Demikian sekiranya yang dapat kami laporkan dalam laporan Kegiatan Bulan Februari Tahun Anggaran 2017. Besar harapan kami agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan baik sehingga target capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan memuaskan. Kami akan selalu berusaha untuk selalu memperbaiki kinerja kami. sehingga dapat mendukung terwujudnya rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DIPA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2017 BULAN : Februari
I. DATA UMUM
1 NAMA SATKER : BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT
2 KODE SATKER : 452935
3 UNIT ORGANISASI PELAKSANA : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
4 NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Dr. I Nyoman Radiarta, Spi, M.Sc
5 JABATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Kepala Balai Penelitian dan Observasi Laut
6 NAMA BENDAHARA PENGELUARAN : Made Agus Dwipayana, S.E
7 ALAMAT SATKER : JALAN BARU PERANCAK. NEGARA-JEMBRANA-BALI
II. DATA KEUANGAN
1. JUMLAH ANGGARAN DIPA (APBN MURNI) : Rp 19.297.321.000,-
2. PNBP TA Berjalan : Rp 46.282.000,-
3 PHLN : Rp 22.060.000.000,-
. JUMLAH SELURUHNYA : Rp 41.403.603.000,-
Jembrana, 28 Februari 2017
Kepala Balai Penelitian dan Observasi Laut
II. REKAPITULASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DIPA TAHUN 2017 MENURUT PUSAT DAN DAERAH
BULAN : Februari
NAMA SATKER : (452935) BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT [KD]
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
032.11.04
Program Penelitian dan Pengembangan Iptek
Kelautan dan Perikanan 41.403.603.000 100,00 252.926.838 0,61 1.080.080.600 2,61 1.080.070.099 2,61 0,41 5,09 5,09 5,09 5,09
2373 Penelitian dan Pengembangan Iptek Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir 41.403.603.000 100,00 252.926.838 0,61 1.080.080.600 2,61 1.080.070.099 2,61 0,41 5,09 5,09 5,09 5,09
2373.001 Informasi dan/atau Rekomendasi Kebijakan Riset Kelautan 924.774.000 2,23 0 0,00 106.821.600 11,55 106.821.533 11,55 0,00 11,55 0,26 11,55 0,26
2373.001.0 01 Data dan/atau Informasi Riset Kelautan 924.774.000 2,23 0 0,00 106.821.600 11,55 106.821.533 11,55 0,00 11,55 0,26 11,55 0,26
52 Riset Data dan/atau Informasi Daerah Penangkapan Ikan 924.774.000 2,23 0 0,00 106.821.600 11,55 106.821.533 11,55 0,00 11,55 0,26 11,55 0,26
A Sistem Informasi Spasial untuk Daerah Penangkapan Ikan dan Perubahan Lingkungan pada Ekosistem Pesisir 924.774.000 2,23 0 0,00 106.821.600 11,55 106.821.533 11,55 - - - - -
521211 Belanja Bahan 186.777.000 0,45 0 0,00 62.430.000 33,42 62.429.933 33,42 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 38.660.000 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4.000.000 0,01 0 0,00 2.995.000 74,88 2.995.000 74,88 - - - - -
522141 Belanja Sewa 523.200.000 1,26 0 0,00 19.650.000 3,76 19.650.000 3,76 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 40.800.000 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 131.337.000 0,32 0 0,00 21.746.600 16,56 21.746.600 16,56 - - - - -
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
2373.950.0 01
Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan Program dan Anggaran Riset
Kelautan 7.704.000 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Penyusunan Rencana Program 7.704.000 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A tanpa sub komponen 7.704.000 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 2.904.000 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 4.800.000 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
2373.950.0 02
Layanan Dukungan
Manajemen Kerjasama Riset
Kelautan 9.600.000 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Penjalinan Kerja Sama 9.600.000 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A tanpa sub komponen 9.600.000 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
522141 Belanja Sewa 9.600.000 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - - 2373.950.0 04 Layanan Dukungan Manajemen Kepegawaian Riset Kelautan 46.282.000 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 Pengadministrasian Kepegawaian 46.282.000 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A Pelatihan Kompetensi Laboran dana dari PNBP 46.282.000 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya * 46.282.000 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
2373.950.0 05
Layanan Dukungan Manajemen Keuangan dan
Tata Usaha Riset Kelautan 260.253.000 0,63 0 0,00 43.601.000 16,75 43.600.652 16,75 0,00 16,75 0,11 16,75 0,11
52 Pelayanan Tata Usaha 260.253.000 0,63 0 0,00 43.601.000 16,75 43.600.652 16,75 0,00 16,75 0,11 16,75 0,11
A Operasional Satuan Kerja 260.253.000 0,63 0 0,00 43.601.000 16,75 43.600.652 16,75 - - - - -
521211 Belanja Bahan 13.000.000 0,03 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21.600.000 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
2373.950.0 08 Layanan Dukungan Manajemen Monitoring dan Evaluasi Riset Kelautan 25.203.000 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 25.203.000 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A tanpa sub komponen 25.203.000 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 20.403.000 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 4.800.000 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
2373.950.0 09 Layanan Dukungan Manajemen Tata Laksana dan Pelayanan Jasa Riset Kelautan 34.011.000 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Pelayanan Jasa Riset 34.011.000 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A tanpa sub komponen 34.011.000 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 1.920.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 6.300.000 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 9.600.000 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 16.191.000 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
2373.951 Layanan Internal (Overhead) 24.655.323.000 59,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2373.951.0 06 Sarana dan Prasarana Riset Kelautan 24.655.323.000 59,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Pengadaan Sarana dan Prasarana Riset Kelautan 24.655.323.000 59,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A Pengadaan Data Radar 2.519.323.000 6,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.519.323.000 6,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
B Pengadaan Pendukung operasional perkantoran dan riset kelautan 76.000.000 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76.000.000 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.060.000.000 53,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
2373.994 Layanan Perkantoran 15.440.453.000 37,29 252.926.838 1,64 929.658.000 6,02 929.647.914 6,02 1,63 6,04 2,25 6,04 2,25
2373.994.0 01 Layanan Pembayaran Biaya Operasional 15.440.453.000 37,29 252.926.838 1,64 929.658.000 6,02 929.647.914 6,02 1,63 6,04 2,25 6,04 2,25
1 Gaji dan Tunjangan 8.044.332.000 19,43 153.575.785 1,91 463.784.000 5,77 463.779.547 5,77 1,91 5,77 1,12 5,77 1,12
A tanpa sub komponen 8.044.332.000 19,43 153.575.785 1,91 463.784.000 5,77 463.779.547 5,77 - - - - -
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2.293.486.000 5,54 107.302.700 4,68 211.255.500 9,21 211.254.800 9,21 - - - - -
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 55.000 0,00 1.613 2,93 4.000 7,27 3.222 5,86 - - - - -
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 175.953.000 0,42 7.863.200 4,47 15.392.000 8,75 15.391.340 8,75 - - - - -
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 35.449.000 0,09 2.171.090 6,12 4.209.000 11,87 4.208.156 11,87 - - - - -
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 52.320.000 0,13 1.080.000 2,06 2.160.000 4,13 2.160.000 4,13 - - - - -
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 634.232.000 1,53 25.815.000 4,07 64.880.000 10,23 64.880.000 10,23 - - - - -
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 267.294.000 0,65 332.602 0,12 537.000 0,20 536.054 0,20 - - - - -
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 116.124.000 0,28 7.169.580 6,17 14.050.000 12,10 14.049.480 12,10 - - - - -
511129 Belanja Uang Makan PNS 450.054.000 1,09 0 0,00 14.718.000 3,27 14.718.000 3,27 - - - - -
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 82.748.000 0,20 1.840.000 2,22 3.125.000 3,78 3.125.000 3,78 - - - - -
512211 Belanja uang lembur 29.700.000 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
512411 Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 3.906.917.000 9,44 0 0,00 133.453.500 3,42 133.453.495 3,42 - - - - -
2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7.396.121.000 17,86 99.351.053 1,34 465.874.000 6,30 465.868.367 6,30 1,34 6,30 1,13 6,30 1,13
A Kebutuhan Sehari-hari perkantoran 181.186.000 0,44 0 0,00 22.710.000 12,53 22.709.000 12,53 - - - - -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 122.090.000 0,29 0 0,00 19.672.000 16,11 19.671.500 16,11 - - - - -
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
522111 Belanja Langganan Listrik 600.000.000 1,45 0 0,00 80.570.000 13,43 80.569.735 13,43 - - - - -
522112 Belanja Langganan Telepon 36.000.000 0,09 0 0,00 3.898.000 10,83 3.897.880 10,83 - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 36.000.000 0,09 0 0,00 9.820.000 27,28 9.819.400 27,28 - - - - -
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 720.000.000 1,74 99.351.053 13,80 122.320.000 16,99 122.319.053 16,99 - - - - -
C Pemeliharaan Kantor 1.799.362.000 4,35 0 0,00 86.665.000 4,82 86.663.401 4,82 - - - - -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 326.498.000 0,79 0 0,00 12.044.000 3,69 12.043.130 3,69 - - - - -
523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 24.104.000 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.174.760.000 2,84 0 0,00 72.121.000 6,14 72.120.271 6,14 - - - - -
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 274.000.000 0,66 0 0,00 2.500.000 0,91 2.500.000 0,91 - - - - -
E Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 1.064.680.000 2,57 0 0,00 67.120.000 6,30 67.120.000 6,30 - - - - -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 715.000.000 1,73 0 0,00 52.900.000 7,40 52.900.000 7,40 - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 217.680.000 0,53 0 0,00 14.220.000 6,53 14.220.000 6,53 - - - - -
522141 Belanja Sewa 132.000.000 0,32 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
G Operasional Gedung INDESO 2.958.893.000 7,15 0 0,00 72.771.000 2,46 72.769.898 2,46 - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 384.000.000 0,93 0 0,00 71.320.000 18,57 71.319.195 18,57 - - - - -
522112 Belanja Langganan Telepon 30.000.000 0,07 0 0,00 1.451.000 4,84 1.450.703 4,84 - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 36.000.000 0,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 660.000.000 1,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.848.893.000 4,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
Ket : Kolom paling kanan mengisyaratkan adanya deviasi dan wajib mengisi permasalahan (Isikan pada menu Laporan - Realisasi Bulanan - Kendala dan Tindak Lanjut).
Deviasi >= 8,00 %
Deviasi >= 5,00 %
Identifikasi Masalah
No
Sub Kegiatan Realisasi Anggaran
Realisasi
Fisik Kendala Tindak lanjut yang diperlukan
Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah
1 Monev: - - Penysuunan laporan Refleksi
Outlook 2016 mengalami kelambatan Penyusunan laporan Bulan Februari mengalami kemunduran dikarenakan adanya kesamaan waktu antara pelaksana kegiatan dengan pelaporan.
Optimalisasi penyusunan laporan refleksi pada akhir bulan Maret’
Telah dilakukan koreksi dan penyelesaian laporan..
Kasie TO
2 Laboratorium Kualitas Perairan
- - Permintaan parameter sulfida dari customer belum dapat dipenuhi karena terbatasnya bahan kimia yang tersedia dipihak distributor dan supplier
Koordinasi dengan supplier mengenai ketersediaan bahan
Manajer Lab, Suplier
3 LaboratoriumObservasi Oseanografi dan Modeling
- - Sensor pada alat observasi laut tidak selalu dalam kondisi baik sehingga data tidak sepenuhnya terukur. Hampir seluruh alat observasi laut berlokasi jauh dari kantor BPOL sehingga untuk keperluan perawatan dan perbaikan tidak dapat dilakukan dengan cepat.
Perawatan rutin terhadap sensor diperlukan.
Melakukan kerjasama dengan dinas atau kelompok nelayan yang berada dekat dengan lokasi stasiun observasi untuk keperluan perawatan dan perbaikan ringan
BMN
Dinas Setempat
4 Laboratorium Alam: - - Pengukuran tidak dapat dilakukan
pada kondisi yang seragam (menuju pasang) karena terkendala oleh perahu survei yang tidak dapat melewati bagian bawah Jembatan Perancak, sehingga perlu menunggu hingga surut
Berkoordinasi dengan bagian BMN BPOL untuk
memodifikasi bagian atap perahu survei agar dapat dilipat