

Fasilitasi Senam Lansia 0 kali 0 kali 6 kali 16,67% 17,00% 101,98%

Sosialisasi Deteksi Dini Kader warga peduli AIDS 0 orang 0 orang 30 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Pelatihan Kelurahan Siaga 0 orang 0 orang 25 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Sosialisasi Pemberdayaan keluarga dengan penyandang

difabel 0 orang 0 orang 30 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan budidaya perikanan air tawar 0 orang 0 orang 25 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan lele cendol 4 kampung 0 orang 0 orang 40 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan budidaya Toga tanaman sayur dan buah di

lahan pekarangan dan tabulampot (kampung sayur) 0 orang 0 orang 30 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Gebyar PAUD 0 Kali 0 Kali 1 Kali 0,00% 0,00% 0,00%

Workshop Sekolah Alam 0 orang 0 orang 50 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Surya Expo 2021 (Gelar Potensi Ekonomi

Kel.Suryodiningratan) 0 Kali 0 Kali 1 Kali 0,00% 0,00% 0,00%

Monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan kel.Suryodiningratan (Evaluasi rapot kel.dan pembuatan

profil TKPK) 0 dokumen 0 dokumen 1 dokumen 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Batik Jumputan 0 orang 0 orang 40 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Ecoprint 4 kampung 0 orang 0 orang 40 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Pembuatan Shibori 4 kampung 0 orang 0 orang 20 orang 0,00% 0,00% 0,00%

FGD Sinergisitas lembaga kemasyarakatan dalam

pemberdayaan masyarakat 0 orang 0 orang 50 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Linmas 0 orang 0 orang 25 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Forum diskusi terarah tugas dan fungsi forum jaga

warga kelurahan 0 orang 0 orang 20 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Pelatihan pengurangan resiko bencana relawan

kel.tangguh bencana (KATANA) 0 orang 0 orang 20 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Pelatihan reaksi cepat pengurangan resiko bencana

kampung tangguh bencana (KTB) 0 orang 0 orang 20 orang 0,00% 0,00% 0,00%

Sosialisasi Pembangunan 0 orang 0 orang 60 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Pemilihan RT RW 0 lembaga 0 lembaga 87 lembaga 100,00% 100,00% 100,00%

Penyuluhan pos yandu balita dan lansia 4 kampung 0 orang 0 orang 60 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Pembinaan desa wisma kelurahan suryodiningratan 0 orang 0 orang 75 orang 0,00% 100,00% 0,00%

Fasilitasi lembaga kemasyarakatan kelurahan 0 lembaga 0 lembaga 20 lembaga 45,45% 47,00% 103,41%

Workshop budaya membaca dan pengenalan perpustakaan,gelaran buku lapangan minggiran

(Gebulaming) 0 kali 0 kali 4 kali 0,00% 0,00% 0,00%

Jasa fasilitator pemberdayaan wilayah 0 orang 0 orang 1 orang 50,00% 53,00% 106,00%

6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kelurahan Mantrijeron

0,00 0,00 670.599.731,00 63,30% 297.589.440,00 59,93% 169.293.652,00 94,68% 56,89%

Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga 0 Lembaga 8 Lembaga 60,00% 55,00% 91,67%

Gebyar UMKM 0 kali 0 kali 1 kali 100,00% 0,00% 0,00%

Jasa Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat 0 orang 0 orang 1 orang 50,00% 50,00% 100,00%

Konsultasi Pembuatan Profil dan Video Kampung 0 Pekerjaan 0 Pekerjaan 1 Pekerjaan 50,00% 50,00% 100,00%

Operasional Forum Komunikasi UMKM 0 bulan 0 bulan 12 bulan 40,00% 40,00% 100,00%

Operasional Jam Belajar Masyarakat 0 RW 0 RW 20 RW 50,00% 50,00% 100,00%

Pelatihan batik 0 orang 0 orang 20 orang 35,00% 65,00% 185,71%

Pelatihan Boga 0 orang 0 orang 20 orang 35,00% 55,00% 157,14%

Pelatihan Hantaran 0 orang 0 orang 20 orang 35,00% 65,00% 185,71%

Pelatihan Kampung Sayur 0 orang 0 orang 25 orang 25,00% 55,00% 220,00%

Pelatihan Kreasi Kulit 0 orang 0 orang 20 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan lele Cendol 0 orang 0 orang 20 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Pelatihan Lukis Jalan dan Mural 0 orang 0 orang 40 orang 100,00% 100,00% 100,00%

(16)

8/16/2021 SIM Pelaporan Kota Yogyakarta

https://simpelaporan.jogjakota.go.id/index.php/laporan/evaluasi_renja/cetak/semua/2/2021 6/6

Pemilihan RT dan RW 0 Lembaga 0 Lembaga 95 Lembaga 100,00% 100,00% 100,00%

Penyuluhan Kesehatan Lansia 0 orang 0 orang 60 orang 100,00% 0,00% 0,00%

Penyuluhan Kewirausahaan 0 orang 0 orang 60 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Penyuluhan Managemen Organisasi karang Taruna 0 orang 0 orang 40 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Penyuluhan management Bank Sampah 0 orang 0 orang 40 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Penyuluhan SIM PKK 0 orang 0 orang 60 orang 25,00% 45,00% 180,00%

Penyuluhan UPPKS 0 orang 0 orang 60 orang 25,00% 45,00% 180,00%

Sarasehan Warga Kampung Danunegaran 0 orang 0 orang 50 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Sarasehan Warga Kampung Mangkuyudan 0 orang 0 orang 50 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Sosialisasi Hatinya PKK 0 orang 0 orang 60 orang 25,00% 55,00% 220,00%

Sosialisasi Jaga Warga 0 orang 0 orang 40 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Sosialisasi Linmas 0 orang 0 orang 40 orang 60,00% 45,00% 75,00%

Sosialisasi Mitra Keluarga 0 orang 0 orang 60 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Sosialisasi Panca Tertib 0 orang 0 orang 60 orang 100,00% 66,00% 66,00%

Sosialisasi Pelestarian Budaya Jamasan Tosan Aji 0 orang 0 orang 60 orang 25,00% 30,00% 120,00%

Sosialisasi Pembangunan 0 orang 0 orang 60 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Sosialisasi Pencegahan Stunting/Gizi Buruk dan

Penyakit Tidak Menular 0 orang 0 orang 60 orang 30,00% 30,00% 100,00%

Sosialisasi Pendataan PMKS 0 orang 0 orang 40 orang 30,00% 65,00% 216,67%

Sosialisasi PHBS, Gizi dan Konseling 0 orang 0 orang 60 orang 30,00% 65,00% 216,67%

Sosialisasi PKL 0 orang 0 orang 40 orang 100,00% 35,00% 35,00%

Sosialisasi RT/RW Siaga 0 orang 0 orang 95 orang 30,00% 30,00% 100,00%

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 0 orang 0 orang 95 orang 30,00% 30,00% 100,00%

Workshop Gerakan Orang Tua Sahabat Remaja 0 orang 0 orang 60 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Workshop Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak 0 orang 0 orang 60 orang 100,00% 100,00% 100,00%

Tinggi Rendah

Total anggaran dari seluruh program 5.082.420.972,00 2.946.582.616,00 1.932.733.541,00

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 4) (%) 89,55% 65,59%

Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 4) Tinggi Sedang

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : karena swadaya masyarakatnya tinggi sehingga angka swadaya murni masyarakat tercapai dan melebihi target

Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : kurangnya pemahaman mengenai proses plotting pelaksanaan kegiatan dan pengisian capaian kegiatan; penundaan pelaksanaan kegiatan karena PPKM Darurat

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Bappeda: Dari Hasil SKM Sem I dilakukan evaluasi untuk melihat di poin apa yang perlu ditingkatkan untuk menjadi perbaikan di semester II sehingga hasil SKM di sem II sesuai target; Melakukan pengisian kumulatif untuk target dan realisasi Pelanggaran Perda; Menysusn upaya preventif pelanggaran PERDA Reklame;

Menindak Lanjuti dan mendokumentasikan setiap langkah tindak lanjut sehingga nilai SAKIP 2021 dapat meningkat; Capaian Nilai Swadaya Masyarakat menjadi catatan sehingga dapat menjadi fdasar perencanaan penentuan target di Tahun 2022 Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya :

Yogyakarta, 2021 Yogyakarta, 2021

Disusun oleh Dievaluasi oleh

KECAMATAN MANTRIJERON BAPPEDA

AFFRIO SUNARNO, S.Sos. Agus Tri Haryono, ST, MT

NIP. 196704191998031002 NIP. 197203061996031004

(17)

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron │ III - 15 BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD harus mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari Rencana Kerja Nasional. Program dan kegiatan yang direncanakan mengacu pada program dan kegiatan yang telah disusun daerah. Program dan kegiatan yang dilaksananakan oleh OPD merupakan penjabaran dari program dan kegiatan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Tujuan :

“Meningkatkan Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron”

Sasaran :

“Tingkat Perkembangan Pembangunan Kemantren Mantrijeron Meningkat”

Dengan target indikator nilai evaluasi perkembangan

pembangunan Kemantren Mantrijeron pada Tahun 2021 ini

adalah 371.

(18)

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron │ III - 16 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kemantren Mantrijeron pada Tahun 2021 memiliki 4 (empat) Program, 14 (empat belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron Tahun 2021, Kemantren Mantrijeron menambah beberapa output diantaranya pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa pembelian barang-barang yang digunakan untuk mendukung percepatan proses pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kinerja dan kegiatan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pada Jawatan Praja ada penambahan output Sinergitas Peran RT dan RW dalam Pelayanan dan Integrasi Perencanaan Kewilayahan. Penambahan output tersebut untuk mendukung sinergitas peran unsur Lembaga masayarakat dalam pembangunan.

Pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

pada Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan

Ketertiban Umum, Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan

(19)

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron │ III - 17 Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, pada Jawatan Keamanan ada penambahan piket PPKM untuk mendukung aturan PPKM.

Kemudian pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Sub.

Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Jawatan Keamanan ada penambahan anggaran yaitu dukungan untuk kegiatan PPKM.

Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di 3 (tiga) kelurahan (Gedongkiwo, Suryodiningratan, dan Mantrijeron) ada penambahan output yaitu pelaksanaan Pra Musrenbang Kampung.

Dan penambahan output kegiatan Kerja Bakti di wilayah untuk Kelurahan Gedongkiwo dan Suryodiningratan.

Untuk Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di tiga kelurahan (Gedongkiwo, Suryodiningratan, dan Mantrijeron) ada penambahan output yaitu Konsultan Perencana Pembangunan Tahun N-1 yang bertujuan mempercepat proses pembangunan pada Tahun 2022. Pengurangan anggaran juga ada di pekerjaan fisik sebagai penyesuaian dengan realisasi pagu pada kontrak kerja.

Terdapat beberapa pengurangan anggaran dari kegiatan

sebagai dampak peningkatan kasus positif covid-19 dan aturan

PPKM sehingga beberapa output tidak dapat dilaksanakan dan

adanya pengurangan peserta sesuai aturan PPKM. Penghapusan

kegiatan dilakukan pada kegiatan Ekspo Potensi UMKM dan

Pertanian Kec. Mantrijeron, Festival Kesenian Hari Ulang Tahun

Kota, Festival dan Gebyar di Kelurahan, serta sosialisasi/penyuluhan

yang diasumsikan tidak bisa dilaksanakan. Untuk pengurangan

volume dan peserta kegiatan dilakukan pada kegiatan

Pemberantasan Sarang Nyamuk, Pawai Budaya WJNC (Wayang

Jogja Night Carnival), dan kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/

(20)

Perubahan Rencana Kerja Kemantren Mantrijeron │ III - 18 pelatihan di Kelurahan yang jumlah pesertanya melebihi ketentuan aturan PPKM.

Dengan mengevaluasi capaian sampai dengan Triwulan II maka Kemantren Mantrijeron pada Perubahan Rencana Kerja ini mengalihkan sisa-sisa anggaran yang diasumsikan tidak tercapai atau tidak bisa dilaksanakan untuk dialihkan ke kegiatan yang mendesak atau untuk kegiatan yang mendukung kegiatan PPKM dimasa pandemi ini.

Untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat

pada tabel dibawah ini

(21)

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2021 Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Mantrijeron

Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Mantrijeron

Kode

Urusan/ Bidang Urusan/

Program/

Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Rencana Tahun 2021

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Lokasi Output

Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Sumber Dana

Kebutuhan Dana/

Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolok Ukur Target

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

7 UNSUR KEWILAYAHAN

7 01 KECAMATAN 6,544,349,925 7,063,528,439 7,217,440,537

7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5,561,990,763 6,268,356,077 6,118,189,838

7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18,420,000 13,240,000 20,262,000

7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan; Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Dokumen Renja Tahun 2022 dan Perubahan Renja Tahun 2021 Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Dukungan terhadap Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Suryodiningratan

100; A %; (Nilai

>80 s.d 90) 100; A %; (Nilai

>80 s.d 90)

2 Dokumen 1 Berita Acara

2 Dokumen

1 Berita Acara 100 % 100 % 3,060,000 2,700,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

100; A %; (Nilai

>80 s.d 90) 3,366,000

7 01 01 2.01 04

Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD

Penyusunan Anggaran OPD Tahun 2021

100; A %; (Nilai

>80 s.d 90) 100; A %; (Nilai

>80 s.d 90) 4 dokumen 4 dokumen 100 % 100 % 960,000 960,000

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

100; A %; (Nilai

>80 s.d 90) 1,056,000

7 01 01 2.01 06

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renja OPD Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan, Hasil Renstra OPD Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Pengelolaan Website OPD

Perjanjian Kinerja dan Perubahannya

100; A %; (Nilai

>80 s.d 90)

100; A %; (Nilai

>80 s.d 90)

6 dokumen 3 dokumen 2 dokumen 4 dokumen 12 bulan 2 dokumen

100 % 100 % 14,400,000 9,580,000

100; A %; (Nilai

>80 s.d 90) 15,840,000

7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4,511,754,486 4,673,615,092 4,962,929,934

7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Gaji dan Tunjangan ASN

Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

A (Nilai >80 s.d 90)

A (Nilai >80 s.d

90) 32 ASN 32 ASN 100 % 100 % 4,501,894,486 4,664,555,092PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

A (Nilai >80 s.d

90) 4,952,083,934

7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

A (Nilai >80 s.d

90) A (Nilai >80 s.d

90) 32 dokumen 32 dokumen 100 % 100 % 2,800,000 2,800,000PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

A (Nilai >80 s.d

90) 3,080,000

7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD

bahan pelaksanaan verifikasi

A (Nilai >80 s.d

90) 12 dokumen 12 dokumen 100 % 100 % 1,600,000 1,200,000

A (Nilai >80 s.d

90) 1,760,000

7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Hasil Penilaian SAKIP

oleh Inspektorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

A (Nilai >80 s.d

90) 12 dokumen 12 dokumen 100 % 100 % 1,440,000 1,440,000PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

A (Nilai >80 s.d

90) 1,584,000

7 01 01 2.02 05

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Laporan Keuangan Akhir Tahun

Dukungan terhadap kelancaran administrasi keuangan dan operasional

A (Nilai >80 s.d

90) 1 dokumen 1 dokumen 100 % 100 % 900,000 900,000

A (Nilai >80 s.d

90) 990,000

(22)

Kode

Program/

Kegiatan

Sumber Dana

Kebutuhan Dana/

perkantoran

7 01 01 2.02 06

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Hasil Penilaian SAKIP

oleh Inspektorat Bahan Tanggapan Pemeriksaan

A (Nilai >80 s.d

90) 2 dokumen 2 dokumen 100 % 100 % 720,000 720,000

A (Nilai >80 s.d

90) 792,000

7 01 01 2.02 07

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD

Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

A (Nilai >80 s.d

90) 14 dokumen 14 dokumen 100 % 100 % 1,600,000 1,600,000

A (Nilai >80 s.d

90) 1,760,000

7 01 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

A (Nilai >80 s.d

90) 1 dokumen 1 dokumen 100 % 100 % 800,000 400,000

A (Nilai >80 s.d

90) 880,000

7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 147,086,470 153,957,470 161,795,117

7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai

Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran

Kota Yogyakarta, Mantrijeron,

Suryodiningratan 100 % 100 % 10 jenis 10 jenis 100 % 100 % 9,587,150 9,587,150

100 % 10,545,865

7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Alat Tulis Kantor Bahan/ alat-alat/

perlengkapan kantor/

rumah tangga/ kerja Bahan Kebersihan

100 % 100 %

67 jenis 15 11 jenis

67 jenis 20 jenis 11 jenis

100 % 100 % 48,651,820 55,522,820 PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

100 % 53,517,002

7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetakan Penggandaan Surat- Surat/ Dokumen

100 % 100 % 7 jenis

100000 lembar 7 jenis

100000 lembar 100 % 100 % 32,182,500 32,182,500 PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

100 % 35,400,750

7 01 01 2.06 09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur

yang Memadai Makan Minum Rapat

Suryodiningratan 100 % 100 % 152 kali 152 kali 100 % 100 % 56,665,000 56,665,000

100 % 62,331,500

7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 21,349,200 397,640,100 23,484,120

7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Alat Semprot Disinfektan Bahan Komputer/

Printer Camera Dispenser Pelayanan Filling Cabinet Foto Presiden & Wakil Presiden Freezer Laktasi Handy Talky Jam Dinding Kipas Angin Komputer Kursi Pejabat Kursi Roda Disabilitas Kursi Staf Laptop LCD Proyektor Lemari Arsip

Suryodiningratan 100 % 100 %

8 Jenis

4 unit 8 Jenis 4 unit 1 unit 3 unit 1 unit 4 unit 5 unit 7 unit 5 unit 5 unit 7 unit 4 unit 6 unit 2 unit 4 unit 3 unit 4 unit 10 unit

100 % 100 % 21,349,200 397,640,100

100 % 23,484,120

(23)

Kode

Program/

Kegiatan

Sumber Dana

Kebutuhan Dana/

Megaphone Meja Lipat Meja Pejabat Rak Besi Siku Running Text Kelurahan Smartphone Pelayanan Sound System Thermogun Tirai Vertical Blind Tripod Umbul-umbul Vandel, Pataka &

Bendera Logo Pemkot Vandel, Pataka &

Bendera Merah Putih Webcam

7 unit 7 unit 1 unit 4 unit 4 unit 4 unit 1 set 4 unit 4 set 4 unit 4 unit 12 unit

7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 572,198,572 546,259,188 629,418,429

7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Materai Pengiriman Dokumen Surat Keluar Surat Masuk

Suryodiningratan 100 % 100 %

840 lembar 240 dokumen 470 surat 1300 surat

100 % 100 % 8,960,000 8,960,000

100 % 9,856,000

7 01 01 2.08 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Biaya Komunikasi Camat dan Lurah Pembayaran Rekening Listrik

Pembayaran Rekening Telepon

100 % 100 %

12 bulan 12 bulan 12 bulan

100 % 100 % 66,000,000 44,280,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

100 % 72,600,000

7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Biaya Administrasi Bank Jasa Keamanan Jasa Kebersihan Kantor Naban Pemeliharaan APAR Pemeliharaan Taman Retribusi Kebersihan Tenaga Teknis

100 % 100 %

300 transaksi 12 bulan 12 bulan 1 orang 3 unit 1 lokasi 12 bulan 1 orang

100 % 100 % 497,238,572 493,019,188 PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

100 % 546,962,429

7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 291,182,035 483,644,227 320,300,238

7 01 01 2.09 01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 3 Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 4 Roda 2 Roda 3 Roda 4

100 % 100 %

14 unit 2 unit 1 unit 14 unit 2 unit 1 unit

100 % 100 % 75,200,000 66,200,000 PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

100 % 82,720,000

7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan Komputer dan Printer Pemeliharaan Mabeleur Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/

100 % 100 %

15 unit 4 jenis 6 jenis

100 % 100 % 28,978,319 28,978,319 PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

100 % 31,876,150