Pelaksanaan kegiatan bulan Juli 2019 dengan menggunakan anggran DIPA tahun 2019 telah dilakukan sesuai dengan target yang direncanakan pada rincian DIPA yang disertakan dalam lampiran laporan ini. Capaian kinerja dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebagian besar sudah sesuai dengan rencana dan proses kegiatannya hanya ada beberapa kendala di beberapa kegiatan sehingga capaian output dan serapannya kurang dari 50%. Besar harapan kami agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan baik sehingga target capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan memuaskan. Kami akan selalu berusaha untuk selalu memperbaiki kinerja kami, sehingga dapat mendukung terwujudnya rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
49
LAMPIRAN
51
REKAPITULASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DIPA TAHUN 2019
MENURUT PUSAT DAN DAERAH
BULAN : Juli
NAMA SATKER : (403818) BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
403818 Balai Riset dan Observasi laut 28,592,130,000 100.00 9,196,669,171 32.17 10,298,242,000 36.02 10,298,213,236 36.02 41.46 53.29 53.29 53.29 53.29
032.12.0 5 Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 28,592,130,000 100.00 9,196,669,171 32.17 10,298,242,000 36.02 10,298,213,236 36.02 41.46 53.29 53.29 53.29 53.29
2428 Riset Kelautan 28,592,130,000 100.00 9,196,669,171 32.17 10,298,242,000 36.02 10,298,213,236 36.02 41.46 53.29 53.29 53.29 53.29
2428.003 Kawasan Pesisir yang terpetakan Sumberdayanya 440,814,000 1.54 83,546,550 18.95 141,283,000 32.05 141,280,950 32.05 39.00 57.50 0.89 57.50 0.89
2428.003 .001 Kawasan Pesisir yang Terpetakan Sumberdayanya 440,814,000 1.54 83,546,550 18.95 141,283,000 32.05 141,280,950 32.05 39.00 57.50 0.89 57.50 0.89
053 Riset Sumberdaya Kawasan Pesisir 440,814,000 1.54 83,546,550 18.95 141,283,000 32.05 141,280,950 32.05 39.00 57.50 0.89 57.50 0.89
A Kajian Pemetaan dan Identifikasi Kesehatan Ekosistem Pesisir 299,026,000 1.05 64,897,250 21.70 122,633,000 41.01 122,631,650 41.01 40.00 60.00 0.63 60.00 0.63
521211 Belanja Bahan 15,162,000 0.05 1,290,000 8.51 1,290,000 8.51 1,290,000 8.51 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 8,120,000 0.03 1,200,000 14.78 1,200,000 14.78 1,200,000 14.78 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4,000,000 0.01 1,345,500 33.64 1,346,000 33.65 1,345,500 33.64 - - - - -
522141 Belanja Sewa 60,000,000 0.21 5,200,000 8.67 5,200,000 8.67 5,200,000 8.67 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 7,400,000 0.03 1,000,000 13.51 1,000,000 13.51 1,000,000 13.51 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 23,700,000 0.08 1,632,000 6.89 1,632,000 6.89 1,632,000 6.89 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 180,644,000 0.63 53,229,750 29.47 110,965,000 61.43 110,964,150 61.43 - - - - -
52
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
Pengguna
521211 Belanja Bahan 15,100,000 0.05 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 6,140,000 0.02 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4,000,000 0.01 2,312,400 57.81 2,313,000 57.83 2,312,400 57.81 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 5,600,000 0.02 900,000 16.07 900,000 16.07 900,000 16.07 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 110,948,000 0.39 15,436,900 13.91 15,437,000 13.91 15,436,900 13.91
2428.004 WPP yang Terpetakan Karakteristik dan Dinamika Laut 959,186,000 3.35 207,187,271 21.60 293,937,000 30.64 293,933,150 30.64 40.00 58.75 1.97 58.75 1.97
2428.004 .001 WPP yang Terpetakan Karakteristik dan Dinamika Laut 959,186,000 3.35 207,187,271 21.60 293,937,000 30.64 293,933,150 30.64 40.00 58.75 1.97 58.75 1.97
051 Riset dan/atau Observasi karakteristik dan dinamika laut pada lokasi WPP 959,186,000 3.35 207,187,271 21.60 293,937,000 30.64 293,933,150 30.64 40.00 58.75 1.97 58.75 1.97
A Pemanfaatan Data Oseanografi Untuk Daya Dukung Sumber Daya Perikanan di WPP 715 277,580,000 0.97 47,504,989 17.11 47,507,000 17.11 47,504,989 17.11 40.00 60.00 0.58 60.00 0.58
521211 Belanja Bahan 43,400,000 0.15 4,987,455 11.49 4,988,000 11.49 4,987,455 11.49 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 5,400,000 0.02 1,050,000 19.44 1,050,000 19.44 1,050,000 19.44 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4,000,000 0.01 619,500 15.49 620,000 15.50 619,500 15.49 - - - - -
522141 Belanja Sewa 75,600,000 0.26 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 7,400,000 0.03 900,000 12.16 900,000 12.16 900,000 12.16 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 141,780,000 0.50 39,948,034 28.18 39,949,000 28.18 39,948,034 28.18 - - - - -
53
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
B
Pemanfaatan Data Citra Satelit untuk Pemetaan Daerah Potensi Penangkapan Ikan Wilayah Pesisir WPP
715 dan 573 245,283,000 0.86 48,202,800 19.65 48,203,000 19.65 48,202,800 19.65 40.00 55.00 0.47 55.00 0.47
521211 Belanja Bahan 55,860,000 0.20 10,260,000 18.37 10,260,000 18.37 10,260,000 18.37 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 14,400,000 0.05 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4,000,000 0.01 1,316,000 32.90 1,316,000 32.90 1,316,000 32.90 - - - - -
522141 Belanja Sewa 28,000,000 0.10 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 7,400,000 0.03 900,000 12.16 900,000 12.16 900,000 12.16 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 135,623,000 0.47 35,726,800 26.34 35,727,000 26.34 35,726,800 26.34 - - - - -
C Pemanfaatan Citra Satelit Radar Dalam Mendukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di WPP 711 202,780,000 0.71 51,502,535 25.40 65,278,000 32.19 65,277,505 32.19 40.00 60.00 0.43 60.00 0.43
521211 Belanja Bahan 29,640,000 0.10 - 0.00 1,683,000 5.68 1,683,000 5.68 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 8,140,000 0.03 1,200,000 14.74 1,200,000 14.74 1,200,000 14.74 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4,000,000 0.01 1,200,000 30.00 1,200,000 30.00 1,200,000 30.00
522141 Belanja Sewa 7,200,000 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00
522151 Belanja Jasa Profesi 12,800,000 0.04 900,000 7.03 3,900,000 30.47 3,900,000 30.47
524111 Belanja perjalanan biasa 141,000,000 0.49 48,202,535 34.19 57,295,000 40.63 57,294,505 40.63
D Kajian Transport Masa Air di Selat Makasar WPP 713 233,543,000 0.82 59,976,947 25.68 132,949,000 56.93 132,947,856 56.93 40.00 60.00 0.49 60.00 0.49
54
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
21,000,000 0.07 6,820,909 19,821,000
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 4,000,000 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00
522141 Belanja Sewa 88,000,000 0.31 17,247,273 19.60 77,219,000 87.75 77,218,182 87.75
522191 Belanja jasa lainnya 25,000,000 0.09 2,838,000 11.35 2,838,000 11.35 2,838,000 11.35
524111 Belanja perjalanan biasa 95,543,000 0.33 33,070,765 34.61 33,071,000 34.61 33,070,765 34.61
2428.006 SARANA PRASARANA RISET DATA SATELIT RADAR 9,500,000,000 33.23 2,673,517,258 28.14 2,673,518,000 28.14 2,673,517,258 28.14 35.00 43.00 14.29 43.00 14.29
2482.006 .001 Sarana Prasarana Riset Data Satelit Radar 9,500,000,000 33.23 2,673,517,258 28.14 2,673,518,000 28.14 2,673,517,258 28.14 35.00 43.00 14.29 43.00 14.29
051 Pengadaan Data Satelit Radar 9,500,000,000 33.23 2,673,517,258 28.14 2,673,518,000 28.14 2,673,517,258 28.14 35.00 43.00 14.29 43.00 14.29
A Pengadaan Citra Satelit dan Radar 7,022,425,000 24.56 195,942,258 2.79 195,943,000 2.79 195,942,258 2.79 35.00 43.00 10.56 43.00 10.56
536111 Belanja modal Lainnya 7,022,425,000 24.56 195,942,258 2.79 195,943,000 2.79 195,942,258 2.79 - - - - -
B Pembayaran Tunggakan (Carry Over) Tahun 2018 2,477,575,000 8.67 2,477,575,000 100.00 2,477,575,000 100.00 2,477,575,000 100.00 - - - - -
536111 Belanja modal Lainnya 2,477,575,000 8.67 2,477,575,000 100.00 2,477,575,000 100.00 2,477,575,000 100.00 - - - - -
2428.009 SARANA PRASARANA STASIUN BUMI PENERIMA DATA SATELIT RADAR 3,300,000,000 11.54 1,000,000,000 30.30 1,000,000,000 30.30 1,000,000,000 30.30 35.00 43.00 4.96 43.00 4.96
2482.009 .001 Sarana Prasarana Pendukung Untuk Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar 3,300,000,000 11.54 1,000,000,000 30.30 1,000,000,000 30.30 1,000,000,000 30.30 35.00 43.00 4.96 43.00 4.96
051 Pengadaan Sarana Prasarana Untuk Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar 3,300,000,000 11.54 1,000,000,000 30.30 1,000,000,000 30.30 1,000,000,000 30.30 35.00 43.00 4.96 43.00 4.96
A Sarana dan Prasarana untuk Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar 2,300,000,000 8.04 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
55
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
536111 Belanja modal Lainnya 2,300,000,000 8.04 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
B Pembayaran tunggakan (carry over) Tahun 2018 1,000,000,000 3.50 1,000,000,000 100.00 1,000,000,000 100.00 1,000,000,000 100.00 - - - - -
536111 Belanja modal Lainnya 1,000,000,000 3.50 1,000,000,000 100.00 1,000,000,000 100.00 1,000,000,000 100.00 - - - - -
2428.950 LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I 467,000,000 1.63 228,423,341 48.91 242,233,000 51.87 242,225,756 51.87 51.78 60.00 0.98 60.00 0.98
2428.950 .001 Layanan ketatausahaan riset kelautan 233,000,000 0.81 139,673,284 59.95 142,677,000 61.23 142,673,284 61.23 67.00 70.00 0.57 70.00 0.57
051 Layanan dukungan manajemen keuangan 192,038,000 0.67 111,284,264 57.95 114,287,000 59.51 114,284,264 59.51 63.00 65.00 0.44 65.00 0.44
A Belanja barang kegiatan pelayanan teknis 26,950,000 0.09 16,558,400 61.44 17,259,000 64.04 17,258,400 64.04 - - - - -
521211 Belanja Bahan 2,100,000 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 24,850,000 0.09 16,558,400 66.63 17,259,000 69.45 17,258,400 69.45 - - - - -
B Belanja Barang Kegiatan Tata Usaha 138,838,000 0.49 81,225,416 58.50 83,527,000 60.16 83,525,416 60.16 - - - - -
521211 Belanja Bahan 2,100,000 0.01 1,605,400 76.45 1,606,000 76.48 1,605,400 76.45 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 7,400,000 0.03 5,627,700 76.05 5,628,000 76.05 5,627,700 76.05 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 129,338,000 0.45 73,992,316 57.21 76,293,000 58.99 76,292,316 58.99 - - - - -
C Belanja Barang Kegiatan Tata Operasional 26,250,000 0.09 13,500,448 51.43 13,501,000 51.43 13,500,448 51.43 - - - - -
521211 Belanja Bahan 1,400,000 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 24,850,000 0.09 13,500,448 54.33 13,501,000 54.33 13,500,448 54.33 - - - - -
56
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
052 Layanan dukungan manajemen umum 40,962,000 0.14 28,389,020 69.31 28,390,000 69.31 28,389,020 69.31 71.00 75.00 0.11 75.00 0.11
A Penataan kepegawaian dan pembinaan SDM yang berkualitas 40,962,000 0.14 28,389,020 69.31 28,390,000 69.31 28,389,020 69.31 - - - - -
521211 Belanja Bahan 200,000 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
522191 Belanja jasa lainnya 10,000,000 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 30,762,000 0.11 28,389,020 92.29 28,390,000 92.29 28,389,020 92.29 - - - - -
2428.950 .002 Layanan dukungan tata operasional 96,200,000 0.34 31,273,807 32.51 41,245,000 42.87 41,243,622 42.87 39.00 50.00 0.17 50.00 0.17
051 Layanan dukungan manajemen perencanaan dan anggaran 49,900,000 0.17 16,308,821 32.68 20,512,000 41.11 20,511,601 41.11 37.00 50.00 0.09 50.00 0.09
A Perencanaan, penyusunan program dan anggaran 33,800,000 0.12 16,308,821 48.25 20,512,000 60.69 20,511,601 60.69 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 33,800,000 0.12 16,308,821 48.25 20,512,000 60.69 20,511,601 60.69 - - - - -
B Rapat kerja penyusunan renstra, roadmap dan renaksi kegiatan 16,100,000 0.06 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
521211 Belanja Bahan 500,000 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 2,000,000 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 13,600,000 0.05 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
052 Layanan dukungan manajemen monitoring dan evaluasi riset kelautan 46,300,000 0.16 14,964,986 32.32 20,733,000 44.78 20,732,021 44.78 41.00 50.00 0.08 50.00 0.08
A Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan 46,300,000 0.16 14,964,986 32.32 20,733,000 44.78 20,732,021 44.78 - - - - -
57
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
522151 Belanja Jasa Profesi 3,000,000 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 41,940,000 0.15 14,964,986 35.68 20,733,000 49.43 20,732,021 49.43 - - - - -
2428.950 .003 Layanan Dukungan Pelayanan Teknis 137,800,000 0.48 57,476,250 41.71 58,311,000 42.32 58,308,850 42.31 49.33 60.00 0.29 60.00 0.29
051 Layanan dukungan manajemen kerjasama riset kelautan 30,900,000 0.11 20,910,414 67.67 21,744,000 70.37 21,743,014 70.37 69.00 75.00 0.08 75.00 0.08
A Perjalinan kerjasama 30,900,000 0.11 20,910,414 67.67 21,744,000 70.37 21,743,014 70.37 - - - - -
521211 Belanja Bahan 300,000 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 30,600,000 0.11 20,910,414 68.33 21,744,000 71.06 21,743,014 71.06 - - - - -
052 Layanan dukungan manajemen data dan informasi riset kelautan 70,700,000 0.25 19,826,780 28.04 19,827,000 28.04 19,826,780 28.04 30.00 50.00 0.12 50.00 0.12
A Diseminasi dan promosi hasil riset KP 39,200,000 0.14 19,826,780 50.58 19,827,000 50.58 19,826,780 50.58 - - - - -
521211 Belanja Bahan 12,000,000 0.04 6,382,000 53.18 6,382,000 53.18 6,382,000 53.18 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 27,200,000 0.10 13,444,780 49.43 13,445,000 49.43 13,444,780 49.43 - - - - -
B Karya Tulis Ilmiah 31,500,000 0.11 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 7,500,000 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 24,000,000 0.08 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
053 Layanan dukungan manajemen pelayanan jasa riset kelautan 36,200,000 0.13 16,739,056 46.24 16,740,000 46.24 16,739,056 46.24 49.00 55.00 0.07 55.00 0.07
58
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
521211 Belanja Bahan 1,300,000 0.00 300,000 23.08 300,000 23.08 300,000 23.08 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 900,000 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 34,000,000 0.12 16,439,056 48.35 16,440,000 48.35 16,439,056 48.35 - - - - -
2428.994 LAYANAN PERKANTORAN 13,925,130,000 48.70 5,003,994,751 35.93 5,947,271,000 42.71 5,947,256,122 42.71 48.00 57.50 28.00 57.50 28.00
2428.994 .001 Layanan Pembayaran Biaya Operasional 13,925,130,000 48.70 5,003,994,751 35.93 5,947,271,000 42.71 5,947,256,122 42.71 48.00 57.50 28.00 57.50 28.00
001 Gaji dan Tunjangan 5,090,630,000 17.80 2,211,763,861 43.45 2,873,446,000 56.45 2,873,442,078 56.45 48.00 60.00 10.68 60.00 10.68
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,659,227,000 5.80 784,041,900 47.25 1,004,474,000 60.54 1,004,473,700 60.54 - - - - -
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 29,000 0.00 14,745 50.84 19,000 65.52 18,031 62.18 - - - - -
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 120,935,000 0.42 58,529,550 48.40 75,166,000 62.15 75,165,470 62.15 - - - - -
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 32,820,000 0.11 15,900,768 48.45 20,428,000 62.24 20,427,180 62.24 - - - - -
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 7,560,000 0.03 3,780,000 50.00 4,860,000 64.29 4,860,000 64.29 - - - - -
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 469,836,000 1.64 223,771,000 47.63 287,077,000 61.10 287,077,000 61.10 - - - - -
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 12,620,000 0.04 7,290,289 57.77 12,011,000 95.17 12,010,301 95.17 - - - - -
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 92,988,000 0.33 40,877,080 43.96 47,685,000 51.28 47,684,560 51.28 - - - - -
511129 Belanja Uang Makan PNS 264,000,000 0.92 76,763,000 29.08 88,132,000 33.38 88,132,000 33.38 - - - - -
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 19,070,000 0.07 7,700,000 40.38 9,900,000 51.91 9,900,000 51.91 - - - - -
512211 Belanja uang lembur 34,815,000 0.12 15,661,000 44.98 15,661,000 44.98 15,661,000 44.98 - - - - -
512411 Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 2,376,730,000 8.31 977,434,529 41.13 1,308,033,000 55.03 1,308,032,836 55.03 - - - - -
59
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
A Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran 1,725,279,000 6.03 780,493,599 45.24 902,611,000 52.32 902,610,399 52.32 - - - - -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 1,695,255,000 5.93 780,493,599 46.04 902,611,000 53.24 902,610,399 53.24 - - - - -
522191 Belanja Barang persediaan barang konsumsi 30,024,000 0.11 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
B Langganan Daya dan Jasa 1,769,920,000 6.19 801,668,906 45.29 845,085,000 47.75 845,082,222 47.75 - - - - -
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 10,000,000 0.03 3,809,100 38.09 4,020,000 40.20 4,019,100 40.19 - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 540,000,000 1.89 240,907,356 44.61 277,671,000 51.42 277,670,316 51.42 - - - - -
522112 Belanja Langganan Telepon 48,000,000 0.17 7,410,150 15.44 8,484,000 17.68 8,483,306 17.67 - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 48,000,000 0.17 40,084,300 83.51 45,452,000 94.69 45,451,500 94.69 - - - - -
522119 Jasa Lainnya Belanja Langganan Daya dan 890,280,000 3.11 445,134,000 50.00 445,134,000 50.00 445,134,000 50.00
522141 Belanja Sewa 233,640,000 0.82 64,324,000 27.53 64,324,000 27.53 64,324,000 27.53
C Pemeliharaan Kantor 1,960,325,000 6.86 272,068,491 13.88 286,470,000 14.61 286,468,271 14.61 - - - - -
523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 653,036,000 2.28 81,246,100 12.44 89,431,000 13.69 89,430,100 13.69 - - - - -
523119 dan Bangunan Lainnya Beban Pemeliharaan Gedung 16,150,000 0.06 450,000 2.79 600,000 3.72 600,000 3.72 - - - - -
523121 dan Mesin Beban Pemeliharaan Peralatan 1,076,089,000 3.76 159,042,391 14.78 165,109,000 15.34 165,108,171 15.34 - - - - -
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 215,050,000 0.75 31,330,000 14.57 31,330,000 14.57 31,330,000 14.57 - - - - -
E Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 374,012,000 1.31 111,116,000 29.71 124,876,000 33.39 124,876,000 33.39 - - - - -
521113 Belanja penambah daya tahan tubuh 15,960,000 0.06 7,592,000 47.57 8,092,000 50.70 8,092,000 50.70 - - - - -
60
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
159,120,000 0.56 66,300,000 79,560,000
521119 Belanja barang operasional lainnya 72,932,000 0.26 37,224,000 51.04 37,224,000 51.04 37,224,000 51.04 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 126,000,000 0.44 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
F Operasional Kegiatan Laboratorium Riset Kelautan 804,964,000 2.82 318,897,689 39.62 318,901,000 39.62 318,897,689 39.62 - - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 55,464,000 0.19 20,956,320 37.78 20,957,000 37.78 20,956,320 37.78 - - - - -
521219 Belanja barang non operasional lainnya 50,500,000 0.18 28,939,500 57.31 28,940,000 57.31 28,939,500 57.31 - - - - -
522119 Belanja langganan daya dan jasa lainnya 72,000,000 0.25 10,093,237 0.00 10,094,000 14.02 10,093,237 14.02 - - - - -
522141 Belanja Sewa 65,500,000 0.23 50,289,200 76.78 50,290,000 76.78 50,289,200 76.78 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 312,500,000 1.09 69,974,000 22.39 69,974,000 22.39 69,974,000 22.39 - - - - -
523121 Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin 105,000,000 0.37 35,780,000 34.08 35,780,000 34.08 35,780,000 34.08 - - - - -
524111 Biaya Perjalanan Biasa 144,000,000 0.50 102,865,432 71.43 102,866,000 71.43 102,865,432 71.43 - - - - -
G Pembayaran terkait Operasional Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar 2,200,000,000 7.69 507,986,205 23.09 595,882,000 27.09 595,879,463 27.09 - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 472,368,000 1.65 209,032,129 44.25 240,215,000 50.85 240,214,567 50.85 - - - - -
522112 Belanja Langganan Telepon 24,000,000 0.08 3,484,065 14.52 4,039,000 16.83 4,038,885 16.83 - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 48,000,000 0.17 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
522119 Jasa Lainnya Belanja Langganan Daya dan 492,624,000 1.72 246,312,001 50.00 302,419,000 61.39 302,418,001 61.39 - - - - -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 353,008,000 1.23 49,158,010 13.93 49,209,000 13.94 49,208,010 13.94 - - - - -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10,000,000 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
61
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/
KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini
Sampai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
800,000,000 2.80
Ket : Kolom paling kanan mengisyaratkan adanya deviasi dan wajib mengisi permasalahan (Isikan pada menu Laporan - Realisasi Bulanan - Kendala dan Tindak Lanjut).
Deviasi >= 8,00 %
Deviasi >= 5,00 %
Deviasi >= 3,00 %
Deviasi < 3,00 %
Jembrana, Juli 2019
Kepala Balai Riset dan Observasi Laut
Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc. NIP. 19720402 199803 1 005
62
Identifikasi Masalah
No Sub Kegiatan Realisasi Anggaran
Realisasi
Fisik Kendala Tindak lanjut yang diperlukan
Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah 1 Pemanfaatan Data Oseanografi Untuk Daya Dukung Sumber Daya Perikanan di WPP-715
- - 1. Ukuran data relatif besar dan diperoleh dengan pengunduhan, sehingga diperlukan storage dan jaringan internet yang memadai.
1. Bekerja dengan
menggunakan workstation dan HPC (high performance computing) server yang tersedia di BROL.
• Tim IT BROL
2 Kajian Transport Massa Air di Selat Makassar WPP-713
1. Belum dapat terdownloadnya data ADCP looking up.
2. Kesulitan dalam mengolah data ADCP looking down dikarenakan keterbatasan SDM.
1. Berupaya untuk tetap dapat mendownload data ADCP looking up dengan mencoba berkoordinasi dengan LIPI. 2. Berupaya melakukan
penjajakan kerjasama dengan peneliti dari instansi luar.
• Peneliti BROL • Stakeholder terkait
3 Monev - - 1. Pengumpulan laporan dari beberapa
penanggung jawab kegiatan masih memerlukan waktu yang lama.
1. Melakukan koordinasi kepada setiap penanggung jawab kegiatan untuk dapat mengumpulkan laporan sesuai waktu yang ditentukan.
• Penanggung Jawab Kegiatan
• Kasi Tata Operasional
4 Laboratorium Penginderaan Jauh Laut
63
No Sub Kegiatan Realisasi Anggaran
Realisasi
Fisik Kendala Tindak lanjut yang diperlukan
Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah 5 Laboratorium Observasi Oseanografi dan Modelling
- - 1. Adanya kerusakan pada kabel sensor unit buoy Bitung yang menyebabkan data tidak dapat terkirim.Database server dan web monitoring membutuhkan biaya cukup besar untuk penyewaan cloud sistem.
2. Keterbatasan jumlah SDM dan data storage utnuk pengembangan Ocean Forecast System yang mengakibatkan proses produksi memakan waktu lama.
1. Pemeliharaan yang bersifat segera pada seluruh unit buoy pantai, baik untuk kegiatan perawatan maupun perbaikan.
2. Menambah intensitas pengawasan buoy pantai melalui kerja sama.
3. Melakukan migrasi server database dan web monitoring dari penyedia cloud (TelkomSigma) ke server internal BROL.
4. Pengembangan Aplikasi Observastion and Modelling Data Centre dan rencana pengembangan Aplikasi Ina Cruise.
5. Dapat dibantu oleh SDM dari Lab lain dan terkait data Storage dapat dilakukan peningkatan kapasitas data server dengan penambahan Cloud Storage.
• Mitra BROL
• Masyarakat setempat, nelayan / kelompok nelayan dan institusi terkait
• PT. Renthro serta tim ICT BROL
• Pengelola BMN BROL • LRK BROL
6 BARATA - - 1. Hardisk eksternal error. 1. Melakukan perbaikan
hardisk eksternal.
• Tim IT BROL
7 Diseminasi Riset Kelautan
- - 1. Terdapat pegawai yang tidak meneruskan Laporan Perjalanan Dinas ke email Pelayanan Teknis, sehingga kontributor berita kesulitas menyusun naskah berita.
1. Melakukan koordinasi kepada seluruh pegawai yang melakukan perjalanan dinas.
• Penanggung Jawab Kegiatan BROL