Demikian sekiranya yang dapat kami laporkan dalam laporan Kegiatan Bulan Maret Tahun Anggaran 2017. Besar harapan kami agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan baik sehingga target capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan memuaskan. Kami akan selalu berusaha untuk selalu memperbaiki kinerja kami. sehingga dapat mendukung terwujudnya rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
LAMPIRAN
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DIPA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2017 BULAN : Maret
I. DATA UMUM
1 NAMA SATKER : BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT
2 KODE SATKER : 452935
3 UNIT ORGANISASI PELAKSANA : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 4 NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Dr. I Nyoman Radiarta, Spi, M.Sc
5 JABATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Kepala Balai Penelitian dan Observasi Laut 6 NAMA BENDAHARA PENGELUARAN : Made Agus Dwipayana, S.E
7 ALAMAT SATKER : JALAN BARU PERANCAK. NEGARA-JEMBRANA-BALI
II. DATA KEUANGAN
1. JUMLAH ANGGARAN DIPA (APBN MURNI) : Rp 19.297.321.000,- 2. PNBP TA Berjalan : Rp 46.282.000,-
3 PHLN : Rp 22.060.000.000,-
. JUMLAH SELURUHNYA : Rp 41.403.603.000,-
Jembrana, 28 Maret 2017
Kepala Balai Penelitian dan Observasi Laut
Dr. I Nyoman Radiarta, Spi, M.Sc
NIP. 19720402 199803 1 005
II. REKAPITULASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DIPA TAHUN 2017 MENURUT PUSAT DAN DAERAH
BULAN : Maret
NAMA SATKER : (452935) BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT [KD]
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/
OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB Sumber Daya Laut dan
Pesisir 41.403.603.000 100,00 1.080.070.099 2,61 1.509.017.600 3,64 1.509.005.821 3,64 5,09 7,87 7,87 7,87 7,87 2373.001
Informasi dan/atau Rekomendasi Kebijakan
Riset Kelautan 924.774.000 2,23 106.821.533 11,55 189.231.600 20,46 189.231.533 20,46 11,55 20,46 0,46 20,46 0,46 2373.001.001 Data dan/atau Informasi
Riset Kelautan 924.774.000 2,23 106.821.533 11,55 189.231.600 20,46 189.231.533 20,46 11,55 20,46 0,46 20,46 0,46
Sistem Informasi Spasial untuk Daerah Penangkapan Ikan dan Perubahan Lingkungan pada
Ekosistem Pesisir 924.774.000 2,23 106.821.533 11,55 189.231.600 20,46 189.231.533 20,46 - - - - -
521211 Belanja Bahan 186.777.000 0,45 62.429.933 33,42 62.430.000 33,42 62.429.933 33,42 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 38.660.000 0,09 0 0,00 3.210.000 8,30 3.210.000 8,30 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk
Persediaan Barang Konsumsi 4.000.000 0,01 2.995.000 74,88 2.995.000 74,88 2.995.000 74,88 - - - - -
522141 Belanja Sewa 523.200.000 1,26 19.650.000 3,76 98.850.000 18,89 98.850.000 18,89 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 40.800.000 0,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 131.337.000 0,32 21.746.600 16,56 21.746.600 16,56 21.746.600 16,56 - - - - -
2373.95 Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I 383.053.000 0,93 43.600.652 11,38 43.601.000 11,38 43.600.652 11,38 2,79 2,79 0,03 2,79 0,03 Layanan Dukungan
Manajemen Perencanaan
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/
OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
Kelautan
51 Penyusunan Rencana
Program 7.704.000 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A Pelatihan Kompetensi Laboran
dana dari PNBP 46.282.000 0,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk
Persediaan Barang Konsumsi 10.832.000 0,03 2.500.000 23,08 2.500.000 23,08 2.500.000 23,08 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 3.600.000 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 204.921.000 0,49 41.100.652 20,06 41.101.000 20,06 41.100.652 20,06 - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Kota 6.300.000 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket
Meeting Dalam Kota 21.600.000 0,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/
OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
2373.950.008
Layanan Dukungan Manajemen Monitoring dan
Evaluasi Riset Kelautan 25.203.000 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Pelaksanaan Pemantauan
dan Evaluasi 25.203.000 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dan Pelayanan Jasa Riset
Kelautan 34.011.000 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Pelayanan Jasa Riset 34.011.000 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A tanpa sub komponen 34.011.000 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 1.920.000 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional
Lainnya 6.300.000 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 9.600.000 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 16.191.000 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
2373.951 Layanan Internal (Overhead) 24.655.323.000 59,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2373.951.006 Sarana dan Prasarana Riset
Kelautan 24.655.323.000 59,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Riset Kelautan 24.655.323.000 59,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A Pengadaan Data Radar 2.519.323.000 6,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan
Mesin 2.519.323.000 6,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
B
Pengadaan Pendukung operasional perkantoran dan
riset kelautan 76.000.000 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan
Mesin 76.000.000 0,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
C Infrastructure Development of
Space Oceanography (INDESO) 22.060.000.000 53,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
533111 Belanja Modal Gedung dan
Bangunan 22.060.000.000 53,28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/
OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
2373.994 Layanan Perkantoran 15.440.453.000 37,29 929.647.914 6,02 1.276.185.000 8,27 1.276.173.636 8,27 6,04 8,23 3,07 8,23 3,07 2373.994.001 Layanan Pembayaran Biaya
Operasional 15.440.453.000 37,29 929.647.914 6,02 1.276.185.000 8,27 1.276.173.636 8,27 6,04 8,23 3,07 8,23 3,07
512411 Belanja pegawai (Tunjangan
Khusus/Kegiatan) 3.906.917.000 9,44 133.453.495 3,42 246.437.500 6,31 246.437.454 6,31 - - - - -
2 Operasional dan
Pemeliharaan Kantor 7.396.121.000 17,86 465.868.367 6,30 535.094.000 7,23 535.088.367 7,23 6,30 7,24 1,29 7,24 1,29 A Kebutuhan Sehari-hari
perkantoran 181.186.000 0,44 22.709.000 12,53 22.710.000 12,53 22.709.000 12,53 - - - - -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 122.090.000 0,29 19.671.500 16,11 19.672.000 16,11 19.671.500 16,11 - - - - -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan
Tubuh 15.048.000 0,04 2.506.500 16,66 2.507.000 16,66 2.506.500 16,66 - - - - -
521114 Belanja pengiriman surat dinas
pos pusat 12.000.000 0,03 531.000 4,43 531.000 4,43 531.000 4,43 - - - - -
521119 Belanja Barang Operasional
Lainnya 32.048.000 0,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
B Langganan Daya dan Jasa 1.392.000.000 3,36 216.606.068 15,56 216.608.000 15,56 216.606.068 15,56 - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 600.000.000 1,45 80.569.735 13,43 80.570.000 13,43 80.569.735 13,43 - - - - -
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/
OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
522112 Belanja Langganan Telepon 36.000.000 0,09 3.897.880 10,83 3.898.000 10,83 3.897.880 10,83 - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 36.000.000 0,09 9.819.400 27,28 9.820.000 27,28 9.819.400 27,28 - - - - -
522119 Belanja Langganan Daya dan
Jasa Lainnya 720.000.000 1,74 122.319.053 16,99 122.320.000 16,99 122.319.053 16,99 - - - - -
C Pemeliharaan Kantor 1.799.362.000 4,35 86.663.401 4,82 86.665.000 4,82 86.663.401 4,82 - - - - -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan 326.498.000 0,79 12.043.130 3,69 12.044.000 3,69 12.043.130 3,69 - - - - -
523119 Belanja Biaya Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan Lainnya 24.104.000 0,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 1.174.760.000 2,84 72.120.271 6,14 72.121.000 6,14 72.120.271 6,14 - - - - -
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan
Jaringan 274.000.000 0,66 2.500.000 0,91 2.500.000 0,91 2.500.000 0,91 - - - - -
E Pembayaran Terkait
Pelaksanaan Operasional Kantor 1.064.680.000 2,57 67.120.000 6,30 136.340.000 12,81 136.340.000 12,81 - - - - -
522119 Belanja Langganan Daya dan
Jasa Lainnya 660.000.000 1,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin 1.848.893.000 4,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - - - -
Ket : Kolom paling kanan mengisyaratkan adanya deviasi dan wajib mengisi permasalahan (Isikan pada menu Laporan - Realisasi Bulanan - Kendala dan Tindak Lanjut).
Deviasi >= 8,00 %
Deviasi >= 5,00 %
Deviasi >= 3,00 %
Deviasi < 3,00 %
Identifikasi Masalah No
Sub Kegiatan Realisasi Anggaran
Realisasi
Fisik Kendala Tindak lanjut yang diperlukan
Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah
1 Monev: - - Aplikasi Sipmonev, Edalwas
masih dalam pengembangan oleh developer , berdasarkan informasi dari sekretariat KKP dan
BRSDMKP.
Telah dihubungi pihak secretariat terkait hal apabila Aplikasi sudah bisa digunakan.
- - Parameter sulfida dari customer belum dapat dipenuhi karena terbatasnya bahan kimia yang tersedia dipihak distributor dan supplie
Koordinasi dengan supplier mengenai ketersediaan
- - Masih tertutupnya data citra satelit oleh awan
Melakukan pengambilan data kembali
Peneliti dan tim peneliti
4 Laboratorium Observasi Oseanografi dan Modeling
- - Sensor pada alat observasi laut tidak selalu dalam kondisi baik sehingga data tidak sepenuhnya terukur.
Hampir seluruh alat observasi laut berlokasi jauh dari kantor BPOL sehingga untuk keperluan perawatan dan perbaikan tidak dapat dilakukan dengan cepat.
Pemasangan buoy pantai sangat beresiko tinggi terhadap pencurian.
Perawatan rutin terhadap sensor diperlukan.
Melakukan kerjasama dengan dinas atau kelompok nelayan yang berada dekat dengan lokasi stasiun observasi untuk keperluan perawatan dan perbaikan ringan
Koordinasi lintas sektoral guna memberikan informasi
No
Sub Kegiatan Realisasi Anggaran
Realisasi
Fisik Kendala Tindak lanjut yang diperlukan
Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah tersebut.
Radar:
Masih perlu adanya maintenance system support dari pihak CLS dan MDA
Berkoordinasi dengan pihak terkait
CLS dan Stakeholder KKP