Demikian sekiranya yang dapat kami sampaikan dalam laporan kegiatan bulan April Tahun Anggaran 2017. Besar harapan kami agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan baik sehingga target capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan memuaskan. Kami akan selalu berusaha untuk selalu memperbaiki kinerja kami. sehingga dapat mendukung terwujudnya rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DIPA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2017 BULAN : April
I. DATA UMUM
1 NAMA SATKER : BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT 2 KODE SATKER : 452935
3 UNIT ORGANISASI PELAKSANA : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 4 NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Dr. I Nyoman Radiarta, Spi, M.Sc
5 JABATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Kepala Balai Riset dan Observasi Laut 6 NAMA BENDAHARA PENGELUARAN : Made Agus Dwipayana, S.E
7 ALAMAT SATKER : JALAN BARU PERANCAK. NEGARA-JEMBRANA-BALI
II. DATA KEUANGAN
1. JUMLAH ANGGARAN DIPA (APBN MURNI) : Rp 19.297.321.000,- 2. PNBP TA Berjalan : Rp 46.282.000,- 3 PHLN : Rp 22.060.000.000,-
. JUMLAH SELURUHNYA : Rp 41.403.603.000,-
Jembrana, 1 Mei 2017 Kepala Balai Riset dan Observasi Laut
Dr. I Nyoman Radiarta, Spi, M.Sc
II. REKAPITULASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DIPA TAHUN 2017 MENURUT PUSAT DAN DAERAH
BULAN : April
NAMA SATKER : (452935) BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT [KD]
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/
AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
032.11.04
Program Penelitian dan Pengembangan Iptek
Kelautan dan Perikanan 41.403.603.000 100,00 1,836,088,662 4.43 2,270,573,566 5.48 2,559,594,885 6.18 9.38 22.00 7,87 22.00 7,87
2373 Penelitian dan Pengembangan Iptek Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir 41.403.603.000 100.00 1,836,088,662 4.43 2,270,573,566 5.48 2,559,594,885 6.18 9.38 22.00 7,87 22.00 7,87
2373.001 Informasi dan/atau Rekomendasi Kebijakan Riset Kelautan 924,774,000 2.23 227,743,733 24.63 401,376,200 43.40 235,943,733 25.51 24.63 26.45 0,46 30.01 0,46
2373.001.001 Data dan/atau Informasi Riset Kelautan 924,774,000 2.23 227,743,733 24.63 401,376,200 43.40 235,943,733 25.51 24.63 26.5 0,46 30.01 0,46
52 Riset Data dan/atau Informasi Daerah Penangkapan Ikan 924,774,000 2.23 227,743,733 24.63 401,376,200 43.40 235,943,733 25.5 24.63 26.5 0,46 30.01 0,46
A Sistem Informasi Spasial untuk Daerah Penangkapan Ikan dan Perubahan Lingkungan pada Ekosistem Pesisir 924,774,000 2.23 227,743,733 24.63 401,376,200 43.40 235,943,733 25.51 - - - - -
521211 Belanja Bahan 176,077,000 0.43 62,429,933 35.46 91,466,200 51.95 62,429,933 35.46 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 38,660,000 0.09 3,210,000 8.30 5,710,000 14.77 5,210,000 13.48 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 6,000,000 0.01 2,995,000 49.92 3,000,000 50.00 2,995,000 49.92 - - - - -
522141 Belanja Sewa 545,200,000 1.32 130,650,000 23.96 262,500,000 48.15 130,650,000 23.96 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 24,000,000 0.06 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
522191 Belanja jasa Lainnya 3,500,000 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 131,337,000 0.32 28,458,800 21.67 38,700,000 29.47 34,658,800 26.39 - - - - -
2373.95 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 383,053,000 0.93 2,500,000 0.65 77,046,750 20.11 59,197,052 15.45 2.45 17.73 0,03 10.39 0,03
2373.950.001 Layanan Dukungan Manajemen Perencanaan Program dan Anggaran Riset Kelautan 4,000,000 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0,00 23.08 0,00 23.08 0,00
51 Penyusunan Rencana Program 4,000,000 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0,00 23.08 0,00 23.08 0,00
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/
AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
522151 Belanja Jasa Profesi 4,000,000 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
2373.950.002 Layanan Dukungan Manajemen Kerjasama Riset Kelautan 9,600,000 0.02 - 0.00 1,600,000 40.00 - 0.00 0,00 40.00 0,00 0,00 0,00
51 Penjalinan Kerja Sama 9,600,000 0.02 - 0.00 1,600,000 16.67 - 0.00 0,00 16.67 0,00 0,00 0,00
A tanpa sub komponen 9,600,000 0.02 - 0.00 1,600,000 16.67 - 0.00 - - - - -
522141 Belanja Sewa 9,600,000 0.02 - 0.00 1,600,000 16.67 - 0.00 - - - - -
2373.950.004 Layanan Dukungan Manajemen Kepegawaian Riset Kelautan 46,282,000 0.11 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
51 Pengadministrasian Kepegawaian 46,282,000 0.11 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
A Pelatihan Kompetensi Laboran dana dari PNBP 46,282,000 0.11 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya * 46,282,000 0.11 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
2373.950.005 Layanan Dukungan Manajemen Keuangan dan Tata Usaha Riset Kelautan 273,621,000 0.66 2,500,000 0.91 70,246,500 25.67 59,197,052 21.63 16,75 25.67 0,11 21.63 0,11
52 Pelayanan Tata Usaha 273,621,000 0.66 2,500,000 0.91 70,246,500 25.67 59,197,052 21.63 16,75 25.67 0,11 21.63 0,11
A Operasional Satuan Kerja 273,621,000 0.66 2,500,000 0.91 70,246,500 25.67 59,197,052 21.63 - - - - -
521211 Belanja Bahan 21,800,000 0.05 2,500,000 11.47 - 0.00 - 0.00 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 16,000,000 0.04 - 0.00 3,854,000 24.09 2,500,000 15.63 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 3,000,000 0.01 - 0.00 - 0.00 2,000,000 66.67 - - - - -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 204,921,000 0.49 48,090,052 23.47 66,392,500 32.40 54,697,052 26.69 - - - - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 6,300,000 0.02 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 21,600,000 0.05 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
2373.950.008 Layanan Dukungan Manajemen Monitoring dan Evaluasi Riset Kelautan 14,300,000 0.03 - 0.00 1,700,250 11.89 - 0.00 14.70 17.64 0,00 17.64 0,00
51 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 14,300,000 0.03 - 0.00 1,700,250 11.89 - 0.00 14.70 17.6 0,00 17.64 0,00
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/
AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
522151 Belanja Jasa Profesi 4,000,000 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
2373.950.009 Layanan Dukungan Manajemen Tata Laksana dan Pelayanan Jasa Riset Kelautan 35,250,000 0.09 - 0.00 3,500,000 9.93 - 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Pelayanan Jasa Riset 35,250,000 0.09 - 0.00 3,500,000 9.93 - 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A tanpa sub komponen 35,250,000 0.09 - 0.00 3,500,000 9.93 - 0.00 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 2,880,000 0.01 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10,000,000 0.02 - 0,00 3,500,000 0,00 - 0,00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 6,000,000 0.01 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 16,370,000 0.04 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - - -
2373.951 Layanan Internal (Overhead) 24.655.323.000 59.55 - 0.00 - 0.00 71,298,218 0.29 0,00 33.33 0,00 33.33 0,00
2373.951.006 Sarana dan Prasarana Riset Kelautan 24.655.323.000 59.55 - 0.00 - 0.00 71,298,218 0.29 0,00 33.33 0,00 33.33 0,00
51 Pengadaan Sarana dan Prasarana Riset Kelautan 24.655.323.000 59.55 - 0.00 - 0.00 71,298,218 0.29 0.00 33.33 0,00 33.33 0,00
A Pengadaan Data Radar 2,519,323,000 6.08 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,519,323,000 6.08 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - - -
B Pengadaan Pendukung operasional perkantoran dan riset kelautan 76,000,000 0.18 - 0.00 - 0.00 71,298,218 93.81 - 100.0 0 - 100.0 0 -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 76,000,000 0.18 - 0,00 - 0.00 71,298,218 93.81 - 100.0 0 - 100.0 0 -
C Infrastructure Development of Space Oceanography (INDESO) 22,060,000,000 53.28 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22,060,000,000 53.28 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - - - - -
2373.994 Layanan Perkantoran 15.440.453.000 37.29 1,605,844,929 10.40 1,792,150,616 11.61 2,193,155,882 14.20 10.45 14.27 3,07 14.27 3,07
2373.994.001 Layanan Pembayaran Biaya Operasional 15.440.453.000 37.29 1,605,844,929 10.40 1,792,150,616 11.61 2,193,155,882 14.20 10.45 14.27 3,07 14.27 3,07
1 Gaji dan Tunjangan 8,044,332,000 19.43 741,085,269 9.21 928,151,616 11.54 1,022,970,905 12.72 9.21 11.54 1,79 12.72 1,79
A tanpa sub komponen 8,044,332,000 19.43 741,085,269 9.21 928,151,616 11.54 1,022,970,905 12.72 - - - - -
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 2,293,486,000 5.54 316,252,700 13.79 420,677,800 18.34 420,677,800 18.34 - - - - -
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/
AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 175,953,000 0.42 23,024,060 13.09 30,599,500 17.39 30,599,500 17.39 - - - - -
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 35,449,000 0.09 6,266,138 17.68 8,318,638 23.47 8,318,638 23.47 - - - - -
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 52,320,000 0.13 3,240,000 6.19 4,320,000 8.26 4,320,000 8.26 - - - - -
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 634,232,000 1.53 90,745,000 14.31 116,610,000 18.39 116,610,000 18.39 - - - - -
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 267,294,000 0.65 794,670 0.30 1,006,930 0.38 1,006,930 0.38 - - - - -
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 116,124,000 0.28 20,929,380 18.02 27,809,280 23.95 27,809,280 23.95 - - - - -
511129 Belanja Uang Makan PNS 450,054,000 1.09 28,796,000 6.40 66,300,500 14.73 43,986,000 9.77 - - - - -
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 82,748,000 0.20 4,595,000 5.55 6,065,000 7.33 6,065,000 7.33 - - - - -
512211 Belanja uang lembur 29,700,000 0.07 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
512411 Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 3,906,917,000 9.44 246,437,454 6.31 246,437,454 6.31 363,571,243 9.31 - - - - -
2 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7,396,121,000 17.86 864,759,660 11.69 863,999,000 11.68 1,170,184,977 15.82 11.69 11.68 1,29 15.82 1,29
A Kebutuhan Sehari-hari perkantoran 206,646,000 0.50 67,148,755 32.49 45,747,000 22.14 83,580,935 40.45 - - - - -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 147160000 0.36 31,024,375 21.08 39,573,000 26.89 45,514,535 30.93 - - - - -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 15048000 0.04 3,761,500 25.00 5,110,000 33.96 5,016,500 33.34 - - - - -
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 12000000 0.03 844,880 7.04 1,064,000 8.87 1,531,900 12.77 - - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 32438000 0.08 31,518,000 97.16 - 0.00 31,518,000 97.16 - - - - -
B Langganan Daya dan Jasa 1,402,200,000 3.39 307,718,701 21.95 433,600,000 30.92 372,630,300 26.57 - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 600000000 1.45 118,783,011 19.80 161,200,000 26.87 158,283,805 26.38 - - - - -
522112 Belanja Langganan Telepon 36000000 0.09 5,696,937 15.82 7,800,000 21.67 7,069,642 19.64 - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 48000000 0.12 14,983,700 31.22 19,800,000 41.25 16,053,800 33.45 - - - - -
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 718200000 1.73 168,255,053 23.43 244,800,000 34.09 191,223,053 26.63 - - - - -
C Pemeliharaan Kantor 1,799,362,000 4.35 230,751,648 12.82 104,612,000 5.81 294,416,448 16.36 - - - - -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 326498000 0.79 51,536,730 15.78 24,400,000 7.47 63,236,730 19.37 - - - - -
523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 24104000 0.06 1,000,000 4.15 2,192,000 9.09 1,000,000 4.15 - - - - -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1174760000 2.84 175,714,918 14.96 72,920,000 6.21 212,679,718 18.10 - - - - -
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN/
AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
E
Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional
Kantor 1,015,060,000 2.45 136,340,000 13.43 134,240,000 13.22 203,650,000 20.06 - - - - -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 751220000 1.81 107,900,000 14.36 105,800,000 14.08 160,990,000 21.43 - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 176040000 0.43 28,440,000 16.16 28,440,000 16.16 42,660,000 24.23 - - - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 27800000 0.07 - 0.00 - 0.00 - 0.00
522141 Belanja Sewa 60000000 0.14 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
G Operasional Gedung INDESO 2,972,853,000 7.18 122,800,556 4.13 145,800,000 4.90 215,907,294 7.26 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 13960000 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00
522111 Belanja Langganan Listrik 384000000 0.93 102,491,352 26.69 142,800,000 37.19 136,470,319 35.54 - - - - -
522112 Belanja Langganan Telepon 30000000 0.07 2,225,204 7.42 3,000,000 10.00 2,903,875 9.68 - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 36000000 0.09 - 0.00 - 0.00 4,197,100 11.66 - - - - -
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 660000000 1.59 18,084,000 2.74 - 0.00 72,336,000 10.96 - - - - -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1848893000 4.47 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
Ket : Kolom paling kanan mengisyaratkan adanya deviasi dan wajib mengisi permasalahan (Isikan pada menu Laporan - Realisasi Bulanan - Kendala dan Tindak Lanjut).
Deviasi >= 8,00 %
Deviasi >= 5,00 %
Deviasi >= 3,00 %
Deviasi < 3,00 %
Jembrana, April 2017
Kepala Balai Penelitian dan Observasi Laut
Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc. NIP. 19720402 199803 1 005
Identifikasi Masalah
No
Sub Kegiatan Realisasi Anggaran
Realisasi
Fisik Kendala Tindak lanjut yang diperlukan
Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah 1 Keg. Penelitian : - - Cut off anggaran menyebabkan
survey leg 2 pada bulan Mei gagal dilaksanakan.
Melakukan perencanaan ulang untuk pelaksanaan survey
Kasie TO
Para Penliti 2 Monev : - - Aplikasi Edalwas, SIPMONEV
dan Dashboard Belum ada kemajuan atau update terbaru sehingga pelaksaan monitoring serta pelaporan terkendala efisiensi waktu
Menunggu pembenahan dan pembaharuan aplikasi dari Monev Eselon I, II dan Datin Pusat
Monev Pusat
3 Laboratorium Kualitas Perairan
- - 1. Beberapa parameter kimia yang diinginkan customer belum dapat dilaksanakan LKP-LRK BROL karena keterbatasan alat instrumentasi dan bahan laboratorium.
2. Pengujian parameter plankton belum bisa ditawarkan kembali kepada customer eksternal karena belum ada pengganti personil LKP-LRK BROL yang memiliki kompetensi pengolahan data dan verifikasi parameter plankton
Pengajuan pengadaan alat laboratorium Kebutuhan personil LKP-LRK BROL yang memahami pengujian biologi/memiliki latar belakang pendidikan biologi. Pejabat Pengadaan 4 Laboratorium Penginderaan Jauh Laut
- - Software Arcgis sering crash Tutupan awan pada data citra satelit
Menghubungi Pihak Pelayanan Teknis untuk dilakukan perbaikan
No
Sub Kegiatan Realisasi Anggaran
Realisasi
Fisik Kendala Tindak lanjut yang diperlukan
Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah 5 Laboratorium Observasi Oseanografi dan Modelling
1. Sensor pada alat observasi laut tidak selalu dalam kondisi baik sehingga data tidak sepenuhnya terukur.
2. Hampir seluruh alat observasi laut berlokasi jauh dari kantor BROL sehingga untuk keperluan perawatan dan perbaikan tidak dapat dilakukan dengan cepat. 3. Pemasangan buoy pantai sangat
beresiko tinggi terhadap pencurian
1. Perawatan rutin terhadap sensor diperlukan.
2. Melakukan kerjasama dengan dinas atau kelompok nelayan yang berada dekat dengan lokasi stasiun observasi untuk keperluan
perawatan dan perbaikan ringan
3. Koordinasi lintas sektoral guna memberikan
informasi yang aktual tentang keberadaan buoy pantai tersebut. Pejabat BMN Masyarakat Setempat Dinas Setempat 6 Layanan Perkantoran
Kerusakan Pada IPAL Laboratorium menyebabkan adanya arus pada pase O instalasi listrik gedung Utama, Laboratorium, Genset dan Gedung asimilasi Data
1. Menghentikan Oprasionol IPAL dan tidak
disambungkan dengan aliran listrik. 2. Identifikasi Kerusakan IPAL. 3. Melakukan perbaikan dan penggantian komponen yang rusak