Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatan untuk umpan balik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
Lampiran :
- Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2015
tentang Perubahan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
- Pernyataan Telah Direviu Inspektorat Kota Pagar Alam - Penetapan Kinerja Tahun 2014
- Realisasi Anggaran Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2014 - Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan dari BPK
Tahun 2013-2014
- Daftar Penghargaan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2012-2014
17
A. INSTRUMEN UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA
Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja menjadi salah satu perhatian bagi Pemerintah Kota Pagar Alam. Beberapa inovasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan kinerja baik pada fase perencanaan maupun pengendalian pembangunan antara lain : SIMDA Keuangan, Aplikasi ini membantu pengelolaan keuangan daerah dari yang dioperasikan oleh masing-masing SKPD sehingga dapat diketahui progres penyerapan anggaran daerah.
B. PENGELOLAAN KINERJA 1. Visi dan Misi
Tahun 2014 adalah tahun kedua dari pencapaian visi dan misi pasangan dr. Ida Fitriati Basjuni, M.Kes dan Novirzah Djazuli, SE. Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Perumusan Visi pembangunan dilakukan dengan memperhatikan segenap potensi daerah serta diawali dari motivasi untuk menyerap aspirasi masyarakatnya.
Visi Kota Pagar Alam ditetapkan berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, maka diformulasikan Visi Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :
“Terwujudnya Keseimbangan Masyarakat Pagar Alam Yang Sehat,Cerdas, Berahlaq Mulia, dan Didukung Oleh Ekonomi Kerakyatan Yang Tangguh Dalam Lingkungan Yang Alami” yang lebih dikenal yaitu
“SECERAH ALAM”.
Penjelasan visi yaitu terwujudnya keseimbangan masyarakat Kota Pagar Alam dalam membangun individu, keluarga, dan komponen masyarakatnya dengan derajat kesehatan yang tinggi, kecerdasan gemilang, berakhlaq mulia dalam peri kehidupan dan penghidupan, serta melestarikan 17
BAB II
18 alam, dalam semangat dan kecerahan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang mantap, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
1. Sehat, terwujudnya derajat kesehatan sumber daya manusia Kota Pagar Alam yang berkelanjutan, melalui partisipasi pembangunan di segala bidang yang ditopang oleh Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk peningkatan produktivitas yang tinggi dan stabil, serta tercapainya kesejahteraan keluarga yang paripurna;
2. Cerdas, terwujudnya kecerdasan masyarakat Kota Pagar Alam yang terbangun berdasarkan 3 (tiga) pilar pendidikan melalui perluasan dan pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan relevansi, dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik;
3. Akhlaq Mulia, terpeliharanya akhlaq mulia masyarakat Kota Pagar Alam dengan selalu menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam pencapaian kesejahteraannya, melalui penguatan di bidang budaya, keagamaan, hukum, peningkatan mutu pengelola pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; 4. Ekonomi kerakyatan, berkembangnya ekonomi kerakyatan yang tangguh
berbasis agribisnis dan pariwisata dengan pengembangan nilai tambah dan peningkatan daya saing produk melalui ekstensifikasi dan intensifikasi serta keanekaragaman komoditas yang ditopang pengolahan dan pemasaran hasil yang kompetitif;
5. Lingkungan alami, terkelola dan terlindunginya lingkungan Kota Pagar Alam dengan selalu mempertahankan kelestarian alam di berbagai kehidupan pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta pemanfaatan sumber energi secara terbatas dan seimbang dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam upaya Kota Pagar Alam sebagai payung alami Sumatera Selatan.
Untuk mencapai segala apa yang dicita-citakan sebagaimana terkandung dalam visi diatas, maka rumusan misi Kota Pagar Alam 2013- 2018 yaitu :
19 1. Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa;
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik menuju masyarakat aman, damai dan demokratis;
3. Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup;
4. Mengembangkan kepariwisataan Kota Pagar Alam berbasis wisata alam, wisata budaya yang bercirikan nilai dan kearifan lokal;
5. Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah.
2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dan Sasaran masing-masing misi dapat diuraikan sebagai berikut :
Misi Pertama : Mengembangkan Kualitas SDM Melalui Kesehatan yang Adil Merata, Pendidikan Yang Terjangkau dan Bermutu, Menuju Akhlaq Mulia Yang Dilandasi Iman dan Taqwa.
Tabel 2.1
Hubungan Visi, Misi Tujuan dan sasaran pada Misi Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan
bermutu,menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa.
No. Misi Tujuan Sasaran
1 2 3 4
1 Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa.
1.1 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 1.1.1 Meningkatnya cakupan ketersediaan obat dan makanan 1.1.2 Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat 1.1.3 Meningkatnya Persentase Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
20 1.2 Meningkatkan Layanan Rumah Sakit, Puskesmas dan Jajarannya Sebagai BLU 1.2.1 Meningkatnya Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi standar kesehatan 1.3 Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat 1.3.1 Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan 1.3.2 Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan menengah sesuai ketentuan 1.3.3 Meningkatnya
pengelolaan Pendidikan Non formal sesuai dengan ketentuan
1.3.4 Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini
1.3.5 Meningkatnya Angka partisipasi sekolah
1.3.6 Meningkatnya Persentase pengelolaan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan 1.4 Meningkatkan pengelolaan perpustakaan Meningkatkan pengelolaan perpustakaan 1.4.1 Meningkatnya Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
1.4.2 Meningkatnya Cakupan Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan 1.5 Meningkatkan Kualitas rumah memenuhi syarat kesehatan 1.5.1 Meningkatnya Persentase Pengembangan Lingkungan Sehat 1.6 Meningkatkan ketersediaan fasilitas olah raga dan rekreasi
1.6.1 Meningkatnya Persentase ketersediaan fasilitas olah raga dan rekreasi 1.7 Meningkatkan layanan Keluarga Berencana 1.7.1 Meningkatnya cakupan layanan Keluarga Berencana 1.8 Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.8.1 Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 20
21
Misi Kedua : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Dalam Kerangka Pelayanan Publik.
Tabel 2.2
Hubungan Visi, Misi Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Dalam Pelayanan Publik menuju masyarakat , Aman, Damai dan
Demokratis
No. Misi Tujuan Sasaran
1 2 3 4
2 Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Dalam Pelayanan Publik menuju masyarakat , Aman, Damai dan Demokratis
2.1 Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah menuju good governance
2.1.1 Meningkatnya Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2.1.1 Meningkatnya Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah
2.2 Meningkatkan ketersdiaan dokumen Perencanaan Tata Ruang
2.2.1 Meningkatnya Persentase Perencanaan Tata Ruang
2.3 Meningkatkan ketersediaan
data/informasi 2.3.1 Meningkatnya Cakupan ketersediaan Data/Informasi 2.4 Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan 2.4.1 Meningkatnya ketersediaan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2.5 Meningkatkan kinerja pemerintah daerah 2.5.1 Meningkatnya Prosentase cakupan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 2.5.2 Meningkatnya Prosentase Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH 2.6 Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Hasil Penataan,Penguasaan,Pemilikan Pemanfaatan Tanah 2.6.1 Meningkatnya Prosentase ketersediaan dokumen hasil Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2.7 Meningkatkan akuntablitas
pengelolaan keuangan dan asset daerah
2.7.1 Meningkatnya Persentase
Pengembangan
22 Daerah
2.8 Meningkatkan cakupan pengawasan dan pembinaan bidang pertambangan
2.8.1 Meningkatnya Cakupan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2.9 Meningkatkan layanan sosial 2.9.1 Meningkatnya
Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 2.10 Meningkatkan Penataan
Administrasi Kependudukan 2.10.1 Meningkatnya cakupan Penataan Administrasi
Kependudukan 2.11 Meningkatkan layanan
Ketenagakerjaan 2.11.1 Meningkatnya layanan ketenagakerjaan 2.12 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan 2.12.1 Meningkatnya Cakupan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2.13 Meningkatkan kinerja penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah 2.13.1 Meningkatnya cakupan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah 2.14 Meningkatkan keamanan
dan ketetiban Kota Pagar Alam 2.14.1 Meningkatnya Cakupan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan 2.15 Meningkatkan pelaksanaan
azas demokratisasi dalam kehidupan politik 2.15.1 Meningkatnya Cakupan layanan pelaksanaan azas demokratisasi dalam kehidupan politik 2.16 Meningkatkan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.16.1 Meningkatnya Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.17 Meningkatkan kualitas
Lembaga Perwakilan Rakyat 2.17.1 Meningkatnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
23
Misi Ketiga : Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Dengan Basis Sumber Daya Alam, Agrobisnis, dan Kelestarian Lingkungan Hidup, Menjaga Keberlanjutan dan Kelestarian Sumberdaya Alam Untuk Menopang Pembangunan yang Berkelanjutan.
Tabel 2.3
Hubungan Visi, Misi Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga
keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan.
No. Tujuan Sasaran
1 2 3 4
3 Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis, dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang berkelanjutan. 3.1 Meningkatkan pertumbuhan penanaman modal di Kota Pagar Alam
3.1.1 Meningkatnya Investasi daerah 3.2 Meningkatkan pengelolaaan pertanian 3.2.1 Meningkatnya Produktivitas pertanian 3.2.2 Meningkatnya cakupan Produksi Hasil Perkebunan 3.3 Meningkatkan pengelolaan peternakan 3.3.1 Meningkatnya Prosentase Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 3.4 Meningkatkan pengelolaan perikanan 3.4.1 Meningkatnya cakupan pengolahan dan pemasaran Produksi perikanan 3.5 Meningkatkan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkabunan Tepat Guna 3.5.1 Meningkatnya
Prosentase petani mendapat bimbingan dan penyuluhan pertanian 3.6 Meningkatkan pengelolaan dan Pelestarian Hutan 3.6.1 Meningkatnya Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3.7 Meningkakan
pengelolaan lingkungan hidup
3.7.1 Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3.8 Meningkakan pengelolaan persampahan 3.8.1 Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3.9 Meningkatnya Cakupan Pengembangan Industri kecil dan Menengah
3.9.1 Meningkatnya Cakupan Pengembangan Industri
24 3.10 Meningkatnya pengelolaan Perdagangan dan Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam negeri 3.10.1 Meningkatnya pengelolaan Perdagangan 3.11 Meningkatkan pengelolaan Koperasi dan UKM 3.11.1 Meningkatnya Persentase Pengembangan Kewirausahaan Dan
Keunggulan Kompetitif UKM 3.12 Meningkatkan
pengelolaan dan pelestarian hutan
3.12 Meningkatnya cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan 3.13 Mitigasi emisi GRK dari sektor kehutanan 3.13.1 Menurunkan jumlah hotspot, 3.13.2 Restorasi HPA, 3.13.3 Luas Lahan Kritis dalam kawasan hutan yang berhasil direhabilitasi 3.13.4 Sistem Perencanaan yang lebih sistematik 3.13.5 Mengurangi emisi GRK dari budidaya padi sawah dan holtikultura 3.13.6 Mengelola jerami padi tanpa bakar
3.14 Mitigasi emisi GRK dari sektor pertanian dan ternak
13.14.1 Minimalisasi emisi GRK asal ternak.
3.15 Pemberdayaan
dan sadar lingkungan 13.15.1 Penyuluhan dan edukasi publik tentang perubahan iklim
25
Misi Keempat : Mengembangkan Kepariwisataan Kota Pagar Alam Berbasis Wisata Alam, Wisata Budaya, Beserta Atraksinya Yang Bercirikan Nilai dan Kearifan Lokal.
Tabel 2.4
Hubungan Visi, Misi Mengembangkan Kepariwisataan Kota Pagar Alam Berbasis Wisata Alam, Wisata Budaya, Beserta Atraksinya Yang Bercirikan
Nilai Dan Kearifan Lokal.
No. Misi Tujuan Sasaran
1 2 3 4
4 Mengembangkan
kepariwisataan Kota Pagar Alam berbasis wisata alam, wisata budaya, beserta atraksinya yang bercirikan nilai dan kearifan lokal
4.1 Mewujudkan Pengembangan Kepariwisataan Berbasis Wisata Alam dan Budaya Beserta Atraksinya yang bercirikan kearifan Lokal 4.1.1 Meningkatnya Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya 4.1.2 Meningkatnya Persentase Pengembangan Nilai Budaya 4.2 Meningkatkan Pengelolaan Pariwisata 4.2.1 Meningkatnya Persentase layanan Pariwisata
Misi Kelima : Mengembangkan Infrastruktur Dalam Rangka Layanan Dasar dan Daya Saing Daerah
Tabel 2.5
Hubungan Visi, Misi Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah.
No. Misi Tujuan Sasaran
1 2 3 4
5 Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah
5.1 Menyiapkan Infrastruktur daerah yang memadai
5.1.1 Menyiapkan Infrastruktur daerah yang memadai
5.1.2 Meningkatnya
Prosentase pengembangan dan pengelolaan Rumah 5.2 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan 5.2.1 Meningkatnya layanan Perhubungan 5.3 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana komuniasi dan informatika 5.3.1 Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, dan Informasi
26
Gambar 2.1
Program Prioritas beserta korelasinya terhadap Misi Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018
Pagar Alam Sehat
Pagar Alam Cerdas
Ekonomi Kerakyatan Penguatan tata kelola Pemerintahan yang bedas kolusi, korupsi dan nepotisme
Penanggulangan kemiskinandengan
pendekatan partisipatif dan berkelanjutan
Penyiapan Sarana dan Prasarana
Lingkungan Hidup, Pengelolaan Bencana dan Perubahan Iklim
Berbudaya Alami
MISI 1
Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata, pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang dilandasi iman dan taqwa
MISI 2
Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelayanan publik menuju masyarakat aman, damai dan demokratis
MISI 3
Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam, agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup
MISI 4
Mengembangkan kepariwisataan Kota Pagar Alam berbasis wisata alam, wisata budaya yang bercirikan nilai dan kearifan lokal
MISI 5
Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing daerah
27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 Pemerintah Kota Pagar Alam
C. PERENCANAAN KINERJA
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik Tahun 2013-2018, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.
Rencana Kinerja 2014 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Pemerintah Kota Pagar Alam sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja 2014 ini.
Tabel 2.6
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 2014
1 1.1.2 Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat
Angka Harapan Hidup 71.55
Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan
76.60% Cakupan Kunjungan Bayi 95.50% 2 1.3.3 Meningkatnya pengelolaan pendidikan non
formal Angka Melek Huruf 96.29%
3 1.3.5 Meningkatnya partisipasi sekolah
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 106.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 106.59 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK 80.05
Angka Partisipasi Murni (APM) SD 86.56 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 77.00 Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK 60.82
4 2.1.2 Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan Aset
Daerah Opini Pemeriksaan BPK WTP
5
2.5.1 Meningkatnya persentase Cakupan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 75% Nilai Akuntabilitas Kinerja
Pemerintahan B (≥ 60)
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)
4
6 2.10.1 Meningkatnya cakupan penataan administrasi kependudukan
Persentase kepemilikan KTP 70.30% Kepemilikan akta kelahiran per 1000
penduduk
400
7 2.11.1 Meningkatnya layanan ketenagakerjaan Angka partisipasi angkatan kerja 64.11% Pencari kerja yang ditempatkan 17.6% 8 3.1.1 Meningkatnya Investasi Daerah Lama proses perizinan 4 Hari
28
Jumlah perda yang mendukung iklim
usaha 6 perda
9 3.2.1 Meningkatnya Produktivitas Pertanian Ketersediaan pangan Utama 118.99 ton
10 3.6.1 Meningkatnya persentase Rehabilitas hutan dan Lahan
Rehabilitas Hutan dan Lahan
1.10% Kerusakan Kawasan Hutan
10.85% 11 3.11.1Meningkatnya persentase pengembangan
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
Persentase koperasi aktif 30.5%
Jumlah UKM 52%
12 3.12.1 Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
Persentase perlindungan dan konservasi
sumberdaya hutan 70%
13 4.1.1 Meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya
Jumlah benda, situs dan kawasan yang
dilestarikan 10
14 4.2.1 Meningkatnya persentase layanan pariwisata
Kunjungan wisata 206.600
Kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB 5.2
15 5.1.1 Menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai
Proporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik 70%
Rasio jaringan Irigasi (m/ha) 67%
16 5.2.1 Meningkatnya layanan perhubungan
Jumlah arus penumpang angkutan
umum 3075
Rasio Izin Trayek 85%
17 5.3.1 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi
Jumlah jaringan komunikasi 5 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 6
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah dan SKPD. IKU yang digunakan berdasarkan Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (terlampir).
E. PENETAPAN KINERJA
Penetapan Kinerja adalah Perjanjian antara 2 (Dua) belah Pihak antara kepala SKPD/ Bagian dengan Walikota Pagar Alam dalam mewujudkan target kinerja dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Ditetapkan pada bulan Februari 2014.
29
Tabel 2.7
Penetapan Kinerja Tahun 2014
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 2014
1 1.1.2 Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat
Angka Harapan Hidup 71.55
Cakupan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan
76.60% Cakupan Kunjungan Bayi 95.50% 2 1.3.3 Meningkatnya pengelolaan pendidikan non
formal Angka Melek Huruf 96.29%
3 1.3.5 Meningkatnya partisipasi sekolah
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 106.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP 106.59 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK 80.05
Angka Partisipasi Murni (APM) SD 86.56 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP 77.00 Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK 60.82
4 2.1.2 Meningkatnya Cakupan Pengelolaan dan
Aset Daerah Opini Pemeriksaan BPK WTP
5
2.5.1 Meningkatnya persentase Cakupan system pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 75% Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan B (≥ 60) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (EKPPD)
4
6 2.10.1 Meningkatnya cakupan penataan administrasi kependudukan
Persentase kepemilikan KTP 70.30% Kepemilikan akta kelahiran per 1000
penduduk
400
7 2.11.1 Meningkatnya layanan ketenagakerjaan Angka partisipasi angkatan kerja 64.11% Pencari kerja yang ditempatkan 17.6% 8 3.1.1 Meningkatnya Investasi Daerah
Lama proses perizinan 4 Hari
Jumlah perda yang mendukung iklim
usaha 6 perda
9 3.2.1 Meningkatnya Produktivitas Pertanian Ketersediaan pangan Utama 118.99 ton 10 3.6.1 Meningkatnya persentase Rehabilitas hutan
dan Lahan
Rehabilitas Hutan dan Lahan 1.10% Kerusakan Kawasan Hutan 10.85% 11 3.11.1Meningkatnya persentase pengembangan
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
Persentase koperasi aktif 30.5%
Jumlah UKM 52%
12 3.12.1 Cakupan perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
Persentase perlindungan dan konservasi
sumberdaya hutan 70%
13 4.1.1 Meningkatnya persentase pengelolaan kekayaan budaya
Jumlah benda, situs dan kawasan yang
dilestarikan 10
14 4.2.1 Meningkatnya persentase layanan pariwisata
Kunjungan wisata 206.600
Kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB 5.2
15 5.1.1 Menyiapkan infrastruktur daerah yang memadai
Proporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik 70%
Rasio jaringan Irigasi (m/ha) 67%
16 5.2.1 Meningkatnya layanan perhubungan
Jumlah arus penumpang angkutan umum 3075
Rasio Izin Trayek 85%
17 5.3.1 Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi
Jumlah jaringan komunikasi 5 Jumlah penyiaran radio/TV lokal 6
Jumlah Anggaran Tahun 2014 Rp. 902.092.250.708,00
30
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Akuntabilitas kinerja akan memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran dari program prioritas yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2013-2018 maupun RKPD Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Pemerintah Kota Pagar Alam selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pagar Alam melaksanakan salah satu kewajiban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah baik perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif.
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai degan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.
Kerangka pengukuran kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam diukur dengan mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
31 Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator kinerja Sasaran melalui media Formulir Pengukuran Kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :
1) apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :
2) apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus capaian kinerja, maka digunakan rumus :
[ atau
Penilaian capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaiaan dengan pengukuran skala ordinal yaitu sebagai berikut :
Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal Predikat/Kategori
>85 Sangat Berhasil 70<x≤85 Berhasil
55<x≤70 Cukup Berhasil <55 Tidak Berhasil
Capaian Indikator Kinerja = Realisasi
Rencana × 100%
Capaian Indikator Kinerja = Rencana –( Realisasi −Rencana )Rencana × 100%
Capaian Indikator Kinerja = (2xRencana ) – Realisasi
32 Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-rata data kelompok”
penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut : Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.
Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut : Sangat Berhasil : 92,5
Berhasil : 77,5 Cukup Berhasil : 62,5 Tidak Berhasil : 27,5
Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Sangat berhasil, berhasil, cukup
berhasil dan tidak berhasil.
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis capaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.
B. CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014
Pemerintah Kota Pagar Alam telah dapat melaksanakan tugas mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Pagar Alam, tujuan dan sasaran telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 dan juga telah
Jumlah Indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori Capaian sasaran =
33 ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 03 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pagar Alam.
Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Pagar Alam Tahun 2014 sebagai berikut :
Tabel 3.2
Target dan Realisasi Sasaran Tahun 2014